Oikeusministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2024-2027
Oikeusministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen välinen tulossopimus vuosille 2024-2027
Sisällys
1. Oikeusrekisterikeskus virastona 3
2. Strategiset linjaukset 3
3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 7
4. Tulostavoitteet 7
5. Voimavarojen hallinta 11
6. Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset 12
7. Liitteet 13
1. Oikeusrekisterikeskus virastona
Oikeusrekisterikeskus (ORK) toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. ORK huolehtii mm. sakkoihin ja valtiolle tuleviin korvauksiin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. ORK myös huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta yhteistyössä hallinnonalan toimintasektorien kanssa siten kuin palvelusopimuksilla on sovittu. Virasto on oma kirjanpitoyksikkönsä.
ORK:n budjettitalous jakautuu kahteen osaan. Viranomaistoiminta (täytäntöönpano ja rekisterinpito) saa toimintameno-rahoituksensa valtion kehyspäätösten ja talousarviomenettelyn seurauksena. Viraston ICT- palvelutuotanto saa puolestaan rahoituksensa asiakkailtaan eli muiden oikeushallinnon toimintasektorien määrärahoista tehtyjen palvelusopimusten ja tilijaottelumuutosten (myönnetään käyttöoikeus) perusteella.
2. Strategiset linjaukset
2.1. STRATEGINEN KEHYS
2.1.1. Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet
Strategisissa tavoitteissa on huomioitu hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusministeriön hallinnonalalle asettamat tavoitteet soveltuvin osin. Tavoitteisiin on vaikuttanut myös oikeusministeriön ja erityisesti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) omat strategiat sekä oikeusministeriön hallinnonalan digitalisaatiota edistävät strategiat.
Oikeusrekisterikeskuksen kannalta keskeisimpiä voimassa olevan hallitusohjelman ja ohjaavan ministeriön tavoitteita ovat
Digitaalisen asioinnin ensisijaisuus
Sakkomenettelyn kokonaistarkastelu ja uudistus
Kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus tukemaan digitalisaation edistämistä
Oikeuspalveluviraston perustaminen
Visio: | Sujuvaa digitaalista oikeudenhoitoa |
Perustehtävä: | ORK on digiajan suunnannäyttäjä. Kehitämme, hankimme ja tuotamme moderneja sekä asiakasystävällisiä palveluja kustannustehokkaasti koko hallinnonalalle. Huolehdimme vastuullisesti tietovarannoista ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta. |
Oikeusrekisterikeskus on muodostanut toiminnalleen viisi päivitettyä strategista painopistealuetta, jotka ovat:
1. Tuloksellinen kumppanuus
o ORK on proaktiivinen ja innovatiivinen ICT-kumppani.
2. Kansalaisen digikokemus
o Oikeusasioiden hoito on verkossa helppoa ja kansalaiset kokevat digitaalisen asioinnin sujuvaksi.
3. Virkahenkilön arki ja osaaminen
o Hybridityöskentely on edistyksellisten työvälineiden ja -tapojen ansiosta ketterää, tuottavaa ja turvallista.
4. Oikeudenhoidon arkkitehtuuri
o Hallittu arkkitehtuuri mahdollistaa tehokkaampia oikeudenhoidon prosesseja sekä edistyneempää tiedolla johtamista.
5. Tuotannollinen perusta
o Tuotannollinen perusta mahdollistaa digitaalisten palveluiden joustavuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden.
Alla olevassa taulukossa esitetään Oikeusrekisterikeskuksen tarkemmat strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2027.
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
1. Vaikutamme rikosvastuun ja oikeusturvan toteutumiseen, myös rajat ylittävissä asioissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2. ORK on proaktiivinen ja innovatiivinen ICT-kumppani.
3. Oikeusasioiden hoito on verkossa helppoa ja kansalaiset kokevat digitaalisen asioinnin sujuvaksi.
4. Hybridityöskentely on edistyksellisten työvälineiden ja -tapojen ansiosta ketterää, tuottavaa ja turvallista.
5. Hallittu arkkitehtuuri mahdollistaa tehokkaampia oikeudenhoidon prosesseja sekä edistyneempää tiedolla johtamista.
6. Tuotannollinen perusta mahdollistaa digitaalisten palveluiden joustavuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden.
Henkilöstötavoitteet
7. Kehitämme pitkäjänteisesti osaamistamme ja ennakointikykyämme.
8. Mahdollistamme laadukkaan ja tavoitteellisen toiminnan innostavalla ja osallistavalla johtamisella.
9. Luomme ORK:sta työpaikan, jossa yhteisöllisyys ja hybridityö toteutuvat tuloksellisella tavalla.
Taloutta koskevat tavoitteet
10. Rakennamme hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavamman ja taloudellisemman.
11. Turvaamme suunnitelmallisesti taloudellisen liikkumavaramme. Kestävän kehityksen tavoitteet
12. Vahvistamme ORK:n myönteisiä ympäristövaikutuksia.
2.2. Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Oikeusrekisterikeskus on tunnistanut seuraavat olennaisimmat muutostekijät toimintaympäristössään, jotka voidaan jaotella kuuteen eri osa-alueeseen.
A. Digitaalinen turvallisuus
Digitaalinen turvallisuus koostuu riskienhallinnasta, toiminnan jatkuvuudesta ja varautumisesta, tieto- ja kyberturvallisuudesta sekä tietosuojasta. Digitaalinen turvallisuus on perusedellytys laadukkaille digitaalisille palveluille. Sen varmistamisella ylläpidetään yhteiskunnan luottamusta sekä nykyisiä että uusia teknologioita ja toimintatapoja kohtaan. Oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten viranomaistehtäviä tukevien tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyvät riskit kohdistuvat erityisesti vanhojen tietojärjestelmien suojaamiseen sekä toisaalta uusien tietojärjestelmien laadukkaaseen ja turvalliseen käyttöönottoon. Keskeisten tietojärjestelmien riskit voivat vaarantaa hallinnonalan toiminnan, tietoturvallisuuden ja tietosuojan, minkä vuoksi digitaalisen turvallisuuden resurssointi on jatkossakin turvattava.
B. Henkilöstö, osaaminen sekä työskentelytapojen murros
Osaava henkilöstö on kriittinen menestystekijä virastolle. Uuden osaavan henkilöstön rekrytointi on haastavaa johtuen kireästä kilpailusta erityisesti ICT-rekrytointimarkkinoilla. Oikeusrekisterikeskuksen toimittajakumppanit ovat vastaavassa tilanteessa, ja erityisesti kotimaisten erityisasiantuntijoiden saatavuus on heikkoa. Virasto on kiinnittänyt huomiota henkilöstön asiantuntijaurapolun kehittämiseen. Veto- ja pitovoimaa on parannettu ja parannetaan edelleen muun muassa esihenkilötyötä ja johtamista kehittämällä. Hybridityömallin vakiinnuttaminen vaatii edelleen toimenpiteitä, joilla painotetaan yhteisöllisyyden merkitystä, inhimillisen tehokasta työkulttuuria ja uudistumiskykyä sekä yksilö- että tiimitasolla.
C. ICT-liiketoiminnan pilveistyminen ja muu digitalisaatiokehitys
IT-toimialan liiketoimintamallit ovat viimeisen 15 vuoden aikana siirtyneet vauhdikkaasti perinteisistä lisenssi- ja konesalipohjaisista ratkaisuista pilvipalveluihin. Tämä pitkällä oleva murros aiheuttaa perinteisiin ICT-palveluihin ns. ajolähtötilanteita, joissa eri osa-alueiden pilvikyvykkyys tulee rakentaa hyvin nopeasti turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
Digitalisaatio ja sen uusin innovaatio, tekoäly, toimii yhtenä toiminnan uudistamisen mahdollistajana ja toiminnan tehostajana hallinnonalalla ja myös hallinnonrajat ylittävästi, mistä mahdollisuutena
mainittakoon rikosprosessin digitalisointi yli hallinnonalan. ORK pyrkii toimimaan tässä sillanrakentajana eri toimijoiden välillä.
ORK:n omassa viranomaistoiminnassa digitalisaatiota voidaan edistää merkittävästi, kun siihen tarvittava kehittämisen määräraha saadaan varmistettua.
Kansalaisille on pystyttävä tarjoamaan heidän haluamaansa digitaalista itseasiointia ja toteutettava se kustannustehokkaiden yhteisten palveluiden avulla. Sähköisen asioinnin tuen tarve tulee todennäköisesti jatkossa kasvamaan, mihin vastaaminen edellyttää uudenlaista palvelun tuottamista ja resurssointia. Tulevaisuudessa korostuu tarve oikeudenhoidon prosessien tehostamiseen ja kokonaistoimivuuden varmistamiseen mm. tietojärjestelmien rajapintoja kehittämällä unohtamatta kasvavaa tarvetta palveluiden 24/7-saatavuudelle.
Oikeusministeriön hallinnonalan virkahenkilön tietotyöläisenä ei ole vielä tällä hetkellä vaivatonta työskennellä aidosti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Muutospaineet ketteriin työntekomalleihin monipaikkaisesti ovat nousseet hallinnonalalla hyvinkin nopeasti Ketterä, monipaikkainen työnteko edellyttää ns. substanssijärjestelmien ja oikeusministeriön hallinnonalalle hallitusti käyttöönotettujen Valtori-palveluiden toimivuutta kokonaisuutena. Lisäksi digiosaamisen lisääminen hallinnonalalla on digitalisaation edistämisen edellytys ja virastolla on keskeinen rooli asiassa.
D. ICT-palvelut
Hallinnonalan substanssitoiminnan riippuvuus ICT-ratkaisuista ja niiden toimivuudesta ja tuottavuudesta on edelleen kasvanut. Varautumisen näkökulmasta tämä merkitsee valmistautumista toiminnan jatkamiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden mm. kustannussäästöihin, kunhan tietoturva ja -suojanäkökohdat saadaan riittävällä tavalla ratkaistua.
Suurhankkeiden tuotosten käyttöön-/haltuunotto ja voimakas edelleen kehittäminen haastavat ylläpito- ja jatkokehitysorganisaation. Tiivis yhteistyö toimintasektoreiden kanssa kehitystyössä on edellytys panostusten oikealle kohdistumiselle.
E. Kansainvälinen tietojenvaihto
Yhteiseurooppalaiset oikeudenhoidon prosessit, lisääntynyt kansainvälinen tietojenvaihto ja yhteiset tietojärjestelmät vahvistavat ORK:n asemaa keskeisenä tietovarantojen osaajana Suomessa ja EU- tasolla. EU:n sisäistä turvallisuutta vahvistetaan vaihtamalla tietoja eri maiden välillä.
Rikosrekisteritietojen vaihto lisääntyy edelleen, kun kolmansien maiden kansalaisten tunnistetietoja sisältävä keskusrekisteri ECRIS-TCN otetaan käyttöön EU:n alueella. Liiketoimintakieltojen EU- tiedonvaihto lisää toteutuessaan myös taloudellista kansainvälistä turvallisuutta.
ORK vastaa osaltaan myös EU-maiden välisestä täytäntöönpanoyhteistyöstä rikoshyötyyn ja taloudellisiin seuraamuksiin liittyvissä asioissa, ja ORK:n rooli kasvaa jatkossa entisestään.
F. Muu toimintaympäristö
Toimintaa ohjaava sääntely on entistä yksityiskohtaisempaa ja kansalaisten oikeusturva otetaan säännöksissä entistä laajemmin huomioon. Muutos aiheuttaa osaltaan haasteita toimintaprosessien ja tietojärjestelmäkehittämisen näkökulmista. Teknologiset ratkaisut tulee mahdollistaa riittävällä resursoinnilla sekä tiiviillä yhteistyöllä säädösvalmistelun ja tietojärjestelmäkehittämisen kesken.
3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet | Mittari | |
Tulostavoite 1: Vaikutamme rikosvastuun ja oikeusturvan toteutumiseen, myös rajat ylittävissä asioissa. | ||
2024 | Kehitämme viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kansallisesti ja EU-tasolla (ECRIS TCN, Interoperability, e-CODEX). | K/E |
Viemme EU BRIS -liiketoimintakieltojen tiedonvaihdon tuotantoon. | K/E | |
Aloitamme täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisen. | K/E | |
2025 | ECRIS TCN -tiedonvaihto on tuotannossa suunnitellussa aikataulussa vuoden 2025 lopussa. | K/E |
2027 | Interoperability-asetusten mukainen tiedonvaihto on tuotannossa täysimääräisesti. | K/E |
Uudistettu täytäntöönpanojärjestelmä on tuotantokäytössä. | K/E | |
4. Tulostavoitteet
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Mittari | |
Tulostavoite 2: ORK on proaktiivinen ja innovatiivinen ICT-kumppani. | K/E | |
2024 | Kehitämme edelleen asiakastarpeiden ymmärtämistämme ja oikeushallinnon substanssiosaamistamme. | |
Vakiinnutamme RATSU-palveluun selkeän toimintamallin, lisäämme sen toiminnan suorituskykyä ja otamme käyttöön toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit. | K/E | |
Verkostoidumme tuloksellisesti kansallisten IT-toimijoiden kanssa ja kehitämme kansainvälistä verkostoyhteistyötämme. | K/E | |
2024 -2025 | Suunnittelemme ja kehitämme low-code-alustan yhteistyömallin, jolla toteutamme siihen soveltuvia sovelluksia yhdessä asiakkaiden kanssa. | K/E |
Tulostavoite 3: Oikeusasioiden hoito on verkossa helppoa ja kansalaiset kokevat digitaalisen asioinnin sujuvaksi. | ||
2024 | Kehitämme hallinnonalalle yhtenäisen ja kansalaislähtöisen sähköisen asioinnin konseptin. Muodostamme suunnitelman konseptin käyttöönottamiseksi. | K/E |
Kasvatamme ORK:n viranomaistoiminnan sähköisen asioinnin osuutta. | K/E | |
2024 - 2026 | Teemme hallinnonalan www-sivujen konseptin ja toteutukset noudattavat sitä. Uudistetut WWW-sivut toimivat saumattomasti yhteen sähköisten asiointipalveluiden kanssa ohjaten kansalaisia ja muita sidosryhmiä eri tilanteissa. | K/E |
2025 | Resursoimme ja käynnistämme yhdessä ministeriön kanssa kansalaisten digiasioiden tukipalvelun. | K/E |
Luomme hallinnonalalle sähköisen asioinnin mittarit ja seuraamme asioinnin kehittymistä. | K/E | |
2027 | Kansalaisten asiointi on toteutettu ja käytössä siten, että se tukee elämäntapahtumiin perustuvaa asiointia. | K/E |
Tulostavoite 4: Hybridityöskentely on edistyksellisten työvälineiden ja -tapojen ansiosta ketterää, tuottavaa ja turvallista. | ||
2024 | Luomme virkahenkilön digitaalisen työympäristön (DTY) konseptin ja tarjoamme asiakkaille konseptin mukaisia palvelukokonaisuuksia. | K/E |
Jalostamme Valtori-palvelukokonaisuuksista asiakkaillemme sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. | K/E | |
Aloitamme hallinnonalan uuden intranetin käyttöönoton. | K/E | |
2024 - 2025 | Tuemme hallinnonalan sektoreiden digiosaamista. Hyödynnämme ICT-yhdyshenkilöverkoston voimavarat loppukäyttäjäpalveluiden muutos- ja käyttöönottotilanteissa. | K/E |
Tulostavoite 5: Hallittu arkkitehtuuri mahdollistaa tehokkaampia oikeudenhoidon prosesseja sekä edistyneempää tiedolla johtamista. | ||
2024 - 2025 | Kehitämme hallinnonalan tietoarkkitehtuuria tiekartan mukaisesti hallinnonalan yhteisessä kehityshankkeessa ja huomioimme kehittämisessä asiakkaan tarpeet. | K/E |
Mahdollistamme laajemmalla tietoalustan käytöllä tehokkaan ja tietoturvallisen raportoinnin sekä tilastoinnin, joka luo paremmat edellytykset tiedolla johtamiseen. | K/E | |
Laadimme arkkitehtikillan johdolla tavoitearkkitehtuurin ja kehittämissuunnitelman tietoturvallisen tiedostojen käsittelyn ja vaihdon perustaksi. ORK yhteistyössä oikeusministeriön kanssa edistää Xxxxxxxxxxxxxxxxx ja Poliisihallituksen välistä tietoturvallista tiedostojen käsittelyä ja vaihtoa. | K/E | |
Toteutamme asiakkaiden kanssa ensimmäiset päätöksenteon automatisoinnin esiselvityksessä tunnistetut kehityskohteet. | K/E | |
Laadimme ja päivitämme sektorikohtaiset arkkitehtuurikuvaukset digisuunnitelmien yhteyteen. | K/E | |
Kehitämme ja otamme käyttöön rajat ylittäviä tietoturvallisia eCODEX -palveluita yhteistyössä ministeriön kanssa. | K/E | |
Tulostavoite 6: Tuotannollinen perusta mahdollistaa digitaalisten palveluiden joustavuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden. | ||
2024 | Yhtenäistämme ja modernisoimme palvelutuotannon toimintamalleja KESY (keskitetty sovellusylläpito) -hankkeessa. | K/E |
Vakiinnutamme tietoturvallisuuden tilannekuvan määrämuotoisen raportoinnin asiakkaille ja toteutamme tilannekuvan edellyttämät toimet. | K/E | |
Kehitämme hankintojen puitejärjestelyjen kokonaisuutta sovelluskehityksen kiihdyttämiseksi ja toimittajahallinnan tehostamiseksi. Huomioimme hankinnoissa asiakkaidemme kartoitetut tarpeet. | K/E | |
Toimitamme vuoden 2024 presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit onnistuneesti nykyisellä vaalitietojärjestelmällä ja edistämme samanaikaisesti uuden vaalitietojärjestelmän uudistushanketta ja kehitämme ORK:n roolia vaalivalmiudessa ja vaalien toimittamisessa. | K/E | |
2024 - 2025 | Laadimme uusien aloittavien virastojen perustamista tukevan ICT- suunnitelman ja toteutamme sen. | K/E |
Lyhennämme ideasta tuotantoon läpimenoaikaa kehittämällä toimintatapoja. | K/E | |
Kehitämme ORK:n sisäisten menettelyiden hyvän hallintotavan mukaisuutta. | K/E | |
Rakennamme edellytykset oikeushallinnon pilvipalveluiden laajemmalle hyödyntämiselle, ja jatkamme järjestelmällisiä palveluiden siirtoja pilveen. | K/E | |
2024-2026 | Otamme käyttöön kehitystyön aikaiset tietoturvatestausmenettelyt (DevSecOps) oikeushallinnon keskeisissä palveluissa. | K/E |
Xxxxxxxxxx hallitusti hallinnonalan K&K 2.0 -siirron. | K/E | |
2024- | Parannamme projektien läpivientikykyämme siten, että tietojärjestelmähankkeet etenevät aikataulun, budjetin ja laajuuden mukaisesti hallinnonalan IT-kehityssalkun ohjauksessa. Erityistä huomiota kiinnitämme substansseille kriittisten järjestelmien (esim. AIPA-rikosasiat ja Todistelun vastaanotto yleisissä tuomioistuimissa) etenemiseen ja käyttöönottoon. | 75% |
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet | ||
Tulostavoite 7: Kehitämme pitkäjänteisesti osaamistamme ja ennakointikykyämme. | ||
2024 | Teemme ORK:n strategiaa ja tulostavoitteiden toteuttamista tukevan osaamisen kehittämissuunnitelman, jota toteutamme nykyistä osaamista vahvistamalla ja uutta osaamista hankkimalla. | K/E |
Tulostavoite 8: Mahdollistamme laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan innostavalla ja osallistavalla johtamisella. | ||
2024 | Vahvistamme organisaation eri tasoilla työntekijöiden kykyjä ja rohkeutta toimia itseohjautuvasti ja palveluhenkisesti. | K/E |
Tulostavoite 9: Luomme ORK:sta työpaikan, jossa yhteisöllisyys ja hybridityö toteutuvat tuloksellisella tavalla. | ||
2024 | Lisäämme suunnitelmallisesti henkilöstön yhteisöllisyyttä. Varmistamme henkilöstön riittävän kasvokkaisen vuorovaikutuksen tehtävänkuvat huomioiden. | K/E |
ORK:n esihenkilöt ja avainasiantuntijat toimivat ammatillisesti somessa osana normaalia työarkeaan. | K/E | |
Talouteen liittyvät tavoitteet | ||
Tulostavoite 10: Rakennamme hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavamman ja taloudellisemman. | ||
2024 | Kehitämme hallinnonalan ja viraston talouden suunnittelua, ennustamista ja johtamista erityisesti ICT-kustannustehokkuuden kasvattamiseksi ja IT-kehittämisen määrän hallituksi läpiviemiseksi. | K/E |
Parannamme Valtori-palveluiden taloudellisuutta aktiivisella johtamisella ja lisäämällä palveluiden kustannusten läpinäkyvyyttä. | K/E | |
Tulostavoite 11: Turvaamme suunnitelmallisesti taloudellisen liikkumavaramme. | ||
2024 | Seuraamme aktiivisesti viraston talouden kestävyystilannetta ja teemme tarvittavia johtamistoimenpiteitä talousarvion mukaisen toiminnan turvaamiseksi. | K/E Noin 5% |
Kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet | ||
Tulostavoite 12: Vahvistamme ORK:n myönteisiä ympäristövaikutuksia. | ||
2024 | Xxxxxxxx toiminnallemme vastuullisuustavoitteet ja määrittelemme oman vastuullisuusraportoinnin mallin. | K/E |
Toiminnallisen tehokkuuden sekä tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteet
IT-palvelukyky ja laatu | Toteu ma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 |
Asiakastyytyväisyys (1-5) | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tilaajatyytyväisyys (1-4) | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Reklamaatioiden lkm, tilaajat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viranomaispalvelut | Toteu ma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 |
Viranomaispalveluiden laatu/asiakastyytyväisyys, viranomaisasiakkaat | 4,1 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Viranomaispalveluiden laatu/asiakastyytyväisyys, kansalaisasiakkaat | 4,5 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä viranomaispalveluissa | 16.200 | 21.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
Käsittelyaikatavoite/ Rikostaustaotteet | 8 tp | 9 tp | 7 tp | 7 tp | 7 tp | 7 tp |
Käsittelyaikatavoite/ Rikostaustaotteet ulkomaan viranomaisille esitettäväksi | 5 tp | 7 tp | 4 tp | 4 tp | 4 tp | 4 tp |
Käsittelyaikatavoite/ Maksuaikahakemukset | 2 vko | 2 vko | 1 vko | 1 vko | 1 vko | 1 vko |
Käsittelyaikatavoite/RTJ- otteet | 1 tp | 1 tp | 1 tp | 1 tp | 1 tp | 1 tp |
Viranomaispalveluiden laatu: Viranomaispalveluiden laatua mitataan yhteistyöviranomaisille ja kansalaisille suunnatuilla asiakaskyselyillä. Arviointiasteikko on molemmissa kyselyissä 1 – 5. Kyselyjä on toteutettu vuodesta 2019 lukien.
Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä viranomaispalvelussa: ORK:n asiointipalveluiden kuukausittaisten kävijämäärien keskiarvo lasketaan xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx/ portaalista. Kävijämäärään lasketaan mukaan yksittäiset käyttäjät, jotka ovat tunnistautuneet vahvasti palveluun. Saman vuorokauden aikana kahdesti tai useammin asioivia ei lasketa tilastoon kuin yhden kerran.
Viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet: Tavoitteet ovat ORK:n itse määrittelemä palvelulupaus, joka ei johdu suoraan säädöksistä. Käsittelyaikatavoite ei sisällä automaattisesti sähköisen asioinnin kautta luovutettavia tietoja, vaan ainoastaan manuaaliseen käsittelyyn ohjatut otehakemukset.
5. Voimavarojen hallinta
Henkilötyövuodet
Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | ||
HTV / Brutto | 48 | 71 | 75 | 73 | 74 | 71 | TAE |
HTV / Netto | 109 | 142 | 165 | 150 | 150 | 150 | |
HTV:t yhteensä | 157 | 213 | 240 | 223 | 224 | 221 |
TOIMINNAN RAHOITUS Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot 25.01.05 (1000 euroa) | 2022 TP | 2023 Arvio | 2024 TA | 2025 Kehys | 2026 Kehys | 2027 Kehys | ||||||
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 613 | 4 850 | 6 185 | 6 361 | 4 416 | 2 191 | ||||||
TA ja LTAt / kehys | 10 389 | 10 362 | 10 110 | 8 542 | 8 468 | 8 468 | ||||||
Käytettävissä oleva rahoitus | 12 002 | 15 212 | 16 295 | 14 903 | 12 884 | 10 659 | ||||||
Menot | 15 546 | 19 464 | 21 623 | 21 522 | 21 693 | 21 621 | ||||||
Tulot | - | 8 394 | - | 10 437 | - | 11 689 | - | 11 035 | - | 11 000 | - | 11 000 |
Nettomenot | 7 152 | 9 027 | 9 934 | 10 487 | 10 693 | 10 621 | ||||||
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 4 850 | 6 185 | 6 361 | 4 416 | 2 191 | 38 | ||||||
TOIMINNAN RAHOITUS Kaikki viraston käytettävissä olevat momentit (1000 euroa) | 2022 TP | 2023 Arvio | 2024 TA | 2025 Kehys | 2026 Kehys | 2027 Kehys |
Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot 25.01.05 | 9 343 | 8 662 | 8 671 | 8 542 | 8 468 | 8 468 |
Oikeusministeriön toimintamenot 25.01.01 | 745 | 849 | 234 | 168 | 160 | 160 |
Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot 25.01.03 | 735 | 800 | 1 123 | 1 554 | 1 635 | 1 608 |
Onnettomuustutkinta 25.01.20.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Muut erityismenot 25.01.20.3 | 78 | 0 | ||||
OM Tuottavuusmääräraha 25.01.21.1 | 8 657 | 23 831 | 5 473 | 5 111 | 3 814 | 14 |
Korkeimman oikeuden toimintamenot 25.10.01. | 287 | 351 | 377 | 366 | 411 | 394 |
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot 25.10.02. | 771 | 814 | 906 | 894 | 953 | 926 |
Muiden tuomioistuinten toimintamenot 25.10.03. | 30 256 | 32 367 | 35 177 | 35 499 | 32 125 | 30 411 |
Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot 25.10.04. | 8 362 | 10 577 | 10 178 | 10 623 | 11 947 | 11 775 |
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot 25.20.01. | 11 582 | 11 988 | 10 629 | 9 862 | 10 884 | 10 213 |
Syyttäjälaitoksen toimintamenot 25.30.01. | 5 010 | 4 879 | 5 618 | 6 592 | 5 990 | 5 673 |
Risen toimintamenot 25.40.01.1. | 16 692 | 16 583 | 17 426 | 17 771 | 19 751 | 19 446 |
Vaalitietojärjestelmän menot 25.50.20.6. | 3 806 | 4 532 | 5 389 | 4 288 | 2 729 | 5 367 |
Yhteensä | 96 359 | 116 268 | 101 236 | 101 305 | 98 902 | 94 490 |
TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY (1000 euroa) | 2022 TP | 2023 Arvio | 2024 TA | 2025 Kehys | 2026 Kehys | 2027 Kehys |
Henkilöstökulut | 10 852 | 13 792 | 15 418 | 15 524 | 15 695 | 15 623 |
Toimitilavuokrakulut | 363 | 363 | 343 | 298 | 298 | 298 |
Palvelujen ostokulut | 3 930 | 4 773 | 4 374 | 4 203 | 4 203 | 4 206 |
Muut kulut | 49 | 76 | 88 | 97 | 97 | 94 |
Investointimenot | 352 | 460 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Xxxxxxxxxxx | 15 546 | 19 464 | 21 623 | 21 522 | 21 693 | 21 621 |
Maksullisen toiminnan tuotot | 8 394 | 10 437 | 11 689 | 11 035 | 11 000 | 11 000 |
Muut tuotot | ||||||
Bruttotulot | 8 394 | 10 437 | 11 689 | 11 035 | 11 000 | 11 000 |
Nettokäyttö/-käyttöarvo | 7 152 | 9 027 | 9 934 | 10 487 | 10 693 | 10 621 |
Siirtynyt/siirtyy (arvio) | 1 613 | 4 850 | 6 185 | 6 361 | 4 416 | 2 191 |
TP/TA/TAE | 10 389 | 10 362 | 10 110 | 8 542 | 8 468 | 8 468 |
Käytettävissä yhteensä | 12 002 | 15 212 | 16 295 | 14 903 | 12 884 | 10 659 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) | 4 850 | 6 185 | 6 361 | 4 416 | 2 191 | 38 |
6. Voimassaolo, seuranta ja allekirjoitukset
Ministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulosohjausryhmä seuraa ja valvoo tulossopimuksen toteutumista. ORK laatii puolivuosikatsauksen tilinpäätösennusteineen elokuun 15. päivään mennessä. Seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä laaditaan kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen mukainen toimintakertomus sisältäen edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisen.
Puolivuosikatsaus sisältää myös tavoitteiden riskienhallinnan ja tilinpäätös-toimintakertomus arvion riskienhallinnan tilasta virastossa.
Tulossopimuksessa sovitaan talousarviovuotta 2024 koskevista tavoitteista. Tulossopimukseen kirjatut tavoitteet vuosille 2025 - 2027 ovat alustavia.
Helsingissä _ . _.2023 Hämeenlinnassa _ 2023
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Kansliapäällikkö Ylijohtaja
Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx
Yksikönpäällikkö Toimialajohtaja
7. Liitteet
Yhteiset seurantamittarit
Toteuma 2022 | Arvio 2023 | Tavoite 2024 | Alustava tavoite 2025 | Alustava tavoite 2026 | Alustava tavoite 2027 | ||
Työtyytyväisyys (Y) – luku) | 3,52 | n/a | 3,60 | 3,65 | 3.65 | 3,65 | VMBaro |
Johtajuusindeksi (JO) | 3,21 | n/a | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | VMBaro |
Työtyytyväisyys työyhteisön toimintakulttuuriin (työyhteisöindeksi) | 3.79 | n/a | 3,80 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | VMBaro |
Sairauspoissaolot, työpäivää/HTV | 12,4 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Tahti |
Osaaminen: koulutustasoindeksi (asteikko 1─8) | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | Tahti |
Osaaminen: koulutuspanostus, työpäivää/HTV (vakinaiset ja määräaikaiset) | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | Tahti |
Toimitilatehokkuus | 6,8 | 5,7 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Toimitilakustannukset /htv | 2033 | 1610 | 1435 | 1450 | 1500 | 1550 |
Tuottavuus
ORK:n ICT-palvelutoiminnan tuottavuuden tunnusluvut | Toteuma | Arvio | Tavoite |
2022 | 2023 | 2024 | |
Ylläpidettävien tietojärjestelmien / palveluiden määrä | 96 | 116 | 136 |
Ratkaistut sovellustukipyynnöt | 112 416 | 115 000 | 126 000 |
Kehittämisen htv-määrän suhde IT-palveluiden kokonaishenkityövuosimäärään. | 51 % | 53 % | 55 % |
Täytäntöönpantujen saatavien (kpl) suhde henkilötyövuosiin. | Toteuma | Arvio | Tavoite |
2022 | 2023 | 2024 | |
22 645 | 26 900 | 27 000 | |
saatavaa / htv | saatavaa / htv | saatavaa / htv | |
Luovutettujen rekisteritietojen (kpl) suhde henkilötyövuosiin. | Toteuma | Arvio | Tavoite |
2022 | 2023 | 2024 | |
46 471 | 52 200 | 53 000 | |
Luovutettua tietoa / htv | Luovutettua tietoa / htv | Luovutettua tietoa / htv |
Taloudellisuus
ORK:n ICT-palvelutoiminnan taloudellisuuden tunnusluvut | Toteuma | Arvio | Tavoite |
2022 | 2023 | 2024 | |
ORK:n IT-palvelutoiminnan henkilötyön laskennallinen keskihinta €/htp | 399 | 400 | 405 |
ICT-palvelutoiminnan suhde ORK/ulkoiset palvelutoimittajat % | 11/89 | 11/89 | 11/89 |
Hallinnonalan digikustannusten suhde hallinnonalan kokonaiskustannuksiin | 8,8 % | 9,7 % | 10,0 % |
Kehittämispalveluiden euromäärän suhde IT-palveluiden kokonaiseuromäärään | 31 % | 38 % | 41 % |
Täytäntöönpanokustannusten suhde saatavien lukumäärään. | Toteuma | Arvio | Tavoite |
2022 | 2023 | 2024 | |
4,61 e | 3,84 | 3,90 | |
/saatava | / saatava | / saatava | |
Rekisteritietokustannusten suhde luovutusten lukumäärään. | Toteuma | Arvio | Tavoite |
2022 | 2023 | 2024 | |
2,51 e | 1,77 | 1,80 | |
/luovutettu tieto | / luovutettu tieto | / luovutettu tieto |
Digital PDF Signature / Digitaalinen PDF-allekirjoitus | Digital PDF Signature / Digitaalinen PDF-allekirjoitus | |
Xxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | |
toimialajohtaja | Ylijohtaja | |
Oikeusrekisterikeskus | Oikeusrekisterikeskus | |
VN/36784/2023-OM-2
Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti / Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /
This document has been signed electronically by the following persons:
Maunu Tarmo 91233723A Xxxxxxx Xxxxx 911789382
2023-12-27 2023-12-27