STRATEGINEN SOPIMUS 2015 – 2018
STRATEGINEN SOPIMUS 2015 – 2018
SIVISTYSTOIMIALA
Punainen=kh osio
Vihreä=kv osio
Musta (valkoinen) = informaatio
1. SOPIMUSOSAPUOLET
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kasvatus- ja opetuslautakunta.
2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja kasvatus- ja opetuslautakunta sopivat johtosäännössä määriteltyä sivistystoimialaa koske- vista toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.
3. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiivisiksi yh- teiskunnan jäseniksi. Henkilöstö on laadukkaan kasvatuksen lähtökohta, joten henkilöstön osaamiseen kohdennetaan resursseja.
Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin omissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kaupungin ohjaamaa ja valvomaa yksityistä varhaiskasvatusta hankitaan pääsääntöisesti palvelusetelillä. Yksityiset palveluntuot- tajat tuottavat päiväkotihoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa, perhepäivähoitoa sekä leikkitoimintaa. Esiopetusta järjestetään päiväko- deissa ja kouluissa. Esiopetusta ostetaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.
Perusopetusta järjestetään perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti oppivelvollisille. Turun kaupungissa on erikoisluok- katoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Kaupungin koulujen lisäksi Turussa perusope- tusta tarjoavat myös Turun normaalikoulu sekä Turun Steiner-koulu.
Lukiokoulutusta järjestetään lukiolain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiokoulutusta annetaan suomenkielisenä Turun ka u- pungin kuudessa päivälukiossa sekä Turun iltalukiossa, ruotsinkielisenä Katedralskolan i Åbossa ja englanninkielisenä Turun kansainvälisessä koulussa. Kaupungin lukioiden lisäksi Turussa lukiokoulutusta tarjoavat myös Turun normaalikoulun lukio sekä Turun Steiner-koulun lukio. Erityinen koulutustehtävä Turun lukioilla on Kerttulin lukiossa (urheilu- ja ICT-linjat), Puolalanmäen lukiossa (musiikki), Turun klassillisessa lukiossa (ilmaisulinja) ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (meri - ja luonnontiede- linjat) sekä lisäksi Turun Normaalikoulussa (IB-linja).
Nuorten ammatillista koulutusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintoj en perusteiden mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena Turun ammatti-instituutissa.. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi tarjotaan valmistavaa ja valmentavaa koulutusta.
Oppisopimuskoulutusta tarjotaan Turun oppisopimustoimistossa. Oppisopimuskoulutus toteutetaan henkilökohtaisen opetussuu n- nitelman perustalta, joka perustuu koulutuskohtaisiin opetussuunnitelmiin.
Ammatillista aikuiskoulutusta tarjotaan ammatillisen aikuiskoulutuslain mukaisena Turun ammatti-instituutissa näyttötutkintoperus- teisesti sekä ammatillisesti täydentävää että ammatillisiin perustutkintoihin valmistava koulutusta. Koulutusta toteutetaan valtion- osuusperusteisen lisäksi työvoimapoliittisena, oppisopimuskoulutuksena sekä muuna maksullisena koulutuksena.
Turun työväenopistoissa tarjotaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti opetusta Turun suomenkielisessä työväenopistossa sekä suomen että muilla kielillä ja Åbo svenska arbetarinstitutissa ruotsinkielellä.
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT
Haasteina sivistystoimialan palveluja järjestettäessä ovat kaupunginosien eriarvoistuminen, väestörakenteen muutos sekä talo u- dellisten resurssien riittävyys ja kohdentaminen.
Merkittävimmät uudisrakennushankkeet ovat sopimuskaudella Syvälahden koulun ja päiväkodin kokonaisuus.
Varhaiskasvatuksen palveluiden kysynnän odotetaan edelleen kasvavan ja siihen vaikuttaa lasten määrän lisääntymisen lisäksi myös palveluun osallistumisaste, jonka on todettu olevan nousussa myös valtakunnallisella tasolla.
Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat lainsäädäntö ja valtakunnallinen ohjeistus sekä kuntien omat ohjausasiakirjat. Päiv ähoi- tolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi on käynnissä. Lainsäädäntöön (ns. budjettilakina) on lisäksi valmisteilla muutoksia, jotka saattava vaikuttaa merkittävästi päivähoidon kysyntään. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ollaan rajaamassa. Päivähoidon maksu- perusteita muutettaneen hoitoaikaperusteiseksi perustuen ennalta varattuihin tunteihin. Lisäksi kotihoidon tukeen on tulossa muu- toksia siten, että kotihoidon tukeen on tullut ns. joustava hoitoraha ja kotihoidon tukea ollaan kohdentamassa molemmille van- hemmille. Lainsäädäntö, kaupungin omat tavoitteet ja palvelujen kysynnän kasvu antavat reunaehdot varhaiskasvatuksen palvelu- jen järjestämiselle ja kehittämiselle. Turun kaupungin päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2013.
Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjäluvat tulevat haettavaksi vuoden 2015 aikana. Kau-
pungin tulee ratkaista, järjestetäänkö koulutus sivistystoimialan (peruskaupungin) vai jonkun muun mallin (säätiö, OY) kautta.
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma uudistetaan siten, että uusien opetussuunnitelmien on oltava kunnissa käytössä elo- kuussa 2016.
Perusopetuksessa oppilasmäärien väheneminen on pysähtynyt ja oppilasmäärät ovat kääntymässä kasvuun erityisesti alakouluis- sa.
Lainsäädäntöön on päätetty muutoksesta koskien opetusta ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Muutoksilla edistetään koulujen työ- rauhaa ja lisätään oppilaiden hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollossa siirretään painopiste en- naltaehkäisyyn. Laki edellyttää riittävän tasoisia psykologi- ja kuraattoripalveluja kaikille kouluille, mikä merkitsee tarvetta lisätä ko. henkilöstöä. Oppilaitoksen sijaintikunnan on järjestettävä ko. palvelut.
Nuorisotakuu edellyttää, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Yhteisvalinnassa perusasteen päättäneet ja lisäopetuksen, valmistavan koulutuksen tai kansanopiston opinnot suorittaneet sekä ilman toisen asteen tutkintoa olevat saavat lisäpisteitä toisen asteen opiskelijavalinnoissa ensi vuoden yhteisvalinnassa ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet ohjataan aikuiskoulutukseen.
Lukiokoulutuksessa siirrytään vuodesta 2016 alkaen vaiheittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukioiden tuntijaon ja opetussuun- nitelman uudistustyö on käynnissä, mutta ei etene tällä hetkellä alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksenjärjestäjien on otettava käyttöön laadun varmennusjärjestelmä vuoteen 2015 mennessä.
1.8.2015 astuvat voimaan määräykset, joilla ammatillisten koulutuksen tutkintojärjestelmä uudistetaan siirtymällä osaamisperustei- suuteen. Tässä yhteydessä opintoviikot korvataan osaamisperusteisilla osaamispisteillä. Tämä vaikuttaa koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmaan, hopseihin, opettajan työn suunnitteluun ja sitä kautta opetuksen järjestämiseen. Samassa yhteydessä tul e- vat voimaan uudet valmistavan koulutuksen perusteet sekä itsenäiseen elämään ja työhön valmentavan koulutuksen perusteet, joiden myötä erilaiset nykyiset valmistavat koulutukset yhdistetään. Nämä uudistukset vaativat koko ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön uudelleen kouluttamista.
Xxxxxxx on myönnetty yhdessä muiden varsinaissuomalaisten koulutuksen järjestäjien kanssa Taitaja 2015 kilpailujen järjestämis- oikeudet.
Aikuiskoulutuksen osalta merkittävä muutos tulee olemaan kilpailuneutraliteettiin liittyvä muutos, joka kieltää kuntia tai kuntayhty- miä osallistumista maksullisista koulutuksista käytäviin kilpailutuksiin. Muutos tulee voimaan 2015 alusta ja työvoimapoliittisten koulutusten osalta vasta vuonna 2017.
4. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET
Kehittämistyön keskiössä on nuorisotakuun toteuttaminen, osallisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo, vieraskielisen väestön kielitai- don kehittäminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä käyttöenergiansäästö. Kehittämistyössä tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunkitasol- la, seudullisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016 Kehittämissuunnitelma linjaa toimialan järjestä- mien palvelujen kehittämistä valtakunnallisesti. Sopimuksen voimassaoloaikana on laadittu Turun kaupungin paikallinen kehittä- missuunnitelma.
Tarkastuslautakunnan vuonna 2013 tekemässä arvioinnissa varhaiskasvatuksesta todetaan: ”Kaupungin eri alueiden välillä on eroa päivähoitopaikan saatavuudessa lähipalveluna. Kaikilta osin subjektiivinen oikeus neljän kuukauden kuluessa saatavaan päivähoitopaikkaan ei Turun kaupungissa toteudu. Tämä aiheuttaa paineita palveluohjaukselle.” Palveluiden riittävyyden ja mon i- puolisuuden takaaminen tulee nostaa keskeiseksi kehittämisalueeksi varhaiskasvatuksessa.
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 27.8.2014 koulutuksen järjestäjän paikallisen kehittämissuunnitelman vuosille 2015-2020. Perusopetuksessa jatketaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimintamallin toteuttamista lain mukaisesti lähikouluperiaatteella.
Turku on hakenut vuosiksi 2014 – 2015 perusopetusryhmien pienentämiseen valtionavustusta . Lisäksi Turku sai Opetus- ja kult- tuuriministeriöltä erityisavustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2 348 118 euroa vuosiksi 2014 - 2015. Kaksikieliset kunnat saavat valtionosuutta 12 % suomenkielisiä kuntia enemmän ruotsinkielisten koulujen ylläpitoon suomenkielisten rinnalla. Em. syistä ruotsinkielisten koulujen resursointi on jonkin verran suomenkielisten koulujen resursointia korkeampi.
Toisen asteen koulutuksen vetovoimaa ja laatua kehitetään sekä läpäisyastetta pyritään edelleen vahvistamaan puuttumalla kes- keyttämisen syihin ja tukemalla valmistumista sekä kehittämällä pedagogiikka.
Opettajien pedagogista osaamista, TVT-valmiuksia, työelämäyhteyksiä ja yrittäjyyskasvatuksellisia valmiuksia vahvistetaan. Opiskelijoiden osallisuutta ja tasa-arvoisuutta vahvistetaan.
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat pidetään käytössä talousarvion sallimissa rajoissa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksessä ei ole voitu varautua toimintoihin, joiden osalta puuttuvat valtion päätökset ja joiden rahoittamiseen on saatavissa valtionosuuksia. Tällä sopimuksella kaupunginvaltuuston on sitouduttava seuraaviin talo- usarviovarauksiin, joiden toteutuminen edellyttää lisätalousarviota ja muulla tavoin huomioon ottamista, jos valtio tekee näiden rahoittamiseksi positiiviset päätökset:
• Taitaja2015 kisojen harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen ja käyttäminen kisojen rahoitukseen.
• Turulle myönnettyjen ammatillisen peruskoulutuksen lisäpaikkojen vastaanottaminen ja niiden rahoittaminen näiden paikkojen tuottamalla valtionosuudella.
• Oppisopimuksen talousarvion pohjana olevien paikkojen yli menevien paikkojen osalta sopimusten tekeminen ja niiden rahoitta- minen näiden paikkojen tuottamalla valtionosuudella. Oppisopimuksen osalta talousarvion pohjana on 390 perustutkintopaikkaa ja 1020 lisäkoulutuspaikkaa. Perustutkintopaikkoja ei ole kiintiöity ja lisäkoulutukseen tulee mahdollisesti hakuun lisäpaikkoja esimer- kiksi nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyen.
6. TAVOITTEET
Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet)
”Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestämällä Lähtö- TOT jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista taso 2013 koulutusta” Hyvinvointi ja aktiivisuus-ohjelma /Vuosi | TAM 2014 | TAE 2015 | T A 15 | TS 16 | TS 17 | TS 18 | |
Mittariin sidottu tavoite: Yhteisvalinnassa perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus (%) 89,5 Teema: 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena Toimenpide: Tuetaan toiseen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella, nuorisotakuu toteutuu laaja-alaisena yhteistyönä | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | ||
Mittariin sidottu tavoite: Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet (%)peruspäivähoidossa (päivä- koti- ja perhepäivähoidossa) Teema: 2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Toimenpide: Varhaiskasvatuspalveluja lisätään monipuolisesti, yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan erityisesti peruspäivähoidossa * tilanne ko. vuoden joulukuussa | 77/23 | 75/25 | 73/27 | 72/28 | 71/29 | 70/30 | |
Mittariin sidottu tavoite: Keskeyttämisprosentti toisen asteen nuorisokoulutuksessa • lukio • ammatillinen koulutus Teema: 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yh- teistyön tuloksena Toimenpide: Toisen asteen koulutuksen läpäisyä parannetaan/keskeyttämistä vähen- netään | 2/8,8 | 2/8,5 | 2/8,0 | 2/8,0 | 2/7,5 | 2/7,5 | |
Mittariin sidottu tavoite: Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus suhteessa kaupungin 0-6 vuoti- aiden määrään Teema Uudistamisohjelma KV 25.8.2014 Toimenpide Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus lasta kohden alenee | 6955 | 7157 | 7000 | 6920 | 6900 | 6900 | |
Toimielimen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit 1 000 € kv
TOT 2013 | TAM 2014 TAE 2015 TS 2016 TS2017 TS2018 | |
Toimintatulot | 28 616 € | 26 225 € 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ |
Valmistus omaan käyttöön | 0 € | 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € |
Toimintamenot | 304 190 € | 306 472 € 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ |
Toimintakate | 275 574 € | 280 248 € 278 400 € 273 000€ 270 300€ 273 000€ |
Muutos-% | 2,2 % | 1,7 % -0,7 % -1,9 % -1,0 % 1,0 % |
Investointimenot | 1 884 € | 1 000 € 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ |
Rahoitusosuudet | 0 € | 0 € 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ |
Luovutustuotot | 0 € | 0 € 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ |
Investointien rahavirta | 1 884 € | 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ |
Muutos-% | 173,7 % | -46,9 % % % % % |
Työvoiman käyttö
Henkilötyövuosien kehitys | ||||||||
Htv | TOT 2012 | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Kasvatus- ja opetuslautakunta | 3683,3 | 3726,4 | 3756 | 3688 | 3670 | 3670 | 3670 | |
- toimialan yhteinen hallinto | 79,4 | 77,9 | 75 | 70 | ||||
- varhaiskasvatus | 1458,0 | 1406,6 | 1400 | 1375 | ||||
- perusopetus | 1344,0 | 1266,9 | 1299 | 1275 | ||||
- lukiokoulutus | 253,7 | 233,8 | 233 | 231 | ||||
- ammatillinen koulutus | 410,6 | 411,3 | 411 | 407 | ||||
- aikuiskoulutus | 137,6 | 125,9 | 126 | 126 | ||||
- ruotsinkielinen kasvatus ja opetus | 0 | 204,0 | 210 | 204 | ||||
Määrärahojen jakautuminen tulosalueittain
KATE
Tulosalue 1 000 € TUOTOT KULUT
Tulosalueet yhteensä | ||
Varhaiskasvatus | ||
Perusopetus | ||
Lukiokoulutus | ||
Ammatillinen koulutus | ||
Aikuiskoulutus | ||
Ruotsinkielinen kasvatus- ja opetus | ||
Sivistystoimialan yhteinen hallinto | ||
Sivistystoimialan yhteiset toiminnot |
Toimielimen investoinnit
Sidotut määrärahat | Toteutunut 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 TS2017 TS2018 |
Tilainvestoinnit Koneet ja kalusto Muut investoinnit | 1 884 € | 1 000 € | |||
Täydentävät strategiset tavoitteet
Kasvatus ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä | Lähtö- taso /Vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 201 5 | TS 16 | TS17 | TS18 |
Mittariin sidottu tavoite Palvelua odottavien määrä ei kasva Teema: 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saa- daan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueel- lista yhteistyötä | 116 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | ||
Toimenpide: Varhaiskasvatuspalvelun järjestäminen lakisääteisessä ajassa * joulukuun tilanne; seuraavan 4 kuukauden aikana käsiteltävät hakemukset, ns. lakisääteinen hakuaika | ||||||||
Mittariin sidottu tavoite | ||||||||
Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakastyytyväisyys- kyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty opera- tiivisissa sopimuksissa | käy- tössä | käytössä | käy- tössä | % | käy- tössä | käy- tössä | käy- tössä | |
Teema: | ||||||||
Toimenpide: Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti | ||||||||
Mittariin sidottu tavoite Ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin (Tilas- tokeskuksen sijoittumistilastoissa työssä tai jatko- opinnoissa) • nuorten ammatillinen 79,5 75 75 • aikuisten ammatillinen 86,5 88 90 Teema: | % | 75 75 80 90 90 90 |
Toimenpide: Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus | ||
Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuo- tannon | Lähtö- taso /Vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 201 5 | TS 16 | TS 17 | TS 18 |
Mittariin sidottu tavoite | ||||||||
Käytössä olevat tilat | ||||||||
Teema: 2.2.6 Xxxxxxxxxxx ja opetuksen palveluverkkoa uudiste- | 333.172 | 331.907 | 329.46 7 | % | 329.000 | 328.00 0 | 326.0 00 | |
taan sivistystoimialan ja Ammattikorkeakoulun toimipis- | ||||||||
teverkkoja tiivistämällä | ||||||||
Toimenpide: Tilankäytön tehostaminen | ||||||||
Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestävällä tavalla | Lähtötaso /Vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 201 5 | TS 16 | TS17 | TS18 |
Mittariin sidottu tavoite | ||||||||
Tulosalueilla on tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuksessa asetetuin tavoittein | ||||||||
Teema: | tehty | tehty | tehdään | teh- dään | teh- dään | teh- dään | ||
2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspal- velut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä | ||||||||
Toimenpide: Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena | ||||||||
Mittariin sidottu tavoite | ||||||||
Tulosalueilla on määritelty mukaiset toimenpi- teet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuk- sessa asetetuin tavoittein | tehty | tehty | tehdään | teh- dään | teh- dään | teh- dään | ||
Teema: Hyvinvoinnin ohjausryhmä: Vähennetään las- ten ja nuorten lihavuutta | ||||||||
Toimenpide: Tulosalueilla edistetään kouluruokailua, liikuntaa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia | ||||||||
Mittariin sidottu tavoite Alle 30-vuotiaiden osuus aikuiskoulutuksessa • ammatillinen • yleissivistävä 39 44 45 Teema: 12 18 18 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena | % | 46 46 50 19 20 20 |
Toimenpide: Kohdennetaan koulutuspalveluja etenkin nuorisotakuun parissa oleville. | ||
Kansainvälinen Turku Lähtötaso TOT 2013 TAM TAE /Vuosi 2014 2015 | TA 201 5 | TS 16 | TS 17 | TS 18 |
Mittariin sidottu tavoite | ||||
Vieraskielisen väestön integrointi TAI 18% TSTO osuus 0.0.0.: Vieraskielisen väestön suomen ja ruot- 13% kasvaa sin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla | % | osuus kas- vaa | osuus kas- vaa | osuus kas- vaa |
Toimenpide: Vieraskielisten opiskelijoiden osuuden kasvattaminen aikuiskoulutuksessa, valmistavien koulutusten uudistaminen ja käynnistäminen esiopetuksessa | ||||
Mittariin sidottu tavoite Toiminnassa säilytetään vuoden 2014 taso 20 kieltä, Teema: taso 2.2.4.Kansainvälisyyden edellytykset turvataan määrittyy 2014 tukemalla asukkaiden ja henkilöstön valmiuksia vuoden taso toimia kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa 2014 lopussa | 2014 | 2014 | 2014 | |
taso | taso | taso | ||
Toimenpide: Kielivalikoimaa ei supisteta , tuetaan toimialan kansainvälistä liikkuvuutta ja kehittämistoimintaa | ||||
Henkilöstön hyvinvointiin ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet (koko toimiala)
Painopistealue | Alatavoite |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvoin- tia | Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastuualu- eet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuva- us |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisen, kaikki toimialat kattavalla palkkausjär- jestelmällä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimies- työ |
Toiminnan kehittämishankkeet
Ohjausasiakirja | Ohjelman teema, uudistamisohjelma 1 ja 2, muu ohjaus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Toimialan merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet | |||||
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea-aikainen resur- sointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen | U1 | ||||
Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus | U1 |
Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 10 % vakansseista eli 16 htv) | U1 | ||||
Palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyem- pien hoitopalveluiden piiriin | U1 | toteutu- nut | |||
Tommilankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön | U1 | ||||
Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuus- rahoituksen tasolle | U1 | toteutu- nut | |||
Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren koulukiinteistös- tä luopuminen | U1 | ||||
Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv) | U1 | ||||
Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutu- neiden mukaisesti | U1 | ||||
Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttämi- nen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa | U1 | ||||
Yhteisten kurssien järjestäminen lukio- ja ammatillisessa koulu- tuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv) | U1 | ||||
Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistu- misen jälkeen | U1 | ||||
Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat | U1 | ||||
Tilankäytön tehostaminen | U2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Kustannustietoisuuden parantaminen ottamalla varhaiskasvatuk- sessa käyttöön yksikkökohtainen budjetointi | U2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opettajien työpanoksen vähentäminen | U2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
Palveluverkon uudistaminen | U2 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käytön laajentaminen | U2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Toimialan hallinnon organisaatiouudistus | U2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Opiskelijamäärän lisääminen lukiossa | U2 | 0 | 0 | 0,3 | 0,6 |
Palvelutarjonnan vähentäminen | U2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Ylikunnallisten sopimusten saattaminen kustannusvastaaviksi | U2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkit- tävimmät strategiset kehittämishankkeet | |||||
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin toimialan pitää varata resursseja | |||||
Muut hankkeet ja projektit, joiden kokonaiskustannusarvio ylittää 2.milj euroa. | |||||
7. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT
Tunnusluku | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Lapsia kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa sekä kotihoidon tuella yhteensä osuus väestössä ja lkm (Kuusikon mu- kaan) | 9105 92,1% | 9273 92,7% | 9383 92,6% | 9522 93 % | 9663 93,1% | 9783 93% | 9902 93,3% |
Perusopetus: oppilaiden määrä | 12.856 | 12.793 | 12.642 | 12.767 | 12.796 | 12.919 | 13.030 |
Lukiokoulutus: opiskelijoiden määrä | 4.121 | 4.131 | 4.218 | 4.007 | 4.005 | 4.010 | 4.010 |
Ammatillisen koulutuksen las- kennallisten vos-yksiköiden määrä | 5.727 | 5.776,8 | 5899 | 5711,8 | 5724,3 | 5565,0 | 5565 |
Työväenopistojen tuntimäärä | 27516 | 25974 | 22373 | 22373 | 22373 |
8. RISKIENHALLINTA
Riski | Seuraukset | Toden- näköisyys | Vaikutus | Merkittä- vyys | Nykyinen varautuminen | Toimenpiteet | Vastuuhlö/ aikataulutus |
Käytettävien tilojen laatu | Henkilöstölle ja lapsille ja nuorille aiheutuvat terveysriskit, kustan- nukset korvaavien tilojen hankkimiseksi sekä toimintaan aiheu- tuvat hankaluudet | 4 | 4 | 16 | Pakottavissa tilanteissa korvaavien tilojen etsimi- nen | Tilojen kunnos- ta ja laadusta huolehtiminen | Kiinteistölii- kelai- tos/Jatkuvaa toimintaa |
Kriisitilanteet päivähoidossa ja oppilaitoksissa (väkivalta, itse- murhat yms.) | Fyysisen ja psyykkisen terveyden vaarantumi- nen | 3 | 5 | 15 | Ennakoiva oppilashuolto- toiminta | Ennakoiva oppilashuolto- toiminta | Päiväkotien ja oppilaitos- ten henkilös- tö/Jatkuvaa toimintaa |
Varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnan turvaaminen | Suuren yksityisen palveluntuottajan toi- minnan äkillinen lop- puminen edellyttää korvaavan palvelun tarjoamista nopealla aikataululla | 3 | 3 | 9 | Merkitsee lähinnä omana tuotantona olevan palvelun tarjoamista ja tarvittavan henkilöstön ja tilojen olemas- saoloa | Riittävä yksi- tyisten palve- luntuottajien tarjonta var- haiskasvatus- palveluille | Varhaiskas- vatuksen palvelutuotan tan- to/Jatkuvaa toimintaa |
9. MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS (LUETTELO)
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Turun koulutuksen paikallinen kehittä- missuunnitelma vuosille 2015 - 2020 | |