VN/11898/2019 VK/34517/00.00.01.01/2020
VN/11898/2019 VK/34517/00.00.00.00/0000
Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välinen tulossopimus vuodelle 2021
sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2022-2024
Sisältö
1. Valtiokonttorin strategia ja toimintaympäristön muutokset 3
2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 5
3. Toiminnallinen tuloksellisuus 6
3.1. Toiminnallinen tehokkuus 6
3.1.1. Tuottavuus 6
3.1.2. Taloudellisuus 6
3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 6
3.2. Tuotokset ja laadunhallinta 7
3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet 7
3.2.2. Palvelukyky ja laatu 7
4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet 8
5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta 9
6. Rahoitus 11
7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta 11
8. Allekirjoitukset 12
Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet 13
1. Valtiokonttorin strategia ja toimintaympäristön muutokset
Valtiokonttorin tehtävänä on toimia valtionhallinnon sisäisten palvelujen kehittäjänä ja tuottajana. Palvelujen ja prosessien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Palkeiden, valtiovarainministeriön ja asiakkaiden kanssa. Valtiokonttorin hoidossa olevia valtion sisäisiä palveluja ovat mm. valtion rahoi- tustoiminnot, valtion keskuskirjanpidon hoito sekä laskentatoimen ja maksuliikkeen ohjaus, valtion talous- ja henkilöstötiedon raportointi, valtion sisäinen vahinkovakuutustoiminta sekä valtionperin- nöt.
Valtiokonttorin stretagiset tavoitteet ovat seuraavat:
• Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa
• Tarjoamme nykyaikaiset korvaus- ja muut kansalaispalvelut
• Tuotamme laadukkaat julkisen talouden ja valtion työelämän palvelut sekä edistämme tietojohtamista
• Xxxxxxxx vaikuttavasti ja tuotamme erinomaisen asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen
• Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme
Koronakriisi on heikentänyt julkista taloutta voimakkaasti vuonna 2020 vähentämällä verotuloja, kasvattamalla työttömyysmenoja ja lisäämällä koronavirusepidemian vaikutusten lieventämisestä aiheutuvia menoja. Valtion velanoton volyymien ja riskien kasvu on moninkertaistanut velanhoito- työtä, myös antolainojen sekä korkotuki- ja takauskannan hallinnointityö on lisääntynyt. Pandemia on näkynyt Valtiokonttorissa myös uusina työtehtävinä yritysten kustannustukihakemusten käsitte- lyyn ja tuen maksatukseen liittyen. Tukimuodon ottamisesta uudelleen käyttöön käydään keskuste- luja. Pandemia on niin ikään nopeuttanut etätyön kehitystä ja uusiin digitaalisiin toimintatapoihin siirtymistä. Pandemia tulee vaikuttamaan talouden suhdanteisiin vielä pitkään heikentäen talous- kasvua. Tässä tilanteessa korostuu velanhallinnan ja maksuliikkeen toimintakyky.
Valtion velan- ja kassanhallinnan toimintaympäristö säilyy monimutkaisena ja valtion velkaantumi- nen jatkuu voimakkaana koko kehyskauden ajan. Euroopan ja euroalueen maiden taloudellinen ti- lanne on rahoitus- ja velkakriisien jäljiltä edelleen häiriöaltis. Kansainvälinen toimintaympäristö ja turvallisuuspoliittinen tilanne on poikkeuksellisen epävakaa. Suorien vastuiden lisäksi myös valtion ehdolliset vastuut ovat kasvaneet voimakkaasti. Kattava riskienhallinta ja erilaisiin uhkiin varautumi- nen korostuu ja nopea digitalisaatiokehitys edellyttää toiminnan jatkuvaa uudistamista.
Kaupungeissa on jatkuva kysyntä edullisille asunnoille. Muuttotappiopaikkakuntien vuokrataloyhtiöt ja omistusasujat ovat joutuneet vaikeuksiin, ja kasvava korjaustarve vaikeuttaa entisestään erityi- sesti haja-asutusalueilla sijaitsevien vuokrataloyhtiöiden selviytymistä. Hallitusohjelma sisältää laa- joja asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa valtion lainojen, takausten ja korkotukien hoitoon.
Valtion kannalta kriittisissä toiminnoissa korostuvat toiminnan luotettavuus, jatkuvuus ja riskienhal- linta. Toisaalta tarvitaan kokeilukulttuuria, ketteryyttä ja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Palve- lujen helppokäyttöisyys ja saavutettavuus kansalaisen näkökulmasta on keskeinen keino hallinnon
uudistamisessa. Hallitusohjelman tavoite: ”maailman paras julkinen hallinto” haastaa uudistumaan. Tätä tavoitetta edistetään valtion kannalta kriittisten tehtävien kehittämissuunnitelmalla.
Uusien teknologioiden, digitalisaation ja tietovarantojen hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdolli- suuksia Suomen julkiselle taloudelle. Tiedolla johtaminen on valtionhallinnon keskeinen strateginen painopiste. Tietopolitiikka on keskeisessä asemassa myös hallitusohjelmassa. Analysointi- ja rapor- tointipalveluilla edistetään valtionhallinnon tiedolla johtamista.
Digitalisaatio, robotiikka ja tekoälyratkaisut sekä muu tekninen kehitys vaikuttavat myös työmarkki- noihin ja työelämään. Jatkuva osaamisen kehittäminen sekä muutoskyky ovat avainasemassa.
Tämä muutos näkyy työelämäpalveluille vaatimuksena tukea virastojen johtamiskäytäntöjen kehittä- mistä ja muutosten läpivientiä.
Valtion ja koko julkisen sektorin taloushallinnon ja maksuliikkeen menetelmiin ja toimintatapoihin vaikuttaa lähivuosina useita lainsäädännöstä, digitalisaatiosta ja sisällöllisestä kehittämisestä johtu- via tekijöitä, joita ovat mm. toisen maksupalveludirektiivin ja verkkolaskudirektiivin toimeenpano, yh- teisten eurooppalaisten tilinpäätösstandardien mahdollinen käyttöönotto sekä yleinen taloushallin- non, maksuliikkeen ja näihin liittyvien toimintojen digitalisaation kehittyminen. Siirtyminen kohti aito- dosti digitaalisia raha- ja reaaliprosessin kokonaisuuksia, kuten kokonaan digitaaliset tilaus- ja toi- mitusketjut, edellyttää kansallisesti julkisen sektorin ja yrityssektorin laajaa yhteistyötä, jossa Valtio- konttorilla on keskeinen asema valtion digitaalisten toimintaedellytysten mahdollistajana.
Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys ovat keskeisiä hallitusohjelman läpileikkaavia teemoja. Vastuulli- suutta ja eettisyyttä kaikessa toiminnassa odotetaan enenevässä määrin kaikilta virastoilta.
2. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoitteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä
Toimialan yhteiskunnalliset vaikut- tavuustavoitteet mittareineen | Yhteiskunnallisia vaikutta- vuustavoitteita tukevat TAE:n lukutavoitteet | Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit ja alustavat tavoitteet TAE:n toimintamenomo- mentilla 2021 |
28. VM:n hallinnonala | 20. Palvelut valtioyhteisölle | 01. Valtiokonttori |
Taloudellisesti kestävä julkinen talous - Kestävyysvaje pienenee - Valtionhallinnon nettorahoitusvarat / BKT-suhde nousee - Julkisyhteisöjen velkaantumisaste alenee, % BKT:sta - Verovaje on alhainen. | Valtion rahoituspalvelut toimivat laadukkaasti kaikissa olosuhteissa | Velanhallinnan tulos >0 |
Valtionhallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti - Valtionhallinto toimii kansalaislähtöisesti - Julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja hyvä tiedonhallinta tehostavat ja parantavat julkisia palveluita | Valtioyhteisön palvelujen digiloikka toteutuu | Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, TAE:n alustava tavoite 85 %, tulossopimustavoite 89 % (Tuotokset ja laadunhallinta) |
Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus | Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä 98,5 % Taloushallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin TAE:n alustava tavoite 1,2 %, tulossopimustavoite 1,10 % Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 100 % (Toiminnallinen tehokkuus) Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo 8,0 (Tuotokset ja laadunhallinta) Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä 15 pv (Tuotokset ja laadunhallinta) | |
Sähköisen asioinnin palvelut ovat palveluarkkitehtuurin mukaisia, Suomen kilpailukykyä edistäviä, yhteisiä, kansallisia, yhteentoimivia ja tietoturvallisia. |
Vaikuttavuuden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Velanhallinnan tulos >0 | <0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 |
Taloudellisuustiedot kirjanpito- yksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 98,4 | 98,5 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin (%) | 1,1 | 1,2 | 1,12 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,07 |
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa (riittävällä laadulla) | |||||||
Talousarviotiedot (%) | - | 80-100 | 85-100 | 90-100 | 85-100 | 85-100 | |
Toteumatiedot (%) | - | 80-100 | 85-100 | 90-100 | 90-100 | ||
3. Toiminnallinen tuloksellisuus
3.1. Toiminnallinen tehokkuus
3.1.1. Tuottavuus
Yritysten kustannustukitehtävät toteutetaan tehokkaasti.
Tuottavuuden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Vahingonkorvauspalvelutoiminnan tuottavuus, (hakemukset kpl/htv) * | 333 | - | 326 | 354 | 368 | 375 | 375 |
* Uusi mittari vuodesta 2021 alkaen. Toteuma 2019 ja arvio 2020 ovat vertailukelpoisia tavoitearvojen kanssa.
3.1.2. Taloudellisuus
Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskita- solla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien.
Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve kustannustehokkaast i ja turva- taan valtion maksuvalmius kaikissa olosuhteissa. Xxxxxxx ja sen hallinnasta pitkällä aikavälillä ai- heutuvat kustannukset minimoidaan hyväksyttäväksi katsottavalla riskitasolla.
Valtion antolainojen ja takausten tehokkaalla hallinnoinnilla ja hyvällä riskienhallinnalla turvataan valtion saatavia ja minimoidaan luotto- ja takaustappioita. Varmistetaan takauskantaan liittyvien va- kuustietojen käyttöönotto. Hallinnoidaan koronakriisiin liittyen myönnettyjä ja myönnettäviä takauk- sia ja takuita.
Antolainauksen tehokkuuslukumittari on muuttumassa. Uuden tehokkuusluvun tavoitetasot määri- tellään ryhmätasoisen tehtäväraportoinnin valmistuttua.
3.1.3. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus
Kannattavuuden ja kustannusvastaavuuden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Valtiokonttorin maksullisen toi- minnan kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2. Tuotokset ja laadunhallinta
3.2.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet
Suoritteiden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Automaattisesti käsiteltyjen valtion ostolaskujen %-osuus *) | 19,2 | 50 | 25,1 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Digitaalisesti käsiteltyjen valtion myyntitapahtumien %-osuus **) | 50 | 55 | 56,2 | 60 | 63 | 66 | 70 |
Tilauskoodilla varustettujen valtion ostolaskujen %-osuus uusi tavoite ***) | - | 28 | 9,6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Suomi.fi-maksujen määrä, milj. kpl | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
*) Laskentatapa muuttunut: automaattisella käsittelyllä tarkoitetaan 100% automaattisesti käsiteltyjä ostolaskuja, aiemmin tunnuslukuun on sisällytetty myös ns. automaattista tiliöintiä tukevien tiliöintikoodien käyttö. Nimittäjänä käytetään valtio n ostolaskujen kokonaismäärää.
**) Digitaalisiin myyntitapahtumiin sisällytetään sähköiset myyntilaskut verkkolaskuformaatissa, suomi.fi-viestit palvelun kautta välitetyt myyntilaskut sekä verkkokaupassa tapahtunut myynti, joka on veloitettu asiakkaalta heti verkkomaksuna. (Mittarilla on eri sisältö kuin Palkeiden vastaavalla.)
***) Nimittäjänä käytetään valtion ostolaskujen kokonaismäärää
3.2.2. Palvelukyky ja laatu
Valtion maksuliike on kustannustehokasta, hyväksytyllä alhaisella riskitasolla ja toiminnan jatkuvuu- desta on huolehdittu. Valtion maksuliikkeen riskien arvioinnin toimeenpano suunnitellaan 30.9.2021 mennessä. Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti. Valtiokonttori ohjaa valtion ta- loushallintoa tavoitteen mukaisesti ja huolehtii jatkuvasta valtion taloustietotuotannosta.
Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluprosessien tehostaminen: Toteutetaan kan- salaispalvelujen digitaalisen tiekartan mukaiset palvelut.
Palvelukyvyn ja laadun mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Asiakastyytyväisyyden painotta- mattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4-10 | 8,5 | 8 | - | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 13 | 15 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste % | 66 | 85 | 75 | 89 | 90 | 95 | 97 |
Tuotetaan seuraavat lainsäädännön muutoksista johtuvat uudet palvelut laadukkaasti
• UM:n ulkomaan edustustoissa olevan henkilöstön terveydenhuollon kustannusten kor- vaaminen
• Potilasvakuutuksen laiminlyöntimaksujen määrääminen
Valtion työelämäpalvelut tukevat virastojen uudistumiskykyä, työyhteisöjen toimivuutta sekä työhy- vinvointia: Valtiolla.fi-työelämäsivusto vakiinnutetaan valtionhallinnon työelämän kehittämisen ja työnantajakuvan uudistamisen välineenä. Työelämän kehittämisrahaa suunnataan poikkihallinnolli- siin hankkeisiin, alkavista hankkeista 30 prosenttia on usean viraston tai hallinnonalan yhteishank- keita.
Valtionhallinnon vuotta 2021 koskevan vastuullisuusraportoinnin kehikon valmistelu yhteensovite- taan valtionhallinnon muuhun kestävän kehityksen raportointiin.
4. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet
Xxxxx | Xxxxx tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy |
Valtion velanhallinnan päästä-päähän -prosessin modernisaatio • Valtion ydinkriittisen prosessin ja järjestelmäkokonaisuuden toimintavarmuuden, jatkuvuuden ja tiedon eheyden turvaaminen. | Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kus- tannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoidaan velasta aiheutuva kustannus pitkällä aikavälillä hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla. |
Antolainojen hallinnoinnin järjestelmien modernisaatio • Elinkaarihanke. Järjestelmäkokonaisuuden modernisaatio toimintavarmuuden, jatkuvuuden, tiedon eheyden ja luottamuksellisuuden turvaamiseksi. • Käynnistetään sote-maakuntauudistuksen yhteydessä annettavien valtiontakausten hallinnoinnin valmistelu. | Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kus- tannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Valtion antolainojen ja takausten tehokkaalla hallinnoinnilla ja hyvällä riskienhallinnalla turvataan valtion saatavia ja minimoidaan luotto- ja takaustappioita. |
Rahoituksen tiedonhallinnan ja tietovarastojen uudistaminen • Tiedolla johtaminen yhteistä tiedonhallintamallia hyödyntäen. • Modernin teknologian ja data-analytiikan hyödyntämi- nen rahoituspalveluiden riskienhallinnassa | Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. |
Teknologia-alustan uudistaminen vastaamaan valtion rahoitustoiminnan vasteaikoja ja vaatimuksia • Valtion kannalta ydinkriittisten rahoituspalveluiden saatavuuden, tiedon eheyden ja luottamuksellisuuden turvaaminen. • Välttämättömät verkkoratkaisun, palvelinympäristön sekä muutos- ja sopimushallinnanan kehittämistoimet. | Valtion rahoitustoimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti, hyväksytyllä riskitasolla ja toiminnan jatkuvuudesta huolehtien. Valtion velanhallinnassa katetaan valtion budjettitalouden lainatarve ja minimoidaan velasta aiheutuva kustannus pitkällä aikavälillä hyväksyttäväksi katsotulla riskitasolla. Valtion antolainojen ja takausten tehokkaalla hallinnoinnilla ja hyvällä riskienhallinnalla turvataan valtion saatavia ja minimoidaan luotto- ja takaustappioita. |
Kansalaisten digitaalisen palveluympäristön toteuttaminen Palveluprosessien tehostaminen Teknologiamuutosten ennakointi ja toteuttaminen Asiakkaiden sähköisten palveluiden kehittäminen | Toteutetaan kansalaispalvelujen digitaalisen tiekartan mukaiset palvelut |
Xxxxx | Xxxxx tulossopimuksen tavoitteeseen liittyy |
RTE-hanke: reaaliaikaisen talouden edistäminen: Valtiokonttori kehittää erityisesti valtionhallinnon kyvykkyyttä vastaanottaa, lähettää ja käsitellä rakenteista taloustietoa. | Valtioyhteisön palvelujen digiloikka toteutuu (TAE, luvun 28.20 tavoite) |
Yhteiseurooppalaisten julkisen sektorin tilinpäätösstandardien (EPSAS) valmisteluun osallistuminen | Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti. Valtiokonttori ohjaa valtion taloushallintoa tavoitteen mukaisesti ja huolehtii jatkuvasta valtion taloustietotuotannosta. |
Tietokiri II Valtiokonttori kokoaa valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietoja sekä edistää tiedolla johtamista ja tuottaa analysointi- ja raportointipalvelua konserni- ohjauksen ja poikkihallinnollisen tarkastelun tarpeisiin. | Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (luvun 28.20 tavoite) |
Valtiokonttori johtaa Hankinta-Suomen tiedolla johtamisen teemaryhmää siinä sovituin painotuksin sekä edistää julkisiin hankintoihin liittyvää tiedon- hallintaa ja -keruuta, analyysiä sekä vaikuttavuus- arviointia työhön sovitun resursoinnin puitteissa. | Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite) |
Valtiokonttori vastaa kuntatalouden tietojenkeruusta aikataulujen mukaisesti ja sisällöltään riittävän laadukkaana ensimmäistä kertaa vuoden 2021 tietotuotannossa. Käynnistetään sote-maakuntien taloustiedon keruun valmistelu osana sote-maakuntauudistuksen toimeenpano, joka muuttaa kuntatalouden tietojenkeruuta | Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite) |
Konsernilaskennan hyödyntämis- ja toteutusselvityksen laadinta 2020-2021 Valtiokonttori jatkaa valtiokokonaisuutta nykyistä laajemmin kuvaavien valtion konsernilaskelmien hyödyntämis- ja toteutusselvityksen laadintaa. | Valtion taloushallinto toimii luotettavasti ja tehokkaasti. Valtiokonttori huolehtii jatkuvasta valtion taloustietotuotannosta. |
Valtionavustusten digitalisointihanke: valtionavustuspalveluiden käynnistämiseen liittyvät valmistelutehtävät. | Hallinnon palveluja tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti yhtenäisillä prosesseilla ja digitaalisilla palvelu- ja tuotantoratkaisuilla varmistaen hyvä asiakaskokemus (TAE, luvun 28.20 tavoite) |
5. Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja hallinta
Yhteiset henkilöstövoimavarojen mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Henkilötyövuodet * | 241 | 263 | 274 | 263 | 263 | 263 | 263 |
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi Y, asteikko 1-5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,3 | 8 | 6,6 | 8,0 | 8 | 8 | 8 |
Johtajuusindeksi, (VMBaro, JO) | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Työyhteisöindeksi (VMBaro) | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Suoraan pääjohtajan alaisten johtajien johtamissopimusten osuus, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Analyysi monipaikkaisen työn potentiaalista viraston työssä 1.6.2021 mennessä | kyllä |
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Monipaikkaisesti rekrytoidun henkilöstön osuus kaikista rekrytoiduista vuoden aikana, % (seurantamittari) | |||||||
Yhdenvertaisuuden toteutuminen työyhteisössä (VMBaro 5.5.) | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
* Arvio 2020 sis. Yritysten kustannustukihankkeen htv:n
Valtion yhteisten HR-tavoitteiden mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Osaamisen kehittäminen | |||||||
Strateginen henkilöstösuunnittelu (1-5) * | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro 4.1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Liikkuvuuden edistäminen | |||||||
Henkilökierrossa olleiden määrä, osuus henkilöstöstä (%)** | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
Työnantajakuva | |||||||
Työnantajakuva ja arvot (keskiarvo VMBaron kohdista 8.2-8.4) | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |
* Strateginen henkilöstösuunnittelu, itsearviointi:
5 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista sekä osa johtamisprosesseja toimien johdon käytännön työkaluna toiminnan suunnittelussa
4 = strateginen henkilöstösuunnittelu on virastossa säännöllistä ja ajantasaista 3 = viraston henkilöstösuunnittelu on strategista
2 = virastolla on henkilöstösuunnitelma
1 = virastolla ei ole henkilöstösuunnitelmaa
** Mukaanlukien virkavapaudet toisessa virastossa työskentelyyn
Muut henkilöstövoimavarojen mittarit
Mittari | Toteuma 2019 | Tavoite 2020 | Arvio 2020 | Tavoite 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023 | Tavoite 2024 |
Lyhyet 1 – 3 pv sairauspoissaolot (pv/htv) | 3,55 | 6/20 2,33 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Innovointikyvykkyysindeksi (VMBaro, IN) | 3,96 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (VMBaro 1.6) | 3,32 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Viestinnän avoimuus, oikea- aikaisuus ja vuorovaikutteisuus työyhteisössä (VMBaro, 7.2) | 3,48 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | |
Kehityskeskustelut työn tekemisen ja osaamisen kehittämisen tukena (VMBaro 4.4) | 3,09 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | |
Johdon onnistuminen työyhteisön töiden organisoinnissa. (VMBaro 1.5) | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
6. Rahoitus
Rahoitus
28.20.01 1000 euroa | Toteuma 2019 | Talous- arvio 2020 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 |
Henkilöstökulut | 15 858 | 17 748 | 19 486 | 18 817 | 15 986 | 15 825 | 15 825 |
Toimitilavuokrakulut | 1 573 | 1 517 | 1 467 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 |
Palvelujen ostokulut | 9 141 | 9 752 | 11 294 | 10 379 | 8 851 | 8 743 | 8 743 |
Muut kulut | 2 203 | 2 255 | 2 146 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 |
Investointimenot | 2 968 | 4 935 | 3 845 | 5 548 | 4 500 | 3 300 | 3 300 |
Bruttomenot | 31 744 | 36 207 | 38 238 | 38 552 | 33 144 | 31 676 | 31 676 |
Maksullisen toiminnan tuotot | 6 106 | 6 000 | 5 684 | 5 986 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
Muut tuotot | 452 | 193 | 246 | 134 | 42 | 42 | 42 |
Bruttotulot | 6 558 | 6 193 | 5 930 | 6 120 | 5 892 | 5 892 | 5 892 |
Nettokäyttö/-käyttöarvio | 25 186 | 30 012 | 32 308 | 32 432 | 27 252 | 25 784 | 25 784 |
Siirtynyt/siirtyy | 3 006 | 2 502 | 2 502 | 4 508 | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätös/TA/TAE/kehys | 24 682 | 28 314 | 34 314 | 27 924 | 27 252 | 25 784 | 25 784 |
Käytettävissä yhteensä | 27 688 | 30 816 | 36 816 | 32 432 | 27 252 | 25 784 | 25 784 |
Siirtyy seuraavalle vuodelle | 2 502 | 802 | 4 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taulukko ei sisällä Valtiokonttorin TAE 2021 täydennysehdotuksia.
Virasto laatii 1.6.2021 mennessä suunnitelman siitä, millä tavalla se toteuttaa uutta hankintastrate- giaa omassa toiminnassaan.
7. Sopimuksen voimassaolo ja seuranta
Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muu- toksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.
Valtiokonttori toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainminis- teriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisäl- tää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilin- päätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.
Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjauskokouksissa, jotka pide- tään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.
Valtiokonttori vie suunnittelun ja seurannan asiakirjat nettisivulleen sekä tulostavoite- ja toteumatie- dot valtion tulostietojärjestelmään antamansa määräyksen VK 540/03/2010 mukaisesti (Suunnitte- lun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalve- lussa).
8. Allekirjoitukset
Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020
Valtiovarainministeriö | Valtiokonttori |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxx Pääjohtaja |
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxxxx Toimialajohtaja |
Liite: Muut seurattavat mittarit ja kehityskohteet
Seurattavat mittarit
Seurantakohde / Mittari | Toteuma 2019 | Arvio 2020 | Arvio 2021 | Arvio 2022 | Arvio 2023 | Arvio 2024 |
Budjettitalouden velkakanta vuoden lopussa, milj. € | 106 368 | 122 951 | 129 953 | 137 281 | 144 919 | 151 916 |
Antolainauksen tehokkuusluku * | - | - | - | - | - | - |
Hoidettujen antolainojen kantaluku, kpl | 14 461 | 14 500 | 14 300 | 14 100 | 13 900 | 13 700 |
Hoidettujen antolainojen kantaluku, milj. € | 5 113 | 5 000 | 4 800 | 4 600 | 4 400 | 4 200 |
Omistuslainatakaukset, kpl (saldolliset lainat) | 145 188 | 140 000 | 135 000 | 130 000 | 125 000 | 120 000 |
Omistuslainatakaukset,milj. € (takauskanta kauden lopussa) | 2 040 | 2 040 | 2 030 | 2 020 | 2 010 | 2 000 |
Korkotukilainojen kantaluku, kpl | 52 972 | 53 000 | 55 000 | 57 000 | 59 000 | 61 000 |
Korkotukilainojen kantaluku, milj. € | 17 197/ | 17 500 | 18 500 | 19 500 | 20 500 | 21 500 |
Korkotukilainojen (ASP) kantaluku, kpl | 47 786 | 48 000 | 50 000 | 52 000 | 54 000 | 56 000 |
Korkotukilainojen (ASP) kantaluku, milj. € | 4 142 | 4 500) | 5 000) | 5 500 | 6 000) | 6 500 |
Elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden maksukanta (Sove), lkm | 5 976 | 5 100 | 4 400 | 3 800 | 3 300 | 2 850 |
Valtion vastuuseen liittyvät korvaustoiminnan päätökset kpl | 818 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
* Antolainauksen tehokkuuslukumittaria muutetaan vuodesta 2020. Tehokkuusmittarina käytetään jatkossa ryhmäkohtaista henkilötyöpanosta suhteutettuna ryhmäkohtaisiin toimenpiteitä vaativiin työtehtäviin. Uuden tehokkuusluvun tavoitetasot määritellään ryhmätasoisen tehtäväraportoinnin valmistuttua.