STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2012
STRATEGINEN PALVELUSOPIMUS 2012
Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi
1. Sopimusosapuolet
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun kaupungin varhaiskasvatus - ja perusopetuslautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen puolesta kaupunginhallituk- sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallintokunnan puolesta lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
2. Sopimuksen tarkoitus
Tällä strategisella palvelusopimuksella (SPS) kaupunginhallitus sekä varhaiskasvatus- ja perusopetus- lautakunta sopivat lautakunnan alaisen toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.
Kasvatus- ja opetustoimen strategisen palvelusopimuksen tarkoitus on ohjata kaupunkitasolla lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessia yhteisesti sovittavaan suuntaan ottaen huomioon toimintaa oh- jaavat periaatteet sekä ryhmien välisen sopimuksen ja valtuuston hyväksymät ohjelmat ja talousarvion.
3. Toimintaympäristö ja sen muutokset suunnitelmakaudella 2012 - 2015
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa viimeisten vuosien aikana, viimeisimpien ennusteiden mukaan kasvu olisi hidastunut. Vuonna 2003 alkanut oppilasmäärien vä- heneminen on myös pysähtynyt. Erityisesti varhaiskasvatuspalvelujen kysynnän lisääntymiseen on varauduttava, mikäli kysynnän kasvu jatkuu, laajentamalla palvelutarjontaa avoimeen toimintaan ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kysynnänkasvun aiheuttamaa palvelutarpeen laajenta- mista on suunnattava yksityiseen palvelutuotantoon. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunni- telman mukaan päivähoidon lainsäädäntö uudistetaan tällä hallituskaudella.
4. Asiakkuudet ja palvelujen kysyntä tulosalueittain suunnittelukaudella 2012 - 2015
Seuraavissa taulukoissa on esitetty pääprosessin lapsi- ja oppilasmäärät. Varhaiskasvatuksen asia- kasmäärät vuosilta 2010 ja 2011 ovat huhtikuun ja syyskuun keskiarvot, jotta kysynnän kausivaihtelu tulisi huomioitua. Perusopetuksen oppilasmäärät perustuvat syyskuun 20 päivän mukaiseen tilantee- seen.
Varhaiskasvatus | 2010 | 2011 | 01/2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Kaupungin omat yht | 5 438 | 5 535 | 5 800 | 5 900 | 5 950 | 6 000 |
Päiväkoti | 4 972 | 5 089 | 5 224 | |||
-joista esiopetuksessa | 1 167 | 1 234 | 1 216 | |||
Perhepäivähoito | 466 | 447 | 450 | |||
Avoin varhaiskasvatus | 469 | 482 | 464 | |||
Ostetut yht | 605 | 799 | 1 100 | 1 300 | 1 550 | 1 600 |
Maksusitoumus | 425 | 216 | 143 | |||
Palveluseteli | 156 | 551 | 726 | |||
-ostetuista esiopetuksessa | 110 | 131 | 136 | |||
Seutusopimus | 0 | 7 | 6 | |||
Avohuollon tukitoimenpide | 24 | 25 | ||||
Avoin varhaiskasvatus | 0 | 33 | 53 | |||
Lasten hoidon tuet | 0 | |||||
Kotihoidon tuki | 2 096 | 2 234 | ||||
Yksityisen hoidon tuki yht. | 863 | 735 | 770 | 650 | 600 | 550 |
- päiväkoti | 544 | 406 | ||||
- perhepäivähoito | 272 | 269 | ||||
- hoito lapsen kotona | 48 | 51 | ||||
- ryhmäperhepäivähoito | 29 |
Perusopetus | 2010 | 20.9.2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Oppilasmäärä 20.9. | ||||||
Esiopetus kouluissa | 89 | 103 | 110 | 110 | 115 | 115 |
Luokat 1-6, yleisopetus | ||||||
Oppilasmäärä | 7 619 | 7 667 | 7 684 | 7 654 | 7 673 | 7 755 |
Keskitetyn palvelun koulut | 940 | 919 | 919 | 919 | 907 | 900 |
Luokat 7-9, yleisopetus | ||||||
Oppilasmäärä | 4 184 | 4 115 | 4 001 | 3 610 | 3 526 | 3 479 |
Erityisen tuen piirissä olevat | 1 347 | 1 423 | 1 450 | 1 500 | 1 500 | 1 520 |
Lisäluokat | 30 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 |
5. Voimavarat suunnitelmakaudella 2012 - 2015
5.1. Taloudelliset resurssit
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 - 2015 taloussuun- nitelman. Xxxxxxxxxxxx mukaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan nettomenot ovat
194 548 050 euroa, tulot 18 653 974 euroa ja menot 213 202 024 euroa. Kasvua vuoden 2011 talousar- vioon on 4,8 %. Yhteisiin toimintoihin on budjetoitu mm. tilavuokrat, keskitetyt palvelut, varhe- ja kuel- maksut. Tulosalueittainen talousarvio on esitetty seuraavassa taulukossa.
Menot 2012 | Tulot 2012 | Netto 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Yhteiset toiminnot | 41 075 645 | 0 | -41 075 645 | -41 076 000 | -41 076 000 | -41 076 000 |
Kasvatus- ja opetusvirasto | 7 478 170 | 2 373 310 | -5 104 860 | -5 130 384 | -5 156 036 | -5 181 816 |
Varhaiskasvatus | 72 766 761 | 8 210 000 | -64 556 761 | -66 781 616 | -69 055 224 | -71 424 509 |
Perusopetus | 91 881 448 | 8 070 664 | -83 810 784 | -85 487 000 | -87 196 740 | -88 940 674 |
Yhteensä | 213 202 024 | 18 653 974 | -194 548 050 | -198 475 000 | -202 484 000 | -206 623 000 |
5.2. Henkilöstöresurssit
Lasten kasvatuksen ja opetuksen menoista noin 57 % on henkilöstömenoja. Toiminta tulee sopeuttaa edellä olevan talousarvion mukaiseksi. Henkilötyövuosia vähennetään sen osalta, mikä on mahdollista toteuttaa lainsäädännön ja muiden ohjaavien asiakirjojen sallimissa rajoissa. Vakituisen henkilökunnan osuus henkilöstöstä varhaiskasvatuksessa on vuonna n. 73 %, perusopetuksessa n. 77 % ja kasvatus- ja opetusvirastossa 79 %. Tulosalueiden henkilöstöstä keskimäärin n. 8 % on sijaisia, joiden käyttöön tulee kiinnittää huomiota sopeutettaessa toimintaa.
Maaliskuun loppuun 2012 mennessä kasvatus- ja opetustoimessa laaditaan erillinen henkilöstöselvitys, jolla pyritään henkilöstökulujen nousun hallitsemiseen. Viraston henkilöstöön kuuluu myös Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessin henkilöstöä.
2 011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
(ennuste) | |||||
Työvoimankäyttö | |||||
Varhaiskasvatus | 1 405 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 |
Perusopetus | 1 338 | 1 300 | 1 260 | 1260 | 1260 |
Kasvatus- ja opetusvirasto | 78 | 75 | 70 | 69 | 67 |
Palkkamenojen kehitys | |||||
Varhaiskasvatus | 45 988 219 | 46 630 640 | 48 216 082 | 49 855 429 | 51 550 513 |
Perusopetus | 65 464 920 | 64 320 378 | 65 606 786 | 66 918 921 | 68 257 300 |
Kasvatus- ja opetusvirasto | 5 447 737 | 5 364 407 | 5 391 229 | 5 418 185 | 5 445 276 |
Yhteiset toiminnot | 5 108 159 | 5 428 043 | 5 430 000 | 5 430 000 | 5 430 000 |
5.3. Tilaresurssit
Pääprosessin tilaresurssit vuodelle 2012 on eritelty seuraavassa taulukoossa. Erityisenä haasteena on päiväkotiverkon kattavuus ja tilojen kunto. Tilaliikelaitoksen johdolla laaditaan erillinen päivähoitoverk- koselvitys toukokuun loppuun 2012 mennessä.
Virasto, TOP-kekus, Ulappa, varastot | Varhaiskasvatus | Perusopetus | Yhteensä: | |
Vuokrat+siivous | 509 960 | 7 664 298 | 23 399 348 | 31 573 606 |
Sähkö | 28 090 | 382 800 | 1 064 170 | 1 475 060 |
Vesi | 150 | 48 400 | 78 980 | 127 530 |
Jätevesi- ja huolto | 700 | 62 000 | 95 120 | 157 820 |
Talonmiespalvelut | 0 | 13 474 | 476 362 | 489 836 |
Siivous- ja puhd.aineet | 750 | 102 973 | 76 620 | 180 343 |
Vaihtomatot+käsipyyheet | 150 | 13 875 | 38 250 | 52 275 |
Yhteensä: | 539 800 | 8 287 820 | 25 228 850 | 34 056 470 |
6. Operatiivisessa palvelutuotantosopimuksessa sovittavia keskeisiä toimenpiteitä tulosalueilla
Varhaiskasvatus
- Varhaiskasvatuksen tulosalueella kehitetään asiakkaanohjausta, jotta asiakas ohjautuu tarvetta vastaavan palvelun piiriin.
- Omassa tuotannossa laajennetaan palveluntarjontaa vastaamaan laajenevaan kysyntään avoin- ten palvelujen osalta ja tarjotaan ns. kevyempiä vaihtoehtoja.
- Kokopäiväisen päivähoidon kysynnän laajeneminen suunnataan yksityiseen palvelutuotantoon kaupunginvaltuuston 28.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti tarjoamalla asiakkaalle valinnan mahdollisuuksia palvelusetelin myötä.
- Laaditaan erillinen päivähoidon järjestämisselvitys.
- Päivähoidon kuljetusperiaatteet tarkistetaan.
- Kehitetään palveluseteliä asiakas- ja tuottajaystävällisemmäksi.
- Nykyistä palvelutasoa ei heikennetä;
- kokopäiväisen päivähoidon kysynnän kasvuun vastataan pääsääntöisesti omalla palvelutuotan- nolla;
- selvitetään kaikki palvelusetelin aiheuttamat kustannukset, kuten hallintokulut;
- palvelusetelin jatkosta päätetään erikseen, palvelusetelikokeilu päättyy 31.7.2013.
Perusopetus
- Tuntikehys tarkistetaan vastaamaan talousarvioita syksystä 2012.
- Tarkistetaan koulukuljetuskriteerit.
- Selvitetään etäopetuksen mahdollisuudet oppilaskuljetusten vähentämisessä.
- Leirikoulujen vähentäminen.
- Toiminta sopeutetaan vastaamaan talousarvioita opetussuunnitelmassa mainittujen tekijöi- den/painopisteiden osalta.
- Opetuksen järjestämiseen liittyvien sopimusten tarkistaminen, esim. vieraskuntalaisten opetusjär- jestelyt.
Virasto
- Kehitetään toimintaa kuvaavia tunnuslukuja.
- Suoritetaan tuotteistus varhaiskasvatuspalvelujen osalta.
7. Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdetut strategiset tavoitteet ja mittarit suunni- telmakaudella 2012 - 2015
Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus | ||||
SPS:n strateginen tavoite | Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyöta- hot | Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Perusresurssien turvaaminen | Päivähoitoa jonottavien lasten määrä ei kasva Varhaiskasvatuksen tu- losalue (Laki lasten päivähoidos- ta) | Päivähoitohakemus- ten määrä | Perhe saa lapsel- leen tarvitsemansa hoitopaikan laki- sääteisessä ajas- sa. | Hoitopaikan kus- tannus vuodessa noin 9400 euroa omassa tuotannos- sa (Kuusikko ver- tailu), kysynnän kasvun jatkuessa entisellään n. 100 lasta enemmän hoidossa kuin edel- lisenä vuonna on kustannus n. 940 0 00 |
Mahdollistetaan perusope- tuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman mu- kainen perusopetus oppi- velvollisille | Oppilaskohtainen tuntikehys 1,39 syk- syllä 2012 | Oppilaskohtainen tuntikehys Alakoulu 1,21 Yläkoulu 1,72 | Vähennetään tunti- kehyksestä n. 3,2 %, muut menot 4 % | |
Pääprosessin tulosalueet ja talouspalvelut (Perusopetuslaki) | ||||
Kaikille lapsille ja oppilaille taataan tasa-arvoiset kasva- tus- ja opetusmah- dollisuudet koko kaupungissa | Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut tuotetaan tarkoituksenmu- kaisesti huomioiden aluei- den ominaispiirteet ja lasten/oppilaiden tarpeet olemassa olevat resurssit huomioiden | Palveluverkkoa kos- keva tarkastelu on jatkuvaa ja muutokset huomioon ottavaa | Lasten ja nuorten palvelut päivähoi- dossa ja perus- opetuksessa on tuotettu kustan- nustehokkaasti huomioiden erilai- set tarpeet | Ta:n toteutuminen suunnitellusti |
Pääprosessin tulosalueet ja talous- ja tilapalvelut (Valtuustoryhmien välinen sopimus) | ||||
Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelu- rakennetta ja palvelua laajennettaessa suunna- taan painopiste hankittui- hin palveluihin | Hankitun/oman tuo- tannon osuus palve- lutuotannosta ja re- surssien kohdenta- minen henkilöstökus- tannuksista palvelu- jen ostoihin | Hankitun palvelun osuus kasvaa prosentilla vuo- dessa | Ei resurssitarvetta | |
Varhaiskasvatuksen tu- losalue (Kaupungin valtuuston päätös talousarviosta) | ||||
Kasvatus- ja opetustoimi toimii tasa-arvo ja yhden- vertaisuuden pilottikoh- teena | Esimiesten osallistu- minen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kou- lutukseen | Vähintään 50 % esimiehistä osallis- tuu yhdenvertai- suus- ja tasa- arvokoulutukseen | Ei resurssitarvetta | |
Tulosalueet |
Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia | ||||
SPS:n strateginen tavoite | Kuvaus keinoista ta- voitteen saavuttami- seksi Vastuu- ja yhteistyö- tahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seu- rataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen antamiseen tarvitta- vat perusresurssit varmistetaan | Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toiminta- mallin toteuttaminen lain mukaisesti Pääprosessin tulosalu- eet (Perusopetuslaki) | Erityisen tuen re- surssit; osa-aikainen erityisopetus, erityis- ryhmät, tukiopetus, oppilashuollon henki- löstö | Säilytetään nykyinen taso | Toiminnan sopeut- taminen olemassa olevien taloudellis- tenresurssien mu- kaiseksi |
Varhaisen puuttumi- sen ja ennaltaehkäi- sevän työn säilyttä- minen osana perus- toimintaa ja yhteis- työssä muiden taho- jen kanssa | Moniammatillinen pal- veluorganisaatio tukee lasta ja perhettä kas- vussa ja kasvatustehtä- vässä, painopisteenä nivelvaiheet Kasvatus- ja opetustoi- mi sekä sosiaali- ja terveystoimi (Lasten ja nuorten hy- vinvointiohjelma) | Tuen piirissä olevat Koulutustakuun ul- kopuolelle jäävien määrä | Tuki oikean tasoise- na oikein ajoitettuna Koulutuksen ulko- puolelle jäävien suh- teellinen osuus 2012: alle 1,7 % 2013: alle 1,7 % 2014: alle 1,6 % 2015: alle 1,5 % | Uraohjaajan palk- kakustannukset |
Päämäärä: Toiminnan tehostaminen | ||||
SPS:n strateginen tavoite | Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Palveluorganisaatio ja toiminnan raken- teet tukevat tehok- kaasti lasten kasva- tusta | Jatketaan kasvatus- ja opetustoimen rakenneuu- distuksen toteuttamista ja käydään läpi toimintapro- sesseja Kasvatus- ja opetustoimi (Valtuustoryhmien välinen sopimus) | Henkilöstömäärä vä- henee 1.1.2011 ta- sosta ja laaditaan kasvatus- ja opetus- toimentoimen henki- löstösuunnitelma | Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia jatke- taan vuoden 2012 aikana | Henkilötyövuosien väheneminen n.40 htv:lla (ei huomioitu POP- rahoituksen vaiku- tusta) |
Henkilöstön osaamisen joustava hyödyntäminen Kasvatus- ja opetustoimi (Henkilöstöohjelma) | Osaamiskartoitukset ja kehityskeskustelut | Henkilöstö- resurssit on tar- koituksen mukai- sesti kohdennet- tu | Resurssien teho- kas suuntaaminen | |
Tieto- ja viestintä- teknologian käytön lisääminen | Sähköinen toimintatapa on käytössä ja it-järjestelmiä hyödynnetään koko hallin- tokunnassa Kasvatus- ja opetustoimi (Kasvatus- ja opetustoi- men tuottavuustavoitteet) | Seuranta välineiden hyödyntämisestä | Järjestelmät käy- tössä koko hallin- tokunnassa | Hankintakustan- nukset, lisenssit sekä työasemakus- tannukset, vähen- tänee henkilöstö- kustannuksia |
Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys | ||||
SPS:n strategi- nen tavoite | Kuvaus keinoista tavoit- teen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seura- taan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Ilmasto- ja ympä- ristöohjelman to- teuttaminen | Hallintokunnan päästövä- hennyssuunnitelman to- teuttaminen Kasvatus- ja opetustoimi (Ilmasto ja ympäristöohjel- ma) | Energian kulutus | Energian kulutus vähenee 2 % | Toimenpiteet rahoi- tetaan energian- säästökustannuksil- la |
Vastuullisuuden lisääminen osana perustoimintaa | Kasvatuksessa ja opetuk- sessa huomioidaan sosiaa- linen, kulttuurien ja talou- dellinen kestävyys Kasvatus- ja opetustoimi (Lasten ja nuorten hyvin- vointiohjelma) | Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvola- tarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10 | Koettu hyvin- vointi lisääntyy | Ei resurssitarvetta |
8. Allekirjoitukset
Turussa **.**.2012
Kaupunginhallituksen puolesta Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan puolesta
Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Kaupunginhallituksen Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan
puheenjohtaja puheenjohtaja
Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Kaupunginhallituksen Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan
I varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja
Xxxxx Xxxxxxx Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja