STRATEGINEN SOPIMUS 2016, SIVISTYSTOIMIALA
STRATEGINEN SOPIMUS 2016, SIVISTYSTOIMIALA
1.1 Kuvaus toiminnasta
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiivi- siksi yhteiskunnan jäseniksi. Henkilöstö on laadukkaan kasvatuksen lähtökohta, joten henkilöstön osaamiseen kohdenne- taan resursseja.
Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin omissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimin- tana. Kaupungin ohjaamaa ja valvomaa yksityistä varhaiskasvatusta hankitaan pääsääntöisesti palvelusetelillä. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat päiväkotihoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa, perhepäivähoitoa sekä leikkitoimintaa. Esiopetusta jär- jestetään päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetusta ostetaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.
Perusopetusta järjestetään perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti oppivelvollisille. Turun kaupungissa on eri- koisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Kaupungin koulujen lisäksi Tu- russa perusopetusta tarjoavat myös Turun normaalikoulu sekä Turun Steiner-koulu.
Lukiokoulutusta järjestetään lukiolain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiokoulutusta annetaan suomenkielisenä Turun kaupungin kuudessa päivälukiossa sekä Turun iltalukiossa, ruotsinkielisenä Katedralskolan i Åbossa ja englanninkielisenä Turun kansainvälisessä koulussa. Kaupungin lukioiden lisäksi Turussa lukiokoulutusta tarjoavat myös Turun normaalikou- lun lukio sekä Turun Steiner-koulun lukio. Erityinen koulutustehtävä Turun lukioilla on Kerttulin lukiossa (urheilu- ja ICT- linjat), Puolalanmäen lukiossa (musiikki), Turun klassillisessa lukiossa (ilmaisulinja) ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lu- kiossa (meri- ja luonnontiede- linjat) sekä lisäksi Turun Normaalikoulussa (IB-linja).
Nuorten ammatillista koulutusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkinto- jen perusteiden mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena Turun ammatti-instituutissa.. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi tarjotaan valmistavaa ja valmentavaa koulutusta.
Oppisopimuskoulutusta tarjotaan Turun oppisopimustoimistossa. Oppisopimuskoulutus toteutetaan henkilökohtaisen ope- tussuunnitelman perustalta, joka perustuu koulutuskohtaisiin opetussuunnitelmiin.
Ammatillista aikuiskoulutusta tarjotaan ammatillisen aikuiskoulutuslain mukaisena Turun ammatti-instituutissa näyttötutkin- toperusteisesti sekä ammatillisesti täydentävää että ammatillisiin perustutkintoihin valmistava koulutusta. Koulutusta toteu- tetaan valtionosuusperusteisen lisäksi työvoimapoliittisena, oppisopimuskoulutuksena sekä muuna maksullisena koulutuk- sena.
Turun työväenopistoissa tarjotaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti opetusta Turun suomenkielisessä työväenopistossa sekä suomen että muilla kielillä ja Åbo svenska arbetarinstitutissa ruotsinkielellä.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (kh)
Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkaaminen ja toisen asteen yksikköhintojen aleneminen ovat heikentäneet Turun kau- pungin taloudellista tilannetta. Talouden tasapainotus edellyttää myös sivistystoimialalla toimintojen sopeuttamista. Talou- dellisten resurssien riittävyyden ja kohdentamisen lisäksi haasteina sivistystoimialan palveluja järjestettäessä ovat kaupun- ginosien eriarvoistuminen ja väestörakenteen muutos.
Lainsäädäntöön on päätetty muutoksesta koskien opetusta ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Muutoksilla edistetään koulujen työrauhaa ja lisätään oppilaiden hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollossa siirretään pai- nopiste ennaltaehkäisyyn. Laki edellyttää riittävän tasoisia oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämiä kuraattoripalveluja kaikil- le kouluille, mikä merkitsee tarvetta lisätä ko. henkilöstöä.
Nuorisotakuu edellyttää, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
Sopimuskauden merkittävimmät uudisrakennushankkeet ovat Syvälahden ja Yli-Maarian koulun ja päiväkodin kokonaisuu- det.
Hallitusohjelman vaikutukset varhaiskasvatukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan: asiakasmaksujen nosto ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ovat päättämättä eikä päätösten vaikutuksia ole voitu täysin ennakoida.
Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat lainsäädäntö ja valtakunnallinen ohjeistus sekä kuntien omat ohjausasiakirjat. Päivähoitolain uudistaminen varhaiskasvatuslaiksi on käynnissä. Lainsäädäntö, kaupungin omat tavoitteet ja palvelujen ky- synnän kasvu antavat reunaehdot varhaiskasvatuksen palvelujen järjestämiselle ja kehittämiselle.
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma uudistetaan siten, että uudet opetussuunnitelmat ovat kunnissa käytössä elo- kuussa 2016.
Perusopetuksessa oppilasmäärien väheneminen on pysähtynyt ja oppilasmäärät ovat kääntyneet kasvuun erityisesti ala- kouluissa.
Hallitusohjelman mukaisesti valtion erityisrahoitus vähenee sekä POP-rahoituksen että tasa-arvorahoituksen osalta perus- opetuksessa sekä nuorten aikuisten osaamisohjelman osalta aikuiskoulutuksessa. Hallitusohjelamassa panostetaan digita- lisointiin kuitenkin voimakkaasti ja tarkoitukseen on luvattu 300 miljoonaa euroa valtakunnallisesti.
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ennakoidaan ryhmäkokojen kasvavan merkittävästi.
Yhteisvalinnassa perusasteen päättäneet ja lisäopetuksen, valmistavan koulutuksen tai kansanopiston opinnot suorittaneet sekä ilman toisen asteen tutkintoa olevat saavat lisäpisteitä toisen asteen opiskelijavalinnoissa ensi vuoden yhteisvalinnas- sa. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneet ohjataan aikuiskoulutukseen.
Lukiokoulutuksessa siirrytään syksystä 2016 alkaen vaiheittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukioiden tuntijaon ja ope- tussuunnitelman uudistustyö ovat käynnissä ja uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016.
Ammatillisessa koulutuksessa on otettu käyttöön laadun varmennusjärjestelmä vuonna 2015. Toteutuksen toimeenpanoa seurataan vuoden 2016 aikana.
Aikuiskoulutuksen osalta merkittävä muutos tulee olemaan kilpailuneutraliteettiin liittyvä kuntalain muutos, joka kieltää kun- tia osallistumista maksullisista koulutuksista käytäviin kilpailutuksiin.
Hallituksen valmistelussa olevan ammatillisen koulutuksen reformin ennakoidaan aiheuttavan ammatilliseen koulutuksen merkittäviä supistustoimia vuosille 2016 -2017.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016 Kehittämissuunnitelma linjaa toimialan järjestämien palvelujen kehittämistä valtakunnallisesti. Suunnitelman voimassaoloaikana on laadittu Turun kaupungin pai- kallinen kehittämissuunnitelma: kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 27.8.2014 koulutuksen järjestäjän paikallisen kehit- tämissuunnitelman vuosille 2015 – 2020. Uusi valtakunnallinen kehittämissuunnitelma valmistuu pian hallitusohjelman laa- timisen jälkeen syksyllä 2015.
Kehittämistyön keskiössä on nuorisotakuun toteuttaminen, osallisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo, vieraskielisen väestön kielitaidon kehittäminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä käyttöenergiansäästö. Kehittämistyössä tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunkitasolla, seudullisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.
Turku on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosiksi 2015 – 2016 perusopetusryhmien pienentämiseen valtionavustus- ta 1.257.900 euroa. Lisäksi Turku on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpi- teisiin 2.160.000 euroa vuosiksi 2015 – 2016.
Toisen asteen koulutuksen vetovoimaa ja laatua kehitetään sekä läpäisyastetta pyritään edelleen vahvistamaan puuttumal- la keskeyttämisen syihin ja tukemalla valmistumista sekä kehittämällä pedagogiikkaa.
Opettajien pedagogista osaamista, TVT-valmiuksia ja työelämäyhteyksiä vahvistetaan. Opiskelijoiden osallisuutta ja tasa-arvoisuutta vahvistetaan.
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat pidetään käytössä talousarvion sallimissa rajoissa.
Kaupunginhallitus päätti 23.3.2015 perustaa työryhmän selvittämään mahdollista toisen asteen koulutuksen yhtiöittämistä. Työ valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarvittavia jatkotoimenpiteitä tehdään vuoden 2016 aikana.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksessä ei ole voitu varautua toimintoihin, joiden osalta puuttuvat valtion päätökset ja joiden rahoittamiseen on saatavissa valtionosuuksia. Tällä sopimuksella kaupunginvaltuuston on sitouduttava talousarviovarauksiin, joiden toteutuminen edellyttää lisätalousarviota ja muulla tavoin huomioon ottamista, jos valtio tekee näiden rahoittamiseksi positiiviset päätökset.
Selvitetään juuri maahan muuttaneiden lasten mahdollisuudet jatkaa tarvittaessa valmistavassa opetuksessa yhden vuo- den jälkeen, mikäli lapsen kielellinen kehitys sitä vaatii. |
Turussa noudatetaan toistaiseksi nykyistä varhaiskasvatuslakia. Mikäli eduskunta säätää lait, jotka poistavat subjektiivi- sen päivähoito-oikeuden tai kasvattaa ryhmäkokoa, niin kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi minkälaista järjes- telmää Turussa siitä eteenpäin noudatetaan. |
Tehdään sivistystoimialalla suunnitelma alueellisen tasa-arvon tukemiseksi. |
1.4 Lausekkeet Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä.
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kasvatus- ja opetuslautakunta | |||||||
Toimintatuotot | 30.811 | 28.842 | 27.695 | 27.695 | 27.788 | 28.066 | 28.486 |
Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintakulut | 309.953 | 309.206 | 311.041 | 314.244 | 313.268 | 314.986 | 316.556 |
Toimintakate | 279.142 | 280.364 | 283.346 | -286.549 | 285.480 | 286.920 | 288.070 |
Muutos-% | % | 0,4 % | 1,1 % | 2,2 % | -0,4 % | 0,5 % | 0,4 % |
2.2 Määrärahat palvelualueittain (kh)
1.000 € | TUOTOT | KULUT | KATE |
Palvelualue | |||
Sivistystoimialan yhteiset toiminnot | 3 028 | 38 968 | -35 940 |
Sivistystoimialan yhteinen hallinto | 392 | 6 667 | -6 274 |
Varhaiskasvatus | 7 364 | 63 262 | -55 898 |
Perusopetus | 8 000 | 000 000 | -106 285 |
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus | 2 342 | 15 296 | -12 954 |
Lukiokoulutus | 500 | 22 714 | -22 214 |
Ammatillinen koulutus | 2 158 | 42 341 | -40 183 |
Aikuiskoulutus | 3 411 | 10 212 | -6 801 |
2.2. Investoinnit
1.000 € | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kasvatus- ja opetuslautakunta | |||||||
Investointikulut | 746 | 1.475 | 1.865 | 1.865 | 1.400 | 3.200 | 166 |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pysyvien vastaavien luovutustuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NETTO | -746 | -1.475 | -1.865 | -1.865 | -1.400 | -3.200 | -166 |
Muutos-% | 97,7 % | 26,4 % | 26,4 % | -24,9 % | 128,6 % | -94,8 % |
2.3. Muutokset
Kaupunginvaltuusto
1.000 € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1.5M€ lisäys sekä 0.5M€ kohdistus säästyvistä vuokramenoista ryhmäkokojen kasvun ehkäisyyn. - budjetti tasapainotetaan lisäämällä alijäämää (Käyttötalousosa, menot) | 2 000 | |||
Yhteensä | 2 000 |
Kaupunginhallitus
1.000 € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
"Sisäisen vuokrajärjestelmän vaikutus ateriakustannusten nousuun" (Käyttötalousosa, menot) | 173 | |||
Yhteensä | 173 |
Kaupunginjohtaja
1.000 € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Sisäiset vuokrat (Käyttötalous, menot) | 3 477 | 3 477 | 3 477 | 3 477 |
Lautakunnan lisäyksen vähentäminen (Käyttötalous, menot) | -2 446 | |||
Menojen vähennys (Käyttötalous ts, menot) | -297 | -1 677 | -4 897 | |
Yhteensä | 1 031 | 3 180 | 1 800 | -1 420 |
3.1 Työvoiman käyttö
Henkilötyövuodet (htv) | TOT 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Kasvatus- ja opetuslauta- kunta | 3725 | 3707* | 3619 | 3619 | 3619 | 3610 | 3610 |
Lisätietoja: *) Alkuperäinen tavoite oli 3688 htv. Tavoitetasoa muutettiin aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtymisen sivistystoimialalle ja psy- kologitoiminnan siirron hyvinvointitoimialalle perusteella (toteutettiin 1.1. 2015). | |||||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö (kh)
Toimilan käytössä olevat | TP 2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 | |
Tilat (m²) | 326.746 | 321.603 | 315.000 | 322.000 | 332.000 | 333.000 | |
Lisätietoja: Edellyttää seuraavien tilahankkeiden toteutumista: 2016 sisältää Runosmäen ja Kastun koulutaloista luopumisen ja Infoteekkirakennuksen käyttöönoton 2017 sisältää Rauninaukion nykyisestä päiväkotirakennuksesta luopumisen ja korvaavan rakennuksen sekä Syvä- lahden koulun käyttöönoton 2018 sisältää Sofiankadun nykyisestä päiväkotirakennuksesta luopumisen ja korvaavan rakennuksen, eräiden tila- elementtipäiväkoti- ja koulutilojen, Lautturinkadun pk:n ja Tommilankadun tiloista luopumisen sekä Yli-Maarian koulun käyttöönoton 2019 sisältää Ruiskatu 8 hankkeen | |||||||
4.1 Strategiset tavoitteet, kv
Kunnallisen ja hankitun päivähoitopalvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa | Strateginen linjaus: 2.2.5 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon suhteellinen osuus (%) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
75/25 | 73/27 | 72/28 | 72/28 | 71/29 | 70/30 | 70/30 | |
Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkon uudistaminen, palvelujen kohdentaminen oikea-aikaisesti alueille Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (kunnal- linen/yksityinen, %) | |||||||
Toisen asteen läpäisyä paranne- taan keskeyttämisiä vähentä- mällä | Strateginen linjaus: 2.2.7 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Keskeyttämisprosentti: - lukio (%) - ammatillinen koulutus (%) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
2,0 8,9 | 2,0 8,5 | 2,0 8,0 | 2,0 8,0 | 1,9 8,0 | 1,9 7,7 | 1,8 7,5 | |
Tavoitteen kuvaus: Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämisiä vähentämällä | |||||||
Nuorisotyöttömyyden vähentä- minen | Strateginen linjaus: 2.2.7 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Alle 30-vuotiaiden määrä aikuis- koulutuksessa - ammatillinen - yleissivistävä | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
2693 2200 | 2700 2200 | 2750 2210 | 2750 2210 | 2500 2150 | 2500 2150 | 2500 2150 | |
Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun piirissä olevien osuus lisääntyy aikuiskoulutuksessa. (Osa nykyisestä rahoituksesta päättyy/ vähenee 2016 lopussa.) | |||||||
Palveluverkon tarkastelu | Strateginen linjaus: 2.2.6 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.8, 3.2.2, 3.2.7 | |||||
Palveluverkon tarkastelu toteute- taan | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
tehty | tehdään keväällä | tehdään keväällä | tehdään keväällä | ||||
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys kevätkaudella 2016. | |||||||
Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen | Strateginen linjaus: 2.3.5 | Muut toteutettavat linjaukset: Kuntalaki, opetuslainsäädäntö | |||||
Lisätään lasten ja nuorten osalli- suutta oppilaitoksissa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
laki laadittu | laki voimaan 1.1. 2015 | Lasten Parlamen- tin, nuori- sovaltuus- ton ja oppilaitos- ten oppi- las- ja opiskelija- kuntien toiminta- prosessi- en tarkas- telu | Lasten Parlamen- tin, nuori- sovaltuus- ton ja oppilaitos- ten oppi- las- ja opiskelija- kuntien toiminta- prosessi- en tarkas- telu | Toimeen- pano | Valmis | Valmis | |
Tavoitteen kuvaus: Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa. | |||||||
Uusien digitaalisten toimin- taympäristöjen omaksuminen | Strateginen linjaus: 2.2.2 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3 | |||||
Opetuksen toimintakulttuurissa digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen, OPEKAn selvitys- ten mittari, opettajien itsearviointi | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
2,28/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,6/4 | 2,7/4 | 2,8/4 | ||
Tavoitteen kuvaus: Sivistystoimiala avoinna 24/7 –periaatteella (Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opetta- jiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen). | |||||||
4.2 Strategiset tavoitteet, kh
Nuorisotakuun kehittäminen | Strateginen linjaus 2.2.7 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Arviointikriteeri toteutumiselle Nuorisotakuun visio 2017 - seurannan tulokset, ammatillisen koulutuksen läpäisy% | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
71,9 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun vision 2017 mukaan toimenpideohjelmaa toteutetaan neljän teeman mukaisesti: jatkuvana toimintana, kehittämistä vaativana toimintana, radikaaleina innovaatioina ja nuorisotakuun esteiden purkuna. | |||||||
Oppimisen, ohjauksen ja kasvun tukemisen kehittäminen | Strateginen linjaus 2.2.8 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Arviointikriteeri toteutumiselle Erityistä tukea saavien integroitujen oppilaiden ja opiskelijoiden osuus lähikoulussa kasvaa. | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
405/1286 | - | 435/1250 | 74 | 470/1220 | 505/1190 | 540/1160 | |
Lukioiden oppimistulokset ovat valtakunnallisessa vertailussa maan huippua. | Kolmen kärjessä (kuusi suurinta kaupun- kia) | Kolmen kärjessä (kuusi suurinta kaupun- kia) | Kolmen kärjessä (kuusi suurinta kaupun- kia) | Kolmen kärjessä, (kuusi suurinta kaupun- kia) | Kolmen kärjessä (kuusi suurinta kaupun- kia), | ||
Tavoitteen kuvaus: Xxxxxx/oppilaan/opiskelijan kasvua ja oppimista tuetaan, opiskelijan yksilölliset oppimispolut mahdolliste- taan. Lähikouluperiaate toteutuu perusopetuksessa. Turun lukioiden taso pysyy korkeana. | |||||||
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyö- tä | Strateginen linjaus 2.1.2 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Oppilas-/opiskelijahuollon toiminta- prosessien kehittäminen asiakas- lähtöisesti hyvinvointitoimialan kanssa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Laki voi- maan1.8. | Seuranta- järjestel- mä käyt- töön 1.1. | Toiminta- prosessit on kuvattu ja kehit- tämistar- peet on huomioitu | Toiminta- prosessit on kuvattu ja kehit- tämistar- peet on huomioitu | Toteutuu | Toteutuu | Toteutuu | |
Tavoitteen kuvaus: Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka. | |||||||
Maahanmuuttajien kotouttaminen | Strateginen linjaus 2.2.3 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Vieraskielisten oppilaiden ja opiske- lijoiden määrä: • Valmistavassa opetukses- sa; perusopetus • Ammatilliseen koulutuk- sessa • Ammatillisessa aikuiskou- lutuksessa • Yleissivistävässä aikuis- koulutuksessa | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
117 | 132 | ||||||
328 | 331 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
1492 | 1500 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
1148 | 1150 | ||||||
1190 | 1190 | 1220 | 1250 | 1280 | |||
Tavoitteen kuvaus: Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla
Toimialojen yhteiset painopisteet
Ylipainoisuuden ja liikalihavuu- den vähentäminen | Strateginen linjaus 2.2.1 | Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7 | |||||
Lasten ja nuorten päivän liikunnal- listaminen | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Aktii- visuus- rannek- keiden hankinta | Päivähoi- toyksiköi- den ja peruskou- lujen aktiivi- suuden arviointi | Päivähoi- toyksiköi- den ja peruskou- lujen aktiivi- suuden arviointi | Lukiolais- ten ja Ammatti- instituutin opiskeli- joiden aktiivi- suuden arviointi | ||||
Tavoitteen kuvaus: Lasten ja nuorten liikkumisen tavoitteena 2 h/päivä, kerhotoiminnalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään pysyvien harrastuspolkujen syntymistä. | |||||||
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | Strateginen linjaus: 2.1.1 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Koulutukseen hakiessa opiskelija ilmoittanut olevansa työtön • Työväenopisto • TAI:n aikuiskoulutus | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
opisk.virta umasta 12% (TSUTO) | 900 1500 | 900 1500 | 900 1500 | 900 1500 | 900 1500 | ||
Tavoitteen kuvaus: Verkostoyhteistyönä toteutettavaa ohjausta jatketaan mm. OpinOven ja Xxxxxxxx kanssa. Työväenopiston uutta koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä työttömien järjestön kanssa. | |||||||
Uudistamisohjelman tavoitteet
Varhaiskasvatuksen kokonais- kustannuksen aleneminen suh- teessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään | Strateginen linjaus: - | Muut toteutettavat linjaukset: U2 Kv 25.8. 2014 | |||||
Kustannus (€/lapsi) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
7157 | 7000 | 7100 | 7100 | 7140 | 7140 | 7150 | |
Tavoitteen kuvaus: Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus lasta kohti alenee. | |||||||
4.3 Uudistamistoimenpiteet (kh)
Ohjelma /nro | Yksikkö | Toimenpide | Status | Uusi kehittämis- toimenpide | Perustelu poistoesi- tykselle | Tunnistettu tarve toimiala- rajat ylittävälle projektille | |
U1 | 109 | Perusope- tus | Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppi- laalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyn- tiavustajien ja opetustoimen hallin- tohenkilökunnan osal- le. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvatta- minen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta. | Esitetään pois- tettavaksi | - | - | - |
TO | 2 | Perusope- tus | Ryhmäkokojen kasvattaminen, mikäli perusopetuksen talousarvio ei muuten toteudu. | Esitetään pois- tettavaksi | - | - | - |
TO | 3 | Perusope- tus | Lisätään erityisen tuen oppilaiden integroimista enenevässä määrin tavallisen perusopetuksen kouluihin ja luokkiin. | Esitetään pois- tettavaksi | - | - | - |
U2 | 22 | Perusope- tus | Koulunkäyntiavustajien määrää vähennetään integraatiota keven- tämällä pyrkimällä pienryhmäope- tukseen joustavasti koulujen sisällä. (Kv 25.8.2014) | Esitetään pois- tettavaksi | - | - | - |
5.1 Henkilöstön työhyvinvointi (kh)
Henkilöstöohjelman paino- pistealue | Ohjelman alatavoite | 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvoin- tia | Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympä- ristön soveltuvuus työhön ovat kunnossa. | Kunta10: resurssit työhön riittävät; Työstressi= työpaineita paljon, työn hallintaa vähän. Työ- stressiä kokevien osuus pienenee v. 2014 ta- sosta (<15,3 % sivistystoimiala). Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. |
Aktiivinen osaamisen enna- kointi | Kriittinen osaaminen on määritelty ja osaami- nen on riittävällä tasolla. | Osaamiskartoitus laadittu SAP -järjestelmään, vakansseista 60 % tehty |
Turku on vetovoimainen työn- antaja | Paremman johtamisen kokonaisuus edistää Turun kaupungin työpaikkojen vetovoimai- suutta. | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmu- kaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mit- tauksesta (2014) Lisäksi toimialan oma tavoite: Hakijoita vähin- tään 10/avoin vakituinen työpaikka |
6.1 Tunnusluvut (kh)
Tiedoksiannettavat tunnusluvut
Tunnusluku | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kysyntä/tarve | |||||||
0-6 –vuotiaiden määrä | 11,699 | 11.957 | 12.050 | 12.200 | 12.350 | 12.500 | 12.650 |
Perusopetuksen oppilasmäärä | 00000 | 00000 | 00000 | 12909 | 13015 | 13570 | 13865 |
Volyymi | |||||||
Lukiokoulutuksen koulutuspaikat | 4007 | 3828,6 | 3836,7 | 3800 | 3800 | 3850 | 3900 |
Ammatillisen koulutuksen koulutuspai- kat | 5711,8 | 5802,9 | 5865,4 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 |
Laatu ja vaikuttavuus | |||||||
Ammatillisen koulutuksen läpäisy | 73,8 % | 71,9 % | 78 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % |
Saatavuus ja peittävyys | |||||||
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä ole- vat | 9398 | 9413 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 |
Koulukuljetusten piirissä olevat perus- koululaiset | 2631 | 2568 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 |
Ilman koulutuspaikkaa jääneet perus- koulun jälkeen | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
Eri palvelumuotojen kustannukset kuu- den suurimman kaupungin keskitasolla | |||||||
varhaiskasvatus | yli keski- tason | yli keski- tason | yli keski- tason | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla |
perusopetus | yli keski- tason | yli keski- tason | yli keski- tason | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla |
lukiokoulutus | alle kes- kitason | alle kes- kitason | alle kes- kitason | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla |
ammatillinen koulutus | * | * | * | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla |
aikuiskoulutus | * | * | * | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla | keskita- solla |
*ei vertailuaineistoa vuosilta 2013 - 2015
7.1 Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat (kh)
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
KuntaKesu | |