OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: SIVISTYSTOIMIALA
Palvelualue: Toimialan yhteinen hallinto
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja hallinnon yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut
* Luvut ovat kaupungin tietopankista
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä palveluja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevat palvelut, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat TOP-keskus, kansainväliset palvelut ja kuraattoripalvelut.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä suunnitelman mukaan maakuntahallintoon.
Tuunusluku | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Toimielinten kokousten määrä | 37 | 35 | 32 | 32 | 32 |
Henkilöstömäärä | 109 | 100 | 38 | 38 | 38 |
1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toimialan yhteinen hallinto johtaa hallitusohjelmasta johtuvat muutosprosessien läpiviemisen sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
Lisäksi koko toimialan strategisena painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden lisääminen. Tätä työtä tuetaan kehittämis- ja han- ketoiminnalla (seurataan ja haetaan mahdollista ulkopuolista rahoitusta pelvelualueiden pilottien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseksi), tuottamalla palvelualueille tietovarastoista tarvittava tietoa toiminnan suunnittelun tueksi sekä rakentamalla entistä tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa. Yhteistyö tehostamiseksi pilotoidaan yhteistyömalleja alueellisesti hyödyntäen kaupungin yhdeksää suuraluetta.
Muita strategisia painopisteitä ovat:
• Toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen.
• Tiedolla johtamisen kehittäminen.
• Hallinnon uudistaminen kaupungin perustehtävää tukevaksi.
• Ilmastoasiat (kouluruokailun muuttaminen kasvispainotteisemmaksi, Kestävä tulevaisuus - Hållbar framtid: Agenda 2030 todeksi Turun sivistystoimialalla/ Agenda 2030 förverkligas inom bildningssektorn)
2 Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seurantaväli | Vastuuyksikkö |
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen | 2.2.2. | Hankintojen toteutttaminen ja konseptointi yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla. | Laitehankintojen konseptointi toteutunut, koulutusprosessit käynnissä | Kerran vuodessa | TOP-keskus ja IT- palvelut |
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon | Toteutunut | Kerran vuodessa | Tukipalvelut |
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4. ) | Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi | Toteutuu osana kehittämistoimintaa, seurataan rahoituksen toteutumista | Osavuosi- katsausten yhteydessä | Kansainvälisten asioiden päällikkö |
Lisätietoja: | ||||
2.2 Projektit
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
Sito/Kansainvälisyys | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Kansainvälisyyttä tuetaan mahdollistamalla opetus- ja oh- jaushenkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille eri liikku- vuusprojektien kautta kansainväliset vaihdot ja työssäop- pimisjaksot. Vuonna 2020 vallinnut pandemiasta johtunut poikkeustilanne on pakottanut mietimään myös uusia kansainvälisyyden muotoja ja käyttöön on otettu erilaisia virtuaalisia yhteistyömalleja. | 2.2.4 Kansainvälisyyden edellytykset turvataan tukemalla asukkaiden ja henkilöstön valmiuksia toimia kultturien väli- sessä vuorovaiktuksessa. | |||
Sito/Nuorisotakuu | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Hankkeen tavoitteena on nuorisotakuun toteuttamisen tuki, seuranta ja koordinointi. Hanke kokoaa yhteen sivis- tystoimialan keskeiset nuorisotakuu-projektit ja tukee nii- den tavoitteiden saavuttamista sekä edistää projektien välistä yhteistyötä. | 2.2.7 Vuonna 2017 nuo- risotakuu toteutuu laa- jan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena | |||
Sito/STEAM Turku | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Turun kaupunki solmi huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulujen ja Turku Science Park Oy:n kanssa Tekno- logiakampus-sopimuksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutkimuksen lisäämiseen. Sopimuk- sen myötä aloitetun yhteistyön tavoitteena on, että Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan kandidaatteja, diplomi- insinöörejä, insinöörejä, YAMK-insinöörejä ja merenkulun ammattilaisia alueen lisääntyviin tulevaisuuden tarpei- siin.STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimin- takokonaisuutta tässä yhteistyössä. Hankkeen toteutuk- sesta vastaa Turun kaupungin sivistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkeinopolitiikkaa. STEAM Turku -hankkeeseen liittyy kokonaan tai osittain | 29.8.2018 | 3.1.1 Turun alueen kil- pailukyvyn ja työllisyy- den kasvua vauhdite- taan alueellisia elin- keino- ja innovaatiopal- veluja uudistamalla |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
17 erillistä projektia, joita toteutetaan koko toimialalla tai yksittäisillä palvelualueilla. Hankkeen rahoituksesta vas- taavat Turun kaupungin konsernihallinto ja sivistystoi- miala sekä erilaiset ulkopuoliset rahoittajat (ESR, EAKR, OPH, OKM jne.). Hankkeessa tuotetaan seuraavat tuotok- set:- Turun kaupungin uusi koulutuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvistami- seen- Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen as- teen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku- Suorat väylät jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle- Uudet yhteistyömuodot sivistystoimialan, korkeakoulujen, yri- tysten ja muiden toimijoiden välille- Uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympä- ristöt | ||||||
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittä- minen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | Koulutusta tarjotaan sekä pitkäkestoisena että lyhytkes- toisena osallistujien tarpeista ja lähtötasosta riippuen. | 10.1.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaa- minen pidetään kehityk- sen kärjessä systemaat- tisella osaamisen johta- misella ja laajaan verkos- toitumiseen kannusta- malla | ||
Yhteensä | 1 023 575 € |
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2018 | TP 2019* | TA 2020 muutoksin | Ennuste 31.12.2020** | TA 2021*** |
Tulot | 2 654 | 3 493 | 3 500 | 5 211 | 625 |
Menot | 16 659 | 24 648 | 15 014 | 16 920 | 11 296 |
Netto | -14 005 | -21 155 | -11 514 | -11 709 | -10 671 |
Muutos-% (netto) | 51,1 | -45,6 | -44,6 | -7,3 |
*Tilinpäätös 2019 sisältää koulujen ja varhaiskasvatuksen kilpailutetut ruokapalvelumenot osin keskitetysti. Talousarviossa 2020 nämä on kohdennettu palvelualueille.
**Sisältää OKM:n rahoituksen koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin, jonka tulot ja menot on kohdennettu keskitetysti kehittämistoimintaan, mutta joilla rekrytoitava resurssi sijoittuu palvelualueille.
***Vähennetty konsernihallinnon yhteisiin palveluihin siirretyt toiminnot.
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutok- sin*** | Ennuste 31.12.2020*** | TA 2021*** | |
HTV | 154,5* | 136,0 | 61(105-44) | 61(105-44) | 41 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 5 463 | 6 217 | 5 589 | 7 167** | 2 605 |
Sijaistus, % | 20,3 | 13,8 | 23,0 | 15 | .. |
Sairauspoissaolo, % | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
*Htv-luvut sisältävät varhaiskasvatuksen palvelualueelle siirtyneen palveluohjauksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön
**Sisältää OKM:n rahoituksen koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin, jonka tulot ja menot on kohdennettu keskitetysti kehittämistoimintaan, mutta joilla rekrytoitava resurssi sijoittuu palvelualueille
***Vähennetty konsernihallinnon yhteisiin palveluihin siirretyt toiminnot ja vuoden 2021 talousarviossa OKM:n rahoitus koronasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten kompensointiin sekä muu hankerahoitus.
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen tavoite TA 2021 |
Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 3) | työilmapiirin parantaminen (ei alle 3) |
Työ on terveellistä ja turvallista - henkisesti ja fyysisesti | Koetun asiakasväkivallan vähentäminen | .. |
Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 4,5) | .. |
Osaamisen turvaaminen muutoksessa | Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin | Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin |
Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa | Muutoksista tiedottaminen hyvissä ajoin etukäteen | Muutoksista tiedottaminen hyvissä ajoin etukäteen |
Uudistumiskyky | Osallistava toiminnan kehittäminen | Henkilöstön osallistaminen kehittämisessä |
Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi | Täydennyskoulutuksen järjestäminen | Täydennyskoulutuksen järjestäminen |
Laadukas esimiestyö | Toimialan lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen | Lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen |
Yhteistoiminta ja osallistaminen | Avoin ja osallistava keskustelu toimialan ja sen osien kehittämisen suunnista | Avoin ja osallistava keskustelu palvelualueen kehittämisen suunnista |
Lisätietoja: | ||
Palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2019 | TOT 2020 (Kunta10-kysely to- teutetaan 2020, tulokset käy- tettävissä 2021) | TA 2021 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70,2 | 70 | |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,09 | 3,1 | |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 69,3 | 75 | |
Työpaikan ilmapiiri | 3,67 | 3,7 | |
Lisätietoja: Kunta 10 -kysely tehdään parillisina vuosian, tulokset käytettävissä seuraavana vuonna | |||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp pi | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
YHTEINEN HALLINTO | |||||
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari) | L/V | 2,5 | 2,5 | kerran vuodessa | |
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | S/P | perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori | perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori | 1000 opp/kuraattori | kerran vuodessa |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.
Työkalu sisältää viisi eri osa-aluetta, joissa olevien kysymysten pohjalta järjestelmä antaa arvion vastaajan/oppilaitoksen/kunnan tvt-opetuskäytön tasosta asteikolla 0-
4. Lukuarvot perustuvat opettajien itsearviointiin. Useimmilla osa-alueilla Turku on hieman yleistä valtakunnallista keskiarvoa paremmalla tasolla (=isompi luku).