OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
1 Taloudelliset tavoitteet
1.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 |
Tulot | 36 698 | 37 075 | 38 896 |
Menot | 000 000 | 000 915 | 217 074 |
Netto | 171 666 | 182 840 | 178 177 |
Muutos-% | 6,5 % | 3,8 % |
2 Resurssien käyttö
2.1 Työvoiman käyttö
TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 | |
Htv | 1969,9 | 1898,3 | |
Palkat ja palkkiot | 69 748 | 70 931 | 68 217 |
Sijaistus % | 69,4 | 55,8 | |
Sairauspoissaolo% | 6,8 | 7,8 |
3 Tunnusluvut
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 |
Omaishoidontuki | |||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittä- vyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,3 % | 3,4 % | 3,5 % | 3,3 % |
Omaishoidettavien määrä ikäryhmittäin* | S/P | ||||
0-17-v. | 193 | 216 | 224 | ||
18-64-v. | 279 | ||||
65-74-v. | 254 | ||||
75-84-v. | 394 | ||||
yli 85-v. | 230 | ||||
*sis. vammasten lasten omaishoidontuen | |||||
(0-24-v.) | |||||
Palveluohjaus | |||||
Palvelutarpeen arviointikäyntien määrä | K/T | 2054 | 2164 | 3000 | 2388 |
Kotihoito | |||||
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituk- | T/T | ||||
sen mukainen | |||||
• Asiakastyöaika | 56,10% | 54,86 % | 58 % | 54,92 % | |
• Välitön työaika | 48,03% | 48,60 % | 50 % | 48,11 % | |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 22,88% | 1. 17,5 % | 16 % | 17,1 % |
2. 19,23% | 2. 21,0 % | 24 % | 20,2 % | ||
3. 30,89% | 3. 31,9 % | 32 % | 33,5 % | ||
4. 21,71% | 4. 23,3 % | 24 % | 23,4 % | ||
5. 5,3% | 5. 6,3 % | 4 % | 5,8 % | ||
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä | K/T | 5731 | 5531 | .. | 5205 |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulonta- tulos) | L/V | 54,86 % | 53 % | 52.85 % | |
Kotihoidon asiakkaiden koettu yksinäisyys RAI | UUSI | .. | .. | 25 % | 27.23 % |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: | S/P | ||||
• +75-v. % osuus ikäluokasta | 2322 / 13,3 % | 2145 / 12 % | 12.1 % | 2134 / 11,4% | |
• 65-74-v. %-osuus ikäluokasta • <65-v. %-osuus ikäluokasta | 404 / 1,9% 144 / 0,09% | 381 / 1,8% 153 / 0,1% | |||
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 73 | 90 | 60 | 61 |
Virtuaalisen kotihoidon kontaktit | .. | .. | 30 000 | 30 642 | |
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaa- minen säännöllisille asiakkaille (uusi mittari) | UUSI | .. | .. | 90% | seuranta kehit- teillä |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | |||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 102 | 108 | 160 | 172 (as.) |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: | K/T | 0000 | 0000 | 0000 | 1829 |
joista laitoshoidossa | 26,8 % | 19,9 % | 20 % | 14,2% | |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asuk- | K/T | 1324 | 1424 | 1344 | 1571 |
kaat) yht. | |||||
• <65vuotiaat | 14 | 8 | 12 | 9 | |
• 65-74 vuotiaat | 000 | 000 | 000 | 182 | |
• +75 vuotiaat | 1162 / 6,7 % | 1248 / 7,0 % | 1176 / 6,4% | 1380 | |
Palveluseteli, (sis edellisiin) | 105 | 140 | 150 | 168 | |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. | K/T | 484 | 353 | 400 | 217 |
• <65 vuotiaat | 13 | 9 | 10 | 3 | |
• 65-74 vuotiaat | 49 | 36 | 40 | 20 | |
• +75vuotiaat | 422 / 2,4% | 308 | 350 / 2,1% | 194/ 1,2 % | |
Pallliatiivisessa hoidossa asiakkaita, las- | |||||
xxxxx mukaan kokonaisuuteen | 29 | 25 | 27 | 42 | |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 % 2020) | L/V | 19,7 % | 18,8 % | 16 % | 20% |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 49 % 2020) | L/V | 39,1 % | 41,4 % | 34 % | 44% |
UUSI: Asukkaat, joilla on psykoosilääke käytössä, mutta ei oireita (Kansallinen ka. 31 % 2020) | UUSI | .. | .. | 21 % | 26% |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 30 % 2020) | L/V | 30 % | 29 % | 25 % | 29% |
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 55 % 2020) | L/V | 86 % | 86,4 % | 90 % | 88% |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41% 2020) | L/V | 38 % | 37,5 % | 45 % | 35% |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoit- teisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joittei- sista) (Kansallinen ka. 23% 2020) | L/V | 13,4 % | 15 % | 10 % | 15% |
Yksikökohtaisen kulttuurisuunnitelman kir- jaaminen (uusi mittari) | UUSI | .. | .. | 90 % | seuranta kehit- teillä |
Vammaispalvelut | |||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) | K/T | 2961 | 2970 | 2990 | 2877 |
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) | K/T | 977 | 983 | 860 | 857 |
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T | 827 | 882 | 770 | 973 |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asu- mispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil | K/T K/T K/T K/T | 497 91 386 20 | 517 104 398 19 | 491 100 383 8 | 516 107 394 19 |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumis- palveluiden eurot yht. | V | 27,5 M€ | 29,07 M€ | 26,4 M€ | 29,4 M€ |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (osto- palvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | V V | 110 5,1 M€ | 125 5,95 M€ | 111 5,3 M€ | 144 7,1 M€ |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | |||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palveluta- kuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palve- lut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksente- osta | S/P S/P | Toteutuu Toteutuu pää- sään-töisesti | Toteutuu Toteutuu | Toteutuu Toteutuu | Toteutuu Toteutuu |
Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | S/P S/P | Toteutuu pää- sääntöisesti | Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu pää- sääntöisesti |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 | L/V L/V | 8,5 4,3 | 8,9 4,8 | 8,6 4,3 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Koronaepidemia on vaikuttanut palvelualueen toimintaan hyvin monella tavalla. Keväästä lähtien erilaajuiset toiminnalliset sulut ovat vaikuttaneet sekä palvelujen tuotannollis- ten tavoitteiden, että asiakkaiden hyvinvointia kuvaavien tavoitteiden toteuttamiseen.
Koronapandemian aikana kotihoidon asiakkaiden kokema yksinäisyys oli selvästi tavoitetta korkeammalla tasolla, samoin asumispalveluissa vuoteessa elävien asiakkaiden osuus on kasvanut. Vammaispalvelujen kuljetuspalveluasiakkaiden määrä laski, mikä myös osaltaan kuvastanee asiakkaiden liikkumisen ja aktiivisuuden laskusta pandemian aikana.
Ikääntyneiden palvelurakenteen kehitys hidastui kun ympärivuorokautisen hoidon palveluita lisättiin voimakkaasti. Samalla kuitenkin laitoshoidon suhteellinen osuus väheni ennakoitua nopeammin, mikä osittain selittyy toiminnan laajenemisen kohdistumisesta avopalveluna järjestettävään ympärivuorokautiseen hoitoon.
Pandemian vaikutus näkyi myös virtuaalisen kotihoidon voimakkaana kasvuna, käyntimäärät ylittivät selvästi asetetun tavoitteen. Kotihoidon välittömän asiakastyön osuus kasvoi hieman, mutta asetetusta tavoitteesta jäätiin selvästi.
Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakasmäärä kasvoi merkittävästi, kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakasmäärä sen sijaan pysyi viimevuoden tasolla. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä jatkoi kasvuaan.
TOIMINTAKULUT
Toimintakulujen muutos talousarvioon nähden -1,3 % eli TA alitusta oli 2,8 M€ ja tilinpäätökseen nähden 4,2 % eli 8,7 M€ nousua.
Henkilöstökulut alittivat talousarvion 5,5 M€ ja vuoden 2019 tilinpäätöksen 2,4 M€. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 1,6 M€ ja vuoden 2019 tilinpäätöksen 6,7 M€. Asia- kaspalvelujen ostojen muutos tilinpäätökseen nähden oli 0,8 M€ eli 1,2 % ja muiden palvelujen ostojen muutos tilinpäätökseen nähden oli 5,9 M€ eli 27,2 %. Muutosta selittää työvoimavuokrauksen käyttö. Kuljetuspalveluiden käyttö väheni vuoden 2019 tasosta, käyttötalouden menojen muutoksen ollessa noin - 1,3 M€
Yksityisille tarjottujen avustusten muutos tilinpäätökseen nähden oli 1,6 M€., josta merkittävin osa koostui omaishoidontuen ja palvelusetelimenojen osuudesta. Tilavuokrat nousivat 1,5 M€.
TOIMINTATUOTOT
Tuottojen muutos talousarvioon nähden oli 4,9 % eli 1,8 M€ ja tilinpäätökseen 2019 nähden 6 % eli 2,2 M€. Tuottojen nousun taustalla arvioidaan olevan ikääntyneiden palve- luiden rakennemuutos, joka vaikutti myönteisesti vuokratuottoihin ja muiden suoritteiden myyntituottoihin. Lisäksi vuoden 2019 lainsäädännön muutokset vaikuttivat myöntei- sesti rintamaveteraanien kotiin vietävien palveluiden avustuksiin.
Maksutuottojen muutos oli talousarvioon nähden - 8,2 % eli -1,7 M€ ja tilinpäätökseen nähden -6 % eli -1,2 M€. Maksutuottojen muutoksen taustalla on niinikään vanhuspal- veluiden rakennemuutos. Alentumista hillitsi rakennemuutoksen vaikutus tehostetun palveluasumisen määrän lisäykseen.