OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / Seuranta 31.12.2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / Seuranta 31.12.2018
Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkiympäristölautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luon- nonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimi- jana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein.
Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestä- vän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.
Kaupungin ja lähialueen neuvottelemat sopimukset valtiovallan kanssa linjaavat kaupunkiseudun kehitystavoitteet. Näitä sopimuksia ovat mm. kasvusopi- mus, kasvukäytäväsopimus ja MAL-sopimus. Sopimusten tavoitteet ohjaavat myös Kaupunkiympäristötoimialan toimintaa.
Toimintaympäristössä voimakkaasti vaikuttavia trendejä ovat:
• Väestön ikääntyminen ja sen myötä yksinasumisen lisääntyminen ja väestön keskittyminen kasvualueille.
• Ilmastomuutoksen myötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääminen.
• Kiertotalous, jossa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.
• Smart city –ajattelu, joka tarkoittaa mm. kaupungin infrastruktuurin tehostamista teknologialla. Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa tätä ajattelua.
Näiden trendien huomioiminen kaupunki-infrastruktuurin rakentamisessa on entistäkin tärkeämpää.
Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetta kohti edetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Välitavoitteita on tarpeen asettaa vuoteen 2029. Hiilineutraaliin Turkuun päästään mm. kestävää energiajärjestelmää ja kestävää liikkumis- järjestelmää kehittämällä. Tavoitteita on asetettu myös kiinteistökannan energian käytölle, jota tukemaan on luotu energiajohtamisen toimenpideohjelma. Sote- ja maakuntauudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2020, mikä vaikuttaa mm. tilojen käyttöön. Uudistuksiin liittyen on ollut esillä ympäristö- terveydenhuollon tai jonkin sen osa-alueen (esim. elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto) siirtäminen maakunnalle. Aiemmin suunnitelmissa olleesta ra- kennusvalvonnan seudullistamisesta sen sijaan on luovuttu.
Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Normien purkaminen kohdistunee ainakin maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä ympäristönsuojelulakiin. Liikennekaaren kokonaisuudistuksella puolestaan voi olla merkittäviäkin vaikutuksia joukkoliikenteen järjestämiseen. Tieliikennelain uudistus puolestaan tuo mahdollisesti kunnille lisävelvoitteita. Kiinteistömuodostamislakia uudistetaan lisäämällä mahdollisuus kolmiulotteiseen kiinteistömuodostamiseen.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta | 182.072 1.847 | 183.824 +1.752 | 185.908 +2.084 | 187.604 +1.696 | 189.669 +2.065 | 191.664 (ennakkotieto) +1.995 | +2.500 |
Työpaikkojen määrä | 95.201 -1.611 | 93.943 -1.258 | 95.421 +1.478 | 97.273 +1.852 | +1.400 | +1.400 | +1.400 |
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, ha | 3.757 | 3.867 | 3.944 | 3.878 | 3.916 | 3.955 | 3.995 |
Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.
Arvio toimintaympäristön kehityksestä 2018
Toimintaympäristö on vuoden aikana kehittynyt odotetusti. Kaupungin väkiluku on jatkanut kasvuaan, joskin kasvu oli edellisvuotta hieman hitaampaa. Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui. Kaupungistumistrendin voimistumisen, positiivisen rakennemuutoksen, väestönkasvun ja väestörakenteen muutok- sen seurauksena kerrostaloasuntojen kysyntä on edelleen suurta. Rakentaminen on edelleen ollut vilkasta, joskin hiljentymistä on havaittavissa edellisvuo- teen verrattuna. Kaupungin kehittyessä myötä myös ylläpidettävä alue kasvaa.
Kaupunkistrategia, kärkihankkeet ja ilmastosuunnitelma ohjaavat toimialan toimintaa. Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupun- giksi vuoteen 2029 mennessä. Hiilineutraaliin Turkuun päästään mm. kestävän kaupunkirakenteen, liikkumisjärjestelmän ja energiajärjestelmän toimenpi- teitä.
Liikennekaari sekä tieliikennelain, kiinteistönmuodostamislain ja rakentamismääräyskokoelman uudistukset tulivat voimaan 2018. Maankäyttö- ja rakennus- lain uudistus sekä sote- ja maakuntauudistuksen ratkaisut ovat edelleen kesken.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Strategisen sopimuksen mukaan.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2017 | TAM 2018 | TOT 31.12.2018 | POIKKEAMA | |
Tulot | 38 590 | 43 730 | 5 140 | ||
Menot | 49 867 | 48 557 | 1 310 | ||
Netto | -11 277 | -4 827 | 6 450 | ||
Muutos-% | |||||
2.7 Infran investointiohjelma
TAM | Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | Keskeisimmät TAM poikkeamat | ||
Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä | 47 884 000 | 38 216 010 | 9 667 990 | -20,19 | Selitykset alakohdissa | |
Strategiset maankäytön hankkeet | 20 927 000 | 15 505 273 | 5 421 727 | -25,91 | Selitykset alakohdissa | |
Keskustan kehittäminen | 13 367 000 | 9 787 106 | 3 579 894 | -26,78 | Selitykset alakohdissa | |
Kauppatori | 2 050 000 | 2 634 573 | -584 573 | 28,52 | Hanke painottui arvioitua enemmän vuodelle 2018 | |
Keskustan pyörätiet | 1 060 000 | 966 634 | 93 366 | -8,81 | ||
Muut keskustan kehittäminen | 10 257 000 | 6 185 899 | 4 071 101 | -39,69 | Selitykset alakohdissa | |
Fabriikin alue (VR-konepaja) | 500 000 | 48 461 | 451 539 | -90,31 | Aluetta toteutettu rakentajan tavoitteiden mukaan. Veturika- dun toteutus ei ole alkanut. Siirtyy vuodelle 2019. | |
Logomon silta ja parkki | 7 000 000 | 4 132 144 | 2 867 856 | -40,97 | Toteutus viivästynyt suunnitelmapuutteiden vuoksi. | |
Linnanfältti | 450 000 | 926 502 | -476 502 | 105,89 | Ara-rahoitteeseen kohteeseen on tehty etupainoisia materi- aalihankintoja. Tuen määrä on 30 % hyväksytyistä kustan- nuksista. | |
Telakkaranta | 50 000 | 277 291 | -227 291 | 454,58 | Alueen viimeistelyä toteutettu rakentamisen etenemisen mu- kaan. | |
Kakola | 900 000 | 255 528 | 644 472 | -71,61 | Tiililinnankadun tukimuurin vaativa rakennussuunnittelurat- kaisu edellytti arvioitua pidempää suunnitteluaikaa | |
Fortuna | 50 000 | 50 000 | -100,00 | Kiinteistöjen omistussuhteiden järjestelyt ovat vielä kesken, joka on estänyt suunnittelun käynnistämisen | ||
Turku Energian tontti | 1 307 000 | 545 973 | 761 027 | -58,23 | Kaikkia johtosiirtoja ei ole saatu tehtyä. | |
Linnakaupunki | 1 650 000 | 1 123 919 | 526 081 | -31,88 | Selitykset alakohdissa | |
Herttuankulma | 1 100 000 | 1 040 195 | 59 806 | -5,44 | ||
Harppuunakortteli | 250 000 | 20 070 | 229 930 | -91,97 | Alueen toteutumisaikataulu on mahdollistanut suunnitteluai- kataulun viivästyttämisen. | |
Kirstinpuisto | 300 000 | 63 654 | 236 346 | -78,78 | Alueen suunnittelua ei ole ollut tarpeen käynnistää 2018 tutki- muksia lukuunottamatta. | |
Skanssi | 350 000 | 205 686 | 144 314 | -41,23 | Osa Skanssin suunnittelusta on siirtynyt vuodelle 2019 | |
Skanssin keskuspuisto | 300 000 | 118 047 | 181 953 | -60,65 | Suunniteltu yhdessä Itä-Skanssin kanssa | |
Itä-Skanssi | 50 000 | 87 640 | -37 640 | 75,28 | Suunniteltu yhdessä Skanssin keskuspuiston kanssa | |
LogiCity | 570 000 | 205 702 | 364 298 | -63,91 | Selitys kohdassa Xxxxxx | |
Xxxxxx | 570 000 | 205 702 | 364 298 | -63,91 | Huiskulan sähkölinjan siirtotyö siirtyy vuodelle 2019 |
TAM | Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | Keskeisimmät TAM poikkeamat | ||
Halistenväylä | 1 050 000 | 70 298 | 979 702 | -93,30 | Selitys alakohdissa | |
Koroistenkaari | 950 000 | 70 298 | 879 702 | -92,60 | Rakentamisen aloitus siirretty vuodelle 2019 säästötavoittei- den vuoksi | |
Koroinen (Halistenväylä väli Mar- kulantie | 100 000 | 100 000 | -100,00 | Kohteen kaavoitus kesken | ||
Blue Industry Park | 2 000 000 | 2 178 243 | -178 243 | 8,91 | ||
Kupittaa - Itäharju | 1 840 000 | 1 922 721 | -82 721 | 4,50 | ||
Pääskyvuorenrinne | 1 800 000 | 1 922 721 | -122 721 | 6,82 | ||
Itäharjun liittymä | 40 000 | 40 000 | -100,00 | Suunnittelun aloitusedellytykset puuttuvat | ||
Runkobussilinjasto | 50 000 | 11 598 | 38 403 | -76,81 | Runkobussilinjastopäätös kesken | |
Aurajoen rannat | 50 000 | 50 000 | -100,00 | Aloitusta siirretty säästötavoitteiden vuoksi | ||
Tuloa tuottavat | 3 340 000 | 2 658 551 | 681 449 | -20,40 | Selitykset alakohdissa | |
Muut tuloa tuottavat hankkeet | 3 240 000 | 2 533 401 | 706 599 | -21,81 | Selitykset alakohdissa | |
Kärsämäen kartano | 15 425 | -15 425 | X | Hankkeen loppuun saattaminen | ||
TYKS U2 | 268 638 | -268 638 | X | Kaupungin maksuosuus Kätilöpolun hulevesilinjan ja raken- nekerrosten rakentamisesta. Rakennuttajana ja tilaajana toi- mii Suomen yliopistokiinteistöt (SYK). Kohde ollut investoin- tiohjelmassa, mutta rahavaraus kuluvalle vuodelle on jäänyt tekemättä | ||
Vakiniittu | 205 000 | 602 028 | -397 028 | 193,67 | Alue rakentunut odotettua nopeammin, alueen loppuunsaat- tamista aikaistettu. | |
Xxxxxxxxx | 610 000 | 360 030 | 249 970 | -40,98 | Painopiste siirtyi vuodelle 2019 suunnitelmien keskeneräisyy- den vuoksi | |
Pyölinmäki | 1 000 000 | 370 944 | 629 056 | -62,91 | Painopiste siirtyi vuodelle 2019 suunnitelmien keskeneräisyy- den vuoksi | |
Kaupunginteatteri + Virastotalo | 650 000 | 608 414 | 41 586 | -6,40 | ||
Kaarningon pumppaamo -kaava | 350 000 | 350 000 | -100,00 | Hanke odottaa asemakaavan etenemistä | ||
Ruusukortteli | 30 080 | -30 080 | X | Kaavoitusta varten tehtäviä selvityksiä | ||
Kaarninko | 50 000 | 4 125 | 45 875 | -91,75 | Hanke keskeytetty Kh:n päätöksellä | |
Illoistenjärvi pohjoinen | 50 000 | 4 070 | 45 930 | -91,86 | Suunnittelukustannusten kertymä painottuu vuodelle 2019 | |
Koskennurmi | 250 000 | 248 | 249 753 | -99,90 | Määräraha käytetty Pyhän Marian tien jatke -kaavaan |
TAM | Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | Keskeisimmät TAM poikkeamat | ||
Kelluvat talot - kaava | 0 | 28 824 | -28 824 | X | Tehty maaperätutkimuksia | |
Jäkärlän kaila | 50 000 | 50 000 | -100,00 | Kaavoitus ei ole edennyt | ||
Villenpuisto kaava-alue | 25 000 | 25 000 | -100,00 | Alueen viimeistelyt tehdään vasta kun talonrakentaminen on riittävän pitkällä | ||
Pyhän Marian tien jatke -kaava | 240 574 | -240 574 | X | Määräraha siirretty Koskennurmi -kohteesta | ||
Vihertakuutyöt | 100 000 | 125 150 | -25 150 | 25,15 | Ennakoitua kuivempi kesä aiheutti ylityksen | |
Toimintoja tukevat | 1 000 000 | 000 164 | 977 836 | -76,99 | Selitykset alakohdissa | |
Muut toimintoja tukevat hankkeet | 200 000 | 200 000 | -100,00 | Investointeihin budjetoitu Valaistuksen ohjausjärjestelmä 140 000 € ja suunnittelu toteutettu käyttötalousmäärärahalla. | ||
Maanläjitysalueet | 920 000 | 153 739 | 766 261 | -83,29 | Lauttarannan läjitysalueen ympäristöluvan käsittely on kes- ken. Karhulan kaatopaikan toimenpidelupa puuttuu. | |
Taimisto | 150 000 | 138 425 | 11 575 | -7,72 | ||
Korjausvelkaa alentavat | 14 161 000 | 11 943 277 | 2 217 723 | -15,66 | Selitykset alakohdissa | |
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht. | 000 000 | 000 120 | 7 880 | -2,50 | ||
Katurakenteen korjaus | 1 350 000 | 1 778 427 | -428 427 | 31,74 | Ylitys johtuu siitä, että osa hulevesikustannuksista on kohdis- tunut tälle hankkeelle. | |
Sorapintaiset kadut | 1 237 000 | 280 799 | 956 201 | -77,30 | Kohteita ei ole voitu käynnistää täysimääräisesti suunnitel- mien keskeneräisyyden vuoksi. Kohteiden toteutus siirtyy vuodelle 2019 | |
Siltojen peruskorjaukset | 1 170 000 | 1 097 605 | 72 395 | -6,19 | ||
Päällysteet | 2 860 000 | 3 096 781 | -236 781 | 8,28 | ||
Ympäristörakenteet | 387 000 | 199 494 | 187 506 | -48,45 | Osa kohteista toteutunut ennakoitua edullisemmin | |
Varusteet, laitteet ja kalusteet | 215 000 | 249 432 | -34 432 | 16,01 | Uusimistarve ollut arvioitua suurempi | |
Valaistus | 1 880 000 | 2 151 344 | -271 344 | 14,43 | Osa 2018 urakoiden kustannuksista toteutunut vasta 2019 | |
Hulevesijärjestelmät | 2 587 000 | 1 185 853 | 1 401 147 | -54,16 | Osa hulevesikustannuksista on kirjautunut katurakenteen kor- jaukset –kohteelle. Erillisten hulevesihankkeiden suunnitel- matilanne on uuden toimintatavan vuoksi kesken. | |
Jalkakäytävien peruskorjaus | 210 000 | 163 534 | 46 466 | -22,13 | Kohteet toteutuivat arvioitua pienemmillä kustannuksilla | |
Pienet peruskorjaukset (katu) | 224 000 | 198 513 | 25 487 | -11,38 | Kohteet toteutuivat arvioitua pienemmillä kustannuksilla | |
Puistot | 785 000 | 376 176 | 408 824 | -52,08 | Osa kohteista viivästynyt urakoitsijasta aiheutuneista syistä. | |
Leikkipaikat | 661 000 | 546 206 | 114 794 | -17,37 | Osa kohteista viivästynyt urakoitsijasta aiheutuneista syistä. |
TAM | Toteutuneet kustannuk- set 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | Keskeisimmät TAM poikkeamat | ||
Viheralueiden hulevesikorjaukset | 50 000 | 11 075 | 38 925 | -77,85 | Hulevesikorjauksia ollut arvioitua vähemmän | |
Vihertakuutyöt (korv.inv.) | 120 000 | 300 918 | -180 918 | 150,77 | Kastelukustannukset ovat nousseet kuivan kesän vuoksi | |
Padot | 110 000 | 110 000 | -100,00 | Maarian padon korjausuunnittelun aloitusta on siirrretty | ||
Liikenteen toimivuus & turvallisuus | 6 420 000 | 6 162 749 | 257 251 | -4,01 | ||
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne | 260 000 | 268 418 | -8 418 | 3,24 | ||
Joukkoliikenteen infrainvestoinnit | 190 000 | 288 793 | -98 793 | 52,00 | Joukkoliikenneselvitykseen tarvittavien pohjatutkimusten osuus on kasvanut suunnitellusta | |
Funikulaari | 3 000 000 | 3 364 262 | -364 262 | 12,14 | Kustannusnousu on raportoitu erikseen | |
Pienet liikenteenohjaustyöt | 000 000 | 000 295 | -125 295 | 119,33 | Osa liikenteen valvontapisteiden kustannuksista kohdistui vuodelle 2018 | |
Liikennevalot | 000 000 | 000 201 | 40 799 | -20,40 | Kupittaankatu – Uudenmaankatu liikennevalojen loppuun- saattaminen siirtyi vuodelle 2019 | |
Liikenneverkon toimivuutta | 365 000 | 177 077 | 187 924 | -51,49 | Sataman liikennejärjestelyiden toteuttaminen siirretty vuo- delle 2019 | |
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unio- nink. | 2 150 000 | 1 674 703 | 475 297 | -22,11 | Hankeen painopiste siirtynyt v.2019 urakoitsijan työsuunnitte- lun seurauksena | |
Älyföri | 150 000 | 150 000 | -100,00 | Kohteen aloitusedellytykset eivät täyty vielä kuluvana vuonna. Kohteen rahavaraus käytetään mm. Forum Marinu- min esteettömään laituriin 40 000 €. | ||
Asukasviihtyisyyttä parantavat | 1 766 000 | 1 653 996 | 112 004 | -6,34 | ||
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/vi- her | 350 000 | 543 633 | -193 633 | 55,32 | Suikkilan kartanon ja Kuninkojanlaakson alueiden rakentumi- nen on edennyt ennakoitua nopeammin. Radiomiehenkatu ja Länsiniitty -> rahavarausta ei oltu tehty | |
Kaava-alueiden keskeneräiset puis- tot | 180 000 | 30 347 | 149 653 | -83,14 | Osa kohteista viivästynyt urakoitsijasta aiheutuneista syistä. | |
Leikkipuistot | 100 000 | 48 908 | 51 092 | -51,09 | Lasten liikennekaupunki toteutettu, mutta Sotalaistenmäki odottaa vielä suunnittelun käynnistymistä, | |
Liikuntalautakunnan kohteet | 824 000 | 794 325 | 29 675 | -3,60 | ||
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat | 312 000 | 236 783 | 75 217 | -24,11 | Xxxxxxx xxxxxx poistaminen siirtyi vuodelle 2019 asbestisel- vitysten vuoksi |
Värikoodeissa on huomioitu talouden toteuman lisäksi hankkeen eteneminen.
2.8 Toimitilojen investointiohjelma
Kustannusar- vio | Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka | KA Enn/ Tot | TAM | Toteutuneet kustannukset 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | TAM Tot | Keskeisimmät TAM poikkeamat | |
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä | 70 873 000 | 22 658 129 | 27 690 000 | 15 172 259 | 12 517 741 | -45,21 | |||
Nimetyt investointihankkeet | 58 451 000 | 22 658 129 | 19 690 000 | 8 162 097 | 11 527 903 | -58,55 | |||
Sivistystoimiala, päiväkodit | 13 001 000 | 558 480 | 2 200 000 | 558 480 | 1 641 520 | -74,61 | |||
Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska) | 6 032 000 | 54 592 | 200 000 | 54 592 | 145 408 | -72,70 | Toteutus siirtynyt,alkaa 2019 | ||
Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen | 6 969 000 | 503 888 | 2 000 000 | 503 888 | 1 496 112 | -74,81 | Toteutus siirtynyt, rahankäyttö painottuu vuo- delle 2019 | ||
Sivistystoimiala, koulut | 30 890 000 | 13 786 897 | 15 290 000 | 7 200 311 | 8 089 689 | -52,91 | |||
Puropellon koulun peruskorjauksen loppu | 4 398 000 | 3 984 302 | 450 000 | 432 649 | 17 351 | -3,86 | vuosittainen rahankäyttö alittuu, samoin koko hankkeen kustannusarvio | ||
Hepokullan koulun julkisivukorjaus | 1 500 000 | 1 125 127 | 750 000 | 1 113 881 | -363 881 | 48,52 | Vuosittainen rahankäyttö ylittyi,kustannusar- vio alittui. Totetutus siirtyi kokonaan vuodelle 2018 | ||
Pallivahan koul. peruskorj. loppuosa | 3 462 000 | 2 820 700 | 550 000 | 450 323 | 99 677 | -18,12 | rahankäyttö alittuu | ||
Puolalan koulun peruskorjaus | 14 800 000 | 5 084 837 | 6 500 000 | 4 714 732 | 1 785 268 | -27,47 | Rahankäyttö painottuu vuodelle 2019 | ||
Katedralskolan liikuntarak. per.korj. | 2 730 000 | 771 931 | 1 000 000 | 488 727 | 511 273 | -51,13 | Hanke siirtynyt, koska liikuntasalin lattian alla jouduttiin tukimaan laajasti historiallisia raken- teita ja raunioita, jonka vuoksi varsinaisen sa- neeraushankkeen käynnistäminen on siirtynyt vuoteen 2019. Tutkimukset muuttivat myös perustusten vahvistaminen suunnitteluratkai- sua. | ||
Pansion koulun peruskorjaus | 40 000 | 40 000 | -100,00 | odottaa hankeselvitystä | |||||
Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korj. | 4 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | -100,00 | Hankeselvitys hylätty 5/2018, uusi hankesel- vitys 1/2019 | ||
Vapaa-aikatoimiala | 2 396 000 | 8 002 440 | 800 000 | 168 455 | 631 545 | -78,94 |
Kustannusar- vio | Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka | KA Enn/ Tot | TAM | Toteutuneet kustannukset 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | TAM Tot | Keskeisimmät TAM poikkeamat | |
Samppalinnan maauimala | 7 936 865 | 102 880 | -102 880 | X | Loppulaskuja, lisätty inv.ohjelmaan 2018 | ||||
Aunelan kirjasto- ja nuorisotila uudisr. | 2 396 000 | 65 575 | 800 000 | 65 575 | 734 425 | -91,80 | Toteutus siirtynyt, alkaa 2019 | ||
Aluepelastuslaitos | 1 864 000 | 142 630 | 800 000 | 142 630 | 657 370 | -82,17 | |||
Kakskerran/Satavan paloaseman uudisrak. | 1 864 000 | 142 630 | 800 000 | 142 630 | 657 370 | -82,17 | Toteutus siirtynyt, rahankäyttö painottuu vuo- delle 2019 | ||
Muut toimialat | 10 300 000 | 167 681 | 600 000 | 92 220 | 507 780 | -84,63 | |||
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus | 167 681 | 600 000 | 92 220 | 507 780 | -84,63 | hankesuunnittelmien tekoon otettuja nimik- keitä vuoden 2018 aikana maksettu tästä va- rauksesta. Käytetty pääasiassa sisäisiä pal- veluja | |||
Muut toimialat | 10 300 000 | ||||||||
Runosmäen monitoimitalo uudisr. | 10 300 000 | ||||||||
Muut | 12 422 000 | 8 000 000 | 7 010 162 | 989 838 | -12,37 | rahankäyttö alittuu summan sisällä | |||
Pienet hankkeet <1 M€ | 12 422 000 | 8 000 000 | 7 010 162 | 989 838 | -12,37 | ||||
Sivistystoimiala, päiväkodit | 560 000 | 1 490 000 | 1 312 770 | 177 230 | -11,89 | ||||
Sivistystoimiala, päiväkodit | 450 000 | 000 000 | 000 159 | 2 841 | -0,63 | ||||
Kallelankadun pk, osaston korjaus 2018 | 450 000 | 450 000 | 447 159 | 2 841 | -0,63 | ||||
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk. | 350 000 | 208 382 | 141 618 | -40,46 | Kattorahaa siirretty toiseen solmuun | ||||
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat | 600 000 | 592 400 | 7 600 | -1,27 | |||||
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva) | 110 000 | 90 000 | 64 830 | 25 170 | -27,97 | Rahaa käytetty budjetoitua vähemmän 2018 | |||
Sivistystoimiala, koulut | 4 417 000 | 3 480 000 | 3 563 511 | -83 511 | 2,40 | ||||
Sivistystoimiala, koulut | 3 517 000 | 2 880 000 | 2 708 235 | 171 765 | -5,96 |
Kustannusar- vio | Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka | KA Enn/ Tot | TAM | Toteutuneet kustannukset 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | TAM Tot | Keskeisimmät TAM poikkeamat | |
Nummenpakan koulunjulkisivut ja pi- havede | 950 000 | 900 000 | 670 519 | 229 481 | -25,50 | Kustannusarvio alittunut vaikka rahankäyttö 2018 ylittyy | |||
Hannunniitun koulu, opettajanh, luokat | 867 000 | 400 000 | 919 490 | -519 490 | 129,87 | Tehty suunniteltua suurempi alue,ei saatu tar- jouksia. Laskutyöurakka kasvoi alkuperäistä suuremmaksi | |||
Lyseon koulutalon korjaus | 250 000 | 250 000 | 151 473 | 98 527 | -39,41 | tehty vain pihatyöt, saadut tarjoukset ylittivät kustannusarvion. Hankeselvityksen päivitys | |||
St. Olofskolan,piharak. kunn.(auto- halli) | 300 000 | 280 000 | 2 465 | 277 535 | -99,12 | odottaa hankeselvitystä | |||
St. Olofskolan, ikkunoiden uusiminen | 200 000 | 100 000 | 2 465 | 97 535 | -97,54 | odottaa hankeselvitystä | |||
Hepokullan ABC-koulun korjaus | 950 000 | 950 000 | 961 823 | -11 823 | 1,24 | ||||
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva) | 900 000 | 600 000 | 855 276 | -255 276 | 42,55 | Koska hankkeita jäi paljon toteutumatta otettu kaksi kohdetta ja ylitetty kustannusarvio | |||
Erilliset keittiökorjaukset | 835 000 | 600 000 | 777 408 | -177 408 | 29,57 | ||||
Erilliset keittiökorjaukset | 835 000 | 600 000 | 777 408 | -177 408 | 29,57 | ||||
Kymenlaaksonkj. 4, keittiön peruskor- jaus | 150 000 | 150 000 | 223 477 | -73 477 | 48,98 | Keittiöremontin hinta kasvoi ennakoitua isom- maksi | |||
Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus | 150 000 | 150 000 | 20 376 | 129 624 | -86,42 | Ei toteutettu, rahat siirretty kahteen muuhun keittiöön | |||
W A koulun keittiön peruskorjaus | 535 000 | 300 000 | 533 555 | -233 555 | 77,85 | Keittiöremontin hinta kasvoi ennakoitua isom- maksi | |||
Vapaa-aikatoimiala | 2 690 000 | 1 060 000 | 77 416 | 982 584 | -92,70 | ||||
Vapaa-aikatoimiala | 2 690 000 | 1 060 000 | 77 416 | 982 584 | -92,70 | ||||
Urheiluhalli,sähkökesk,valaistus,kat- somo | 990 000 | 400 000 | 5 990 | 394 010 | -98,50 | odottaa hankeselvitystä |
Kustannusar- vio | Kumulatiiviset kustannukset 31.12.2018 saakka | KA Enn/ Tot | TAM | Toteutuneet kustannukset 31.12.2018 | TAM - Toteu- tuneet kus- tannukset 2018 | Tot% / TAM 2018 | TAM Tot | Keskeisimmät TAM poikkeamat | |
Impivaaran jalkap.hal. sa- laoj,puk,sos.ti | 250 000 | 160 000 | 59 000 | 000 000 | -62,80 | odottaa hankeselvitystä | |||
Urheiluhallin vesikatto | 950 000 | 100 000 | 3 570 | 96 430 | -96,43 | odottaa hankeselvitystä | |||
Impivaaran jäähalli, puk., sos. ja var. | 200 000 | 200 000 | 5 270 | 194 730 | -97,37 | odottaa hankeselvitystä | |||
Urh.puist. aluesähköverk. uudistam. 2018 | 300 000 | 200 000 | 3 060 | 196 940 | -98,47 | odottaa hankeselvitystä | |||
Muut toimialat | 3 920 000 | 1 370 000 | 1 279 057 | 90 943 | -6,64 | ||||
Muut toimialat | 1 350 000 | 50 000 | 000 000 | -527 955 | 1 055,91 | ||||
Siirtolaisint. perust/kannat.palk. vahv. | 750 000 | 50 000 | 4 219 | 45 782 | -91,56 | Aikaisemman vuoden töiden loppulasku | |||
Keskuspaloasema (PelJoke) | 600 000 | 573 737 | -573 737 | X | Nimike lisätty investointiohjelmaan kesken vuoden | ||||
Hissit | 200 000 | 150 000 | 56 555 | 93 445 | -62,30 | Hissejä uusittiin ajateletua vähemmän | |||
Vesikatot (jatkuva) | 150 000 | 400 000 | 516 538 | -116 538 | 29,13 | Koulujen vesikattorahasta siirrettiin lisärahaa tähän nimikkeeseen | |||
Sitomattomat | 1 050 000 | 500 000 | 75 466 | 424 534 | -84,91 | ||||
Saaronniemen huvilat | 1 170 000 | 270 000 | 52 542 | 217 458 | -80,54 | Toteutetaan oppilastyönä, rahankäyttö enna- koitua pienempää. Toinen huvila päätetty myydä |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2017 | TAM 2018 | TOTEUMA 31.12.2018 | Poikkeama | ||
Htv | 373,3 | 320 | 301,4 | -18,6 htv Toimialalla on useita vakansseja edelleen täyttämättä. | |
Palkat ja palkkiot * | 13 721 | 13 270 | -451 Toimialalla on useita vakansseja edelleen täyttämättä. | ||
Sijaistus % | Y 27,9, K 12,2 | 20,4 | |||
Sairaspoissaolo % | Y 2,4 K 2,9 | 2,6 |
* Sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön palkat. Ei sisällä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan eikä Rakennus- ja lupalautakunnan palkki- oita.
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Raportoidaan kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen yhteydessä.
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite) | Strategi- sen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Tot. 31.12.2018 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Poikkeama | |
Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto (kv1, kh1) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 | Asemakaavoitusohjel- maa ja strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin. Toteutta- miskelpoista tonttireser- viä on 3 vuoden tarpee- seen. | 1 vuosi | Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, Kau- punkirakentami- nen | ||
Konserniyhtiöille luovu- tettavat kerrostalotontit (kh2) | 3.3.5 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. strateginen sopimus luku 4.2 | Asemakaavoitusohjel- maa ja strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin. TVT Oy:lle luovutettiin Pryssinku- jan ja Mäntymäen ton- tit. | 1 vuosi | Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus | TVT:lle luovutettavat Pääs- kyvuoren kohteet ovat luo- vutettavissa infran toteu- tusaikataulujen vuoksi vasta vuoden 2019 ke- väällä. TYS:n luovutus siir- tyi kaavoitusaikataulun vuoksi tammikuulle 2019. | |
Kestävä yhdyskuntara- kenne (kv2) | 3.3.1 | Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. myös operatiivinen so- pimus luku 4.2 Projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 | Asemakaavoitusohjel- maa ja strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin. Asemakaa- vojen asuinkerrosalasta sijoittui kestävän kau- punkirakenteen vyöhyk- keelle 96 % (tavoite vä- hintään 85 %). | 1 vuosi | Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus | ||
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuo- doista (kv3) | 3.3.7 | Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 | Kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen liit- tyviä projekteja toteu- tettiin. Jalankulun ja au- toliikenteen määräin- | 1 vuosi | Pyöräilyn määräindeksi- ja seudullisen joukkoliiken- teen matkamäärätavoitteita ei saavutettu. |
Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite) | Strategi- sen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Tot. 31.12.2018 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Poikkeama | |
deksit saavutettiin. Pyö- räilyn ja joukkoliiken- teen määräindeksejä ei saavutettu. | ||||||||
Kasvihuonekaasupääs- töjen vähentäminen (kv4) | 3.3.6 | Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 | 1 vuosi | Ympäristönsuo- jelu | Ei vielä tiedossa | ||
Liikenneturvallisuus (kv5) | 3.3.10 | Infran investointiohjel- massa toteutettavat liiken- teen toimivuus & turvalli- suus –projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 | Liikenteen toimivuus ja turvallisuus -projekteja toteutettiin. Liikenneon- nettomuuksissa louk- kaantuneiden määrä väheni. | 1 vuosi | Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus | ||
Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus (kv6) | 3.3.2 | Keskustan kehittämistä koskevien strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 | Strategisia maankäytön hankkeita toteutettiin mm. toriparkin rakenta- minen käynnistyi. Kau- punkikeskusten elinvoi- maisuutta mittaavia ta- voitteita ei saavutettu. | 1 vuosi | Keskustassa käynnistynyt toriparkin rakentaminen lii- kennejärjestelyineen sekä muut keskustassa käyn- nissä olevat rakennushank- keet ovat vakuttaneet kes- kustan vetovoimaan nega- tiivisesti, joka näkyy elin- voimaluvussa sekä liiketilo- jen täyttöasteessa. | ||
Omaisuuden arvosta huolehtiminen (kv7) | 3.3 | Strategisten maankäytön hankkeiden, tuloa tuotta- vien hankkeiden ja korjaus- velkaa alentavien hankkei- den infrainvestointiohjel- man toteuttaminen. | Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 | Infrainvestointiohjelmaa toteutettiin. Tuloa tuot- tavien ja korjausvelkaa vähentävien investoin- tien määrärahan käytöt toteutuivat 15 % talous- arvioita pinempänä. | 1 vuosi | Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus | Yksityiskohtaisemmat poik- keamat raportoidaan inves- tointiohjelman toteutumisen yhteydessä. | |
Palvelusopimusten kil- pailutus (kh3) | 3.2.6 | Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 4.2 | Palvelusopimukset on kilpailutettu aikataulun mukaisesti ja 80 % so- pimuksista on kilpailu- tettu. Keskutan alueu- rakoinnin toteuttamista | 1 vuosi | Kaupunkiraken- taminen |
Strategisen sopimuk- sen tavoite (viite) | Strategi- sen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Tot. 31.12.2018 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Poikkeama | |
allianssimallilla valmis- teltiin. | ||||||||
Otetaan käyttöön mui- takin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonais- urakka (kh4) | 3.2.1 | Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit | Kts. Strateginen sopimus luku 4.2 | Käytössä oli erilaisia to- teutusmuotoja. Muita kuin perinteisiä urakka- toteutusmuotoja oli v. 2018 käytössä 5 kpl. | 1 vuosi | Kaupunkiraken- taminen | ||
Hyvä kaupunkiympä- ristö (kh5) | 3.3.10 | Infrastruktuurin ylläpito-oh- jelman toteuttaminen sekä strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen | Kts. Strateginen sopimus luku 4.2 | Infran ylläpitoohjelmaa ja strategisia maankäy- tön hankkeita toteutet- tiin. Mittarina olleita asukaskyselyjen arvo- sanoja ei kaikilta osin saavutettu. | 1 vuosi | Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus, kau- punkirakentami- nen | Seuraavien mittreiden osalta tavoitteet jäivät saa- vuttamatta: Liikennealuei- den ylläpito, rakennetun ympäristön valvonta, liiken- neolot pyöräilijän kannalta, liikenneolot autoilijan kan- nalta, julkisen liikenteen hoito, luonnonsuojelun hoito | |
Itämeren suojelu (kh6) | 3.3.9 | Itämerihaasteen 80 toimen- piteen toteutumisen seu- ranta eri toimialoilla ja kon- serniyhtiössä. Lisäksi päivi- tetään toimenpideohjelma | Kts. strateginen sopimus luku 4.1 | Itämerihaasteen toi- menpiteitä toteutettiin 79 kpl. | 1 vuosi | Ympäristönsuo- jelu | ||
Maankäytön ja kiinteis- tökehityksen kumppa- nuusyhteistyö (kh7) | 3.3.3 | Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjelmasta strategisen sopimuksen ta- voitteen mukainen osa to- teutetaan kumppa- nuushankkeina ja/ tai kon- sulttityönä | Kts. strateginen sopimus luku 4.2 | Kumppanuushankkeita ja konsulttitöinä valmis- teltavia asemakaavoja oli käynnissä | 1 vuosi | Kaupunkisuun- nittelu ja maa- omaisuus | Konsulttitöinä valmistelta- vien asemakaavojen osuus oli lähes tavoitteen mukai- nen. Kv:n hyväksymiä yh- teistyöhankkeita oli 2 kpl, tavoiteena oli 4 kpl. | |
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoit- teita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2 | ||||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on joh- dettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Poikkeama | ||
Palvelujen digitalisointi | Kts. Strateginen sopimus luku 4.3 ja operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit | Digitaalisuutta toteutta- via projekteja oli käyn- nissä. | 1 vuosi | ||||
Lisätietoja: | |||||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen ti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Otetaan käyttöön muitakin toteutus- muotoja kuin ja- ettu-/kokonais- urakka | - Syvälahden monitoimitalo, Kaupunginteatteri ja Yli-Maarian monitoimitalo ovat valmis- tuneet. Monitoimitaloalliansseissa on siirrytty takuuaikaan (5 vuotta) - Puolalan koulun toteutus etenee yhteistoimintamallilla - Kakskerran paloaseman KVR-urakka on käynnissä, samoin Viinamäen päiväkodin ST- urakka. - Keskustan alueurakan urakoitsijavalinta etenee Allianssimallin mukaisesti. | |||||
Palvelusopimusten kilpailutus | Projekti etenee suunnitellusti. Parhaillaan kilpailutuksessa on keskustan alueurakka, joka on KYTO:n osalta viimeinen Kuntecilla kilpailuttamatta ollut alue. | |||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Keskustan liiken- nesuunnitelma | Yleiskaavan ja keskustan liikennesuunnitelman luonnokset hyväksyttiin 5.11.2018 ja lai- tettiin nähtäville ja lausunnoille. Lausunnoille laaditaan vastineet keväällä 2019 ja ehdo- tus on tarkoitus tehdä vuoden 2019 aikana. | ||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Pysäköinnin lin- jaukset | Pysäköintinormeja valmisteltu vuonna 2018. Joulukuussa 2018 työn sisältöä käsitelty su- pistetussa johtoryhmässä. Uusi aikataulu: Kevättalvella 2019 laaditaan esitys, joka voi- daan laittaa lausunnoille. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen ti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Pyöräilyn kehittä- misohjelma | Pyöräilyn kehittämisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2018, eli pro- jekti on sinänsä valmis. Kehittämisohjelman toteutuminen on pidempi prosessi. Projek- tista tehdään jälkiarviointi myöhemmin vuonna 2019. | ||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Raitiotien suunnit- telun jatkaminen | Lausunnot saatu. Kaupungin johdon edellyttämät suunnitelmat Linnakaupungin ja Hir- vensalon haaroista viimeisteltävänä, tavoitteena viedä päätöksentekoon helmikuussa 2019. Vuodelle 2019 varattu rahoitusta mahdollisen toteutussuunnittelun valmistelulle mikäli päätetään jatkaa raitiotien/superbussin toteutussuunnitteluun. | ||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Turun liikennejär- jestelmän kehittä- misohjelma | Resurssit eivät toistaiseksi ole riittäneet projektisuunnitelman tekemiseen ja työn käyn- nistämiseen. 9.8.2018 - Resurssit eivät toistaiseksi ole riittäneet projektisuunnitelman te- kemiseen ja työn käynnistämiseen. | ||||
KYTO digitalisaatio | DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituk- sesta tontinluovu- tukseen | Käyttäjätarinat vaiheeseen 1 on tehty ajatellen kilpailutusta (ohjausryhmä 6.11.2018). DigiKYTO on kuitenkin osittain riippuvainen DigiKaavoitukssa tehtävistä ratkaisuista (mm.integraatiot, TOJ). DigiKaavoitus on puolivuotta myöhässä. Tarjouspyynnön aikatulu on tällä hetkellä (17.01.2019) avoin. Osaprosessien vientijärjestys M-filesiin on vielä avoin ja näin ollen aikataulu on keskeneräinen. Ohjausryhmä tutustui Vantaan Xxxxxxx (vastaava ohjelma) 5.12.2018. | ||||
KYTO digitalisaatio | Digitaalinen kaa- voitusprosessi | Projektia ei saatu pääökseen 31.12.2018 mennessä. Ohjausryhmän 18.12.2018 päätök- sellä projektia jatketaan toimittajan kanssa 30.4.2019 asti. Toteutusvaiheen jälkeen alkaa käyttöönotto ja siihen liittyvä käyttäjien koulutus. Tavoitteena, että digitaalinen kaavoi- tusprosessi on käytössä 31.12.2019 mennessä. | ||||
KYTO digitalisaatio | Tietomallinnuksen (BIM) käytön laa- jentaminen | Uudet henkilöt projektiin on nimetty KYTO:n palvelualueilta. Ryhmässä pohjustetaan SAWT-kaupunkitietomallin projektipäällikön tehtäväkuvaa. | ||||
Skanssi | Skanssin älykkäi- den ratkaisujen kehittäminen yh- dessä sidosryh- mien kanssa | Projektin jälkiarviointi on tehty ja projekti voidaan arkistoida. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen ti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Pysäköintitoiminnan kehittäminen | Pysäköintimitta- reiden uusiminen ja mobiilimaksa- misen kehittämi- nen | Projekti siirretty toimintamalliuudistuksen yhteydessä Luvat ja valvonta -palvelualueelle. Projektin raportointi tapahtuu Rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviseen sopimuksen yhteydessä. | ||||
iWater – Inte- grated Storm Wa- ter Management | Projekti siirretty toimintamalliuudistuksen yhteydessä Luvat ja valvonta -palvelualueelle. Projektin raportointi tapahtuu Rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviseen sopimuksen yhteydessä. |
4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2018
Kaavan nimi | TA 31.12. 2018 | TOTEUMA 31.12.2018 | Kuvaus | Poikkeama | |
Yleiskaava 2029 | Luonnos Kh | Luonnos hyväksytty Kh:ssa 5.11.2018. | Luodaan edellytyksiä kaupungin kestävälle kas- vulle huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa- painoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puit- teet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle taloudellisesti, sosi- aalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. | ||
Hirvensalon oyk | Kaavan hyväksyminen Kv | KV hyväksynyt 11.6.2018, vali- tettu HO:een | Luodaan edellytyksiä kestävälle kasvulle ja moni- puoliseen merenläheiseen asumiseen. | ||
Lentokentän ympäristön oyk | Ehdotuksen valmistelu | Odottanut Finavian toimia. Sel- vitysvaihe. | Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleis- kaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikka- palveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismah- dollisuuksia. | ||
Maaria-Ilmaristen oyk | Kaavan hyväksyminen LTK > KH > nähtäville > KV | Ehdotuksen valmistelu. | Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleis- kaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jä- kärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. | Odottanut Liedon toimenpiteitä. | |
Satava-Kakskerta oyk | Ehdotus LTK > KH | Tarkennetut lausuntopyynnöt, internetkysely. | Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumiseen. | Tarkennetut lausuntopyynnöt. Hyväk- symiskäsittely vuonna 2019. |
4.4 Asemakaavoitusohjelma 2018, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
*Forum | AK kv ei luo | 1-56 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Kaavaehdotus lausunnoilla loka-marraskuussa 2018 | Keskustakorttelin kehittäminen täydennysrakentamalla | Neuvottelut kiinteistönomistajien kanssa pitkittyneet. LTK 28.1.2019 | ||
*Herrainkulma /Ma- rina-Linnank24 | AK kv | 1-23 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | KV hyväksynyt 11.6.2018 (va- litettu HO:een). Voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin 27.10.2018. | Täydennysrakentamisella kehite- tään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. | |||
*Kauppahallin kortteli/ Olympia | AK kv | 1-50 | Keskustan kehittämi- nen | selvitykset | Täydennysrakentamisella luo- daan monipuolista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kaup- patoria ympäröivää kaupallista kokonaisuutta. | Kaavoitus ohjelmoitu alkavaksi vuonna 2020. Vuonna 2019 laadi- taan Kauppahallin korttelin kehittä- missuunnitelma (kaupunkikehitys- ryhmä). | |||
*Matkakeskus | AK kv | 1-38 | Keskustan kehittämi- nen | selvitykset | Keskustan kehittämisen kärki- hankkeen toimeenpanopää- tös 13.8.2018 § 288: Anin- kaisten kehittämiskonseptin laatiminen (kaupunkikehitys- ryhmä) | Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana ja edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä. | kumppa- nuushanke | ||
*Turku Ratapiha - hanke | AK kv | 1-13 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | OAS 6.2.2018, luonnos hy- väksytty 24.4.2018 | Ratapiha-alueen kehittäminen | kumppa- nuushanke | ||
*Österblad | AK kv | 1-30 | Keskustan kehittämi- nen | ehdotus LTK | Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa selvitetään täydennys- rakentamista kulttuurihistorialli- sesti arvokkaassa ympäristössä. | Odottanut maanomistajan selvityk- siä ja suunnitelmia | |||
Xxxxx-xxxxxxxx/ Kristii- nankatu 10A, Humalis- tonkatu 3b ja 3c | AK kv ei luo | 1-15 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | OAS LTK 27.11.2018 | Keskustakorttelin täydentäminen | |||
Helsinginkadun kaari /Ketarantie | AK kv | 1-45 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus | Ehdotus hyväksytty LTK 8.5.2018, maankäyttösopi- musneuvottelut | Keskustakorttelien täydennysra- kentaminen | Maankäyttösopimusneuvottelut, MKS allekirjoitettu 1.2.2019 | ||
Itäinen Pitkäkatu 45 | AK kv | 1-37 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen | Odottanut tarveselvitystä | |||
Kakolan torni | AK kv | 1-55 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | KV hyväksynyt 16.4. Voimaan 30.6.2018 | Kakolanmäen täydentäminen | |||
Kakolankatu | AK kv | 1-5 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | Toteutumattoman katualueen liit- täminen viereisiin tontteihin ja täy- dennysrakentamisen tutkiminen | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin |
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
Kaskenkatu 9-11 | AK kv | 1-58 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | Valmisteltu sopimusta kaavan laatimiseksi | Täydennysrakentamista Kasken- kadun varteen | Keskustelut korttelin muiden Asunto-osakeyhtiöiden kanssa. | ||
Kauppaopisto /Kellon- soittajankatu | AK kv | 1-34 | Keskustan kehittämi- nen | lausunnot ehdo- tuksesta | OAS hyv. 6.3.2018, kilpailu, luonnos pöydälle 11.12.2018 | Täydennysrakentamista Kellon- soittajankadun varteen | Kilpailun järjestämistä ei oltu enna- koitu aikataulussa. | ||
Kerttulinreuna /Hä- meenkatu, Vähä-Hä- meenkatu | AK kv | 1-24 | Keskustan kehittämi- nen | lausunnot ehdo- tuksesta | Sopimuksen päivitys, kaava- alueen muutos. | Täydennysrakentamisella kehite- tään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. | Sopimuksen päivitys kaava-alueen muuttumisen johdosta. | ||
Konserttitalo | AK kv | 1-16 | Keskustan kehittämi- nen | asemakaava KV | Tarveselvitys KH 8/2018. | Sibeliuksenkadun katkaisu ja kon- serttitalolle lisärakennus Puutorille | Kaava odottaa ratkaisua konserttita- lon tulevaisuudesta. | ||
Kurjenlinna | AK kv | 1-10 | Keskustan kehittämi- nen | asemakaava KV | KV hyväksynyt 29.1. Voimaan 31.3.2018 | Entisen sairaala-alueen kehittämi- nen ja täydentäminen | kumppa- nuushanke | ||
Linnanrinne | AK kv | 1-12 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | Sopimusneuvottelut kaavoi- tuksen käynnistämiseksi | Keskustakorttelin täydentäminen | Neuvotteluratkaisua ei ole syntynyt | ||
Liskokortteli /Ratapi- hankatu 36 | AK kv | 1-11 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | Keskustakorttelin täydentäminen | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | |||
Luolavuorentie 7a | AK kv, ei luo | 1-19 | Keskustan kehittämi- nen | ehdotus LTK | Kaavanlaatimissopimusta jat- kettu | Pysäköintialueen järjestäminen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta. | Kaavanlaatimissopimusta jatkettu, kaavalla vähäinen tarve. | ||
Luostarinkatu 5 | AK kv | 1-36 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | Selvitykset (RHS, kasvilli- suus, arkeologia) | Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen | Selvitykset kaavaluonnoksen poh- jaksi | ||
Maariankatu 7 | AK kv | 1-2 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | Opetustoimintojen kehittäminen | Odottanut tarveselvitystä | |||
Martinsillan kolmio II, Xxxxxxxx /Martinkatu 2 | AK kv | 1-60 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | OAS hyväksytty 14.6., luon- nos pöydälle 11.12.2018 | Keskustakorttelin täydentäminen | |||
Merimieskoulu /Mal- minkatu 5 | AK kv | 1-49 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | Käyty neuvotteluja kaavan ta- voitteista | Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen | kumppa- nuushanke | Neuvotteluvaihe | |
Mikron tontti | AK kv | 1-28 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | Aloitus syksyllä 2018. Uusi kaavanimi: Kiinamyllynkatu. Neuvottelut ja suunnittelu käynnissä | Tontin käyttötarkoituksen muutta- minen sairaalatoiminnoille | Suunnittelua kaavoitettavan koko- naisuuden määrittelemiseksi. | ||
Mooriankunnas /Kin- gelininkatu | AK kv | 1-8 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | Sopimusneuvottelut | Kurjenmäkikodin ympäristön täy- dennysrakentaminen. | kumppa- nuushanke | Odottaa ratkaisua Kurjenmäkikotien tulevaisuudesta |
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
Mäntymäen sairaala- alue | AK kv | 1-35 | Keskustan kehittämi- nen | kumppanin va- linta | Kaupunginsairaalan alueen täy- dennyskaavoitus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos | kumppa- nuushanke | Myyntiprosessi kesken. | ||
Puutarhakatu 55 | AK kv | 1-53 | Keskustan kehittämi- nen | ehdotus LTK | Suunnitelman työstöä. | Keskustakorttelin täydentäminen | Suunnitelman työstöä. | ||
Ratapihankatu 16-24 | AK kv | 1-26 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | Kaavan rajaus muuttunut. Ra- xxxxxxxxxxx 00. KV pöydälle 3.12.2018 | Keskustan täydentäminen, yhteys Logomon sillalle | Kaava valmisteltu suppeampana ni- mellä Xxxxxxxxxxxxx 00. KV hyv 28.1.2019 | ||
Xxxxxxxxxx 00x/ TVT | AK kv | 1-54 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | Tarve muuttunut, TVT vetäy- tynyt | Keskustakorttelin täydentäminen | Tarve muuttunut | ||
Rauhankatu 19-21 | AK kv | 1-57 | Keskustan kehittämi- nen | lausunnot ehdo- tuksesta | OAS hyväksytty 5.6.2018 | Keskustakorttelin täydentäminen | Kaavaluonnos ltk 29.1.2019 | ||
Sepänkatu 1 | AK kv | 1-39 | Keskustan kehittämi- nen | lausunnot ehdo- tuksesta | Kilpailu käynnissä | Oppilaitoskiinteistön kehittäminen | kumppa- nuushanke | Kaksivaiheinen kilpailu käynnissä | |
Sirkkalan koulu | AK kv ei luo | 1-3 | Keskustan kehittämi- nen | asemakaava KV | Kv hyväksynyt 12.11.2018. (Voimaan 12.1.2019) | Opetustoimintojen kehittäminen | |||
Sirkkalankatu 35 - Se- pänkatu 2 | AK kv | 1-27 | Keskustan kehittämi- nen | luonnos LTK | OAS 3.9.2018 | AMK:lta vapautuvien tilojen uu- siokäyttö ja korttelin täydentämi- nen. | kumppa- nuushanke | Yhteistyösopimus hyväksytty khkeh 30.4.2018. | |
Suomen pankki/ Kris- tiinankatu 2 | AK kv | 1-21 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Ehdotus hyväksytty lautakun- nassa 14.8.2018. Kaup.val- tuustossa pöydälle 3.12.2018. | Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen. | konsulttityö | ||
Tervahovinkatu 12 | AK kv | 1-61 | Keskustan kehittämi- nen | OAS LTK | Esiselvitysvaiheessa | Keskustakorttelin täydentäminen | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | ||
Vilkkilänmäki /Tapuli- katu, Tervahovinkatu | AK kv ei luo | 1-17 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Ehdotus uuteen valmisteluun 12.6., hyväksytty LTK 6.11.2018 | Päiväkoti Vilkkilänmäelle ja täy- dennysrakentamista Tapulikadun varteen | 12.6.2018 lautakunta palautti val- misteluun päiväkotitilanteen selvittä- miseksi. | ||
Yliopistonkatu 5 | AK kv | 1-4 | Keskustan kehittämi- nen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Kv hyväksynyt 12.11.2018. (Voimaan 12.1.2019) | Keskustakorttelin täydennysra- kentaminen | konsulttityö | ||
*Herttuankulma | AK kv | 1-14 | Linnakau- punki | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | KV hyväksynyt 14.5.2018. Voimaan 7.7.2018 | Kauppa entiseen tupakkatehtaan rakennukseen ja kerrostalovaltai- nen asuinalue. Alue on suurelta osin kaupungin omistuksessa. | kumppa- nuushanke | ||
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
*Kirstinpuisto | AK kv | 1-31 | Linnakau- punki | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Ehdotuksen tarkennus tontin- luovutuskilpailun ratkaisun pohjalta. Viitesuunnitelmien työstäminen ja lisäselvitykset. | Kaupunkikeskustan laajentami- nen Iso-Heikkilään (mm kaupun- ginvaraston alue) | kumppa- nuushanke | Ehdotuksen tarkennus tontinluovu- tuskilpailun ratkaisun pohjalta. Viitesuunnitelmien työstäminen ja li- säselvitykset. | |
*Linnan makasiinit | AK kv | 1-62 | Linnakau- punki | kumppanin va- linta | Liitetään osaksi satamahan- ketta | Turun linnan ympäristön kehittä- minen | kumppa- nuushanke | Liitetään osaksi satamahanketta | |
*Vaasanpuisto | AK kv | 1-32 | Linnakau- punki | selvitykset | Hulevesialtaan suunnittelu ja rakennusten haitta-ainekartoi- tus on tehty. | Merellisen kaupunkikeskustan ke- hittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuh- distamon alueelle. | |||
Tullin ympäristö | AK kv | 1-52 | Linnakau- punki | selvitykset | selvitykset | Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön | |||
*Itäharjun liittymä | AK kv | 5-3 | Kampus tie- depuisto | lausunnot ehdo- tuksesta | OAS LTK 4.12.2018, ehdo- tuksen valmistelu | Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterpla- niin perustuen. | Kv hyväksynyt Turun kampus ja Tiedepuiston periaatteet 14.5.2018 | ||
*Itäharjun kärki ja Ku- pittaan kansi | AK kv | 5-4 | Kampus tie- depuisto | luonnos LTK | Kilpailun valmistelu käyn- nissä, yleisperiaatteet ja ta- voitteet, KH jaosto 22.10.2018 | Kupittaan ja Itäharjun alueet yh- distävä silta, kansiratkaisu tai ra- kennus. | Kilpailun valmistelu käynnissä | ||
*Itäharjun Voimakatu | AK kv | 5-16 | Kampus tie- depuisto | OAS LTK | Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkolii- kenneakselin varressa. | kumppa- nuushanke | Kv hyväksynyt Turun kampus ja Tiedepuiston periaatteet 14.5.2018 | ||
Paljetie | AK kv | 5-2 | Kampus tie- depuisto | ehdotus LTK | Kupittaan aseman alueen kehittä- minen. Päiväkotitontin ja katualu- een muuttaminen asumiseen | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | |||
Tahkonaukio (MKS) | AK kv | 1-20 | Kampus tie- depuisto | OAS LTK | Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | |||
*Itä-Skanssi | AK kv | 3-2 | Skanssi | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Ehdotuksen valmistelu. | Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine pal- veluineen, mm koulu. | Ohjelmoitu uudelleen talousarvion yhteydessä, tavoitevuosi 2019. Mo- nitoimitalon hankesuunnitelma hy- väksytty. | ||
*Skanssin keskus- puisto /Skanssinkatu etelä | AK kv | 3-3 | Skanssi | asemakaava KV | Kv hyväksynyt 27.8. Voimaan 27.10.2018 | Keskuspuiston, päiväkodin ja asuinkorttelin sisältävä kaava Skanssin kestävän kehityksen pe- riaattein toimivalla asuinalueella | |||
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
*Skanssinmäki (ent.Skanssinkatu länsi /Treston) | AK kv | 3-12 | Skanssi | lausunnot ehdo- tuksesta | Luonnoksen valmistelu | Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka- alue | Neuvottelut | ||
Skanssinkolmio | AK kv | 3-17 | Skanssi | OAS LTK | Tavoitteiden ja OAS valmis- telu | Skanssin kauppakeskuksen laa- jentaminen | Neuvottelut tulevien toimijoiden kanssa | ||
*Koroinen | AK kv | 5-8 | Halisten- väylä | lausunnot ehdo- tuksesta | Asemakaavan valmistelu jat- kunut | Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensillalle. Uudisrakenta- mista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisemman virkistys- käytön lisääminen. | Asemakaavan valmistelu jatkunut, resurssit kohdistettu kiireellisempiin hankkeisiin | ||
*Koroisten siirtola- puutarha | AK kv, ei luo | 5-9 | Halisten- väylä | asemakaava KV | Lisäselvitykset, ehdotuksen valmistelu | Uusi siirtolapuutarha-alue Koroi- siin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle. | Arkeologiset lisäselvitykset | ||
*Blue Industry Park | AK kv | 8-4 | Blue In- dustry Park | lausunnot ehdo- tuksesta | ’Meyer Turun telakka’ -kaava on odottanut hakijan kantaa kaavanlaatimissopimukseen | Pernon meri- ja metalliteollisuu- teen keskittyvän tuotannollisen alueen kehittäminen. | Odottanut kaavanlaatimissopimuk- sen allekirjoitusta | ||
Friskalan kartano | AK kv | 2-5 | 2 Saaret | ehdotus LTK | Odottanut hakijan kantaa kaa- vanlaatimissopimukseen | Täydennysrakentamista kartanon viereen | Odottanut hakijan kantaa kaavan- laatimissopimukseen | ||
Kaistarniemi III jatko | AK kv | 2-3 | 2 Saaret | asemakaava KV | Odottanut Hirvensalon oyk- ratkaisua | Pientaloalueen täydentäminen | Odottanut Hirvensalon oyk-ratkai- sua | ||
Karhunahde/ Äärilä | AK kv | 2-6 | 2 Saaret | asemakaava KV | Ehdotuksen valmistelu | Joukkoliikennekäytävään tukeu- tuva uusi pientaloalue | Resurssit kohdennettu strategisiin maankäytön hankkeisiin. | ||
Metsola | AK kv | 2-7 | 2 Saaret | maankäyttösopi- musneuvottelut | Odottanut Hirvensalon oyk- ratkaisua | Pientaloalueen täydentäminen | Odottanut Hirvensalon oyk-ratkai- sua | ||
Särkilahti | AK kv | 2-8 | 2 Saaret | maankäyttösopi- mus | Luonnos hyväksytty 24.5.2016 | Pientaloalue Hirvensalossa | noin 20-30 maanomistajaa | ||
Haritun koulutontti, Murkionkatu 10 | AK kv | 3-4 | 3 Skanssi- Uittamo | lausunnot ehdo- tuksesta | Luonnos hyväksytty 18.9.2018, ehdotuksen val- mistelu | Koulutontin muuttaminen palvelu- asumiseen. | konsulttityö | Xxxxxxxxxxxx selvitys ollut haasta- vaa. | |
Kaarningon pump- paamo | AK kv ei luo | 3-1 | 3 Skanssi- Uittamo | asemakaava KV | Tavoitteet muuttuneet | Entisen vedenottamon muuttami- nen työpaikka-alueeksi | Kaava odottaa hakijan kantaa. | ||
Xxxxxxxxx, Harittu | AK kv | 3-5 | 3 Skanssi- Uittamo | asemakaava KV | Keskeytetty Kh:n päätöksellä 12.2.2018. | Pientaloalueen täydentäminen | kumppa- nuushanke | Keskeytetty Kh:n päätöksellä 12.2.2018. | |
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
Kannuskatu, Uittamon uimahalli | AK kv | 3-6 | 3 Skanssi- Uittamo | lausunnot ehdo- tuksesta | Luonnos hyväksytty 17.4.2018, ehdotuksen val- mistelu | Uittamon asuinalueen täydentä- minen | |||
Katariinakoti | AK kv | 3-16 | 3 Skanssi- Uittamo | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Odottanut hakijan kantaa | Palvelutalon laajentaminen | Odottanut hakijan kantaa | ||
Kaupunginpuutarhan alue | AK kv | 3-10 | 3 Skanssi- Uittamo | luonnos LTK | Kilpailun järjestäminen | Peltolan puutarha-alueiden muut- taminen asuinalueeksi | kumppa- nuushanke | Kilpailun järjestäminen | |
Korpilahdentie | AK kv | 3-7 | 3 Skanssi- Uittamo | OAS LTK | Luovuttu etenemisestä kump- panuushankkeena | Alueen kaavoitus pääasiassa elin- keinotoimintaan kokonaissuunni- telman pohjalta | kumppa- nuushanke | Arviointien perusteella ei ole nähty tarpeelliseksi edetä asiassa kump- panuushankkeena. | |
Virvoituksentie (Luo- lavuori) | AK kv | 3-8 | 3 Skanssi- Uittamo | OAS LTK | Kilpailuohjelman valmistelu | Entisen vanhainkodin alueen ke- hittäminen | kumppa- nuushanke | Virvoituksentie Kilpailuohjelma kehi- tyskumppanin hakuun | |
Syreenikuja | AK kv | 3-9 | 3 Skanssi- Uittamo | luonnos LTK | Kaava on ohjelmoitu uudel- leen KH 17.12.2018 | Syreenikujan koulukiinteistön lä- hiympäristöineen kehittäminen/ täydentäminen | Resurssit kohdennettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | ||
Fasaanikatu | AK kv | 4-2 | 4 Varissuo- Lauste | ehdotus LTK | Ehdotus hyväksytty LTK 16.10.2018, maankäyttösopi- musneuvottelut | Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyt- töön. | konsulttityö | ||
Munkkionkuja | AK kv | 5-1 | 5 Nummi- Halinen | asemakaava KV | Ehdotuksen valmistelu. | Asuinalueen täydentäminen | Vaihtoehtojen tutkiminen. | ||
Polttolaitoksenkatu 13-15 | AK kv, ei luo | 5-6 | 5 Nummi- Halinen | asemakaava KV | Kv hyväksynyt 29.1.2018. Voimaan 31.3.2018 | Lämpölaitostoiminnan lisäksi myös muu teollisuustoiminta tai biopolttoaineen valmistus- ja va- rastointitoiminta | |||
Simolankatu 37 | AK kv | 5-17 | 5 Nummi- Halinen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Luonnos hyväksytty 10.4., eh- dotuksen valmistelu | Asuinalueen täydennysrakentami- nen | Resurssit kohdennettu strategisiin maankäytön hankkeisiin. Ehdotus nähtäville helmikuussa 2019. | ||
Tammitien kulma /Hä- meentie 35, Vanha Hä- meentie 46-48 | AK kv | 5-7 | 5 Nummi- Halinen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Ehdotus hyväksytty LTK 16.10.2018, maankäyttösopi- musneuvottelut | Teollisuustonttien muuttaminen asumiseen. | konsulttityö | Odottaa maankäyttösopimusneu- vottelujen tulosta. | |
Tapionpuisto /Vanha Littoistentie 42 | AK kv | 5-5 | 5 Nummi- Halinen | asemakaava KV | Kv hyväksynyt 29.1.2018. Voimaan 31.3.2018 | Puistoalueen muuttaminen asumi- seen. | |||
Xxxxxxxx, Ispehtorin- katu/ TYS | AK kv | 5-14 | 5 Nummi- Halinen | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Kv hyväksynyt 3.12.2018 (voimaan 9.2.2019) | Ylioppilaskylän länsiosan täyden- täminen | |||
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
Uhrimäki/ TYS | AK kv | 5-10 | 5 Nummi- Halinen | lausunnot ehdo- tuksesta | Kylänkulman suunnittelukil- pailu. | Ylioppilaskylän itäosan täydentä- minen | Kaavarajaus muuttumassa. Kaa- vasta erotetaan Kylänkulma –nimi- nen kaava-alue. | ||
Vesilaitoksen tontti | AK kv | 5-15 | 5 Nummi- Halinen | selvitykset | Selvitykset | Alueen täydennysrakentaminen asumisella | |||
Hiidenvartti /Ristinpal- tankatu | AK kv | 6-3 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | lausunnot ehdo- tuksesta | Luonnos hyväksytty 20.11.2018. Ehdotuksen val- mistelu | Rakentamattomien teollisuustont- tien muuttaminen asuinkäyttöön. | konsulttityö | ||
Impivaaran tenniskes- kus | AK kv | 6-9 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | ehdotuksen val- mistelu | Luonnos pöydälle 11.12. (uu- teen valmisteluun 8.1.2019) | Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköinnin järjestäminen. | konsulttityö | ||
Kairialankatu/TVT, XXXX | AK kv | 6-4 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | OAS LTK | OAS LTK 20.2.2018 | Asuinalueen täydentäminen | |||
Kärsämäen urheilu- puisto | AK kv | 6-2 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | lausunnot ehdo- tuksesta | Luonnoksen valmistelu. | Päiväkoti puistoon, asuinkorttelin täydentäminen, Pallivahan seura- kuntakeskuksen tontin muuttami- nen asumiseen | Suunnitelukilpailu kaavaluonnoksen pohjaksi. | ||
Liljalaakson kauppa- hanke | AK kv | 6-6 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | luonnos LTK | Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistaminen toimitilaton- teilla. | Odottanut hakijan kantaa | |||
Paltanpuisto | AK kv | 6-12 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | OAS LTK | Täydennysrakentamista Kärsä- mäen sorakuopan reuna-alueille. | kumppa- nuushanke | Resurssit kohdennettu strategisiin maankäytön hankkeisiin. | ||
Ramstedtinkatu 4 | AK kv | 6-1 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | asemakaava KV | Ehdotuksen valmistelu | Rivitalotontin muuttaminen asuin- kerrostalotontiksi. | konsulttityö | Resurssit kohdennettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | |
Raunistulan pyörätie ja silta | AK kv | 6-5 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Ehdotuksen valmistelu | Pyörätie Raunistulaan, jalankulku japyöräilysillan varaus Ylioppilas- kylään ja asuinalueen täydentämi- nen | Meluselvitystä ja arkeologisia tutki- muksia on täydennetty. Neuvottelut maanomistajan kanssa | ||
Tiemestari | AK kv ei luo | 6-11 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | asemakaava KV | Odottanut neuvottelutulosta | Työpaikka-alueen täydentäminen | Kaavoitusta jatketaan huomioiden kh päätös 10.12.2018 § 479. | ||
Viiripuisto /Unhonpuis- tikko, Vesalankatu | AK kv | 6-7 | 6 Runos- mäki-Rau- nistula | lausunnot ehdo- tuksesta | Esiselvitysvaihe | Kaupungin omistaman hotelliton- tin muuttaminen asumiseen. | konsulttityö | Odottanut puitesopimusta, esiselvi- tysvaihe | |
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strategi- nen hanke tai palvelu- alue | TA 31.12.2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke / konsultti- työ | Poikkeama | |
Kastun koulu ja Oiko- tie | AK kv | 7-3 | 7 Länsikes- kus | ehdotus LTK | Xxxxxxx hyväksytty 20.11.2018 | Entisen koulukiinteistön kehittämi- nen; päiväkoti ja asumista, täy- dennysrakentamista Oikotien var- teen | kumppa- nuushanke | ||
Kuloistenniitty /Yhdys- tie Satakunnantie-Mylly (Raisio) | AK kv | 7-12 | 7 Länsikes- kus | ehdotus LTK | Raision kaupungin kanssa valmis- tellaan kaava, jolla tutkitaan yh- dystietä Satakunnantieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukkolii- kenneakselin varteen | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin. | |||
Liinahaankatu/ TVT | AK kv | 7-4 | 7 Länsikes- kus | OAS LTK | Täydennysrakentamista palvelu- talon yhteyteen | Odottaa joukkoliikenneratkaisua | |||
Nuppulantie 40 | AK kv | 7-6 | 7 Länsikes- kus | maankäyttösopi- mus, asema- kaava KV | Kv hyväksynyt 27.8.2018. Va- litettu hallinto-oikeuteen | Liiketontin muuttaminen asuinker- rostalotontiksi. | konsulttityö | ||
Oskarinkuja | AK kv | 7-7 | 7 Länsikes- kus | lausunnot ehdo- tuksesta | Luonnoksen valmistelu | Oikotien ympäristön täydennysra- kentaminen. | kumppa- nuushanke/ konsulttityö | Xxxxxxxxxx valmistelu, odottaa rat- kaisua VPK:n sijoittumisesta. | |
Pitkämäen liikekeskus | AK kv | 7-5 | 7 Länsikes- kus | ehdotus LTK | Manhattanin alueen täydentämi- nen liike- ja asuinrakennuksilla | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | |||
Pryssinkuja | AK kv | 7-2 | 7 Länsikes- kus | asemakaava KV | Kaavanmuutostarve poistunut | Länsikeskuksen maankäytön te- hostaminen; rivitalotontin muutta- minen asuinkerrostalotontiksi | Rakentaminen toteutetaan nykyisen kaavan pohjalta. | ||
Pukkilan alue | AK kv | 7-9 | 7 Länsikes- kus | lausunnot ehdo- tuksesta | Selvitykset, alue muuttunut | Entisen tehdaskiinteistön kehittä- minen | konsulttityö | Aluerajaus muuttunut | |
Ahjokatu | AK kv | 8-6 | 8 Pansio- Perno | OAS LTK | Asuinkerrostalojen alue Pansioon | konsulttityö | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | ||
Pernon koulu | AK kv | 8-3 | 8 Pansio- Perno | asemakaava KV | Tavoitteet selkiytymättä | Entisen koulukiinteistön kehittämi- nen | Odottanut tavoitteiden asettamista. | ||
*Topinpuiston kierto- talouspuisto | AK kv | 9-2 | 9 Maaria- Paattinen | luonnos LTK | OAS 29.5.2018, kaavaluon- noksen valmistelu | Topinojan kaatopaikka-alueen muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi | Selvitykset | ||
Jäkärlä/ Arkeologin- katu, Merovinkikatu | AK kv | 9-10 | 9 Maaria- Paattinen | luonnos LTK | Selvitykset | Jäkärlän täydentäminen | Selvitykset | ||
Koskennurmi | AK kv | 9-3 | 9 Maaria- Paattinen | ehdotus LTK | Uusi pientaloalue Yli-Maariaan | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin | |||
4.5 Asemakaavoitusohjelma 2018, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy),
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava- tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strateginen hanke tai palvelualue | TA 31.12. 2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke/ konsultti- työ | Poikkeama | |
*Telakan liittymä | AK Ltk | Blue Industry Park | asemakaava LTK | Lainvoimainen 27.01.2018 | Telakan liittymäjärjestelyjen kaavallinen mahdollistaminen | ||||
Käsityöläiskatu 12 | AK Ltk | Keskustan kehittäminen | asemakaava LTK | Ltk hyväksynyt 20.11.2018 | Keskustakorttelin täydentämi- nen | ||||
Patrianpuisto - Patri- ankatu | AK Ltk | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Oas valmisteltu (hyv. 15.1.2019) | Xxxxxxxxxx tarkistaminen ja puistoalueen liittäminen tonttei- hin | ||||
Vesilinna | Ak Ltk | Keskustan kehittäminen | asemakaava LTK | Nähtävillä 1.-30.10.2018 (ltk 22.1.2019) | Kävely-yhteyden nimeäminen, suojelutarpeen arviointi | ||||
Joukahaisenkadun pysäköintitalo | Ak Ltk | Kampus tie- depuisto | asemakaava LTK | Pysäköintitalo Kupittaalle | Odottanut hakijan liikenteellisiä selvi- tyksiä | ||||
Hauenkaari | AK Ltk | 2 Saaret | asemakaava LTK | LTK hyväksynyt 6.2. Voi- maan 31.3.2018 | Pientaloalueen täydentäminen | ||||
Meritalontie 27 | AK Ltk | 2 Saaret | OAS LTK | Rivitalotontin kaavan päivittä- minen poikkeamispäätöksen mukaiseksi | Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin | ||||
Papinsaarenkatu 43- 45 | AK Ltk | 2 Saaret | asemakaava LTK | Ehdotuksen valmistelu | Pientaloalueen täydentäminen | Vesihuollon järjestämiseen liittyvät epäselvyydet | |||
Biolinja 1 | AK-Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | asemakaava LTK | Kaavoitus keskeytynyt | Elinkeinotontin laajentaminen | Kaavoitus keskeytynyt | |||
Jagellonicankatu 3 ja 4/ TVT | AK-Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | OAS LTK | Asuinalueen täydentäminen | Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin | ||||
Xxxxxxxx 00 | Ak Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | asemakaava LTK | Kaavoitus keskeytynyt | Omakotitontin jakaminen | Kaavoitus keskeytynyt | |||
Inkerinkatu 8 | AK Ltk | 4 Varissuo- Lauste | asemakaava LTK | LTK hyväksynyt 29.5. Voi- maan 11.8.2018 | Omakotitontin jakaminen | ||||
Nummenpakan silta | AK-Ltk | 5 Nummi-Ha- linen | asemakaava LTK | Ehdotus nähtävillä 10.12.2018-8.1.2019 | Nimikaava | Ltk hyv 12.2.2019 | |||
Xxxxx Xxxxxxxxx 63 | AK-Ltk | 5 Nummi-Ha- linen | OAS LTK | OAS hyv. 30.1.2018. Ehdo- tuksen valmistelu | Tonttien rajojen tarkistaminen | ||||
Lemmontie 15 | AK Ltk | 6 Runosmäki- Raunistula | OAS LTK | Tontin jakaminen | Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin |
Kaavan nimi *llä maankäytön strate- giset hankkeet | Kaava- tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strateginen hanke tai palvelualue | TA 31.12. 2018 | TOT 31.12.2018 | Kuvaus | Kumppa- nuushanke/ konsultti- työ | Poikkeama | |
Metsäkylän ratsastus- keskus | AK Ltk | 7 Länsikes- kus | asemakaava LTK | Selvitykset | Ratsastuskeskuksen kehittämi- nen | Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan merkittäviin kaavakohteisiin | |||
Paattistalonkuja 2 ja 4 | AK Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK | OAS 28.3.2017. Arkelogis- ten selvitysten tarve | Teollisuustontin muuttaminen asumiseen huomioiden alu- eella oleva energiantuotanto | Arkelogisten selvitysten tarve | |||
Rydöntie 20 | AK-Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK kun maankäyttösopimus alle- kirjoitettu | konsulttityö | Odottaa ratkaisua maankäyttösopimus- neuvotteluista | ||||
Vakiniituntie 2-4 ”Touhula-Yli-Maaria” | AK-Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK | LTK hyväksynyt 4.9.2018. Voimaan 27.10.2018 | |||||
Vakiniittu II | AK-Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK | LTK hyväksynyt 6.2.2018. Voimaan 31.3.2018 | Vaiheasemakaava. Pientalo- tonttien julkisivumääräysten muuttaminen | ||||
4.6 Infran suunnitteluohjelma
Kaupunginosa | Projektin nimi | Suunnit- telu- vuosi | Investointilaji | Selite 28.2.2019 / KLi | |
Kupittaa | Itäharjun liittymä | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | Ei kaavoituksellista valmiutta suunnitteluun, koska liitty- män paikka ei ole tiedossa | |
Perno | Gotlanninkatu | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | Valmistumista siirretty kiireellisempien töiden hyväksi, ei estä rakentamisen aikataulun mukaista etenemistä | |
Perno | Telakka, etelä-pohjoinen -tie | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
Perno | Telakka, parkkipaikoille menot | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
Satama | Herttuankulman kaava-alueen kadut | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
Satama | Herttuankulman kaava-alueen viheralueet | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
Skanssi | Skanssin keskuspuiston rakennussuunnitelma | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | Konsulttityö myöhässä, valmistuu 3/2019, rakentaminen 2020, joten suunnittelun myöhästyminen ei viivästytä hanketta | |
Kaupunginosa | Projektin nimi | Suunnit- telu- vuosi | Investointilaji | Selite 28.2.2019 / KLi | |
Skanssi | Skanssinkadun jatke | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | Konsulttityö myöhässä, valmistunut 2/2019, rakentami- nen 2019 joten suunnittelun myöhästyminen ei viivästytä hanketta | |
Skanssi | Skanssinkatu | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
VI | Kauppatorin ja ympäristön katujen rakennus- suunnitelma | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | Kadunalaisten tilojen ja joukkoliikenneratkaisun puuttumi- nen, ei vielä viivästytä kokonaishanketta | |
VII | Kakola, Tiililinnankatu | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
VIII | Kakola, Kakolankadun eteläpään muutossuun- nittelu | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
VIII | Kakola, Graniittilinnankadun muutossuunnittelu | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | Kiinteistön velvoitteena olevan katualueelle sijoitettavan- tukimuurin periaateratkaisun puuttuminen | |
Pohjola | Logomonsilta, katusuunnittelu | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
Pohjola | Logomonsilta, liikennesuunnittelu | 2018 | 1-Strat. Kaava-alue | ||
Harittu | Haritun puistotie, Nurkkalankatu ja mt110:n liit- tymä | 2018 | 2-Kaava-alue | ||
Koskennurmi | Koskennurmenkatu | 2018 | 2-Kaava-alue | ||
Oriketo | Särvänkadun hulevesialtaat | 2018 | 2-Kaava-alue | ||
Oriketo | Särvänkatu ja Varikkokatu | 2018 | 2-Kaava-alue | ||
Pohjola | VR-konepaja, Köydenpunojankaaren meluaita | 2018 | 2-Kaava-alue | ||
Satama | Harppuunakorttelin kadut | 2018 | 2-Kaava-alue | Valmistumista siirretty kiireellisempien töiden hyväksi, ra- kentaminen 2020. Suunnittelun myöhästyminen ei viiväs- tytä hanketta | |
Toijainen | Illoistenjärvi pohjoisen kaava-alueen infra | 2018 | 2-Kaava-alue | Suunnitteluvuodeksi muutettu 2019, rakentaminen 2020, joten suunnittelua on voitu siirtää kiireellisimpien hankkei- den tieltä | |
Kupittaa | Kaivokadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmauksen jjk-pp-tie ja jalkakäytävä | 2018 | 2-Kaava-alue | Valmistumista siirretty kiireellisempien töiden hyväksi. Suunnittelun myöhästyminen ei viivästytä hanketta | |
III ja V | Itäinen Rantakatu, väli Rettiginrinne-Purserin- puisto | 2018 | 3-Kehittäminen | Liikenteellisen periaateratkaisun puuttuminen. |
Kaupunginosa | Projektin nimi | Suunnit- telu- vuosi | Investointilaji | Selite 28.2.2019 / KLi | |
Kaerla | Kekkurintien jk-pp-tie | 2018 | 3-Kehittäminen | Kaavallinen periaateratkaisu puuttuu, rakentamista ei ai- kataulutettu | |
Koko kaupunki | Joukkoliikenteen pienet infrahankkeet | 2018 | 3-Kehittäminen | ||
Useita | Runkobussilinjaston bussikaistat | 2018 | 3-Kehittäminen | Liikennesuunnittelutyö ja toteutussuunnittelu avustaa | |
Vätti | Rieskalähteentie | 2018 | 3-Kehittäminen | ||
I | Aurajoen rantaväylä | 2018 | 3-Kehittäminen | Ei ole käynnistetty kaupungin säästöpäätöksen vuoksi | |
III | Kivenhakkaajanpolku | 2018 | 3-Kehittäminen | ||
I, II | Uudenmaankadun ja -tien jk-pp-tie | 2018 | 3-Kehittäminen | ||
I, II, VI | Tuomiokirkkosillan vesieriste ja pintarakenteet | 2018 | 4-Saneeraus | ||
Itäharju | Mäkikatu | 2018 | 4-Saneeraus | ||
Itäharju | Viinamäenkatu, väli: Mäkikatu – Ruukinkatu | 2018 | 4-Saneeraus | ||
Itäharu | Xxxxxxxxxxxxx | 0000 | 0-Saneeraus | ||
Kärsämäki | Ampumakentänkatu, väli: Harikkalankuja – Kär- sämäentie | 2018 | 4-Saneeraus | ||
Nummi | Nummenpuistokatu | 2019 | 4-Saneeraus | ||
Nummi | Uudenpellonkatu | 2018 | 4-Saneeraus | ||
Nummi | Vanha Hämeentie 82-106 | 2018 | 4-Saneeraus | Työn merkittävä laajentuminen, valmistuu 2020, Suunnit- telun myöhästyminen ei viivästytä rakentamishanketta | |
Pikisaari | Merenkavijänkatu, Valaanpyytäjänkatu rakenta- misen suunnitteluH | 2018 | 4-Saneeraus | ||
Useita | Luonnonkivikadut 2018 | 2019 | 4-Saneeraus | ||
Useita | Siltojen pienet korjaussuunnitelmat ja työselityk- set | 2018 | 4-Saneeraus | ||
Useita | Sorapintaiset kadut 2018 | 2018 | 4-Saneeraus | Valmistuu 3/2019, rakentaminen 2019. Suunnittelun myö- hästyminen ei viivästytä rakentamishanketta | |
Nummi | Paaskunnankatu | 2018 | 4-Saneeraus | Valmistuu 4/2019, rakentaminen 2019. Suunnittelun myö- hästyminen ei viivästytä rakentamishanketta | |
Nummi | Töykkälänkatu | 2018 | 4-Saneeraus | Valmistuu 4/2019, rakentaminen 2019. Suunnittelun myö- hästyminen ei viivästytä rakentamishanketta |
Kaupunginosa | Projektin nimi | Suunnit- telu- vuosi | Investointilaji | Selite 28.2.2019 / KLi | |
Lauttaranta | Lauttarannan läjitysalue | 2018 | 5-Toimintoja tukeva | ||
Kupittaa | Savitehtaankatu liittyen TYKS:n parkkitaloon | 2018 | 6-Muu | VSSHP teettää ja rakennuttaa. Liittyy VSSHP rakentami- seen. |
Valmis tai suunnittelu valmistuu tarpeen mukaisessa aikataulussa Suunnittelu vähäisessä määrin myöhässä aikataulusta
Suunnittelu merkittävässä määrin myöhässä, numero viittaa selitykseen
Infran investointiohjelma on esitetty sopimuksen kohdassa 2.7.
4.7 Infrastruktuurin ylläpito
KOKONAISUUDET | TAM 2018 | TOTEUMA 31.12.2018 | Poikkeama | ||
PERUSTUOTTEET | 12 320 000 | 9 098 651 | -3 221 349 | ||
ERILLISTUOTTEET | 8 540 000 | 12 760 268 | 4 220 268 | ||
ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET | 2 607 963 | 1 633 207 | -974 756 | ||
YLLÄPITOMENOT YHT. | 23 467 963 | 23 492 126 | 24 163 | ||
Perus- ja erillistuotteiden poikkeama: tuoterakenne on vakiintunut toteuman mukaiseksi, mutta v. 2018 talousarviossa asiaa ei oltu vielä huomioitu. Talousarvio korjataan vastaamaan tuoterakennetta v. 2019. Erityistuotteet alittivat talousarvion mm. siksi, koska sisäistä laskutusta jäi organisaatiomuutoksen vuoksi toteutumatta, mitä ei oltu huomioitu talousarviossa.
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi) | TOT 2014 | TOT 2016 | Toimialan ta- voite TA 2018 | Toteuma 31.12.2018 | Poikkeama | |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | Y 80,5 / K 64,7 | Y 77,9 / K 66,9 | 77,9 | 64,8 | -13,1 | |
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus | Y 3,21 / K 2,83 | Y 3,26 / K 2,81 | 3,26 | 2,88 | -0,38 | |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) (yksilö- ja/tai ryhmäk.) | Y 65,7 / K 88,2 | Y 71,3 / K 84,2 | 84,2 | 59,2 | -25 (Kunta10), sap hr toteuma n. 80% | |
Työpaikan ilmapiiri | Y 3,56 / K 3,28 | Y 3,60 / K 3,35 | 3,60 | 3,42 | -0,18 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp- pi | TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | TOT 31.12.2018 | Seu- ranta- väli | Poikkeama | |
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lauta- kunnassa) | T/T | 34 | 32 | 40 | 23 | 6 kk | Asemakaavoja on vireillä 95 kpl, jolloin uu- sia voidaan aloittaa vain rajoitetusti | |
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm) | T/T | 9 | 14 | 30 | 8 | 6 kk | Toteuma edellisten vuosien tasolla, vuosit- tainen vaihtelu on suurta | |
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät | T/T | 10 | 14 | 22 | 14 | 6 kk | Toteuma edellisten vuosien tasolla | |
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk) | T/T | 12/11 | 9/10 | 30/12 | 14/8 | 6 kk | Vuosittainen vaihtelu on suurta ja tavoite on ollut ylimitoitettu | |
Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisesta ehdotuksen hyväksymiseen lautakunnassa, vä- häiset / merkittävät asemakaavat | T/T | 6,7/22,6 | 7,7/24,5 | 8/20 | 8,8/19,6 | 1 vuosi | ||
Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitöinä hyväksytyt kaavat (lkm) | T/T | - | 1/4 | 4/6 | 2/6 | 1 vuosi | Kumppanuushanke Linnan makasiinit liite- tään osaksi satamahanketta. Kirstinpuiston |
Tunnusluku | Tyyp- pi | TOT 2016 | TOT 2017 | TA 2018 | TOT 31.12.2018 | Seu- ranta- väli | Poikkeama | |
ehdotusta tarkennettu tontinluovutuskilpai- lun ratkaisun pohjalta. | ||||||||
Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poik- keamispäätökset (lkm) | K/T | 6/89 | 16/72 | - | 10/60 | 1 vuosi | ||
Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsittelyaika, kk, mediaani) | T/T | 2,7/4,4 | 4,5/6,8 | - | 6,4/8,8 | 1 vuosi | ||
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ym- päristösuunnittelun) (lkm) | K/T | 30 | 30 | 30 | 22 | 6 kk | Samassa päätöksessä ollut lukumäärältään tavallista enemmän katuja | |
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm) | K/T | 81 | 90 | 80 | 96 | 6 kk | ||
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm) | K/T | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 kk | ||
Maanvuokratulot (kiinteistökehitys ja luovutus) (1 000 eur) | T/T | 22 929 | 21 467 | 21 000 | 20 934 | 1 vuosi | ||
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur) | T/T | 5 156 | 5 000 | 5 000 | 5685 | 1 vuosi | ||
luovutettujen AO-tonttien lkm | K/T | 37 | - | 40 | 50 | 1 vuosi | ||
luovutetut AP-tontit, 1 000 k-m2 | K/T | 20 | - | 10 | 6,5 | 1 vuosi | Tonttitarjonta ei vastannut kysyntää | |
luovutetut AK-tontit, 1 000 k-m2 | V | 36 | - | 10 | 51 | 1 vuosi | ||
luovutetut elinkeinotontit, 1 000 k-m2 | V | 26 | - | 30 | 26 | 1 vuosi | Tarjonta ja kysyntä eivät täysin kohdanneet | |
Maa-alueet km2 | V | 114 | 115 | 115 | 115 | 1 vuosi | ||
Vesialueet km2 | V | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 vuosi | ||
Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää) | V | 72 % | 80 % | 67 % | 1 vuosi | Palautteiden määrä on kasvanut huomatta- vasti. Palautteisiin vastataan muiden töiden oheessa ja henkilöstöresursseja ei ole vas- taavasti lisätty. | ||
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha) | V | 6 063 | 6 427 | 6 364 | 6 114 | 1 vuosi | Rahaa käytettiin hieman vähemmän heh- taaria kohti, mitä oli budjetoitu. |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus