TULOSSOPIMUS
LIITE 4
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008
TULOSSOPIMUS
Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu oheisessa liitteessä esitetyistä Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2008 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta.
Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2008
Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Resurssipoliittisen osaston päällikkö Xxxxxxx
PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008
Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.
Rakennuslaitoksen toimintalinjana on asiantuntijaroolin kasvattaminen, kiinteistöpalvelujen markkinaehtoistaminen omaa palvelutuotantoa supistamalla sekä oman palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen.
Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat sopineet laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008.
I) Vaikuttavuustavoitteet
1. Sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen
Rakennuslaitoksen suorituskykyä sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa on lisätty.
Mittari
a) Valmiuden taso sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 – 5 on vähintään 2.
2. Yhteiskunnan tukeminen
Rakennuslaitoksen suorituskykyä tukea puolustusvoimia virka-avun antamisessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi on lisätty.
Mittari
a) Valmiuden taso yhteiskunnan häiriötilanteiden varalta. Arvioinnin tulos asteikolla 1 – 5 on vähintään 2.
3. Kansainvälinen yhteistoiminta ja sotilaallinen kriisinhallintakyky
Rakennuslaitoksen kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalalla on ylläpidetty osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja työryhmiin.
Mittari
a) Yhdyskunta- ja ympäristöalan kansainvälisen osaamisen ja yhteistyön taso. Arvioinnin tulos asteikolla 1 – 5 on vähintään 3,5.
Rakennuslaitoksen kykyä tukea puolustusvoimien toimintaa sotilaallisessa kriisinhallinnassa on lisätty määrittämällä Rakennuslaitoksen tehtävät ja yhteistyön toimintamalli sotilaallisessa kriisinhallinnassa.
Mittari
a) Suorituskyky sotilaallisen kriisinhallinnan tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 – 5 on vähintään 3.
II) Toiminnalliset tulostavoitteet
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.
1. Toiminnallinen tehokkuus Tulostavoite
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja
toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden.
Mittarit:
Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
Tunnusluku | 2006 toteutuma | 2007 ennakoitu | 2008 tavoite |
Kiinteistönhoito | |||
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu | -2,7 % | -2,0 % | -2,0 % |
Hoito €/htm2/kk (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. | 0,48 | 0,47 | 0,48 |
käyttäjäpalveluita) | |||
Hoito m2/htv | 8 230 | 8 600 | 8 800 |
Siivouspalvelut | |||
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu | -4,0 % | -2,0 % | -2,0 % |
Siivouspalvelut €/sm2/kk | 0,74 | 0,76 | 0,76 |
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste | 20 % | 24 % | 30 % |
Tekniset palvelut | |||
Vuosikorjaukset €/htm2/kk | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste | 61 % | 62 % | 65 % |
Asuntotoimi | |||
Vuokrattavat asunnot kpl/htv | 286 | 250 | 280 |
Energiapalvelut | |||
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3L | 39,1 | 39,2 | 39,0 |
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3S | 13,7 | 13,0 | 13,0 |
Veden ominaiskulutus l/rm3L | 106 | 105 | 104 |
Henkilötyövuosien kehitys | |||
2006 toteutuma | 2007 arvio | 2008 tavoite | |
Henkilötyövuodet | 1 131 | 1 077 | 1 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1000 euroa)
2006 TP | 2007 TA | 2008 TAE | |
Maksullisen toiminnan tuotot | 127 939 | 130 921 | 130 917 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 128 652 | 131 113 | 131 059 |
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset) | -713 | -192 | -142 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
2. Tuotokset ja laadunhallinta
Tunnusluku | 2006 toteutuma | 2007 ennakoitu | 2008 tavoite |
Kiinteistöpalvelut | |||
Huoneistoala htm2 | 3 350 000 | 3 340 000 | 3 250 000 |
Rakennustilavuus rm3 | 16 300 000 | 16 250 000 | 15 900 000 |
Lämmitetty rakennustilavuus Siivouspalvelut | 10 200 000 | 10 200 000 | 10 000 000 |
Siivousala sm2 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 470 000 |
Tekniset palvelut | |||
Vuosikorjausprojektit kpl | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
Erillistilausprojektit kpl | 1 000 | 900 | 900 |
Pieninvestointiprojektit kpl Energiapalvelut | 366 | 270 | 270 |
Toimitettu lämpö MWh | 415 812 | 420 000 | 420 000 |
Toimitettu sähkö MWh | 264 103 | 265 000 | 265 000 |
Toimitettu vesi 1000 m3 Rakennuttamispalvelut | 2 090 | 2 100 | 1 500 |
Valmistuneet hankesuunnitelmat kpl | 28 | 30 | 30 |
Valmistuneet hankkeet kpl Hallinto (sisäinen palvelukeskus) | 20 | 25 | 25 |
Ostolaskut kpl | 54 500 | 55 000 | 55 000 |
Myyntilaskut kpl | 17 800 | 18 000 | 18 000 |
Matkalaskut kpl | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Palkansaajien määrä lkm | 1 160 | 1 100 | 1 030 |
Asiakastyytyväisyys | 3,78 | 3,84 | 3,8 |
3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite
Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
Mittari
Työilmapiiritutkimus. Työtyytyväisyyden tavoitearvo on 3,70 asteikolla 1 – 5.
Tulosmittarit | 2006 toteutuma | 2007 arvio | 2008 tavoite |
Työtyytyväisyys (1 – 5) | 3,57 | 3,7 | 3,7 |
III) Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta
1. Kuukausiraportointi
Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan 31.3. tilanteesta.
Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot:
- Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tuloslaskelman eristä koko Rakennuslaitoksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Graafisena esityksenä (PowerPoint) muuttuvat kulut toimialoittain kuluvalta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
2. Osavuosiraportointi
Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii 31.7. tilanteesta osavuosiraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä.
Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:
- Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta.
- Koko Rakennuslaitosta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkastelu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.
- Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset.
- Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot.
3. Vuosiraportointi
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosiraportointi vuodelta 2008 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle 15.3.2009 mennessä.
Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota Rakennuslaitoksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin.
4. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra)
Valtion talousarvioasetuksen mukaan tilivirastojen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä siirrytään vuonna 2008
Valtiokonttorin määräyksen (15.6.2006, Dnro 207/63/2006) mukaisiin aikatauluihin. Valtiokonttorin 17.1.2008 antaman ohjeen mukaan vuoden 2008 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viimeistään 31.1.2008.
LIITE
Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnuslukujen kuvaus
Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu Kiinteistönhoidon hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi)
suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi).
Hoito €/htm2/kk Kiinteistönhoidon kustannusten keskiarvo koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät (sisältää myös teknisen huollon)
Hoito m2/htv Hoidettavat neliömetrit/henkilötyövuosi
Siivouspalvelut
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu Siivouspalvelujen hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi)
suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi).
Siivouspalvelut €/sm2/kk Siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliömetriä
kohden ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta
Vuosikorjaukset
Vuosikorjaukset €/htm2/kk Vuosikorjauskustannusten keskiarvo huoneistoneliömetriä
kohden koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät
Teknisten palvelujen ulkoistamisaste Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta
Asuntotoimi
Vuokrattavia asuntoja kpl Vuokrattavien asuntojen määrä per asuntoasioiden hoitoon
käytetty htv
Lämpö, sähkö, vesi
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3L Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden
koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 5053
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3S Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden
koko puolustushallinnossa
Veden ominaiskulutus l/rm3L Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden
koko puolustushallinnossa