OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Ympäristötoimiala
Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun palvelualue sopivat toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista
1.1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaise- na 17 kunnan alueella.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
17 Lounais-Suomen kuntaa ovat hyväksyneet Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan perustamista koskevan sopimuksen sekä lautakunnan johtosäännön sekä allekirjoittaneet yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen 21.8.2015.
Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n toiminta-aluetta vastaava jätelain 23 §:n tarkoittama, yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin perustettiin hoitamaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että entiseen Turun seudun jätehuoltolautakunnan toiminta-alueeseen liittyivät Rouskis Oy:n omistajakunnat Kemiönsaari, Paimio, Sauvo ja Salo. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toiminta alkoi 1.9.2015.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Ks. ympäristötoimialan strateginen sopimus
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 |
Tulot | 172 | 156 | (248)* |
Menot | 172 | 156 | (248)* |
Netto | 0 | 0 | 0 |
Muutos-% | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
*Lisätietoja: Lautakunnan tulot ovat ulkoisia ja laskutetaan L-S jätehuolto Oy:ltä . |
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | |
Htv | |||
Sijaistus % | |||
Sairaspoissaolo | |||
Lisätietoja: Jätehuoltoviranomaisen htv:t ovat ympäristötoimialan operatiivisessa sopimuksessa. |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | |
Tilat (m²) | |||
Lisätietoja: Jätehuoltoviranomaisen tilat ovat ympäristönsuoielun palvelualueella ja kuuluvat ympäristötoimialan vuokrattuihin neliömääriin. |
4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Strategiasta johdetut muut tavoitteet
Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyt- tö (Kh) | Strateginen linjaus: 3.3.6 | Muut toteutettavat linjaukset: | ||
2014 | 2015 | arvio 2015 toteutumasta | 2016 | |
Mittari: Xxxxxx monta % jätteistä kierrätykseen tai energiahyödyntämiseen viranomaisalueella | 59 (Rouskis) | 90 % (TSJ ja Rouskis yhdistettynä) | 95 % |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Toimintoanalyysi | Seudullisen jätehuoltoviranomai- sen alueen laajeneminen | K | Fuusio | Uuden viranomaisalu- een toiminta käynnissä | Ympäristönsuo- jelu | |
Seudullisen jätepolitiikan laatimi- nen | Esitys valmis | Ympäristönsuo- jelu | ||||
Yhteisten seudullisten jätehuolto- määräysten laatiminen | Esitys valmis | Ympäristönsuo- jelu | ||||
Lisätietoja: |
99 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
99.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Kaupungin tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) |
99.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi) | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 81 % | 80,5 | lisääntyy |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,29 | 3,21 | lisääntyy |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 47,5 | 56,7 | lisääntyy |
Työpaikan ilmapiiri | 3,62 | 3,56 | paranee |
100.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Seuranta- väli | |
Jätemaksujen kohtuullistamista koskevat päätökset | 552 (TSJ) | 400 (TSJ) 230 (Rous- kis) | 600 | 1 vuosi | ||
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset | - | - | 20 (TSJ) 15 (Rous- kis) | 30 | 1 vuosi | |