Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2014
Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2014
1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Palvelualueen operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjen linjauksia to- teuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaa- vat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kulttuurilauta- kunnan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja kulttuurilautakunnan) vuodelle 2014.
2. Sopimuksen lähtökohdat
Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittä- misohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat:
Kilpailukykyohjelma
* Yrittävä ja osaava kaupunki
* Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
* Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hyvinvointiohjelma
* Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
* Osaava ja oppiva kaupunkilainen
* Aktiivinen kaupunkilainen.
2.1. Vapaa-aikatoimiala
• perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
• tahtotila 2020: Hyvän elämän Turku.
• toimintaa ohjaavat arvot:
o toimintamme edistää kestävää kehitystä,
o olemme rohkeita ja luovia,
o arvostamme toisiamme ja kump- paneitamme,
o toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.
2.2. Kulttuurilautakunta
Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjasto- laissa (904/98), museolaisssa(729/92), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen pe- rusopetuksesta annetussa laissa(633/98) sääde- tyllä tavalla huolehtia kulttuuripalvelujen kehit- tämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tu- kea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimin- taa
Kulttuurilautakunnan
• missio: Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa,
• visio vuonna 2023:
o Kulttuuri on erottamaton osa tur- kulaisten elämää ja syy tulla Tur- kuun.
o Turku on kansainvälisesti korkea- tasoinen ja ennakkoluuloton kult- tuurikaupunki.
• painopisteet:
o Kulttuuri kaikkien saataville
o Toimivat tilat
o Turkulaiset kulttuurin luojina
o Ajassa elävät palvelut
o Huippuyksiköt ja magneettitapah- tumat.
Vaikuttavaan viestintään sisältyvät valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin sisäi- nen/matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen. Yhdessä teke- minen sisältää toimialojen tiiviin yhteistyön, kumppanuuksien rakentamisen ja verkostojen syventämisen.
2.3. Museopalvelujen tehtävät
Vapaa-aikatoimialan johtosäännön mukaisesti
museopalvelut
• huolehtii kulttuuri- ja taideperinnön, luon- nontieteellisen aineiston sekä niihin liitty- vän tiedon keräämisestä, säilyttämisestä. välittämisestä ja tutkimuksesta, sekä
• toimii Varsinais-Suomen maakuntamu- seona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä alueella.
1
3. Kaupungin, kulttuurilautakunnan ja vapaa-aikatoimialan linjausten ja painopisteiden toteutuminen museopalveluissa
Xxxxxxx /painopiste | Palvelualueen (operatiivinen) tavoite | Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ Seurantaväli | Tavoitetaso 2014 | Toteuttava yksikkö /Vastuu |
Kulttuuri kaikkien saataville | Turun ja Varsinais- Suomen kulttuuri- perinnön säilymi- nen tuleville suku- polville. | - Kokoelmien ke- rääminen, tutkimi- nen, hoito ja välittä- minen. | - Yhteisön yhteiset kokoelmat ja kollektii- vinen muisti säilyy ja on hyödynnettävissä. | - Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset (vuosittain) - Neuvontapalveluiden käyttö- määrä (vuosittain) | -610 -650 | Kulttuuriperintö – tulosyksikkö Taide ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksikkö |
- Kokoelmien esinei- den ja teosten kon- servointi, restaurointi ja huolto. | - Kulttuuriperinnön monipuolinen saavu- tettavuus ja kulttuuri- nen vuorovaikutus. | - Hankintoihin käytetty euro- määrä ja hankittujen objektien määrä (vuosittain) | -110.000 € | Konservointi - tulosyksikkö | ||
-10 | ||||||
- Talletustoiminta kaupungin virastoihin ja laitoksiin. | - Virikkeellinen ja viihtyisä kaupunkitila. | - Dokumentointi- ja tutkimuspro- jektien määrä (vuosittain) | ||||
- Kattavat ja moni- puoliset kokoelmat ja arkisto, jotka koetaan yhteisön kannalta tärkeiksi. | - Julkaisujen määrä (vuosittain) - Konservoitujen teoksien ja esineiden määrä (vuosittain) | -5 julkaisua -1.200 konservoitua teosta ja esinettä | ||||
- Kokoelmien moni- puolinen käyttö. | ||||||
- Hyvin säilyneet kokoelmat. | ||||||
Kulttuurihistorian ja taiteen esittäminen monipuolisen ja korkeatasoisen näyttely- ja peda- gogisen toiminnan kautta. | - Perusnäyttelyiden ylläpito ja kehittämi- nen. - Vaihtuvien näytte- lyiden tuottaminen. | - Vaikuttava ja uudis- tuva kaupunki - Tyytyväinen matkai- lija / asiakas | - Kävijämäärät (kuukausittain) - Asiakastyytyväisyyskyselyt (kerran vuodessa) | -255.000 -Yleistaso hyvä | Näyttelyt –tulosyksikkö Pedagogiikka – tulosyksikkö Konservointi - tulosyksikkö |
Kulttuuriperintöön liittyvän tiedon saavutettavuuden edistäminen hyö- dyntäen nykytek- niikan tarjoamia mahdollisuuksia ja verkkopalveluita. | -MIP-sovelluksen, WepMusketin ja Muusan käyttömah- dollisuuksien laajen- taminen -Aktiivinen osallistu- minen avoimen tie- donhakupalvelun (Finna) aineistokan- tojen lisäämiseen. -Verkkonäyttelyt | -Kokoelmiin ja kult- tuuriympäristöön liittyvää tietoa on vapaasti saavutetta- vissa internetin kaut- ta. | --MIP-sovelluksen käyttöaste (kerran vuodessa) -WepMuskettiin liittyneiden mu- seoiden määrä nousee (kerran vuodessa) -Museopalvelujen kokoelma- aineistojen vieminen Finnaan (kerran vuodessa) -Kuvaselainohjelman käyttöön- otto (toteutunut / ei toteutunut) | -MIP-sovelluksen julki- nen versio käyttöön -WepMuskettiin liittynei- den museoiden määrä noussut -Museopalvelujen koko- elma-aineistojen Fin- naan viemisen aloitta- minen vuoden 2014 aikana; vietyjen tietojen määrä 18 000 kpl | Kulttuuriperintö – tulosyksikkö Taide ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksikkö | |
- Kuvaselainohjelma | -Kuvaselainohjelman käyttöönotto vuoden 2014 aikana; toteutunut. | |||||
Toimivat tilat | Toimipaikkojen tilojen asiakasläh- töinen ja tehokas ylläpito ja käyttö. | - Kiinteistöjen hoito. - Näyttely- ja koko- elmatilojen seuranta. | -Hyväkuntoiset kiin- teistöt, joiden hoito on laadukasta ja suunnitelmallista. | - Asiakastyytyväisyys- kyselyt (kerran vuodessa) - Tilojen käyttöaste: avoinnaolo- tunnit (kerran vuodessa) | -Yleistaso hyvä -9.500 tuntia | Asiakaspalvelu – tulosyksikkö Kulttuuriperintö – tulosyksikkö |
- Tilojen ulosvuokra- us. | -Turvalliset näyttely- ja kokoelmatilat, jotka täyttävät museostan- dardit. | -Tilojen käyttöaste: ulosvuok- raustapahtumien määrä (kerran kuukaudessa) | -430 ulosvuokrausta- pahtumaa vuodessa | Konservointi - tulosyksikkö | ||
-Toimiva ja asiakas- lähtöinen ulosvuok- rausjärjestelmä ja tyytyväiset asiakkaat. | ||||||
Monipalvelutila- hankkeen ja Turun historian museon toteuttamisen edis- täminen. | -101 esinettä – prosessi, tarkoituk- sena nostaa koko- elmien tunnettavuut- ta. | -Tietoisuus Turun kaupungin ainutlaa- tuisista kulttuurihisto- riallisista kokoelmista ja taidekokoelmista lisääntyy. | -Prosessin evaluaatio ja pro- sessisuunnitelman tarkistami- nen (toteutunut / ei toteutunut) - Monipalvelutilan osalta pääs- tään hankkeen esiselvitysvai- | - Evaluaatio tehty, pro- sessisuunnitelmaa tar- kistettu evaluaation pohjalta. - Hankkeen esiselvitys- | Hallinto ja kehittäminen Kulttuuriperintö - tulosyksikkö |
-Tilaselvitykseen osallistuminen ja sen edistäminen. | -Monipalvelutilan selvitystyö edistyy. | heeseen (toteutunut / ei toteu- tunut). | vaiheen käynnistymisen toteutuminen. | |||
Turkulaiset kulttuurin luo- jina | Toimiva yhteistyö ja sen syventämi- nen turkulaisten taiteilijajärjestöjen kanssa | - Taidelainaamotoi- mintaa tehdään yh- teistyössä Turun taiteilijaseuran kans- sa. | - Taidelainaamo toi- mii sujuvasti. | - Yhteistyön evaluaatio (toteutu- nut / ei toteutunut). -Lehdistöseuranta toiminnan näkyvyydestä. | -Evaluaatio tehty, tavoi- tetaso hyvä. -Positiivista lehdistö- huomiota. | Taide ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksikkö |
Turkulaisten ja varsinaissuoma- laisten elämään ja arkeen liittyvien kokemusten ja muistojen tallen- taminen | -Nykykulttuurin do- kumentointi. - Dokumentointima- teriaalin arkistointi. | -Toimialueen ilmiöi- den tallentaminen vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä asuk- kaiden ja kumppa- neiden kanssa. | - Dokumentointiprojektien mää- rä (vuosittain) | -määrä 5 | Kulttuuriperintö – tulosyksikkö Taide ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksikkö | |
- Dokumentointimate- riaali säilyy tuleville sukupolville. | ||||||
Taidehankkeilla osallistetaan kau- punkilaisia ja luo- daan elämyksellis- tä taidetta. | - Prosenttitaidehank- keet -Tilausteokset ja taideprojektit | - Taidetta julkisiin tiloihin. | - Toteutuksessa olevien projek- tien lukumäärä (kerran vuodes- sa) | - määrä 3 | Taide ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksikkö | |
Osallistavan toi- minnan ja osalli- suuden näkökul- mien huomioimi- nen toiminnassa | -EVIVA-hanke. - Asukasraatitoimin- ta. | -EVIVA:n kautta saa- tavat hyvät toiminta- mallit otetaan osaksi pysyvää toimintaa. | - Asiakastyytyväisyys- kyselyt (kerran vuodessa) -Asukasraatitoiminta alkaa (to- teutunut / ei toteutunut). | -Yleistaso hyvä -Asukasraati aloittanut toimintansa. | Hallinto ja kehittäminen Pedagogiikka - tulosyksikkö | |
-Työpajatoiminta. | -Asukkailla on mah- dollisuus osallistua museotoiminnan kehittämiseen. |
-Itsetekemisen mah- dollisuuksien tarjoa- minen kävijöille. | ||||||
Historiallisesti kat- tavan ja monipuoli- sen kulttuuriperin- nön turvaaminen alueellisella yhteis- työllä | - Paikallismuseoiden tukeminen ja neu- vonta. -Alueellisissa verkos- toissa ja työryhmissä toimiminen. -Koulutus-, seminaa- ri-, esitelmä- ja opas- tuspalvelut. | Maakunnallisen mu- seotyön ja yhteistyö- verkostojen kautta Varsinais-Suomen kulttuuriperintö tallen- tuu ja sen arvostus kasvaa. | - Digitoitujen kokoelmien määrä WebMusketissa -Koulutus-, seminaari-, esitel- mä- ja opastuspalvelujen mää- rät. | -65 000 -5 -vaikuttaminen alueelli- sissa työryhmissä ja museoiden taustayh- teisöissä lisääntyy | Kulttuuriperintö – tulosyksikkö Konservointi – tulosyksikkö | |
Ajassa elävät palvelut | Toimipaikoissa on hyvää ja asiantun- tevaa asiakaspal- velua. | - Näyttelyvalvonta. - Kassapalvelut. - Museokaupat. | - Toimiva ja laadukas asiakaspalvelu = tyytyväiset asiakkaat - Näyttelyvalvonta on asiakaslähtöistä ja takaa näyttelyiden esine- ja teosturvalli- suuden. - Kassapalvelut ovat toimivia ja ajantasai- sia. - Museokauppojen tarjonta on monipuo- lista ja laadukasta. | - Asiakastyytyväisyys- kyselyt (kerran vuodessa) - Museokauppojen vuosituotto (kerran vuodessa) | -Yleistaso hyvä -240.000 € | Asiakaspalvelu - tulosyksikkö |
Visuaalisen luku- taidon kehittymi- nen ja kulttuuripe- rintötietoisuuden | - Opetus ja kouluyh- teistyö. -Opastustoiminta. | - Opetuspalvelut kou- luille (Kulttuuripolku). - Virikkeellinen va- | - Kävijämäärät (kuukausittain) - Asiakastyytyväisyyskyselyt (kerran vuodessa) | -Lasten tapahtumiin osallistuvien määrä -Yleistaso hyvä | Pedagogiikka - tulosyksikkö |
syventäminen | - Tapahtumatoimin- ta. -Työpajatoiminta. | paa-ajan tarjonta eri ikäryhmille. | - Opastusten määrä (kerran vuodessa) - Kulttuuripolkuraportointi (ker- ran vuodessa) | -3 820 opastusta vuo- den aikana -Raportointi tehty, sen pohjalta toimintaa kehi- tetään. | ||
Paikallisen ja ajal- lisen identiteetin vahvistaminen | - Rakennus- ja arkeologisen perinnön asiantunti- juuden jakaminen yhteistyössä kump- panuuksien kanssa. - Kulttuuriympäris- töön liittyvät neuvon- tapalvelut. -Alueelliset kierto- näyttelyt. | - Historiallisesti ker- roksinen ja virikkeel- linen ympäristö. - Kumppanuuksien osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen. - Kulttuuriperintöön ja -ympäristöön liittyvä lukutaito ja identiteetti sekä vahvistuvat. -Yleisön osaaminen liittyen oman kulttuu- riperinnön huolehti- miseen vahvistuu. | -Asiakaskäynnit – ja tapaamiset ja erilaiset neuvottelut (kerran vuodessa) -Lausunnot (kerran vuodessa) -Kiertonäyttelyt | - 400 määrä - 200 määrä -2 kierrossa olevaa / vuosi | Kulttuuriperintö – tulosyksikkö Näyttelyt -tulosyksikkö | |
Monipuolinen ja täydentyvä tieto- pankki Varsinais- Suomen kulttuuri- perinnöstä | -Kokoelmien digitoin- ti -Rakennus- ja arkeo- logisen perinnön inventoinnit Muinaisjäännösrekis- terin täydentäminen -Valokuva- aineistojen tuotanto ja sisältöjen kehittä- minen. | - Toimivat ja ajanmu- kaiset kulttuuriperin- töön liittyvät tietokan- nat. | - Digitaalisesti saavutettavien objektien määrä -Inventoitujen kohteiden määrä | -määrällinen ja sisältö- jen laadullinen kasvu -Paraisten inventoinnin jatkaminen | Kulttuuriperintö – tulosyksikkö Taide ja visuaalinen kulttuuri -tulosyksikkö |
Huippuyksiköt ja magneettita- pahtumat | Isojen ja vetovoi- maisten näyttely- produktioiden to- teuttaminen | - Vaihtuvien näytte- lyiden ohjelmistossa toteutettavat erikois- näyttelyt, suurtuo- tannot. | - Vetovoimaiset, kil- pailukykyiset näytte- lyt. - Tyytyväinen matkai- lija ja tyytyväinen asiakas. | - Kävijämäärät (kuukausittain) - Asiakastyytyväisyyskyselyt (kerran vuodessa) | -255.000 -Yleistaso hyvä | Näyttelyt –tulosyksikkö Konservointi - tulosyksikkö |
Elävän ja innovatii- visen kaupunkikult- tuurin synnyttämi- seen osallistumi- nen | -Seinätön museo -Turun linna, Luosta- rinmäen käsityöläis- museo ja muut mu- seokohteet alueelli- sen kulttuurimatkai- lun kärkinä. - Kulttuuriympäristön historiallisen kerrok- sisuuden edistämi- nen -Julkinen taide kau- punkikuvassa | -Vetovoimainen Tur- ku. -Kilpailukykyinen Turku; jokainen mu- seokävijä tuo talous- alueelle 32-49€ | -kävijämäärät (kuukaisittain) | -255.000 | Museopalvelut, kaikki tulosyksiköt |
4. Määrälliset tunnusluvut
Toteutunut 2012 | Tavoite 2013 | Tavoite 2014 | |
Museopalveluiden käyt- täjämäärät: | |||
Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä | 221.315 | 255.000 | 260.000 |
Lasten tapahtumiin osallis- tuvien määrä | 38.856 | 42.000 | 42.000 |
Museoiden ulkopuolella järjestettävän toiminnan määrä | uusi mittari | uusi mittari | 32 |
Neuvontapalveluiden käyt- tömäärä | uusi mittari | 650 | 650 |
Muut toiminnan mittarit: | |||
Opastuksien määrä | 3.821 | 3.820 | 3.850 |
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset | uusi mittari | 610 | 640 |
Digitaalisesti saavutettavi- en objektien määrä | 255 247 | 255 800 | 256 500 |
Avoinnaolotunnit | 9.318 tuntia | 9.500 tuntia | 9.500 tuntia |
Keskimääräinen lipunhinta | 3,70 € | 3,80 € | 3,85 € |
Yleisötyön nettomenot / turkulainen | 10,52 € | 12,60 € | 11,30 € |
5. Museopalvelujen resurssit
5.1. Määrärahojen jakautuminen palvelukokonaisuuksiin vuonna 2014
Palvelukokonaisuus | Menot | Xxxxx | Xxxxx |
Asiakaspalvelu | 2 322 387 | 580 000 | 1 742 387 |
Hallinto | 607 738 | 62 998 | 544 740 |
Konservointi | 535 619 | 57 000 | 478 619 |
Kulttuuriperintö | 730 667 | 47 000 | 683 667 |
Näyttelyt | 564 633 | 760 400 | -195 767 |
Pedagogiikka | 869 884 | 133 000 | 736 884 |
Taide ja visuaalinen kulttuuri | 349 951 | 18 000 | 331 951 |
5.2. Henkilöstö
Htv/palvelukokonaisuus | Tot. 2012 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
Museopalvelut | 151,7 | 150,8 | 149,8 |
5.3. Henkilöstön työhyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja 2016 | 2012 | TA 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70,7 | x | x | x | ||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,72 | x | x | x | ||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53,0 | x | x | x | ||
Työpaikan ilmapiiri | 3,50 | x | x | x |
5.4. Toimitilojen neliöt
32 115,2 m 2
6. Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen museopalveluissa
Toimenpide | Kuvaus toteuttamisesta vuonna 2014 | Nettovaiku- tus 2014 | Vaikutus 2014 – 2016, yht. |
Pääsymaksujen korottaminen | Turun linnan pääsymaksuja koro- tetaan vuodelle 2014 | - 20 000 | - 60 000 |
Tilamyynnin tehostaminen ja mu- seokauppa/verkkokaupan aloit- taminen, uusi Suurtorin myymälä. Muun myyntitoiminnan tehosta- minen. | Uusi museomyymälä avataan Vanhalla Suurtorilla | - 10 000 | - 45 000 |
Palvelutoiminnan kuten arkeolo- gisten kaivausten tuottojen kas- vattaminen | Kehitetään palvelutoimintaa vuonna 2014 | - 10 000 | - 30 000 |
Vakanssijärjestelyt | Eläköitymisen myötä avoimeksi tuleva vakanssi jätetään täyttä- mättä | - 20 000 | - 90 000 |
Museopalvelujen organisaatio
Turussa xx.xx. 2013
Kulttuurilautakunta Vapaa-aikatoimiala, museopalvelut