OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / SEURANTA 31.12.2018

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / SEURANTA 31.12.2018

Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus:

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja eri-ikäisille asiakkaille. Tällä sopimuksella ohjataan amma- tillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualue tarjoaa ammatillista koulutusta suomeksi ja ruotsiksi (2 tutkintoa) (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ja muu ammatillinen koulutus), sekä lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, valmentavaa opetusta, aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueiden yhdistäminen edellyttää yhtenäisen toimintakulttuurin ja uusien yhteisten toimintaohjeiden luomista ja toimintatapojen juurruttamista.

Ammatillisen koulutuksen reformi toteutuu v. 2018 alussa: Keskeisiä asioita ovat työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään, nuor- ten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen, joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta sekä rahoitusmuoto ja ohjaus. Myös kaikki tutkinnon perusteet uudistuvat, yhteiset tutkinnon osat tulevat pakollisiksi myös aikuisten ammatillisissa perustutkinnoissa ja vaatimus opintojen henkilökohtaistamisesta lisääntyy.

Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet: Varsinais-Suomi elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja erityisesti teknisten alojen osaajista on kova puute ja näiden alojen koulutusta tulisi lisätä. Xxxxxxxxx on kuitenkin koulutuspaikkojen täyttäminen hakijamäärän ollessa pieni.

Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen on ammatillisen koulutuksen haaste.

Kilpailulainsäädäntö aiheuttaa tiettyjä haasteita koulutuksen järjestämiseen, erityisesti ELY:n ostaman kotouttamiskoulutuksen ja yritysten kehittämiskoulutusten myynti ei ole mahdollista kunnalliselle toimijalle.

Toimintaympäristön muutokset ovat toteutuneet odotetusti.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
opiskelijavirtauma, aikuiskoulutus/ jatkuvan haun kautta tulleet,	5899	6610	4914	5556	ennuste 5200	3897
joista vieraskieliset	1069	1072	1029	1110	992(31.8.)	1166
painotettu opiskelijamäärä (VOS) ammatil- linen peruskoulutus			4286	4271,66	4351 (20.1.201 7)
vieraskieliset perustutkinnon aloittaneet opiskelijat, ammi ,VOS	195	155	171	229	107
Opiskelijavirtauma, yhteisvalinnan kautta tulleet,						4160
joista vieraskieliset						482
Opiskelijavirtauma, kaikki (ml. aipe, valma)						8055

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) käytön tehostaminen

- Osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen

- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä

- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen

- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen

- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen

- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön - erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyön - tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostaminen ja tuleviin muutoksiin valmistautuminen

- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian toimeenpanon jatkaminen

- koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.

- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2016	TA 2017 (sisältää työväenopiston)	TA 2018	TOTEUTUNUT 30.6.2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018
Tulot	6.543	4.786	3.781	2.447	4.392
Menot	53.447	49.970	47.501	24.828	49.460
Netto	-46.904	-45.183	-43.719	-22.381	45.068
Muutos-%		-3,7	-3,2 (muutos-% on - 0,1% ilman työväenopis- ton vaikutusta)		-0,3%

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2016	TA 2017	TA 2018	TOTEUTUNUT 30.6.2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018
Htv	ammi 384,6 aiku 126,0	ammi 380 aiku 123	476	465,2	471,5
Palkat ja palkkiot	23.323.671	22.177.751	21.469.227	11.601.047	22.474.378
Sijaistus %	ammi 32,6 % aiku 16,9 %	ammi - aiku 4 %	30%	45,5%	78,2%
Sairauspoissaolo%	ammi 2,0 % aiku 1,4 %	ammi - aiku 2 %	2,5%	2,3%	1,9%
Lisätietoja: TAE2018 lisätty kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjan mukainen vakanssien (6 kpl:ta) siirto määrärahoineen matkailun palvelukeskuksesta Turun am- matti-instituuttiin (7.12.2017/13149-2017/§193).

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2016	TA 2017	TA 2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018
Tilat yhteensä (m²)	74.983	71.689	66.708	67 485
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)	74.983	71.689	66.708	67485
Muut tilat (m)
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	9.741.959	9.891.723	8.836.156	9 250 238
Lisätietoja: Neliömäärän lisäys sisältää Työväenopiston siirron lukiokoulutukselle.

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopi- muksen tavoite (viite)	Strateginen linjaus	Palvelualueen tavoite	TA 2018 mittari	TOTEUTUNUT 30.6.2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018	Mittarin seu- ranta- väli	Vastuuyksikkö
Tavoite 2: Uusien digitaalisten toi- mintaympäristö- jen omaksuminen	Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.2.1, 3.2.3	Luodaan yhteisten tut- kinnon osien verkkokurs- sitarjotin. Yhteisen verkko-opetus- alustan (Moodle) kehittä- minen Opiskelijahallinto-ohje- man käytön kehittäminen ja toimintamallien yhte- näistäminen.	60% verkkokurs- seista on valmiina Aikun ja ammin verk- koalustat on yhdis- tetty Ammin ja aikun ”Pri- mus asettelu” on yh- teinen.	Valmistelu kesken On suunnittelu- ja to- teutusvaiheessa Toteutunut	Valmistelu kesken. Kurssitarjontaa kar- toitettu, valmistelua AAO:ssa ja koulutus- yksiköissä. Tehty rakenteellisia uudistuksia, alusta yhdistetty. Suunnitel- missa eTain kehittä- minen. Toteutunut.	1 v ½ v ½ v	365/12 - hanke, koulu- tuspäälliköt Peda-työ- ryhmä Primustyö- ryhmä
Tavoite 3: Toteu- tetaan ammatilli- sen koulutuksen reformi	Strateginen linjaus: 2.2.8 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.2.7., 2.2.1.	Ammatillisen ja aikuis- koulutuksen palvelualu- eiden yhdistäminen on toteutunut ja yhdistetty- jen tiimien toimintaa ke- hitetään Yhtenäistetään toiminta- ohjeita ja toimintatapoja	Yhdistyminen on ta- pahtunut Uusien tiimien toi- minta on käynnisty- nyt Koulutuksen suunnit- teluun liittyvät toimin- taohjeet on yhtenäis- tetty ja otettu käyt- töön.	Toteutunut Viimeiset käynnisty- vät elokuussa 2018 Pääosa toimintaoh- jeista on päivitetty Perehdytys on käyn- nissä	Toteutunut. Toteutunut. Pääohjeet päivitetty, vaatii edelleen pe- rehdyttämistä.	½ v ½ v ½ v	Palvelualejoh- taja koulutuspääli- köt koulutuspäälli- köt, laatukoor- dinaattorit Peda-ryhmä ja koulutuspäälli- köt,

		Luodaan ja otetaan käyt- töön joustavat oppimis- polut ja mahdollistetaan yksilöllinen opintojen eteneminen, Kehitetään jatkuvaa ha- kua Lisätään työpaikoilla ta- pahtuvaa oppimista ja kehitetään oppimisympä- ristöjä. Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää ha- ettavalla ulkoisella mää- rärahalla, suunnataan koulutusta kasvualoille, tarjotaan osatutkintoja ja nopean työllistymisen mahdollistavia opintopol- kuja.	Osaamisen tunnista- minen ja tunnistami- nen on käytössä, HOKS on käytössä Hakuprosessi on ku- vattu ja toimiva Uusi koulutussopi- musmalli on luotu ja käytössä. Wisiossa toteutuneet projektit ja yrittäjyys- kasvatusleirit > kuin v. 2017 Saadut lisärahoituk- set? Niillä toteutetut koulutukset? opiske- lijamäärä?	Otetaan käyttöön elokuussa 2018 kai- killa opiskelijoilla Toteutunut Toteutunut Raportoidaan tilin- päätöksessä MAO jatkui huhti- kuun loppuun asti NAO jatkuu kuluvan vuoden loppuun MAO: 303 opiskelijaa NAO: 159 opiskeli- jaa	Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut. Kesäop- pimsopimukset uu- tena toimintana otettu käyttöön. Toteutunut. Rahoitukset 2018: Xxx, 289 350 € Nao 2017, 156 091 € Nao 2018, 170 200 € yhteensä 615 641 € Yhteensä 462 opis- kelijaa.	½ v ½ v ½ v 1 v ½ v	Peda-ryhmä, 365/12-hanke, koulutuspäälli- köt
Nuorisotyöttömyy- den vähentämi- nen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi	Strateginen teema: Yrit- tävä ja osaava kau- punki Strateginen linjaus: 3.1.4 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.2.7	Osallistutaan kaupungin työllistämishankkeeseen ja järjestetään koulutus- infoja ja rekrytoidaan opiskelijoita Opiskelijoille tarjotaan tehostettua työnhakuval- mennusta	Infojen lukumäärä 3 /v DiginäDuunissa- hankkeessa kehitetty Munduuni-peliä markkinoidaan opis- kelijoille ja peli on otettu käyttöön	Toteutunut Kesken	Toteutunut Peli on käytössä xxx.xxxxxxxxxxxx.xx	½ v ½ v	Koulutuspääl- liköt Ohjaushenki- löstö
Terveiden elä- mäntapojen edis- täminen (liikkuva koulu)	Strateginen teema: Terve ja hy- vinvoiva	Jatketaan Let’s Move it – ohjelman toimeenpanoa.	Toiminta jatkuu	Toiminta jatkuu	Toteutunut.	½ v ½ v	Liikunnan opettajat

	kaupunkilai- nen Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteu- tettavat lin- jaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7	koulutalokohtaisiin opis- keluhyvinvointiryhmiin on otettu jäseniksi aikuis- koulutuksen henkilökun- taa. Koulutalokohtaiset opis- keluhyvinvointiryhmät järjestävät hyvinvointia li- sääviä liikunta- ja kult- tuuritapahtumia. Henkilöstön työhyvin- voinnin tukemiseksi akti- voidaan koulutalokoh- taisten työhyvinvointiryh- mien toimintaa.	Opiskeluhyvinvointi- ryhmät kokoontuvat vähintään 4 kertaa vuodessa Kunta 10 mittarit	Toteutuu Kysely toteutuu syk- syllä	Toteutunut Työyhteisö 20/100 Työmittari 42/100 Kunta10 kokonaissi- joitus 31/100	2 vuo- den vä- lein	Koulutuspääl- liköt
Lisätietoja:

Muut

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on joh- dettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen ta- voite	TA 2018 mittari	TOTEUTUNUT 30.6.2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018	Mittarin seu- ranta- väli	Vastuuyksikkö
Tiedolla johtamisen ke- hittäminen Johdettu Turkustrategi- asta, tiedolla johtaminen on Turun palvelulupaus	Johdolla on pää- töksen teon tueksi saatavilla ajanta- saista tietoa opis- kelijahallinto-ohjel- masta ja kyselyistä Tietovaraston avulla.	Työssäoppimisen kyselyn tulokset saadaan rapor- tointiportaalista. Tietovarasto toimii johta- misen tukena. Myös aikuiskoulutuksen tiedot saadaan tietovaras- tosta.	Toteutuu Tietovaraston sisältöä ke- hitetään, uudet mittarit	Toteutunut. Pääosin toteutunut, opis- kelijavuosien simulaa- tioväline puuttuu.	½ v	Primustyö- ryhmä, koulu- tuspäälliköt
Lisätietoja:

4.2 Projektit

Korvataan alla olevat tavoitetaulukot seurantataulukolla Thinking Portfoliosta ajettavalla seurantaraportilla. Ohjeet täältä:

xxxxx://xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx%00xxxxxxxx/Xxxx%00xxxxxxxxxxxxxxxx%00xxxxxxxxx%00Xxxx- king%20Portfoliosta.pptx

Strateginen hanke	Projekti	Vaihe	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytkös
Digitaalisten palvelujen ke- hittäminen (Dipake)	Diginä duunissa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	2.1.2016	31.12.2018	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	365/12 - 6Aika	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteu- tusvaihe)	1.8.2017	31.12.2020	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	AAVA - Avoin väylä am- mattiin	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.4.2015	31.12.2018	2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä
Sito/Nuorisotakuu	AboaNova	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	30.11.2016	31.12.2020	3.1.4 Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä maahanmuuttajien työelämäyh- teyksiä
Sito/Nuorisotakuu	Henkilökohtaista!	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.11.2016	31.12.2018	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	Nopsa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.8.2016	31.12.2019	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoi- tumiseen kannustamalla
Sito/Nuorisotakuu	NUOTTA - Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	30.11.2016	31.12.2019	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	OPPO – oppipojasta osaajaksi	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	17.10.2016	31.12.2018	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena
Sito/Nuorisotakuu	Saumaton	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	17.10.2016	31.12.2018	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoi- tumiseen kannustamalla
Sito/Nuorisotakuu	VetoVoimaa teknologia- aloille	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.6.2015	31.12.2018	3.1.6 Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan
Sito/Organisaation toimin- takyvyn kehittäminen	AKKU - Ammatillisen kou- lutuksen koulutusviennin edistäminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	3.4.2017	31.12.2018	3.1.1 Turun alueen kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvua vauhdite- taan alueellisia elinkeino- ja innovaatiopalveluja uudistamalla
Sito/Organisaation toimin- takyvyn kehittäminen	Ammatillisen koulutuksen tietovarasto	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	27.4.2017	31.12.2018	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhal- lintaa parantamalla
Sito/Organisaation toimin- takyvyn kehittäminen	Tietovarasto/ammatillisen koulutuksen työssäop- piminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	12.6.2017	31.12.2018	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhal- lintaa parantamalla
Digitaalisten palvelujen ke- hittäminen (Dipake)	Tulevaisuuden älyk-käät oppimisympäris-töt	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.9.2017	30.4.2020	2.2.2. Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen
Yhteensä 1 675 493 €

Haussa olevat projektit

Projekti	Nykyinen vaihe	Hyötytavoite	Alku	Loppu	Strategiakytkös
eMatti - Monialaisen Ammatillisen koulutuksen Tiedonhallinnan Toimeenpanon Innovaatiot	P2 Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön oppilaitoksen HOKS-prosessia tukeva tiedonhallintajärjestelmä ja tietovarasto mittareineen ja laadunvar- mistuksen toimintamalleineen.	10.11.2017	31.12.2019	3.2.3 Digitaalisia pal- veluja kehitetään laa- jalla ja avoimella yh- teistyöllä
HOI! - Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen	P2 Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Pidemmällä aikavälillä hankkeen vaikuttavuus näkyy opiskelijoiden osalta parempana opiskelumotivaationa, eskeyttämisten vähenemisenä ja työl- listymisen edistymisenä. Henkilöstön osalta vastaavasti työssä jaksami- nen ja työmotivaatio paranevat. Organisaatiotasolla tulokset näkyvät sääs- töinä (esimerkiksi sairauspäivien vähenemkinen) ja kasvaneena rahoituk- sena (vähemmän keskeyttäjiä, parempi läpäisy ja parempi sijoittuminen työelämään ja jatko- opintoihin).	31.12.2017	31.12.2019	2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistys- palvelut saadaan es- teettömästi kaikkien ulottuville hyödyntä- mällä uuden teknolo- gian tarjoamia mah- dollisuuksia ja alueel- lista yhteistyötä
HYVÄ PORE	P2 Toteuttamiskel- poisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja käytänteitä, jotka vastaavat Lounais- Suomen positiivisen rakenne- muutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kehittämistyössä hyö- dynnetään yritysten tarpeista lähtevää työpaikalla järjestettävää koulu- tusta, yritys-työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja sekä yritysten rekrytoin- teja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita. Tavoitteena on kehittää uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja, joilla työpaikkoja voitai- siin entistä tehokkaammin hyödyntää henkilöstön ja rekrytoitavien henki- löiden osaamisen kehittämisen ympäristönä. Lisäksi tavoitteena on kehit- tää toimintamalleja oppilaitosten ja yritysten yhteisten oppimisympäristö- jen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä luoda uusia malleja, jotka mahdollistavat ammatillisen tutkinnon tai sen osien suorittamisen usean työnantajan muodostamien yhteistyöverkostojen kanssa järjestettävänä oppisopimuskoulutuksena. Kaikkiin näihin tavoitteisiin sisältyy myös eri- laisten opiskelijoiden opintopolkujen ja työelämään siirtymisen tukeminen ja helpottaminen. Hankkeen kaiken toiminnan tavoitteena on lisäksi ammatillisen koulutuk- sen vetovoimaisuuden lisääminen sekä ammatillisen koulutuksen järjes- täjien keskinäisen yhteistyön ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Hankkeessa kehitettävät toimintamallit ja hyvät käytännöt kuvataan ja tuotteistetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää jatkossa laajasti muissa rakennemuutostilanteissa eri alueilla.	1.11.2017	31.12.2019	3.1.1 Turun alueen kil- pailukyvyn ja työlli- syyden kasvua vauh- ditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaa- tiopalveluja uudista- malla

Innoheimo	P2 Toteuttamiskel- poisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Turun kaupungin ammatillisen ja lukiokoulutuksen osalta hankkeen konk- reettiset tavoitteet ovat seuraavat: • uusien yrittäjämäisten opintopolkujen kehittäminen, pilotointi ja käyt- töönotto sekä jo olemassa olevien levittäminen uusille koulutusaloille Tu- run ammatti-instituutissa • lukio- ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön ja vertaiskehittämisen kult- tuurin kehittäminen • uusien mallien ja tuotteiden kehittäminen lukiokoulutukseen (uusien yk- silöllisten opintopolkujen kehittäminen sekä kokonaisuuteen että aine- opintoihin, opintopolkujen ohjauksen uudet mallit, opementoroinnin ke- hittäminen, osaamispassin kehittäminen lukio-opintoihin, lukioiden yri- tysyhteistyön kehittäminen ja laajentaminen) • opiskelijoiden kannalta mielekkäiden ja motivoivien opiskeluympäristö- jen ja -polkujen kokeilu, kehittäminen ja käyttöönotto (autonomia, mestaruus, merkitys)	31.12.2017	31.12.2020	3.1.1 Turun alueen kil- pailukyvyn ja työlli- syyden kasvua vauh- ditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaa- tiopalveluja uudista- malla
Live - Lisää vetovoimaa	P2 Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Projektin avulla pystytään lisäämään tekniikan alojen vetovoimaisuutta ja luomaan uusia malleja siirtymävaiheisiin perusopetuksesta toiselle asteelle ja toiselta asteelta jatkokoulutukseen ja työelämään. Tätä kautta saavutettava lisäarvo näkyy muun muassa nuoriso- ja koulu- tustakuun parempana toteutumisena, työelämän näkyvyyden lisään- tymisenä oppilaitoksissa oppimisympäristöjen ja koulutuksen kehittä- mistyön kautta, toisen asteen ammatillisen koulutuksen parempana läpäisynä sekä parantuneen työllisyystilanteen myötä koko alueen elinvoimaisuuden kasvuna.	20.9.2017	31.7.2020	3.1.1 Turun alueen kil- pailukyvyn ja työlli- syyden kasvua vauh- ditetaan alueellisia elinkeino- ja innovaa- tiopalveluja uudista- malla
Roboreel	P2 Toteuttamiskel- poisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Hankkeella luodaan yritykselle strategiset valmiudet sekä selviytyä toimialojensa robotisaatiomuutoksesta että löytää uusia liiketoiminta- malleja ja -mahdollisuuksia. Yritysten osaaminen robotiikan alueella kasvaa. Valmennuksesta huolehtiviin oppilaitoksiin jää hankkeen aikana hiottu valmennusosaaminen, jota voidaan suoraan hyödyntää tulevan työvoi- man kouluttamisessa yritysten tarpeisiin. Robotiikan alan yritykset saa- vuttavat paremman markkina-aseman kentällä tuntiessaan selkeäm- min julkisen sektorin hankintatarpeet.	31.12.2017	31.12.2019	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtami- sella ja laajaan ver- kostoitumiseen kan- nustamalla
Ytimessä osaaminen	P2 Toteuttamiskel- poisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Opetushenkilöstön osaaminen kehittyy osallistumalla uusien mallien suunnitteluun ja pilotointiin, tarttumalla uusiin haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia. Lisäksi osaaminen kehittyy vuorovaikutuksessa muiden toimi- joiden ja työelämän kanssa sekä jakamalla kokemuksia ja vertaisoppi- malla. Hankkeeseen osallistuu laajasti eri alojen opetus- ja ohjaushenkilöstöä, jotka suunnittelevat yhdessä tutkinnon osien toteutussuunnitelmia ja pilo- toivat erilaisia toteutuksia. Hankkeessa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen ja yhteinen näkemys kehittyy tekemällä ja pilotoimalla toteu- tuksia erilaisissa oppimisympäristöissä.	1.11.2017	31.12.2019	2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtami- sella ja laajaan ver- kostoitumiseen kannustamalla

365/12 - 6Aika	P2 Toteuttamiskel- poisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Projektin tavoitteena on kehittää malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Tästä työnimi 365/12, jonka mukaisesti tavoitteena on luoda malli, joka mahdol- listaa opiskelun jopa 365 päivänä vuodessa.	1.12.2017	31.5.2020	2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallinnolli- sen yhteistyön tulok- sena
Avoimet ammatilliset opinnot	P2 Toteuttamiskel- poisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)	Hankeen tavoitteena on - testata AAVA-hankkeessa vuosina 2015–18 kehi- tetyn Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) toimivuutta - selvittää, mitä palvelun laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää - levittää palvelua valtakunnallisesti - pilotoida ja kokeilla laajasti palvelun tarjoamaa mahdollisuutta kenelle tahansa hankkia opinnoissa tai työelämässä tarvittavaa ja heiltä puuttu- vaa osaamista etä- ja verkko-opintoina valtakunnallisesti kattavan laajan oppilaitosverkoston tarjontaa hyödyntäen	20.9.2017	31.7.2020	3.2.3 Digitaalisia pal- veluja kehitetään laa- jalla ja avoimella yh- teistyöllä
Yhteensä 936 488 €

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Palvelualueen tavoite TA 2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hy- vinvointia.	Sairauspoissalolo enintään 2,5%	Toteutunut: Sairauspoissaolo < 2,5%
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskes- kustelut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/työntekijä	79,5% 52,8% (suhteessa htv lukuun)
Turku on vetovoimainen työnantaja	HTV-tavoite 470 Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17	HTV:471,5 Toteutunut: avoimia hakemuksia yli 17/työpaikka
Lisätietoja:

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

Kunta 10- mittarit	TOT 2014	TOT 2016	TA 2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018
Työnantajan suositteleminen (suosit- telee %)	78,7%	83,1%	84%	67%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,03	3,16	3,2	2,99
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	65,8%	60,6%	80 %	72,8%
Työpaikan ilmapiiri	3,51	3,6	3,7	3,4
Lisätietoja:

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TA 2017	TA 2018	TOTEUTUNUT 30.6.2018	TOTEUTUNUT 31.12.2018	Seuranta- väli
Tavoitteellinen opiskelijavuo- simäärä,				4984	n. 2500 (järjestel- män rakentami- nen kesken)	4700	jatkuva
josta työvoimapoliittinen kou- lutus				95	tietoa ei vielä saada	64	½ v
Kokonaisrahoitus yhteensä (arvio)				41.345.481	VOS 41.345.481, tulot: 2446.785 Yh- teensä 43.792.266	VOS 41 345 481 + 149 581 tulot 4 391 585 yhteensä 45 886 647	jatkuva
Ammatillisen koulutuksen lä- päisy		70%	72%	72%	myöhemmin	68,2%	1 v
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen (negatiivinen)		4,9%		4,7%	4,9%	5,6%	½ v
Tyytyväisyys ammatilliseen nuorten koulutukseen (kapa- asukastyytyväisyyskyselyn mukaan). Vuoden 2018 ai- kana otetaan käyttöön valta- kunnallinen Arvo-kysely		3,97	4,10	4,10	Myöhemmin	3,94	1 v
Tyytyväisyys aikuisten am- matilliseen koulutukseen (kapa-asukastyytyväisyysky- selyn mukaan). Vuoden 2018 aikana otetaan käyttöön val- takunnallinen Arvo-kysely		3,82		4,00	Myöhemmin	3,98	1 v
Ammatillinen koulutus käyttö- kustannukset sis. poistot suh- teessa saatuun valtionosuu- teen, %		101,1	117,3%,		Myöhemmin	108 %	1 v

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus