OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016
Hallinto ja yhteiset
1.000 € | TP 2015 | TAM 2016 | Ennuste 2016 |
Tulot | 3 603 | 3 345 | 3 345 |
Menot | 63 994 | 69 775 | 66 115 |
Netto | 60 390 | 66 429 | 62 770 |
TP 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteumasta | |
Htv | 134,6 | 141,9 (josta tutkimus- ja kehittämishankkeissa 15,0) | 132,0 |
Sijaistus % | 17,9 % | 22,0 % | 15,0 % |
Sairaspoissaolo | 3,3 % | 2,5 % | 3,8 % |
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 06/2016 | Arvio to- teumasta 2016 | Seuranta- väli |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | 20 % | 43 % | 50 % | 48 % | 50 % | 2 krt / vuosi |
Kehittämismallin käyttöönotto: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyö- kalussa. | .. | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | Kerran vuodessa |
Kehittämismallin käyttöönotto: Kaikki projektit on käsitelty kehittä- mismallin edellyttämässä järjestyksessä. | .. | .. | 100 % | 70 % | 70 % | Kerran vuodessa |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | .. | .. | 3,5 (min 1, max 5) | 4,02 (05/2016) | 4,10 (min 1, max 5) | Kerran vuodessa |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | .. | .. | 3,5 (min 1, max 5) | 2,83 (05/2016) | 3,50 (min 1, max 5) | Kerran vuodessa |
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | .. | .. | 3,5 (min 1, max 5) | 4,20 (05/2016) | 4,25 (min 1, max 5) | Kerran vuodessa |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | .. | .. | 3,5 (min 1, max 5) | 4,10 (05/2016) | 4,10 (min 1, max 5) | Kerran vuodessa |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ hallinnon toimintaan) | .. | .. | 3,5 (min 1, max 5) | 4,08 (05/2016) | 4,10 (min 1, max 5) | Kerran vuodessa |
.. = tietoa ei saada
*= tavoitearvo tarkentuu myöhemmin
- = tavoitetta ei ole asetettu
Talous- ja hallintojohtajan johtopäätökset ja analyysi keskeisistä havainnoista ja poikkeamista:
Sairauspoissaolot johtuvat pitkistä sairauslomista ja seikoista, joihin työyhteisössä ei ole voinut vaikuttaa.
Talousarvion ennuste osoittaa, että määrärahoista pystyttäneen säästämään noin 3,7M€ ja säästö kattaa muiden palvelualueiden ylitystä. Säästöstä 1M€ johtuu kaupungin- valtuuston osoittamasta lisämäärärahasta.