Satakunnan työllisyysalueen sopimuskunnille
Satakunnan työllisyysalueen sopimuskunnille
Satakunnan työllisyysalueen talousarvio 2025
Satakunnan työllisyysalueelle on valmisteltu ehdotus talousarvioksi vuodelle 2025.
Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaan Satakunnan työlli- syysalueen jaosto / elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Porin kaupunginhallitukselle Satakunnan työllisyysalueen toimintaa koskevan talous- arvioesityksen. Pyydämme lausuntoa ohessa esitettyyn vuoden 2025 talousarvioon.
Talousarvioesitys 2025
TOIMINTATUOTOT | |
Sopimuskuntien kuntaosuudet | 4 654 715 |
TOIMINTAKULUT | |
Valmennukset | 600 000 |
Työvoimakoulutus | 1 375 000 |
Kotoutumiskoulutus TE | 1 100 000 |
Muut palvelut | 200 000 |
Työvoimakoulutukset | 3 275 000 |
Starttiraha | 700 000 |
Muut tuet | 1 435 279 |
Työllistämistuet | 2 135 279 |
Henkilöstökulut | 6 965 217 |
Henkilöstön oheiskulut | 116 914 |
Henkilöstökulut | 7 082 131 |
Muut toimintakulut | 1 211 334 |
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 13 703 744 |
TOIMINTAKATE | -9 049 029 |
Porin kaupungin osuus | 9 049 029 |
Työllisyysalueen nettokustannus | 0 |
Talousarviossa toimintatuotot koostuvat sopimuskuntien valtionosuuslaskelmien mu- kaisista maksuosuuksista. Palvelut rahoitetaan valtionosuuskriteereihin pohjautuvilla kuntakohtaisilla maksuosuuksilla. Maksuosuudet vahvistetaan työllisyysalueen ta- lousarvion ja kuntakohtaisten valtionosuuskriteerien mukaisiksi viimeistään talousar- viovuoden tammikuussa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2025 jäsenkuntien maksu- osuudet ovat yhteensä 13 703 744 € mukaan lukien isäntäkunta Porin osuus.
Toimintakulut jakautuvat seuraavasti:
Työvoimakoulutuksiin, joihin kokonaisuudessaan varattu 3 275 000 €, jakautuu seuraavasti.
• Valmennukset ovat asiakkaille eri tuottajilta ostettuja palveluita. Taulukon erät koostuvat kokonaisuudessaan siirtyvistä palvelutuotantosopimuksista, joista käytetty aikaisempien sopimusten optiovuodet ja nämä hyväksytetään toimielimissä. Määräraha 600 000 €.
• Muu työvoimakoulutus sisältää sidottuja 500 000 euron arvoisia yhteishan- kintasopimuksia yritysten tarpeisiin. Loppuosa varattu erikseen hankittaviin työvoimakoulutuksen osioihin. Määräraha 1 375 000 €.
• Kotoutumiskoulutus sisältää maahanmuuttajille ja muun kielisille henkilöille työvoimahallinnon tarjoamia palvelukokonaisuuksia, määräraha 1100 000 €, josta henkilökohtaisiin lähtötasoarvioihin varattu 100 000 €.
• Muut palvelut määräraha sisältää asiantuntija-arviointeja, ”Työpaikka- suomi”-ohjelman kuluja ja tulkkauspalveluita. Määräraha yhteensä 200 000
€.
Työllistämistukiin on varattu kokonaisuudessaan 2 135 279 €, joka jakautuu seu- raavasti.
• Starttirahaan, aloittaville yrityksille on varattu 700 000 €.
• Muut tuet voidaan kohdentaa yrityksille, sisältyvät mm. vuodelle 2025 ulot- tuvat palkkatukivastuut noin 600 000 €. Määräraha yhteensä 1 435 279 €.
Henkilöstökulut sisältävät Satakunnan työllisyysalueelle siirtyneiden työntekijöiden palkat, eläke- ja muut sivukulut. Siirtyvän henkilöstön kokonaismäärä on 121 htv. Tä- män lisäksi hallintoon ja johtoon on varattu palkkamääräraha 2,3 htv. Henkilöstökulu- jen ja palkkojen osalta summaan on suhtauduttava varauksella. Ne ovat arvioituja, koska henkilöstön siirtävästä yksiköstä ei kokonaispalkkasummia talousarvion laa- dintaan ole vieläkään saatu.
• Henkilöstön oheiskulut sisältävät määrärahat työterveyshuoltoon, henki- löstökoulutukseen, tykytoimintaan ja mm. E-passiin. Määräraha yhteensä 116 914 €.
Muihin toimintakuluihin on varattu työntekoon liittyvät määrärahat. Tämä pitää si- sällään toimitilavuokrat ja niiden ylläpitokulut, ICT-koneet ja laitteet, sovellukset, pu- helimet ja niiden käyttökulut, postitukset, taloushallintopalvelut, kokouspalkkiot ja an- sionmenetyskorvaukset, videoneuvottelujärjestelmän tiloineen. Yhteensä määrära- haa näihin on varattu 1 211 344 €.
Talousarviota on valmisteltu niin, että se olisi mahdollisimman kustannusneutraali. Työllisyysalueen tuloslaskelmaan tuloiksi on laskettu sopimuskuntien maksuosuudet yhteensä 4 654 715 €. Toimintakulut yhteensä ovat 13 703 744 €. Toimintakatteeksi muodostuu näin -9 049 029 €. Kun tähän lisätään vastuukunta Porin kustannusosuus 9 049 029 €, Satakunnan työllisyysalueen nettokustannukseksi muodostuu 0 euroa.
Edelleen talousarviolukuihin tulee suhtautua varauksin.
Sopimuskuntien maksuosuudet on määritelty suoraan Työ- ja elinkeinoministeriön laatimien valtionosuuslaskelmien mukaisesti. Sopimuskuntien maksuosuuksiin ei tällä hetkellä ole tiedossa muutoksia, mutta kuitenkin laskelmiin pyydetään edelleen suhtautumaan varauksella.
Esitys kuntien vuoden 2025 maksuosuuksiksi:
Harjavalta | 583 676 |
Jämijärvi | 114 396 |
Kankaanpää | 1 335 200 |
Karvia | 213 937 |
Kokemäki | 564 832 |
Merikarvia | 207 148 |
Nakkila | 428 564 |
Pomarkku | 152 083 |
Siikainen | 116 790 |
Ulvila | 938 089 |
Työllisyysalueen sopimuskuntien osuudet yht. | 4 654 715 |
Vastuukunta Porin osuus | 9 049 029 |
Satakunnan työllisyysalueen kuntien osuudet yhteensä | 13 703 744 |
Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.9.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen xxxxxxxx@xxxx.xx.
Lausunnon antaminen talousarviosta ei ole pakollista. Lisätietoja asiassa antaa
Xxxxx Xxxxxxxxx,
Yksikön päällikkö, kasvupalvelut-yksikkö p. 044 712 4133