OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön sekä kansanterveyslain mukaisia palveluita.
Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan, asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut, sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua. Tämä tarkoittaa merkittävää palvelutarpeen kasvua vanhus- palveluissa.
Turun kaupungin vanhuspalveluiden palvelurakenne on varsin raskas; 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on lähes 10 % kun valtakunnallinen laatusuositus ja vanhuspalvelulain linjaukset edellyttävät huomattavasti kevyempää palvelurakennetta. Tästä syystä lisääntynyvä palvelukysyntä pyritään tyydyttä- mään pääsääntöisesti kotihoidon ja omaishoidon palveluilla.
Vaikka kotihoidon kysyntää pyritään ohjaamaan uudenlaisella keskitetyllä palveluohjausmallilla kevyempiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, tulee kotihoidon resurs- sointia vahvistaa nykyisestä.
Omaishoitoa tukevien palvelujen monipuolistamisella haetaan omaishoitajien jaksamisen tukemista ja peittävyyden kasvua.
Soteen on valmistauduttu ministeriön tukeman maakunnallisen KomPAssi hankkeen tuotoksia jalakauttamalla koko maakunnan laajuisesti. Hankkeessa kehitetyn xxxxxxxxxxxxxxx.xx –alustan jatkokehittäminen käynnistyy vuoden 2019 alussa yhteistyössä muisden Varsinais-Suomen kuntien kanssa.
Lisäksi osallistutaan maakunnalliseen henkilökohtaisen budjetoinnin ja asiakassetelin pilotointiin ikääntytneiden ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa.
Vammispalvelulain ja kehitysvammaisia koskevan lainsäädännon yhdistäminen on aikataulutettu yhteen sote-lainsäädännön kanssa. Tämänhetkinen lakiluonnos näyttää tuovan merkittäviä paineita palvelujen kasvuun.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tun- nusluvut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
75 vuotta täyttäneiden määrä | 16.626 | 17.014 | 17.269 | 17.717 | 18.553 | 19.511 | |||
85 vuotta täyttäneiden määrä | 5.326 | 5.413 | 5.405 | 5.384 | 5.443 | 5.496 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta valtakunnallisen laatusuunnitelman linjaamalla tavalla purkamalla laitoshoitoa sekä siirtämällä painopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon.
Vanhusten asumispalveluissa palvelurakennemuutos pitkäaikaisen laitoshoidon muutoksesta tehostettuun palveluaseumiseen etenee suunnitelman mukaisesti. Tilapäishoidon lisääntymisen ohella kehitetään myös muita avopalveluja tukevia toimintamalleja ja välimuotoisia hoitomuotoja. Portsakodin ja Kurjenmäkikotien pitkäaikaista laitoshoitoa muutetaan kotona asumista tukeviksi lyhytaikaishoidon palveluiksi.
Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamisen loppuunsaattamista ja asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan palvelujen kehittämistä laatukriteerien ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Lisäksi toimintoja valmistellaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiksi.
Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen prosesseja sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-toimintamallia.
1.000 € | TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 |
Tulot | 35 890 | 35 205 | 36 135 |
Menot | 000 000 | 000 987 | 203 256 |
Netto | 162 737 | 158 782 | 167 121 |
Muutos-% | - | nettomuutos – 1 % |
TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 | |
Htv | 1966,3 | 1985,0 | Tavoite tarkennetaan myöhem- min |
Palkat ja palkkiot | 67 942 089 | 65.459.106 | 70.494.938 |
Sijaistus % | 84,2% | 84 % | 84% |
Sairauspoissaolo% | 6,3 % | 6,5% | 6,5% |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe |
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | Laitoshoidon purkaminen (vammaispalveluiden ostopalvelui- den kokonaistarkastelu) | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Lääkkeiden koneellinen annosjakelu | V8 Odottaa |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Kotihoidon optimointi ja työnjärjestely | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Kotihoidon osan ulkoistaminen omien tehostamistoimenpitei- den varmistamiseksi ja tueksi | V6 Hyötyjen jälkiarviointi (seurantavaihe) |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Resurssipooli | V6 Hyötyjen jälkiarviointi |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Kotihoidon palvelutarpeen keskitetty arviointi: toimintamallin ja jalkautussuunnitelman luominen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Keskitetty asiakaspalvelu | Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (Kompassi) | V6 Hyötyjen jälkiarviointi (seurantavaihe) |
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittämi- nen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Kotihoidon omaisviestinnän kehittäminen Onerva | V6 Hyötyjen jälkiarviointi |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Virtuaalinen kotihoito | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja pal- veluverkko | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | |
Kulkurin valssi ja Vuokkokoti | ||
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja pal- veluverkko | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | |
Portsakodin toiminnallinen muutos | ||
Onerva - omaisviestinnän kehittäminen asumispalveluissa | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Val- misteluvaihe) | |
Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen | Lainavuoromalli - joustava työn resurssointi vanhuskeskus 4 | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | V6 Hyötyjen jälkiarviointi | |
Kuntouttavan päivätoiminnan pilotti | ||
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja pal- veluverkko | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | |
Kurjensiiven ja kotihoidon yhteistyön kehittäminen | ||
Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Taiteen ja kulttuurin lisääntyminen ikääntyneiden palveluissa (Taidekori) | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 75,6 | 78 | 80 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,09 | 3,10 | 3,5 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 52,7 | 59 | 60 |
Lisätietoja: | |||
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
Omaishoidontuki | ||||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittä- vyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,3% | 3,6% | 3,3 % | 3,5 % | puolivuosi |
Omaishoidettavien määrä ikäryhmittäin | S/P | .. | .. | 18 – 64 vuotiaat 65 – 74 vuotiaat 75 – 84 vuotiaat 85 – | puolivuosi | |
Palveluohjaus | ||||||
Palvelutarpeen arviointikäyntien määrä | K/T | 2054 | 3000 | 2200 | 3000 | puolivuosi |
Kotihoito | ||||||
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituk- sen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | T/T | 56,10% 48,03% | 62 % 53 % | 57 % 50 % | 58 % 50 % | puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 22,88% 2. 19,23% 3. 30,89% 4. 21,71% 5. 5,3% | 18 % 27 % 32 % 20 % 3 % | 18 % 22 % 32 % 22 % 6 % | 18 % 22 % 32 % 22 % 6 % | puolivuosi |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä | K/T | 5731 | 6000 | .. | .. | puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulonta- tulos) | L/V | 54,86% | 65 % | 58 % | 60 % | puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden koettu yksinäisyys RAI | UUSI | .. | .. | 26.76 % | 25 % | puolivuosi |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 2322/ 13,3% | 14 % | 12,1 % | 12.1 % | kk/puoli- vuosi |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 73 | 50 | 50 | 60 | kk |
Virtuaalisen kotihoidon kontaktit | - | - | 10 000 | 13 000 | puolivuosi |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | ||||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 102 | 160 | 160 | 160 | puolivuosi |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | K/T | 1808 26,8% | 1750 23 % | 1750 20 % | 1750 20 % | puolivuosi |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asuk- kaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin) | K/T | 1324 14 148 1162/ 6,7% 105 | 1350 14 136 1200/ /7 % 150 | 1344 12 156 1176/6,4% 123 | 1344 12 156 1176/6,4% 150 | puolivuosi kk kk kk/ puoli- vuosi kk |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissai- raanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuu- teen (siirto terveyspalveluihin 2015) | K/T | 484 13 49 422/ 2,4% 29 | 400 10 40 350/ 2,1% 29 | 443 13 40 390/2,1% 27 | 400 10 40 350/2,1% 27 | kk kk kk kk/ puoli- vuosi kk |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 %) | L/V | 19,7 % | 16 % | 17 % | 16 % | puolivuosi |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 50%) | L/V | 39,1 % | 35 % | 35 % | 34 % | puolivuosi |
UUSI: Asukkaat, joilla on psykoosilääke käytössä, mutta ei oireita (Kansallinen ka. 25%) | UUSI | .. | .. | .. | 21 % | puolivuosi |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%) | L/V | 30 % | 22 % | 28 % | 25 % | puolivuosi |
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41%) | L/V | 86 % | 82 % | 90 % | 90 % | puolivuosi |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 60%) | L/V | 38 % | 55 % | 40 % | 45 % | puolivuosi |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoit- teisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joittei- sista) (Kansallinen ka. 23%) | L/V | 13,4 % | 10 % | 14 % | 10 % | puolivuosi |
Vammaispalvelut | ||||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T K/T K/T | 2961 977 827 | 2990 860 770 | 3000 1050 900 | 2990 860 770 | kk kk kk |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asu- mispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil | K/T K/T K/T K/T | 497 91 386 20 | 468 77 383 8 | 520 100 400 20 | 491 100 383 8 | kk kk kk kk |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumis- palveluiden eurot yht. | V | 27,5 M€ | 26,4 M€ | 28 M€ | 26,4 M€ | puolivuosi |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (osto- palvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | V V | 110 5,1 M€ | 111 5,3 M€ | 115 6 M€ | 111 5,3 M€ | kk puolivuosi |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | ||||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palveluta- kuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palve- lut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksente- osta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | S/P S/P S/P S/P | Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 | L/V L/V | 8,5 4,3 | 8,9 4,8 | 8,9 4,8 | 8,9 4,8 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus