OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Vapaa-aika
Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan paino- pisteistä johdetut orkesterin sitovat tavoitteet.
Sisällys
Toimintaympäristön muutostekijät 3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet 4
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 9
Kaupungin yhteiset tavoitteet 9
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 9
Tavoitteelliset tunnusluvut 10
1 Lähtökohdat
Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen sekä muiden järjestäjien tapahtumien mahdollistaminen ulosvuok- rauksen keinoin.
Toimintaympäristön muutostekijät
Covid-19-epidemia ja sen seurannaisvaikutuset aiheuttavat orkesterin toiminnalle suuria epävarmuustekijöitä vuonna 2021. Toiminnan tärkeimmät haasteet epidemian ollessa käynnissä tulevat turvallisen toimintaympäristön varmistamisesta sekä henkilöstölle että yleisölle. Epidemian aiheuttama tilapäinen yleisökato vaatii voimakkaita toimenpiteitä orkesterin vakioyleisön luotta- muksen saavuttamisessa, jotta kävijämääriä saadaan palautettua kohti normaalimpaa tilannetta. Osa iäkkäämmästä konserttiyleisöstä tulee suurella todennäköisyydellä jättäytymään pois toiminnasta, joten myös uusasiakashankintaan panostetaan voimakkaasti heti tilanteen normalisoiduttua. Mahdolliset viranomaismääräyksistä johtuvat toimintarajoitukset tulevat vaikutta- maan suoraan kävijämääriin ja sitä kautta myös toimintatuottoihin. Toimintaa pidetään yllä sopeuttamalla sitä mahdolliset viranomaismääräykset täyttäviksi.
Merkittävin paikallisen toimintaympäristön muutostekijä on Turun uuden konserttitalon rakentaminen. Orkesteri osallistuu allianssi-menettelyllä Itsenäisyyden-aukiolle rakennettavan talon suunnitteluprosessiin tiiviisti, jotta voidaan varmistaa, että uudisrakennus palvelee parhaalla mahdollisella tavalla akustisen orkesterimusiikin esittämistä ja musiikkikentän kehittämistä Turussa seuraavan 100 vuoden ajan.
Nykyiseen taloon liittyvät haasteet vaikeuttavat tilapäisesti orkesterin rekrytointeja ja vierailijakiinnityksiä. Orkesterit kilpailevat parhaista soittajista, solisteista ja kapellimestareista globaa- listi, ja parhaiden voimien houkuttelemisessa konserttisalilla on merkittävä vaikutus.
OKM:n kulttuuripoliittisessa strategiassa 2025 toimintaympäristön muutoksia kuvataan mm. seuraavasti:
”Eriarvoistumiskehityksen vuoksi Kulttuuriin vähän osallistuvien osallistaminen sekä taide- ja kulttuuriharrastamisen ja -osallistumisen kustannusten kurissa pitäminen pysyvät tärkeinä tavoit- teina. Tasa-arvoisen kulttuuripalvelujen saatavuuden turvaamiseksi joudutaan etsimään uusia tapoja ja rakenteita järjestää, levittää ja rahoittaa palveluja, myös hallinnonalarajojen yli.
Lasten ja nuorten kulttuuriharrastuneisuus tulee entistä tärkeämmäksi, koska se kehittää paitsi luovuutta myös tukee hyvinvointia, oppimista ja osaamista. Taide- ja kulttuurikasvatusta ja - opetusta antavat toimijat, muut lasten ja nuorten kulttuuriharrastamista edistävät toimijat sekä taiteen ja kulttuurin tekijät kehittävät uusia yhteistyön muotoja.”
🡪TFO vastaa kehitykseen laajan yleisökasvatustyönsä sekä mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaperiaatteen kautta.
Digitalisaatiokehitys jatkuu voimakkaana. (...) Digitaaliset palvelut voivat olla tärkeä lisäkeino turvattaessa alueellisia kulttuuripalveluja ja ihmisten osallisuutta ja osallistumista. Digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan korvaa esitysten ja yleisöjen välistä elävää vuorovaikutusta, joten syntyy tarvetta kehittää myös kiertuetoimintaa, yhteistyötä eri alueilla sijaitsevien taide- ja kult- tuurilaitosten ja ryhmien kesken sekä muita elävää vuorovaikutusta turvaavia palvelumuotoja. Tarve ottaa huomioon kieli- ja kulttuurivähemmistöt, vammaiset ja muut erityisryhmät tulee koskemaan myös digitaalisia palveluja ja toimintoja.
🡪TFO jatkaa virtuaalisen konserttitoiminnan kehittämistä tutkimalla uusia digitaalisen osallistumisen muotoja sekä tuottamalla sitä kautta lisäarvoa elävälle esitystoiminnalle. Vuoden 2021 aikana tehdään selvitys TFO Live -sivuston päivittämisestä uuteen toimintaympäristöön, jotta voidaan vastata digitaalisten palvelujen yleisen kehittmisen aiheuttamiin teknisiin vaatimuk- siin.
Covid-19-epidemian vaikutusten lisäksi mahdollinen valtionosuusjärjestelmän uudistus on suurin orkesterin rahoitukseen vaikuttava ulkoinen muutostekijä lähivuosina. Orkesterin toiminnan suunnittelussa huomioidaan lainvalmistelun mukaisia painotuksia ja pyritään varmistamaan asema pitkäaikaisimman rahoituskategorian toimijana ja orkesterimusiikin alueellisena keskuksena. Hallitusohjelmassa on kirjattu mm. seuraavat orkesteria koskevat toimenpiteet kulttuurin saavutettavuudesta ja toimintaedellytyksistä:
”Toteutetaan taiteen toimintaedellytysten parantamiseksi esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmän uudistus. Uudistus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Turvataan kulttuurin toimintaedellytykset huolehtimalla valtionosuuksien tasosta, toiminta-avustuksista ja kansallisten laitosten määrärahoista. Edistetään lastenkulttuuria. Tuetaan taiteen perusopetusta ja nostetaan lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustuksia.”
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Orkesterin uusi intendentti Xxxxx Xxxxxxxxxxx aloittaa työssään lokakuussa 2020 ja lähtee osaltaan viemään eteenpäin orkesterin kehittämistä ja strategista suunnittelua kohti uutta konserttitaloa.
Nykyisen konserttitalon toiminta on siirtymävaiheesta huolimatta turvattava riittävillä henkilöresursseilla ja ylläpitämällä talon palvelutarjontaa normaalilla ta- solla.
Vuoden 2021 alusta orkesterin taiteellisena johtajana aloittaa pianisti, kapellimestari ja säveltäjä Xxxx Xxxxxxxx, joka on jo heti valintansa jälkeen ottanut keväällä 2020 vahvan otteen orkesterin taiteellisesta suunnittelutyöstä. Yhteistyö Xxxxxxxx kanssa näkyy orkesterin ohjelmistovalinnoissa heti tammikuusta 2021 lähtien. Yhteistyösopimus Xxxxxxxx kanssa on kolmivuotinen ja siihen sisältyy kaksi optiovuotta.
Vuonna 2021 uudeistetaan orkesterin toimintaohje, mikä osaltaan selkiyttää orkesterin toimintaa. Orkesterin hallinnollista työtä kehitetään ottamalla vuoden 2021 aikana käyttöön kansainvälinen OPAS Management -järjestelmä (Orchestra Planning and Administration System), mikä virtaviivaistaa konserttituotannon prosesseja ja vähentää tuotantoprosessien haavoittuvuutta.
Vuonna 2021 orkesteri osallistuu kansainväliseen Saavutettavat orkesterit -hankkeeseen, jossa suomalaiset ja brittiläiset orkesterin kehittävät yhteistyössä saavu- tettavia palveluita ja toimintaa niille ikäihmisille, jotka eivät pääse orkesterien luo. Hankkeen tavoitteena on edistää aktiivista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä etsiä mahdollisuuksia tuoda orkesterita myös digitaalisten apuvälineiden kautta kotihoidossa ja ympärituorokautisessa hoidossa olevien ikääntyneiden luokse.
Kulttuurilautakunnan painopisteet:
Eriarvoistumisen poistaminen - kaikkien yhteinen Turku
🡪TFO vastaa tarpeeseen laajan yleisökasvatustyönsä sekä matalan kynnyksen toimintaperiaatteen kautta, mm. jalkautumiset, vapaapääsylliset suurtuo- tannot, kohderyhmätyö ja hinnoittelu.
Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen
🡪TFO tuottaa tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin ja oppilaistosten kanssa. Vetovoimainen Kulttuuri–Turku
🡪TFO on Turun musiikkikulttuurin huippuyksikkö. Digitaaliset palvelut - moderni ja historiallinen Turku.
🡪Verkkokonserttien määrää pyritään lisäämään, ja niiden esittämistä mm. seniorityössä edistetään. Verkkokonserttitoiminnan kehittäminen on avainase- massa mahdollisten epidemiarajoitusten jatkuessa toimintavuodelle 2021
Lautakunnan toimintaperiaatteina ovat kriittinen ja rohkea oman toiminnan tarkastelu sekä työntekijöiden hyvinvointi.
🡪TFO jatkaa henkilöstön kehittämishanketta, jolla tuetaan mm. orkesterin sisäisiä johtamistaitoja. Tähän sisältyy myös toimintaohjeen päivittäminen. Hallin- nossa työn organisointia kehitetään OPAS-järjestelmän käyttöönoton kautta, jolloin koko tuotantoprosessi on kaikkien asianosaisten nähtävissä ajantasaisena. Tämä vähentää pieneen tuotantohenkilöstöön liittyvää riskiä.
2 Taloudelliset tavoitteet
1.000 € | |||
Orkesteri | TOT 2019 | TAM 2020 | TA 2021 |
Toimintatulot | 1 211 | 1 120 | 605 |
Toimintamenot | 6 013 | 6 114 | 5 749 |
Toimintakate | -4 803 | -4 994 | -5 144 |
Muutos-% | 4,0 % | 3,0 % | |
3 Resurssien käyttö
TOT 2019 | TA 2020 | TA 2021 | |
Htv | 85,9 | 91,5 | 91,5 |
Palkat ja palkkiot | 3 579 785 | 3 591 285 | 3 498 486 |
Sijaistus % | 54,0 | 49 | 49 |
Sairauspoissaolo% | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
Turun kaupunginorkesteri, toimintanimeltään Turun filharmoninen orkesteri, tuottaa normaalitilanteessa vuosittain yhteensä n. 200 tapahtumaa, jotka tavoittavat n. 70.000 kuulijaa. Sinfoniakon- serttien lisäksi ohjelmistossa on kamarimusiikkia, lastenmusiikkia, yleisökasvatustapahtumia, kirkkokonsertteja, erilaisia teema- ja suurtuotantokonsertteja myös viihteellisemmällä ohjelmistolla, sekä yhteistuotantoja kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Orkesterin toiminta kattaa kaikki yleisöryhmät. Orkesteri myös levyttää säännöllisesti sekä klassista orkesterirepertuaaria että kiin- nostavia sovituksia muista musiikkigenreistä. TFO on aktiivinen toimija suomalaisella orkesterikentällä ja osallistuu sen kehittämiseen valtakunnallisella tasolla. Kansainvälinen yhteistyö on osa orkesterin toimintamallia mm. kapellimestari- ja solistivierailijoiden sekä tallennejulkaisujen myötä, ja orkesterin kansainvälistä toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Vuoden 2021 osalta orkesteri varautuu sopeuttamaan toimintaa covid-19-epidemiaan ja siihen mahdollisesti liittyviin viranomaismääräyksiin ja turvaamaan toiminnan jatkumisen epidemiasta huolimatta. Odotettavissa on, että toimintaa joudutaan jollain tasolla sopeuttamaan vähintään kevätkauden 2021 loppuun asti. Dramattisimmin toimintaan vaikuttavat mahdolliset kokoontumis- rajoitukset, jotka voivat estää sinfoniaorkesterin toiminnan kokonaan. Tässä tapauksessa siirrytään pienkokoonpanoihin ja suunnitellaan toiminnan jatkoa esim. verkkokonserttilähetysten avulla. Epidemiasta johtuvat metrin turvavälivaatimukset aiheuttavat Turun konserttitalon yleisön maksimikapasiteetin laskun 1002 paikasta noin 320 paikkaan. Orkesterin työskentely turvavälein vaikut- taa osaltaan ohjelmistoratkaisuihin, koska esiintymislavalle mahtuu vähemmän soittajia kerralla. Yleisötyötä jatketaan siltä osin ja siinä mittakaavassa, kuin viranomaismääräyksistä aiheutuvat rajoitukset sallivat.
Projekti | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Strategiakytkös |
Opas management -jär- jestelmään siirtyminen | Opas (Orchestra Planning and Administration) Management -jär- jestelmä on orkesterien sisällöntuotannon ohjaukseen kehitetty kansainvälinen ohjelmisto, joka on laajasti käytössä suurissa sin- foniaorkestereissa niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Ohjel- misto kokoaa kaiken konserttituotannossa tarvittavan tiedon sa- maan paikkaan ja auttaa hallitsemaan informaatiota. TFO:ssa on ollut toistaiseksi samasta ohjelmasta käytössä Library-versio, jota käytetään arkistotietokantana. Ohjelmiston laajentaminen Mana- gement-version käyttöön vuoden 2021 aikana helpottaa tapahtu- matuotannon prosesseja ja niiden koordinointia. | Ohjelmiston käyttöönoton tavoitteena on a. konserttitoiminnan sisällöntuotannon proses- sien selkeyttäminen, b. tuotannon ohjaaminen keskitetysti, c. tuotantoprosessin virtaviivais- taminen ja päällekkäisten työvaiheiden karsi- minen ja d. tuotantohenkilöstön vähyydestä johtuvan haavoittuvuuden vähentäminen. | 2.2.1 Henkilöstön osaami- nen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla |
Henkilöstön kehitys | Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projekti to- teutetaan erilaisilla sisäisillä koulutuksilla (mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ja mestarikurssimainen työskentely) eri asemissa oleville muusikoille. Äänenjohtajat ja 1. pulttien soitta- jat tarvitsevat stemmaharjoituksia ja pienryhmäkokoonpanojen harjoituksia varten johtamistaitoja. Tehokkaiden työskentelyta- pojen omaksuminen ja vahvat johtamistaidot ovat edellytys hy- välle taiteelliselle lopputulokselle. Hyötyjä mitataan sekä tai- teellisiin tavoitteisiin yltämisenä että paremmin organisoituina si- säisinä toimintaprosesseina. Taide itsessään ja taiteelliseen mää- ränpäähän pääseminen ovat kaupunginorkesterin tavoitteita. | Projektin tavoitteena on työssään viihtyvä, osaamistaan aktiivisesti päivittävä ja tehtä- vänsä tasalla oleva muusikko, joka työskente- lee motivoituneesti ja ymmärtää roolinsa osana orkesterin taiteellista lopputulosta. | 2.2.1 Henkilöstön osaami- nen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla |
Muusikkona sairaala- ja hoivaympäristössä | Sairaala- ja hoivamuusikko -koulutuksen tavoitteena on antaa muusikoille valmius soveltaa omaa musiikillista osaamista sai- raala- ja hoivaympäristöön sopivalla tavalla. Koulutus tukee pitkällä tähtäimellä orkesterissa tehtävää yleisö- työtä ja antaa paremmat valmiudet ja lähtökohdat muusikoille toimia hoivaympäristöissä. Koulutuksessa muusikko saa xxxxxxxx- suuden kohdata uudenlaista merkityksellisyyttä omassa työssään ja löytää hoivayhteisöön soveltuvan vuorovaikutteisen tason mu- siikin tekemiseen, kohdata ihmisiä hyvin läheltä ja toimia musii- kin välikappaleena tuoden mielihyvää ja iloa potilaille. | Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on työs- sään viihtyvä, osaamistaan aktiivisesti päivit- tävä muusikko, jolla on valmiudet työsken- nellä sairaala- ja hoivaympäristössä. Muusikko oppii käyttämään musiikkia vuorovaikutuksen välineenä sekä ymmärtää sairaalan ja muiden hoivayhteisöjen erityisvaatimukset työsken- tely-ympäristönä | 2.2.1 Henkilöstön osaami- nen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla |
Projekti | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Strategiakytkös |
Saavutettavat orkeste- rit | Hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyneiden aktiivista osalli- suutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin. Hankkeen kautta voi- daan lisätä ymmärrystä ikäystävällisistä palveluista, jakaa hyviä kokemuksia, luoda kumppanuuksia ja yhteiskehittää uutta. Näin pyritään parantamaan ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien to- teutumista ja tuomaan taide osaksi hyvää elämää. Xxxxx Xxxxx- tettavat orkesterit -hanketta julkaistaan Ikäystävällinen orkesteri -käsikirja, joka tarjoaa mallin palveluiden kehittämisen tueksi sekä erilaisia tuotantomalleja konserttisalien ulkopuolelle suun- nattujen palveluiden kehittämiseen. Käsikirja täydentyy syksyllä 2021 Saavutettavat orkesterit -hankkeen pilottien kuvauksilla. | Kaksivuotisen hankkeen aikana partneriorkes- terit osallistuvat aktiivisesti kehittämistyöhön sekä pilotoivat uutta. • TFO toteuttaa luovan asukaslähtöisen taideprojektin sosiaali- ja ter- veyspalveluyksiköissä vuoden 2021 aikana, jolla pyritään edistämään ikääntyneiden aktii- vista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen keinoin. | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vai- kuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Suurtuotanto 2021: Luontosinfonia | Työ-nimellä ”TFO soi luonnolle” kulkeva tapahtuma tukee mm. hiilineutraali Turku -tavoitetta ja sen tavoitteena on taiteen kei- noin herättää ihmisiä miettimään, miten voimme omassa arjes- samme toimia puhtaamman tulevaisuuden ja oman kaupunkimme hyväksi ilmastoasiassa. | Kokonaisuus kerää viikon aikana ilmasto- ja luontoaiheisia tapahtumia Turun linnaan ja sen ympäristöön. Tapahtumat ovat kaikenikäi- sille ja kaikista taustoista tuleville ihmisille soveltuvia monipuolisia tilaisuuksia. Muun mu- assa teemaan liittyvät keskustelutilaisuudet ja luennot, nuorten luonto- ja ilmastokokemuk- sista koottu valokuvanäyttely (yhteistyössä nuoriso, teemaan sopiva kamarimusiikkikon- sertti ja ”Soiva linna” - kamarimusiikkikierrok- set Turun linnassa. Tapahtumakokonaisuus huipentuu orkesterin syyskauden avaavaan kaikille avoimeen, maksuttomaan ulkoilma- konserttiin linnan puistossa perjantai-iltana klo 21:30 pimeän laskeuduttua. | 3.2.1 Tuottavuutta ja uu- distumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita |
TFO Virtual: Virtuaali- konserttikiertue | Kiertue tavoittaa sellaista yleisöä, joka ei muuten pysty osallistu- maan konsertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt nettikonserttitilai- suudet auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja mahdollisesti yksi- näisyyden vähentämisessä asumispalveluyksikön asiakkaiden kes- kuudessa. Kiertueen tarkoitus on juurruttaa nettikonserttitoi- minta osaksi asumispalveluyksiköiden pysyvää viriketoimintaa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vierailun jälkeen. Toiminnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhteisesti asumispal- veluyksikössä järjestetyissä nettikonserttitilaisuuksissa tai netti- konserteissa, joita asiakkaat katsovat omatoimisesti omilla tai asumispalveluyksikön laitteilla. | Kiertueen aikana kierretään 15–17 paikallista Hyton asumispalveluyksikköä. Esittelytilaisuu- det toteutetaan kolmen hengen joukolla, jo- hon kuuluu Xxxx Xxxxxxxx lisäksi TFO:n muu- sikko ja tekninen asiantuntija. Konseptiin siis sisältyy elävä muusikko, joka esiintymällä ja haastattelun myötä tuo tilaisuuksiin oman tär- keän lisänsä. Tällaisesta elävän esiintyjän ja digitaalisen palvelun yhdistämisestä on ollut hyviä kokemuksia muissa orkestereissa. | 2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen tavoite TA 2021 |
Työ lisää hyvinvointia | 1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin | ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä |
Rakentava ja hallittu muutos | 5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | Toimintaympäristön muutokseen valmistautuminen. Ymmärryksen lisää- minen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvin- voinnista. |
Parempi johtaminen | 7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen | Toimintaohjeen päivitys ja sen mukaiset käytännöt päätöksenteon tu- eksi. Sähköisten työkalujen käyttöönotto tuotantojen suunnittelussa ja sisäisessä viestinnässä. |
Lisätietoja: | ||
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10 -mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TA 2021 |
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5) | 3,74 | 3,65 | Ei toteumaa |
Työpaineet (1 - 5) | 3,16 | 3,15 | Ei toteumaa |
Työnantajan suositteleminen (kyllä, %) | 88,2 % | 87% | Ei toteumaa |
Lisätietoja: | |||
6 Tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seuranta- väli |
Orkesterin kävijämäärä | V | 69 457 | 69 069 | 70 000 | 30 000 | 43 000 / 60 000 ** | kk |
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit) | V | 94,71 % | 78 % | 65 % | 78 % | kk | |
Lastentapahtumien kävijämäärä | V | 15 126 | 16 695 | 12 000 | 1 500 | 6 000 / 10 000 ** | kk |
Kävijät maahanmuuttajatapahtumissa | V | 861 | 532 | 500* | 150 | 500 | kk |
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa | V | 4 673 | 4 528 | 5 000 | 2500 | 2500 / 4 000 ** | kk |
Konserttitalon ulosvuokraus | V | 50 | 63 | 50 | 15 | 40 | kk |
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA | L/V | 4,35 | 4,47 | 4,35 | 4,35 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
*Ko. tilastointitapa ei enää kuvaa orkesteritoiminnan tavoitteita maahanmuuttajataustaisten ihmisten tavoittamiseksi. Maahanmuuttajille kerrotaan kaikesta orkesteritoiminnasta yhtäläisesti, ja (toteutuneena) tavoitteena on saada heidät mukaan toimintaan muun yleisön osana. Vain maahanmuuttajille suunnattua toimintaa on pyritty vähentämään. Toimintamallista on hyvät kokemukset. Maahanmuuttajakävijöitä on paljon mm. lastentapahtumissa ja avoimissa kenraaliharjoituksissa, mutta heitä ei näistä tilastoista pystytä erottelemaan.
** Arvion ensimmäinen luku perustuu olettamukseen, että toimintarajoitukset jatkuvat kevään 2021 ajan, mutta syksyllä päästään normalisoimaan toimintaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kevään aikana salikapasiteetista 1/3 on käytössä, koululaisryhmien vierailuihin kohdistuu rajoituksia eikä muuta oheistoimintaa pystytä järjestämään normaalisti. Toinen luku kuvaa tavoitetta, mikäli viranomaismääräykset eivät rajoita toimintaa enää vuoden 2021 alusta.p