OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätös raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätös raportointi
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
1 Taloudelliset tavoitteet
1.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2017 | TAM 2018 | TP 2018 |
Tulot | 11 881 | 9 452 | 12 026 |
Menot | 94 572 | 99 567 | 107 588 |
Netto | 82 691 | 90 115 | 95 561 |
Muutos-% |
2 Resurssien käyttö
2.1 Työvoiman käyttö
TP 2017 | TAM 2018 | TP 2018 | |
Htv | 740,4 | 774,8 | 792,5 |
Palkat ja palkkiot (1.000 €) | 27 940 | 30 294 | 30 054 |
Sijaistus % | 63,5 % | 64% | 64,7 % |
Sairaspoissaolo | 3,9 % | 3,9% | 4,3 % |
3 Tunnusluvut
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Toteuma 2018 |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | ||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • lastenneuvolan erityisen tuen tarve (käyntien määrä) Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (oppilaat, perusopetus) • erityisen tuen tarpeen mukainen lisäkäynti (lukio, ammat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (amk) | 1391/ 100 % 27 % 11 % 9 % 2 % | 87% 11% 13,3% 8,4% 2,4% | 100% 25% 18% 18% 18% | 82% 12% 7% 8% 2% |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | 243 12 726 | 321 27 584 | 400 16 000 | 385 32760 |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | 17 % / 813 kotikäyntiä | 6 %/ 545 ko- tikäyntiä/ 101 asiakasta | 15% | 122/474 7,0% |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveys- tarkastuksessa käyneet) | 67 % 100 % 69 % 62 % 34 % | 93% 66% 81% 70% 25% | 85% 100% 98% 80% 35% | 100% 100% 90% 85% 33% |
Psykososiaaliset palvelut | ||||
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Xxxx kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk | 1577 8833 20 vrk | 1790 9399 | 1620 9000 14 vrk | 1782 8898 ei toteudu, kiireasiakas < 2 vrk |
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Xxxx < 21 vrk | 1948 10628 toteutunut | 1515 6271 | 1000 5000 14 vrk | 1039 4392 ei toteudu, |
kiireasiakas < 2 vrk | ||||
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | 206 556 66 % | 1293 4314 | 1000 3000 80% | 1998 7674 81 % |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (os- topalvelu), poikkileikkaus: • tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen | 109 31 33 45 | 197 42 37 119 | nouseva ennallaan nouseva nouseva | 232 38 45 150 |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus: • tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen | 179 20 70 89 | 192 18 81 98 | nouseva ennallaan ennallaan ennallaan | 186 15 68 104 |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: • tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen | 457 148 198 111 | 000 000 000 142 | nouseva ennallaan nouseva nouseva | 575 167 213 197 |
Avohuollon sosiaalityö | ||||
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatii- vinen) | 5773 2634 1519 | 5978 2887 1600 | 5900 2650 1400 | 6509 3163 1530 |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien • lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) • erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumu- latiivinen) | 324 68 421 97 | 279 66 612 100 | 300 120 480 100 | 205 112 1006 92 |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | 52 | 65 | ennallaan | 47 |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat). 1.1.207 al- kaen perustoimeentulotuki Kelan tehtäväksi ja poistuu seurannasta. | 9307 | 3 633 | 3500 | 3595 |
Toimeentulotuen eurot (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat). ks. edellä. | 21 292 515 | 1 713 641 | 2 000 000 | 1 557 763 |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio | toteutunut | toteutunut | toteutuu | toteutuu |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | pääsääntöi- sesti toteutu- nut | pääsääntöi- sesti toteutu- nut | toteutuu | toteutuu |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaa- jan kanssa | toteutunut | toteutunut | toteutuu | toteutuu |
Sijaishuollon sosiaalityö | ||||
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankoh- tana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivi- nen) Lakkautetut huostaanotot | 369 65 94 36 174 0 12 3 6 61 18 17 72 9 .. 8 | 380 60 102 34 184 21 0 11 2 8 65 11 21 80 9 36 13 | tasainen tasainen laskeva tasainen nouseva tasainen laskeva tasainen tasainen nouseva laskeva nouseva laskeva laskeva nouseva - | 377 61 104 24 188 26 0 11 3 12 52 14 29 73 8 30 11 |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus) | 47 | 54 | tasainen | 47 |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto |
sovittelualoitteiden määrä | 000 | 0000 | 000 | 0000 |
Turun seudun tulkkikeskus | ||||
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | 54 741 6115 | 44 680 6674,5 | 40 000 6000 | 43398 6218 |
Koko palvelualueen yhteiset | ||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) • palvelun arviointi (ka) | 8,0 3,9 | 8,5 4,1 | nouseva nouseva | 8,8 4,5 |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:
Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvio ylittyi tulojen osalta 2,574 M€ (+27,2 %) ja menojen osalta 8,02 M€ (+8,1 %). Vuoden 2018 tilinpäätöksen netto suhteessa talousarvi- oon oli -5,45 M€ (+6,0 %). Osin erotusta kasvattivat vuonna 2018 palvelualueille kohdistetut sisäiset erät. Nettoerotus vertailukelpoisten tilinpäätökseen 2017 oli 5,68 M€.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden budjettiylitys johtuu asiakaspalvelujen ostojen kustannusten kasvusta, joka tapahtui huostaan otettujen ostopalveluja lukuun ottamatta kaikkien asiakasryhmien palveluissa. Ostopalvelujen kustannukset vuodelle 2018 budjetoitiin annetun ohjeluvun ja lastensuojelun ja asumis- ja päihdepalvelujen rakennemuutostavoit- teiden mukaisesti. Valtaosassa ostopalveluja budjetti alitti vuoden 2017 käytön. Tavoiteltuja palvelurakenteen painopistemuutoksia ei saavutettu, mikä johti osaltaan budjettiyli- tykseen. Kustannusten ja palvelujen käyttöä seurattiin palvelualueella edellisvuosia tiiviimmin, mutta kustannusten ennustamisessa epäonnistuttiin tästä huolimatta. Henkilös- tökustannukset toteutuivat budjetoitua pienempänä, mutta henkilöstön käyttö ylitti tavoitteen n. 20 htv. Ylitystä aiheutti mm. palvelutarpeesta johtuva tilapäisen työvoiman käyttö. Palvelualueen muut toimintakustannukset pysyivät budjetoidussa. Tulot toteutuivat ennakoitua suurempina erityisesti valtionkorvauksissa.
Lastensuojelussa avohuollon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen saatavuuden parantaminen rakennemuutostavoitteiden mukaisesti on lisännyt myös näiden kustan- nuksia. Lastensuojelun tarve väheni hieman edellisvuodesta,mutta yksittäisten lasten, nuorten ja perheiden tilanteet voivat olla hyvin vaikeita. Perheille kotiin annettavia tuki- toimia on lisätty ja perhekuntoutusta on käytetty vaikeissa lastensuojelutilanteissa. Osin tämän seurauksena uusia huostaanottoja on n. 30 % edellisvuotta vähemmän (67 v.2017, 47 v. 2018). Lapsia oli huostassa vuonna 2018 hieman edellisvuotta vähemmän. Huostaan otettujen sijoitukset ovat palvelualueen suurin ostopalvelukustannus. Myös tässä talousarvio ylittyi 2,4 M€, mutta kustannusten kasvu pysähtyi vuoden 2017 tasolle. Kiireellisten sijoitusten tarve väheni edellisvuodesta, mutta kustannukset kasvoivat nuorten vaikeiden tilanteiden vuoksi. Lastensuojelun kustannuksia kasvatti nuorten suuri osuus raskaimmissa, usein ostopalveluissa; vuonna 2018 huostaan otetuista puolet oli 15-17-vuotiaita, ostopalveluihin sijoitetuista yli 60 %. Omia vastaanotto- ja lastenkoteja käytettiin tehokkaasti ja niiden toimintaa kehitettiin mm. vahvistamalla psykiatrian osaamista. Oma perhekuntoutus käynnistyi ja korvasi osaltaan ostopalveluja.
Lapsiperheiden kotipalvelua myönnettiin tarvetta vastaavasti, järjestämistapana on palveluseteli. Kotipalvelun määrärahaa lisättiin vuodesta 2017, mutta se ylittyi tuntuvasti. Kotipalvelun kysyntä on kasvanut jatkuvasti sen käyttöönotosta vuonna 2015, mutta kasvu pysähtyi vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 tavoite asetettiin liian matalaksi.
Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ostettujen asumispalvelujen asiakasmäärä on lisääntynyt edellisvuodesta noin sadalla. Palvelurakennetavoitteiden mukaisesti tuetun asumisen osuus on lisääntynyt, palvelujen käyttö ei kuitenkaan palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa ole vastaavasti vähentynyt. Talousarvio vuodelle 2018 perustui tähän painopistemuutokseen. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelujen kustannukset ylittivät budjetin yhteensä n. 2,9 M€. Vuoden ai- kana on keskitetty asumispalvelulähetteiden käsittelyä asiakkaan oikean hoitopaikan varmistamiseksi, toteutettu kahden yksikön asiakkaiden palvelutarpeen uudelleenarviointi sekä kehitetty mielenterveyskuntoutujien vahvaa asumisen tukea asuinyhteisö Orvokissa.
Työllisyystilanne parani koko vuoden 2018, mutta toimeentulotuen käyttöön sillä ei ollut vaikutusta. Täydentävän toimeentulotuen käyttö pysyi vuoden 2017 tasossa ja ehkäi- sevän toimeentulotuen käyttö kasvoi n. 15 % vuodesta 2017. Erityisesti lisääntyi tuen hakeminen rästivuokriin.