OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 LUONNOS 22 8 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 LUONNOS 22 8 2016
Sivistystoimiala
Palvelualue: Ammatillinen koulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiivisiksi yhteiskunnan jäsenik- si. Tällä ammatillisen koulutuksen palvelualueen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan välisellä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toi- mintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Palvelualue tarjoaa nuorten ammatillista koulutusta suomeksi ( 23 tutkintoa ) ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena sekä lisäksi tarjotaan ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.
1.2. Toimintaympäristön muutostekijät
Yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen:
- Nuorten ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkojen täyttäminen on edellisvuosia haastavampaa. Nuorisotakuusta huolimatta nuorisotyöt- tömyys on edelleen korkea. Kun työtä ei ole tarjolla, nuoret ohjautuvat herkemmin peruskoulun jälkeen lukioon. Lisäksi peruskoulun päättä- vien nuorten ikäluokat Turussa ovat muutaman vuoden tavanomaista pienempiä. Ammatillisen koulutuksen palvelualueelta on siirretty VOS-koulutuspaikkoja aikuiskoulutukselle kysynnän mukaan.
- Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet.
- Ammatillisen koulutuksen mittavat sopeuttamistoimet rahoituksessa jatkuvat, valtakunnallisesti 190 M€ leikkaukset vuodelle 2017.Leikkaus tehdään kuntarahoituksesta. Kyseinen leikkaus on pysyvä.
Hallitusohjelmasta:
- työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään
- nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen: joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta, rahoitusmuoto ja ohjaus
- nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan
- kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen, mietittäväksi omistajalla tulee järjestämismuoto
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- opetuksen laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) käytön tehostaminen
- koulutustakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön - erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyön - tiivistäminen edelleen, toimintojen tehosta- minen ja tuleviin muutoksiin valmistautuminen
- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian laatiminen ja toimeenpanon käynistäminen
- koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 3 052 | 2 158 | 2 218 |
Menot | 43 323 | 42 341 | 39 990 |
Netto | -40 271 | -40 183 | -37 772 |
Neton muutos-% | + 0,7 % | -0,2 % | -6,0 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 398,3 | 391,5 (30.6.2016) | 380 |
Palkat ja palkkiot / (sivukuluineen) | 18 169 512 (00 000 000) | 00 000 000 / (22 127 777) | |
Sijaistus % | 59,4% | 43,8 % (30.6.2016) | |
Sairaspoissaolo | 2,5% | 2,4% (30.6.2016) |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 67131 | 67604 | 67 589 (Jkukkulan B rakennus poistunut, TAITOkampus tullut lisää, Kuorma- katu) |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 67493 | ||
Muut tilat (m²) | 96 (Eskelin pysäköintitalo) | ||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 7 199 825 | 7 359 664 | 7 528 066 (ilman aikuiskoulutusta) |
Lisätietoja: Ammatillisen koulutuksen palvelualueen osuus tiloista 56 635 m² ja aikuiskoulutuksen osuus 10954 m² Tilavuokra yhteensä 9 244 878, josta ammatillisen koulutuksen palvelualueen osuus 7 528 066 ja aikuiskoulutuksen osuus 1 716 812 | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Palveluverkon tar- kastelu | 2.2.6 | Selvitys tilatarpeista tehdään 31.1.2017 mennessä (kaupunginjoh- tajan nimeämä työryhmä | E | Selvitystyö on käyn- nistetty | Selvitys valmis 31.1.2017 | Lukuvuosi | Palvelu- aluejohtaja |
Uusien digitaalisten toimintaympäristö- jen omaksuminen | 2.2.2 | Digiroihu-hanke: järjestetään mm. opettajien täydennyskoulutusta Digihauki: Työssäoppimisen ohjauksen ja pa- lautteen keräämisen digitalisointi mobiililaitteiden avulla Diginä duunissa-hanke: Kehitetään hotelli- ravintola ja cate- ring sekä logistiikka alojen digitaali- sia oppimis- ja ohjausmahdollisuuk- sia (Virtuaalihotelli ja pelillistäminen) | K K K | Suunnittelu aloitettu Paperiton näyttö- suunnitelma on käy- tössä sote-alalla Kehittämistyö on aloitettu | Koulutuksia 10 kpl Digiviikko – teemaviikko vko 40 Mobiiliohjaus on mahdollista ottaa käyttöön useimmilla koulutusaloilla Opintojen suorittami- nen virtuaalihotellissa on mahdollista. Logis- tiikka –alan työssäop- pimiseen valmentavat pelit ja mobiiliohjaus on käytössä. | Lukuvuosi Lukuvuosi Lukuvuosi | Koulutuspäälli- köt, rehtori Xxxxxxxxxxxxxx- köt, rehtori Xxxxxxxxxxxxxx- köt, rehtori |
Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi | 2.2.7 | Riittävä koulutusala- ja koulutuspaik- katarjonta. VetoVoimaa teknologia-aloille: | E K | Ensisijaisista hakijois- ta haluamansa paikan sai 95,8 %. Kaikki 23+2 tutkintoa käyn- nistyivät. KOME-ala: ensisijai- sia hakijoita 2016 syksyllä oli 31, aloitti 39 | Aloituspaikat syksy 2017: 1388 + 122 valma Hakijamäärä kasvaa | Lukuvuosi Lukuvuosi | Palvelu- aluejohtaja, koulutuspäälli- köt Palvelu- aluejohtaja, rehtori, koulu- tuspäälliköt |
Terveiden elämän- tapojen edistäminen | 2.1.2 | Terveystiedon opetuksen ja opiske- luhyvinvoinnon kehittäminen Urheilu- ja liikuntatapahtumien jär- jestäminen Kouluterveyskyselyn perusteella tehtävät kehittämistoimet | E E E | Ollaan mukana pilo- toimassa Turun yli- opiston OpintoKamu- ohjelmaa, jonka tavoi- te on opiskelutaitojen ja motivaation, psyko- sosiaalisen hyvin- voinnin sekä elämän- hallintataitojen edis- täminen (verkkokurs- si). Terveystiedon verk- kokurssin rakentami- nen on aloitettu Koulutaloissa on järjestetty omia liikun- taja hyvinvointipäiviä Vuoden 2015 tulosten perusteella kehitetty koulutalojen opiskelu- hyvinvointiin liittyvää toimintaa. Kysely toteutuu keväl- lä 2017 | Pilottialoilta s. 2016 aloittaneista opiskeli- joista 50 % on suorit- tanut OpintoKamun Opiskelijat voivat suorittaa terveystie- don opintoja verkko- pohjaisesti Valtakunnalliset Sakun liikuntakisat järjestetty Turussa 2.- 3.9.2017. Kisoissa opiskelijoiden ja hen- kilökunnna Golf-kisa, henkilökunnalle myös muita lajeja. Uusi kehittämissuun- nitelma laadittu ja suunnitelman toi- meenpano aloitettu | Lukukausi Lukukausi Lukuvuosi Lukuvuosi | rehtori, koulu- tuspäälliköt rehtori, koulu- tuspäälliköt rehtori, koulu- tuspäälliköt rehtori, koulu- tuspäälliköt |
Vanhemmuuden tukeminen | 2.2.8 | Kehitetään toiminnallisia kotiväen iltoja | E | pilotit Kome ja HoRa- Ca alalla | Kotiväen illat toteutet- tu jokaisessa koulu- tusyksikössä | Lukukausi | rehtori, koulu- tuspäälliköt, opinto-ohjaajat |
Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen | 2.1.2 | OpintoKamu- hanke Ryhmänohjaajien koulutukset ja pedagogiset iltapäivät Opiskelijoiden osallistamisen kehit- täminen | K | OpintoKamu- pilotti käynnistynyt Koulutalojen yhteinen, vapaaehtoinen yh- mänohjaajakoulutus toteutettu Tuutoropiskelijoiden koulutus ja ryhmän edustajien kuulemi- nen koulutusyksiköit- täin toteutettu. | Pilottialojen opiskeli- joista 50 % on suorit- tanut opintokamun Kaikissa koulutaloissa järjestetään koulutus- ta ryhmänohjaajille Tuutoropiskelijoiden käyttö uusien opiskeli- joiden ryhmäyttämi- sessä on mallinnettu. Ryhmän edustajien valinta ja kuulemis- käytännöt on vakiin- nuttu kaikkiin koulu- tusyksiköihin. | Lukukausi Lukukausi Lukuvuosi | rehtori, koulu- tuspäälliköt rehtori, koulu- tuspäälliköt rehtori, koulu- tuspäälliköt, opinto-ohjaajat |
Työelämäyhteistyön ja palveluiden kehit- täminen | 2.2.8 | Työpaikkaohjaajakoulutukset Työelämän kanssa yhteiset oppimis- ympäristöt Yrittäjyyskampuksen toiminnan kehittäminen ja yrittäjyyskasvatuk- sen tukeminen | E E E | Koulutuksien luku- määrä 12 (282 henki- löä) Senioriklupi, Kone- teknologiakeskus, Meyer telakka, ”Kampus” avataan syksyllä 2016 | Koulutuksien luku- määrä 12 (290 henki- löä) Käytössä vähintään 5 oppimisympäristöä Yrittäjyyskasvatuslei- rien ( 12h / 24h leirit) lukumäärä 20 | Lukukausi Lukuvuosi Lukukausi | rehtori, koulu- tuspäälliköt palvelualuejoh- taja, rehtori, koulutuspäälli- köt rehtori, koulu- tuspäälliköt |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2016 | TAE 2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Ammattikorkeakouluyhteistyö | Nopsa-hanke AMK opintojen suoritusmahdollisuus Yhteiset hankkeet | K | tekniikka, liiketalous 5-10 osp | Toiminnan vakiinnut- taminen ja lajene- minmen uusille aloille | Lukukausi | rehtori, koulu- tuspäälliköt |
Turvallisuus | Koulutalojen turvallisuus- ja kriisi- ryhmien säännöllinen kokoontumi- nen Ajantasaiset dokumentit ja säännöl- liset henkilöstön tuvallisuustietoiskut | E E | Koulutalojen turvalli- suus- ja kriisiryhmät ovat kokoontuneet | Vähintään 2 kokousta lukuvuodessa Päivitetään pelastus- suunnitelmat | Lukuvuosi Lukukausi | koulutuspäälli- köt, kriisi-, ja turvallisuus- ryhmät kriisi-, ja tur- vallsiuusryh- mät |
Yhteistyö aikuiskoulutuksen palvelualueen kanssa | Hyvin tekemistä länteen: yhteisiä tiloja, yhteisiä opettajia, yhteiset projektit, yhteiset oppimisympäristöt, laatu, yhteinen viestintä, yhteiset opiskelijahallinnon toimintamallit, opettajien täydennyskoulutus | K | TAIn koordinaatio- ryhmä on perustettu. | Yhteistyö on tiivistynyt kaikissa mainituissa osa-alueissa. | Lukuvuosi | Palvelu- aluejohtaja, rehtori, koulu- tuspäälliköt |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2016 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät; Työstressi= työpai- neita paljon, työn hallintaa vähän. Työstressiä koke- vien osuus pienenee v. 2014 ta-sosta (<15,3 % sivis- tystoimiala). Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Sairauspoisaolo (%) tasolla 2,5% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP -järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | Vakituisen henkilökunnan osuus 86 % Kelpoisen opetushenkilöstön osuus 92 % |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) Lisäksi toimialan oma tavoite: Hakijoita vähintään 10/avoin vakituinen työpaikka |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite TAE 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 72,2 | 78,1 | 80% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,09 | 3,02 | 3,2 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 63,0 | 63,1 | 80% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,71 | 3,50 | 3,7 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteutumas- ta | TAE 2017 | Seuranta- väli |
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat | V | 5865,4 | 5900 | 5800 | ||
Ammatillisen koulutuksen läpäisy | L/V | 70,6% | 71% | 72 | ||
Tyytyväisyys nuorten ammatilliseen koulutukseen | L/V | 3,96 | 4,00 | 4,10 | ||
Ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valtionosuuteen, % | T/T | 101,1% | ||||
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus