OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018
Toimiala: Svistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus:
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja eri ikäisille asiakkaille. Tällä sopimuksella ohjataan amma- tillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualue tarjoaa ammatillista koulutusta suomeksi ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ja muu ammatillinen koulutus), sekä lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, valmentavaa opetusta, aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueiden yhdistäminen edellyttää yhteinäisen toimintakulttuurin ja uusien yhteisten toiminohjeiden luomista ja toimintatapojen juurruttamista.
Ammatillisen koulutuksen reformi toteutuu v. 2018 alussa: Keskeisiä asioita ovat työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään, nuor- ten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen, joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta sekä rahoitusmuoto ja ohjaus. Myös kaikki tutkinnon perusteet uudistuvat, yhteiset tutkinnon osat tulevat pakollisiksi myös aikuisten ammatillisissa perustutkinnoissa ja vaatimus opintojen henkilökohtaismisesta lisääntyy.
Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet: Varsinais-Suomi elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja erityisesti teknisten alojen osaajista on kova puute ja näiden alojen koulutusta tulisi lisätä. Xxxxxxxxx on kuitenkin koulutuspaikkojen täyttäminen hakijamäärän ollessa pieni.
Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeuttaminen on ammatillisen koulutuksen haaste.
Kilpailulainsäädäntö aiheuttaa tiettyjä haasteita koulutuksen järjestämiseen, erityisesti ELY:n ostaman kotouttamiskoulutuksen ja yritysten kehittämiskoulutusten myynti ei ole mahdollista kunnalliselle toimijalle.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
opiskelijavirtauma, aikuiskoulutus | 5899 | 6610 | 4914 | 5556 | ennuste 5200 | ||||
opiskelijavirtauma, aikuiskoulutus, vie- raskieliset | 1069 | 1072 | 1029 | 1110 | 992(31.8.) | ||||
painotettu opiskelijamäärä (VOS) am- matillinen peruskoulutus | 4286 | 4271,66 | 4351(20.1 .2017) | ||||||
vieraskieliset perustutkinnon aloittaneet opiskelijat, ammi ,VOS | 195 | 155 | 171 | 229 | 107 | ||||
Lisätään tähän taulukko: Palvelualuetta koskevat tunnusluvut, jotka kuvaavat palvelujen tarvetta (muutosta) 2018 ja mahdollisesti eteenpäin (väestön muutokset yms., esimerkkitieto on strategisesta sopimuksesta )
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) käytön tehostaminen
- Osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön - erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyön - tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostaminen ja tuleviin muutoksiin valmistautuminen
- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian toimeenpanon jatkaminen
- koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot | 6.543 | 4.786 | 2.856 |
Menot | 53.447 | 49.970 | 46.482 |
Netto | -46.904 | -45.183 | -43.627 |
Muutos-% | -3,7 | -3,4 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Htv | ammi 384,6 aiku 126,0 | ammi 380 aiku 123 | 400 |
Palkat ja palkkiot | 23.323.671 | 22.177.751 | 21.120.399 |
Sijaistus % | ammi 32,6 % aiku 16,9 % | ammi - aiku 4 % | |
Sairauspoissaolo% | ammi 2,0 % aiku 1,4 % | ammi - aiku 2 % | 2,5% |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 | |
Tilat yhteensä (m²) | 74.983 | 71.689 | 66.708 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 74.983 | 71.689 | 66.708 |
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 9.741.959 | 9.891.723 | 8.836.156 |
Lisätietoja: | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Tavoite 2: Uusien digitaa- listen toimintaympäristöjen omaksuminen | Strateginen linjaus: 2.2.2 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3 | Luodaan yhteisten tutkinnon osien verkkokurssi- tarjotin. Yhteisen verkko-opetusalustan (Moodle) kehittä- minen | 60% verkkokursseista on valmiina Aikun ja ammin verk- koalustat on yhdis- tetty | 365/12 - hanke, koulutuspäälliköt Peda-työryhmä | |
Opiskeljahallinto-ohjeman käytön kehittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen. | Ammin ja aikun ”Pri- mus asettelu” on yh- teinen. | Primustyöryhmä |
Tavoite 3: Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi | Strateginen linjaus: 2.2.8 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1. | Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen palvelualueiden yhdistäminen on toteutunut ja yhdistettyjen tiimien toimintaa kehitetään | Yhdistyminen on ta- pahtunut Uusien tiimien toi- minta on käynnistynyt | Palvelualejohtaja koulutuspääliköt | |
Yhtenäistetään toimintaohjeita ja toimintatapoja Luodaan ja otetaan käyttöön joustavat oppimispo- lut ja mahdollistetaan yksilöllinen opintojen etene- minen, | Koulutuksen suunnit- teluun liittyvät toimin- taohjeet on yhtenäis- tetty ja otettu käyt- töön. Osaamisen tunnista- minen ja tunnistami- nen on käytössä, HOKS on käytössä | koulutuspäälliköt, laatukoordinaatto- rit Peda-ryhmä ja koulutuspäälliköt, | |||
Kehitetään joustavaa hakua | Hakuprosessi on ku- vattu ja toimiva | Peda-ryhmä, | |||
Lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja kehi- tetään oppimisympäristöjä. | Uusi koulutussopi- musmalli on luotu ja käytössä. Wisiossa toteutuneet projektit ja yrittäjyys- kasvatusleirit > kuin v. 2017 | 365/12-hanke, koulutuspäälliköt | |||
Lisätään ammatillisen koulutuksen määrää haetta- valla ulkoisella määrärahalla, suunnataan koulu- tusta kasvualoille, tarjotaan osatutkintoja ja no- pean työllistymisen mahdollistavia opintopolkuja. | Saadut lisärahoituk- set? Niillä toteutetut koulutukset? opiskeli- jamäärä? | ||||
Nuorisotyöttömyyden vä- hentäminen ja pitkäaikaistyöttömien akti- vointi | Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4 Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7 | Osallistutaan kaupaungin työllistämishankkeeseen ja järjestetään koulutusinfoja ja rekrytoidaan opis- keljoita Opiskelijoille tarjotaan tehostettua työnhakuval- mennusta | Infojen lukumäärä 3 /v DiginäDuunissa- hankkeessa kehitetty Munduuni-peliä mark- kinoidaan opiskeli- joille ja peli on otettu käyttöön | Koulutuspäälliköt Ohjaushenkilöstö |
Terveiden elämäntapojen edistäminen (liikkuva koulu) | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1 Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 | Jatketaan Let’s Move it –ohjelman toimeenpanoa. koulutalokohtaisiin opiskeluhyvinvointiryhmiin on otetu jäseniksi aikuiskoulutuksen henkilökuntaa. Koulutalokohtaiset opiskeluhyvintiryhmät järjestä- vät hyvinvointia lisääviä liikunta- ja kulttuuritapah- tumia. | Toiminta jatkuu Opiskeluhyvinvointi- ryhmät kokoontuvat vähintään 4 kertaa vuodessa | Liikunnan opettajat Koulutuspäälliköt | |
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi aktivoi- daan koulutalokohtaisten työhyvinvointiryhmien toimintaa. | Kunta 10 mittarit | ||||
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2018 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Tiedolla johtamisen kehittäminen Johdettu Turkustrategiasta, tiedolla joh- taminen on Turun palvelulupaus | Johdolla on päätökseteon tueksi saata- villa ajantasaista tietoa opiskelijahallinto- ohjelmasta ja kyselyistä. | Työssäoppimisen kyselyn tulokset saadaan raportointiportaalista. Myös aikuiskoulutuksen tiedot saa- daan tietovarastosta. | Primustyöryhmä, kou- lutuspäälliköt | |
Lisätietoja: | ||||
4.2 Projektit
Strateginen hanke | Projekti | Vaihe | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Digitaalisten palvelujen kehittäminen (Dipake) | Diginä duunissa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 2.1.2016 | 31.12.2018 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena |
Sito/Nuorisotakuu | 365/12 - 6Aika | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutus- vaihe) | 1.8.2017 | 31.12.2020 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena |
Sito/Nuorisotakuu | AAVA - Avoin väylä am- mattiin | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.4.2015 | 31.12.2018 | 2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä |
Sito/Nuorisotakuu | AboaNova | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 30.11.2016 | 31.12.2020 | 3.1.4 Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä maahanmuuttajien työelämäyh- teyksiä |
Sito/Nuorisotakuu | Henkilökohtaista! | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.11.2016 | 31.12.2018 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena |
Sito/Nuorisotakuu | Nopsa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.8.2016 | 31.12.2019 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoi- tumiseen kannustamalla |
Sito/Nuorisotakuu | NUOTTA - Nuoria osaa- jia työvoimaa tarvitse- ville aloille | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 30.11.2016 | 31.12.2019 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena |
Sito/Nuorisotakuu | OPPO – oppipojasta osaajaksi | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 17.10.2016 | 31.12.2018 | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisotakuu toteutuu laajan poikkihallin- nollisen yhteistyön tuloksena |
Sito/Nuorisotakuu | Saumaton | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 17.10.2016 | 31.12.2018 | 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoi- tumiseen kannustamalla |
Sito/Nuorisotakuu | VetoVoimaa teknologia- aloille | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.6.2015 | 31.12.2018 | 3.1.6 Turun asemaa Suomen vetovoimaisimpana yliopisto- ja opiskelijakaupunkina vahvistetaan |
Sito/Organisaation toimintakyvyn kehit- täminen | AKKU – Ammatillisen koulutuksen koulutus- viennin edistäminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 3.4.2017 | 31.12.2018 | 3.1.1 Turun alueen kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvua vauhdite- taan alueellisia elinkeino- ja innovaatiopalveluja uudistamalla |
Sito/Organisaation oimin- takyvyn kehittäminen | Ammatillisen koulu- tuksen tietovarasto | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 27.4.2017 | 31.12.2018 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhal- lintaa parantamalla |
Sito/Organisaation toimintakyvyn kehit- täminen | Tietovarasto/ ammatil- lisen koulutuksen työssäoppiminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 12.6.2017 | 31.12.2018 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhal- lintaa parantamalla |
Yhteensä 1 565 493 € | |||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2018 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sairauspoissaolot alle 3,6 % Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä alle 16 | Sairauspoissalolo enintään 2,5% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskus- telut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/vakituinen työntekijä | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut 80% Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä on vähintään 3/vakitui- nen työntekijä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy suunniteltuna (HTV 3690) Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17 | Hakemuksia /avoin työpaikka yli 17 |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 78,7% | 83,1% | 84% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,03 | 3,16 | 3,2 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 65,8% | 60,6% | 80% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,51 | 3,6 | 3,7 |
Lisätietoja: | |||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyypp i | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seu- ranta- väli |
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuo- det 2018 alkaen | 5960 | |||||
Ammatillisen koulutuksen läpäisy | 70% | |||||
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) | 4,9% | |||||
Tyytyväisyys ammatilliseen nuorten kou- lutukseen | 3,97 | 4,10 | ||||
Tyytyväisyys aikuisten ammatilliseen koulutukseen | 3,82 | |||||
Ammatillinen koulutus käyttökustannuk- set sis. poistot suhteessa saatuun valti- onosuuteen, % | 101,1 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus