TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI 30.6.2024
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Xxxxxx Xxxxxx sairaalan välisen
TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI 30.6.2024
1 Sairaalan strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö 3
2 Toiminnan vaikuttavuus ja tulostavoitteet 5
2.1 Vaikuttavuus 5
2.2 Tuotokset 5
2.2.1 Suoritteet ja käyttöaste 5
2.3 Taloudellisuus 6
2.4 Tuottavuus 6
2.5 Kannattavuus 6
2.6 Vastuullisuus 6
3 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen 7
4 Tutkimushankkeet ja kehittämistoiminta 7
Kansainvälinen yhteistyö ja muu yhteistyö 7
Kehittämishankkeet 8
5.1 Maksullisen toiminnan rahoitus 8
5.2 Yhteisrahoitteinen toiminta 9
Liitteet
Liite 1 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
Liite 2 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Liite 3 Toimintamittaristo
1 Sairaalan strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö
Xxxxxx Xxxxxx sairaala tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrisia vaativan erityis- tason palveluita yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Sairaalassa suoritetaan mielentilatutkimuksia ja annetaan oikeuslaitoksen tarvitsemia lausuntoja. Sairaala toimii ensisijaisesti oikeuspsykiatristen hoitojen aloituspaikkana sekä osana tämän potilasryhmän kokonaishoitoa. Lisäksi sairaalassa hoidetaan hyvinvointialueiden esi- tyksestä muita potilaita, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai erityisen vai- keaa, sekä otetaan vankilan ulkopuolelle hoidettaviksi vapautettuja vankeja.
Ohjaus
Sairaalassa annetaan oikeuspsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkärikoulutusta Turun yliopiston koulutusohjelman mukaisesti sekä osallistutaan monien muiden sote-am- mattiryhmien koulutukseen. Tehtävänämme on myös tehdä alaan liittyvää kehittä- mistyötä sekä tuottaa tieteellistä tutkimustietoa.
Sairaalan toimintaa säätelevät laki valtion mielisairaaloista (L 1292/87) ja asetus (431/1997), Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (675/2008) ja mielenterveyslaki (1116/1990) sekä -asetus (1247/1990).
Sairaalan johtokunta on kokoontunut kolme kertaa. Maaliskuun kokouksen yhtey- dessä pidettiin johtokunnan ja sairaalan henkilökunnan yhteinen keskustelutilaisuus.
Visio
Sairaalan johto on tavannut säännöllisesti THL:n tulosohjausta ja muiden THL:n sote- yksiköiden johtajia. Lisäksi sairaalasta on osallistuttu mm. THL:n turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviin tilaisuuksiin.
Visiomme on olla hyvinvoiva sairaala; huolehdimme potilaiden, henkilökunnan ja toi- mintaympäristömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Vastuullisuus kuuluu toimin- taamme; olemme vastuullisia ympäristöstämme ja reagoimme myös nopeasti saa- miimme asiakaspalautteisiin. Tavoitteenamme on olla potilaslähtöinen, hoidon, tutki- muksen ja koulutuksen suhteen korkeatasoinen, eettisiä arvoja kunnioittava ja kus- tannustehokkaasti toimiva sairaala, jonka mahdollistaa hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Jatkamme perustehtävämme laadukasta suorittamista tukevien ajanmukaisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilaratkaisujen ke- hittämistä. Tarkoituksemme on taata sote-ammattilaisten riittävyys ja pysyvyys sai- raalassamme vahvistamalla sairaalan julkisuus- ja työnantajakuvaa sekä monipuo- listaen rekrytoinnin näkyvyyttä.
Toimintaympäristö
Sairaalamme palveluille on ollut vuosien ajan suurempi kysyntä kuin mitä olemme pystyneet tuottamaan. Uusi sairaalarakennustyömaa on käynnistynyt huhtikuussa ja rakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuonna 2025, käyttöönottaa helmikuussa 2026 tarjoten 48 uutta potilaspaikka. Sairaala-alueen logistiikkaa, tulevaisuuden tie- karttaa sekä oikeuspsykiatrisen rakentamisen turvallisuuskonseptia on kehitetty ak- tiivisesti.
Kilpailutilanne osaavasta henkilökunnasta jatkuu niin alueellisesti kuin valtakunnalli- sesti. Panostamme kilpailukykyymme työnantajana. Työmme osaavan ja ammattitai- toisen työvoiman saannissa jatkuu kannustavan ja kilpailukykyisen palkkauksen li- säksi panostamalla henkilökunnan työhyvinvointiin ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin. Pyrimme kehittämään ja tuomaan esille sairaalan myönteistä julki- suuskuvaa eri yhteyksissä ja eri kanavia hyödyntäen.
Toimintaympäristöömme vaikuttavat myös keskeiset alaan liittyvän lainsäädännön muutokset. Mielenterveyslakiin jo pitkään valmisteilla oleva muutos koskien tahdosta riippumattoman lääkehoidon oikeussuojakeinojen vahvistamista mm. laissa määritellyissä tapauksissa tehtävillä valituskelpoisilla hallintopäätöksillä astui
voimaan huhtikuussa. Tämä on tuottanut sairaalassa lisätyötä erityisesti lääkäreille ja toimistohenkilökunnalle, mutta lain soveltaminen on saatu käyntiin sujuvasti.
Tietotekninen kehitystyö on edelleen jatkunut sekä sairaalan sisällä että yhteistyöp- rojekteina eri sidosryhmien kanssa. Asianhallintajärjestelmä VirastoVahvan käyttöä on laajennettu alkuvuoden aikana. Toukokuussa sairaalassa otettiin käyttöön IMS- toimintajärjestelmä.
Strategiset riskit
Avainhenkilöiden siirtyminen uusiin tehtäviin ja heidän työpanoksensa korvaaminen nopeasti tuottavat vaikeuksia. Lisäksi sote- ja tukitoimet ovat erityisen haavoittuvai- sia odottamattomissa ja pitkissä poissaoloissa. Lähivuosien keskeisin uhka onkin, koko sairaalan eri henkilöstöryhmissä, osaavan henkilökunnan saatavuus. Toistai- seksi sairaala on kuitenkin onnistunut rekrytoimaan ja sitouttamaan työntekijöitä var- sin hy-vin.
Haasteena on myös kustannuspaineen hallinta; sairaalan peruskorjaukset ja uudis- rakentaminen, turvallisuus, yleinen hintatason nousu sekä toiminnan kehittämisen kustannukset. Myös potilaiden hoidon kuluista vastaavan tahon eli hyvinvointialuei- den talous on suurten haasteiden edessä. Yhdessä THL:n ja Stm:n kanssa on selvi- tetty Ahvenanmaan uutta tulkintaa siitä, että he katsovat oikeuspsykiatristen potilai- den hoidon kustannusten kuuluvan valtiolle.
Vanhan Vaasan sairaalan alueturvallisuuteen liittyvässä analyysi- ja tarveselvitys- työssä esiin nousi merkitykseltään, laajuudeltaan ja kiireellisyydeltään eriasteisia korjaus- ja kehittämistarpeita, joiden toteuttaminen ja kustannukset tulevat jakautu- maan useiden vuosien ajalle. Turvallisuusratkaisuja kehitetään yhteistyössä Senaatti kiinteistöjen ja muiden valtion toimijoiden kanssa.
Tulevaisuuden uhkana on myös muuttuvan maailman poliittinen tilanne sen tuomine erilaisine turvallisuusuhkineen ja muine yhteiskuntiin vaikuttavine epävarmuustekijöi- neen. On myös varauduttava lisääntyviin vaikeuksiin esim. lääkkeiden tai muiden tärkeiden hyödykkeiden saatavuudessa. Tämän vuoksi varautumista ja jatkuvuus- suunnitelmaa on kehitetty.
Strategiset tavoitteet
Sairaalan perustehtävä on keskittyä kliiniseen työhön sekä oikeuspsykiatrisen koulu- tus- ja tutkimustoiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Sairaalassa jatketaan tieteellistä tutkimustoimintaa, joka painottuu oikeuspsykiatrisiin hoitokäytäntöihin ja hoitojärjestelmään.
Sairaalaan on perustettu työryhmä, jonka tarkoitus on selvittää ulospäin tarjottavaa palveluvalikkoa, jatkaa yhä työtään. Tarkoituksena on sairaalassa olemassa olevan monipuolisen koulutuksellisen, konsultatiivisen ja työnohjauksellisen erityisosaami- sen hyödyntäminen ja jakaminen myös hyvinvointialueille ja muille yhteistyökumppa- neille kansallisesti, sekä työn konseptointi ja hoidon virtaviivaisuus. Palveluvalikon tavoitteena on tukea alueellisia toimijoita sekä hillitä valtion sairaalassa toteutettavien hoitojaksojen pituutta ja tarvetta. Seuraamme Niuvanniemen sairaalan polikliinisen toiminnan käynnistymistä ja sen palvelujen kysynnän kehittymistä oman toimintamme ja sen sisältöä suunniteltaessa.
Potilaiden hyvä hoito vaatii vahvaa tiedollista ja taidollista sekä eettistä osaamista. Potilaiden hyvä ja laadukas hoito on keskeinen tavoite.
Sairaala jatkaa tavoitettaan tarjota palveluita kysynnän mukaisesti. Tavoitteena on taata tulevaisuudessa potilaille pääsääntöisesti yhden hengen huoneet. Tämä saa- vutetaan uudisrakennuksen sekä jo suunnitteilla olevien vanhojen tilojen peruskor- jausten avulla. T- ja F -rakennusten toiminnallinen tarveselvitys valmistui toukokuus- sa.
Sairaalan johtamisjärjestelmän uudistaminen on hyvässä vauhdissa. Tehtävänkuvia, tehtävien uudelleen jakamista ja myös uusien tehtävien perustamista arvioidaan ja suunnitellaan huomioiden erityisesti eräisiin tehtäviin liittyvä vuosien mittaan lisään- tynyt ja tiedossa oleva lisääntyvä kuormitus, joka vaarantaa tehtävän täysipainoisen hoitamisen mahdollisuuden. Tälle vuodelle tunnistettuja tarpeita olivat mm. uuden ylilääkärin viran perustaminen sekä hallintopäällikön viran perustaminen. Näistä yli- lääkärin virka saatiin täytettyä 1.5.2024 ja vastavalittu hallintopäällikkö aloitti viras- saan 1.8.2024. Johtamisjärjestelmään liittyviä muutoksia tullaan toteuttamaan vuoden 2024 jälkipuoliskolta lähtien.
Sairaala jatkaa alueturvallisuusraportissa ja muissa yhteyksissä tunnistettujen kehit- tämiskohteiden parantamista sekä omana työnään että osittain yhteistyössä THL:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Niuvanniemen sairaalan kanssa. Loppuraportti valtion mieli- sairaaloiden turvakonseptoinnista on valmistunut 12.6.2024.
2 Toiminnan vaikuttavuus ja tulostavoitteet
Xxxxxx Xxxxxx sairaala pyrkii tarjoamaan palveluitaan valtakunnallisesti kysynnän mukaan. Hoitopaikkoja sairaalassa on 155. Tarjoamme mielentilatutkimus- ja hoito- palvelua suomen- ja ruotsinkielisille potilaille sekä huomioimme myös monikulttuuri- suuden. Nämä asiat on huomioitu myös hoitohenkilöstöä rekrytoitaessa.
2.1 Vaikuttavuus
Vaikuttavuuden indikaattorina käytetään mm. sairaalan kykyä ottaa sairaalaan sisälle mielentilatutkittavat, oikeuspsykiatriset, vaikeahoitoiset sekä vankilasta tulevat poti- laat. Sairaalan tavoitteena on vastata myöntävästi kaikkiin mielentilatutkimuspyyntöi- hin sekä oikeuspsykiatristen potilaiden hoitopaikkapyyntöihin. Sairaalan hoitojonoa on saatu purettua vuoden alkupuoliskolla.
Sairaala osallistui keväällä 2024 valtakunnalliseen THL:n toteuttamaan potilastyyty- väisyyskyselyyn, jonka tuloksia tullaan tarkemmin analysoimaan.
Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain lähettämällä kysely hyvinvointia- lueille niille henkilöille, jotka allekirjoittavat saadut potilaan hoitoa koskevat maksusi- toumukset. Tarkoituksena on mitata hoidon vaikuttavuutta myös hyvinvointialueiden näkökulmasta. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2024.
2.2 Tuotokset
Tämän luvun tietoja täydentää liitteessä 3 esitelty luettelo Xxxxxx Xxxxxx sairaalan keskeisistä toimintamittareista tavoitteineen.
2.2.1 Suoritteet ja käyttöaste
Toteuma 2021 | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Toteuma 30.6.2024 | |
Hoitopäivät | 50 394 | 51 567 | 52 140 | 52 054 | 25 924 |
Mielentilatutkimuspäivät | 2 100 | 1 547 | 1 607 | 1 576 | 1 148 |
Yhteensä | 52 494 | 53 114 | 53 747 | 53 630 | 27 072 |
Mielentilatutkimukset, kpl | 30 | 22 | 24 | 25 | 14 |
Käyttöaste (%) (potilasmäärä / potilaspaikat) | 92,79 | 93,88 | 95,0 | 94,79 | 95,97 |
2.3 Taloudellisuus
Vuonna 2024 aiempaa korkeampia kuluja aiheutuu muun muassa. eri tieto- ja turval- lisuusjärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeista, sairaala-alueen sekä sairaalan toiminnan kehittämiseen liittyvistä projekteista.
Toteuma 2021 | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Toteuma 30.6.2024 | |
Taloudellisuus (Kustannukset / hoitopäivät) | 449,35 | 467,32 | 481,18 | 524,14 | 515,42 |
2.4 Tuottavuus
Sairaalan tuottavuus heikentyi verrattaessa vuotta 2022 vuoteen 2023. Vuoden 2024 aikana tuottavuuden odotetaan kuitenkin parantuvan, koska vuoden 2023 tuottavuu- teen vaikutti uuteen lomakäytäntöön (eli lomat pidetään kalenterivuoden aikana) siir- tyminen kyseisen vuoden aikana.
Toteuma 2021 | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Toteuma 30.6.2024 | |
Tuottavuus (Hoitopäivät / htv) | 169,88 | 170,52 | 166,71 | 167,59 | 173,62 |
2.5 Kannattavuus
Sairaalan suoritteet hinnoitellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1132/2001) mukaan liiketaloudellisin perustein.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että kustannukset katetaan tuotoilla ilman voi- ton tavoittelua. Sairaala seuraa kustannusvastaavuuden kehitystä kuukausittain ja pyrkii tasapainottamaan kustannuksia ja tuottoja mm. muuttamalla hoitopäivien hin- toja tarpeen mukaan. Sairaalan taloudellinen tilanne on ollut tasapainossa vuoden 2024 alkupuoliskon ajan.
Liitteessä 1 esitetään maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma.
2.6 Vastuullisuus
Valtiokonttori on antanut ohjeen vastuullisuusraportoinnista. Xxxxxx Xxxxxx sairaala on valinnut YK:n kestävän kehityksen tavoitteista viisi, joihin katsotaan olevan mah- dollisuuksia vaikuttaa:
Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
Tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja
Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan
Uusi vastuullisuusraportti on laadittu keväällä 2024. Sairaala on liittynyt Vastuulli- suusverkostoon.
3 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Visionsa ja strategisten tavoitteiden mukaisesti Xxxxxx Xxxxxx sairaala panostaa ammattitaitoisen työvoiman saantiin kannustavan ja kilpailukykyisen palkkauksen li- säksi huolehtimalla koko henkilökunnan työhyvinvoinnista ja ammatillisen kehittymi- sen mahdollisuuksista. Erikoislääkärikoulutusta kehitämme yhteistyössä Turun ylio- piston kanssa, ja sairaalassa aloitti työskentelyn tässä tarkoituksessa mm. osa-aikai- nen kliininen opettaja.
Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti ja osaamista ylläpidetään. Tähän liittyen yksi sairaalan tavoitteista on myös pakkotoimien ammattitaitoinen, eettinen ja oikea-ai- kainen käyttö. Sairaala onkin yhteistyössä Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa järjestämässä Eettisyys itsemääräämisoikeuden rajoittamisessa (ERA) -valtakunnal- liset verkostopäivät.
Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrää ja niiden kestoa pyritään laskemaan työhyvinvointiin panostamalla ja kehittämällä vähemmän kuormittavia työmenetelmiä sekä parantamalla eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä, optimaalisella resurs- soinnilla sekä tehtävänkuvia tarkastelemalla. Lisäksi esihenkilöiden tietoisuutta var- haisen puuttumisen keinoista vahvistetaan. Alkuvuoden osalta sairauspoissaolojen määrässä on ollut myönteistä kehitystä.
Henkilötyövuodet | Toteuma 2021 | Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Toteuma 30.6.2024 |
Maksullinen toiminta | 307,6 | 310,5 | 322,4 | 320 | 155,93 |
Maksuton toiminta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tulospalkkiojärjestelmä
Sairaalan tulospalkkiojärjestelmää pyritään kehittämään vuosina 2024–2025 yhdessä THL:n kanssa. Asia ei ole edennyt alkuvuoden 2024 aikana.
4 Tutkimushankkeet ja kehittämistoiminta
Sairaalan perustehtävä on keskittyä kliiniseen työhön sekä koulutus- ja tutkimustoi- mintaan. Sairaalassa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta suuntautuu ensisijaisesti hoidon sisällön ja laadun sekä oikeuspsykiatrisen hoitojärjestelmän kehittämiseen. Pääosa tutkimusrahoituksesta käytetään tutkimushenkilöstön palkkakuluihin. Xxxxxx Xxxxxx sairaalassa toimii tieteellisen tutkimusten arviointityöryhmä, jonka tehtävänä on arvioida Xxxxxx Xxxxxx sairaalassa tai yhteistyössä Xxxxxx Xxxxxx sairaalan kanssa tehtäviä oikeuspsykiatriaan tai sairaalan toimintaan ja tavoitteisiin sijoittuvia tieteellisiä tutkimuksia tai muita projekteja, sekä päättää niihin käytettävistä taloudel- lisista resursseista ja/tai tutkimusvapaista. Xxxxxx Xxxxxx sairaalan tulossopimuk- sessa luetellut tutkimushankkeet jatkuvat suunnitellusti.
Kansainvälinen yhteistyö ja muu yhteistyö
Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. eri suomalaiset yliopistot ja sote-alojen oppilaitokset, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, rikosseuraamuslaitos, VTH sekä Niuvanniemen sairaala. Yhteis- ja kehittämistyötä tehdään potilaita lähettävien ja jat- kohoitoon ottavien psykiatristen ja kehitysvammayksiköiden kanssa sekä mm. kol- mannen sektorin toimijoiden kanssa.
Sairaalalla on sopimus Turun yliopiston kanssa oikeuspsykiatrian erikoislääkärin koulutuksesta sekä mahdollisuudesta suorittaa vuoden palvelut psykiatrian erikois- lääkärin tutkintoon liittyen. Toimintaa on suunniteltu molempien erikoisalojen profes- soreiden kanssa. Xxxxxx Xxxxxx sairaalassa toimii osa-aikainen oikeuspsykiatrian kliininen opettaja. Tavoitteena on strukturoida ja parantaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärikoulutuksen laatua, taata erikostumispaikkoja oikeuspsykiatriaan ja psykiatriaan erikoistuville lääkäreille sekä mahdollisuuksien mukaan osallistua omalta osaltaan lääketieteen kandidaattien perusopetukseen heidän alueellisilla lähijaksoil- laan.
Sairaalan toimitilojen kehittäminen
Sairaalan tavoitteena on tarjota yhden hengen huoneet potilaille, mikä tarkoittaa lisä- tilojen rakentamista sekä myöhemmin vanhojen tilojen perusparannusta. Sairaalaan 2025 valmistuva uudisrakennus tarjoaa paikat 48:lle potilaalle vastaten kansallisen kysynnän pitkäaikaiseen tarpeeseen. Uudisrakennukseen kehitetään pakkotoimien vähentämistavoitteeseen liittyen turvasoluratkaisuja sekä parannetaan potilaiden liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Myös turvallisuustasoa nostetaan lisäämällä mm. kameravalvontaa sekä mahdollisia muita teknisiä ja tilaratkaisuja.
Sairaalassa suunnitellaan myös muiden sairaala-alueen rakennusten käyttötarkoitusta, toiminnallisuutta sekä kehittämis- ja muutostarpeita yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa ns. Tiekartta-suunnittelun avulla. Uudisrakennusprojek- tin jälkeen vuorollaan tulevat perusparannuskohteiksi talousrakennus, F-rakennus (hallintola) sekä A-rakennus. Näihin liittyvä suunnittelu alkoi vuoden 2024 alussa ja projektit etenevät tiekarttasuunnitelman mukaisesti. Sairaalan toiminnallisuuden, va- rautumisen ja turvallisuuden kehittäminen jatkuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Parkkipaikkojen uudistaminen on aloitettu. Pesulatoiminnan uudelleenorganisointi sekä jätekuljetuksen uudelleenjärjestelyt jatkuvat. Edellä mainittuun suunnitteluun on käytetty alkuvuonna runsaasti aikaa ja henkilökunnan voimavaroja sekä konsulttia- pua.
5 Rahoitus
5.1 Maksullisen toiminnan rahoitus
Sairaalan toiminta on lähes kokonaisuudessaan nettobudjetoitua maksullista toimin- taa, jonka rahoitus perustuu potilaiden kotikuntien hyvinvointialueilta perittäviin hoito- maksuihin. Valtio vastaa mielentilatutkimusten kustannuksista, jotka laskutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Maksullisen toiminnan suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että sairaalan maksullinen toiminta on kokonaisuu- tena kannattavaa.
Keskimääräinen toteutunut hoitopäivän hinta (kustannukset/hoitopäivillä):
2021 | 499,35 € | 3,61 % |
2022 | 467,32 € | 6,41 % |
2023 | 481,18 € | 2,97 % |
2024 (tuso) | 524,14 € | 8,93 % |
30.6.2024 | 515,42 € | 7,12 % |
Sairaalan johtokunta on päättänyt asettaa vuodelle 2024 seuraavat suoritehinnat:
Maksuryhmät | €/vrk |
Mielentilatutkittavat | 600 |
Uudet vaikeahoitoiset potilaat | 760 |
Erittäin vaikeahoitoiset potilaat | 995 |
Muut vaikeahoitoiset | 510 |
Oikeuspsykiatriset potilaat | 460 |
Valvonta-ajan arviointijakso | 993 |
Sairaalan maksullisen toiminnan vuoden 2024 taloussuunnitelma on kustannusvas- taavuuslaskelmassa (liite 1).
5.2 Yhteisrahoitteinen toiminta
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuloilla rahoitetaan tieteellistä tutkimusta sekä kliinisen opettajan kustannuksia. Ulkomaisten ilman kotipaikkakuntaa olevien potilaiden hoi- dosta aiheutuvat kustannukset katetaan momentilta 33.60.34.05 vuonna 2024.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on liitteenä 2.
6 Tulossopimuksen seuranta
Sairaala seuraa tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista säännölli- sesti toimintavuoden kuluessa. Toimintaan vaikuttavista merkittävistä muutoksista sovitaan erikseen ja sopimukset liitetään tähän tulossopimukseen.
Sairaala toimittaa elokuun loppuun mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ajalta 1.1.–30.6.2024 väliraportin toiminnasta ja tuloksista sekä arvion määrärahojen riittävyydestä sekä tulosten toteutumisesta koko vuoden osalta. Loppuraportti tulos- sopimuksen toteutumisesta toimitetaan toimintakertomuksesta annettujen ohjeiden mukaisesti helmikuussa 2025.
7 Allekirjoitukset
Asiakirjan allekirjoittavat sähköisesti:
Xxxxx Xxxxxxxxxx, johtokunnan puheenjohtaja
Xxxxx Xxxxxx, johtava lääkäri
Maksullinen toiminta | Hallinto ja tukitoimet | Sairaanhoi- don hal- linto | Erityistyön - tekijät | Terapiat | Tukitoimet yht | Sairaan- hoito | Mielentila- tutkimus | Maksulli- nen | Maksull. | Ennuste | ||
561014100 ja 561014900 | 561014200 | 561014500 | 561014400 | 561014100- 561014200 561014400- 561014500 | 561014300 | 561014100- 561014500 | yhteensä | yht. | Muutos% | yht | ||
Toim: Ei 5610210600 | Toim: Ei 5610210600 | Toim: Ei 5610210600 | Toim: Ei 5610210600 | Toim: Ei 5610210600 | Toim: Ei 5610210600 | Toim: 5610210600 | 1.-6.2024 | 1.-6.2023 | 2024 | |||
Tuotot | ||||||||||||
Myyntituotot (30-alkuiset) | 12 879 | 743 | 433 | 27 159 | 41 214 | 13 394 124 | 688 800 | 14 124 138 | 13 081 470 | 7,38 % | 27 934 532 | |
Vuokratuotot (31-alkuiset) | 17 122 | 1600 | 0 | 0 | 18 722 | 0 | 0 | 18 722 | 20 222 | -8,01 % | 45 000 | |
Muut tuotot (39-,50-,60-,80,81- alkui- set) | 49 347 | 6780 | 0 | 0 | 56 127 | 0 | 56 127 | 57 891 | -3,14 % | 125 000 | ||
Tuotot yhteensä | 79 347 | 9 123 | 433 | 27 159 | 116 063 | 13 394 124 | 688 800 | 14 198 986 | 13 159 583 | 7,32 % | 28 104 532 | |
Kustannukset | ||||||||||||
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset) | -538 617 | -13 767 | -16 368 | -26 708 | -595 460 | -270 915 | -15220 | -881 595 | -950 881 | -7,86 % | -2 265 000 | |
Henkilöstökulut (41-alkuiset) | -1 195 124 | -1 268 658 | -432 975 | -616 858 | -3 513 615 | -6 653 474 | -479 217 | -10 646 305 | -10 450 920 | 1,84 % | -21 336 720 | |
Vuokrat (42-alkuiset) | -961 686 | 0 | 0 | -7 670 | -969 356 | -35 783 | -50615 | -1 055 754 | -1 033 523 | 2,11 % | -2270000 | |
Palvelujen ostot (43-alkuiset) | -663 063 | -139 940 | -52 127 | -13 457 | -868 587 | -199 658 | -10 314 | -1 078 559 | -896 925 | 16,84 % | -2270000 | |
Muut menot (45-,51-,61-,82-alkuiset) | -14 376 | -16 696 | -1 058 | -6 860 | -38 990 | -60 717 | -723 | -100 430 | -101 263 | -0,83 % | -156 358 | |
Osuus THL:n kust. (ei kirjata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 000 | ||||
Ulkomaisten potilaiden hoidon kustan- nukset yhteisrahoitteiseen toimintaan * | 336 | |||||||||||
Maksuttoman toim.osuus maksullisen yhteiskustannuksista | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | -100,00 % | |||
Kustannukset yhteensä | -3 367 866 | -1 439 061 | -502 528 | -671 553 | -5 981 007 | -7 220 546 | -556 089 | -13 757 642 | -13 423 512 | 2,43 % | -28 026 358 | |
Pääomakustannukset | ||||||||||||
Käyttöom.poistot (48-alkuiset) Korot käyttö ja vaihto-omais. | -16 806 | 0 | 0 | -10 483 | -1067 | -28 356 0 | -29 528 0 | -4,13 % | -61 402 | |||
Pääomakust. yhteensä | -16 806 | 0 | 0 | -10 483 | 0 | -1 067 | 0 | -28 356 | -29 528 | -4,13 % | -61 402 | |
Kaikki kustannukset yht. | -3 384 671 | -1 439 061 | -502 528 | -682 036 | -5 981 007 | -7 221 613 | -556 089 | -13 785 999 | -13 453 040 | 2,42 % | -28 087 760 | |
Ylijäämä+/Alijäämä- | -3 305 324 | -1 429 938 | -502 095 | -654 877 | -5 864 945 | 20 000 000 | 000 711 | 412 988 | -293 457 | 171,06 % | 16 772 | |
Liite 1
720
* Maksullisen toiminnan kustannuksista vähennetty ulkomaisten potilaiden kustannukset ennusteessa 2024. Toteutuneissa kustannuksissa 1-6/2024 ne on siirretty yhteisrahoitteiseen toimintaan.
Yhteisrahoitteinen Tieteellinen tutkimus | Tiet.tutkimus budj.rahoitt. | Tiet.tutkimus ulkop.rahoitus | Tiet. tutkimus yhteensä 1–6/2024 | Tulossuunni- telma 2024 | Tiet. tutkimus yhteensä 1–6/2023 |
Myönnetyt määrärahat 0.00.00.00.00 33.01.04 Määrärahat yhteensä Tuotot Myyntituotot (30-alkuiset) Muut tuotot (39-,50-,60-, 80-alkui- set) Tuotot yhteensä Kustannukset Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset) Henkilöstökustannukset (41-alkui- set) Vuokrat (42-alkuiset) Palvelujen ostot (43-alkuiset) Muut menot (45-,51-,61-, 82-alkui- set) Kustannukset yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan yh- teiskustannusosuus Pääomakustannukset Käyttöom.poistot (48-alkuiset) | 344 520 | ||||
239 390 | 0 | 239 390 | 160905 | ||
79 925 | 0 | 79 925 | 176760 | ||
319 315 | 0 | 319 315 | 344 520 | 337 665 | |
0 | 0 | 0 | |||
0 | 3 859 | 3 859 | 20 000 | 20 089 | |
0 | 3859 | 323 174 | 364 520 | 20 089 | |
0 | 0 | 0 | -315 | ||
-76 976 | -3 859 | -80835 | -354 520 | -42 988 | |
-650 | 0 | -650 | -4820 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
-265 | 0 | -265 | 0 | ||
-77 890 | -3 859 | -81749 | -354 520 | -48 124 | |
-5 000 | 0 | -5000 | -10 000 | -10000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pääomakust. yhteensä | 0 | 0 | |||
Kaikki kustannukset yht. | -82 890 | -3 859 | -86 749 | -364 520 | -58 124 |
Ylijäämä+/Alijäämä- | 236 424 | 0 | 232 565 | 0 | 299 630 |
Ulkomaisten potilaiden hoito | 1.1.–30.6.2024 Toteutunut 33.60.34.05 | 1.1.–30.6.2023 Toteutunut 33.01.04 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | ||
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus * | 336 720 | 158 775 |
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 0 | |
Tuotot yhteensä | 336 720 | 158 775 |
Kustannukset | ||
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset) | -7211 | 0 |
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset) | -149 445 | -78 735 |
Vuokrat (42-alkuiset) | -10784 | 0 |
Erilliskustannukset yhteensä | -167 440 | -78 735 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | -167 440 | -78 735 |
Ylijäämä+/Alijäämä- | 169 280 | 80 040 |
* Arvio koko vuoden rahoitustarpeesta
Yhteisrahoitteinen Kliininen opetus | 1.1.–30.6.2024 Toteutunut 33.01.04 | 2023 Toteutunut 33.01.04 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | ||
Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus * | 35 886 | 2 653 |
Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 0 | |
Tuotot yhteensä | 35 886 | 2 653 |
Kustannukset | ||
Aineet ja tarvikkeet (40-alkuiset) | 0 | |
Henkilöstökustannukset (41-alkuiset) | -17 133 | -2 593 |
Palveluiden ostot (43-alkuiset) | -810 | -60 |
Erilliskustannukset yhteensä | -17 943 | -2 653 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | -17 943 | -2 653 |
Ylijäämä+/Alijäämä- | 17 943 | 0 |
* Arvio koko vuoden rahoitustarpeesta
Toimintamittaristo
Toteuma 2022 | Toteuma 2023 | Tavoite 2024 | Toteuma 30.6.2024 | |
Luku 2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Hoidon vaikuttavuus | ||||
Pakkotoimet: huone-eristys vuorokaudet suhteu- tettuna hoitopäivien määrään | 3,9 | 3,1 | 3,5 | 3,0 |
Pakkotoimet: leposidevuorokaudet suhteutettuna hoitopäivien määrään | 1,6 | 0,1 | 1,5 | 0,3 |
Asiakastyytyväisyysindeksi (1-5) | - | 3,88 | 4,0 | - |
Lääkintäturvallisuus: Lääkkeenantovirheiden lkm | 69 | 78 | 0 | 35 |
Keskimääräinen hoitoaika (vuosia)/uloskirj.: | ||||
- oikeuspsykiatrinen potilas | 7,3 | 5 | 7,0 | |
- vaikeahoitoinen | 8,8 | 9 | 8,5 | |
Mediaani hoitoaika (vuosia): | ||||
- oikeuspsykiatrinen potilas | 6,0 | 5,8 | 6,0 | |
- vaikeahoitoinen | 5,3 | 6,3 | 5,2 | |
Kantelut ja muistutukset (kpl) | 30 | 19 | 0 | 9 |
Mielenterveyslain mukaiset valitukset | 18 | 20 | 0 | 9 |
Työterapiakerrat (työ- taide- ja toimintaterapiapis- teissä) | 5694 | 7144 | 6700 | 3695 |
Luku 3: Tulostavoitteet: Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Sairaalan käyttöaste (%) | 93,88 | 95,00 | 94,79 | 95,91 |
Mielentilatutkimusten määrä (koko sla) | 22 | 24 | 25 | 14 |
Mielentilatutkimuksen keskim. kesto (pv) | 57 | 64 | 60 | 66 |
Tuottavuus: Hoitopäivien määrä/htv | 171 | 166,71 | 167,59 | 173,62 |
Taloudellisuus: Suoritteet/hoitopäivä | 467 | 481,18 | 524,14 | 515,42 |
Luku 3: Tulostavoitteet: Opetus & tutkimus | ||||
Valmistuneet oik.psyk. erikoislääkärit | 0 | 1 | 1 | 1 |
Valmistuneet väitöskirjat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luku 3: Tulostavoitteet: Vastuullisuus ja ympäristötavoitteet | ||||
Lentokilometrit virkamatkoissa (tkm) | 23 | 50 | 50 | 13 |
Lääkehävikki loppusaldosta (%) | 15 | 14 | 10 | 5,2 |
Luku 4: Voimavarojen hallinta: Henkilöstö | ||||
Henkilötyövuodet (yhteensä / maksullinen toim.) | 311 | 322,4 | 320 | 155,93 |
Hoitajamitoitus, hoitajaa/sairaansija (htv) (oh+aoh+sh+msh+lh) ca koko sairaala | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 1,15 |
Sairauspoissaolot työpäivinä / htv | 16 | 13 | 13 | 12,26 |
Työturvallisuus: Työtapaturmien lkm | 16 | 15 | 0 | 10 |
Määräaikaiset virkasuhteet (osuus-%), 31.12. | 29,1 | 29,0 | 29,00 | 37,37 |
Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv | 0000 | 0000 | 0000 | 000,32 |
Koulutustasoindeksi | 5,0 | 5,0 | 5,00 | 5,07 |
Työtyytyväisyysindeksi | - | 3,79 | 3,90 | - |
Esimiesbarometri | - | 4,17 | 4,20 | - |
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) | 9,13 | 8,33 | 9,13 | 4,83 |
Terveysprosentti kasvu/vähennys | -1,6 | -6,7 | 1,50 | 1,25 |
Osaamisen tuottaminen ja jakaminen: Harjoitteli- joiden palautekysely (1–10) | 9,26 | 9,20 | - |
Asiakirjan sähköinen allekirjoitus Elektronisk underskrift av document Electronic signature of a document
Asia / Sak / Case
VVS/2023/00119 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Vanhan Vaasan sairaalan välinen tu- lossopimus 2024-2027
Asiakirja / Dokument / Document
VVS/2023/00119-2 Tulossopimuksen väliraportti 30.6.2024
Allekirjoitukset / Underskrifter / Signatures
Signed By:Xxxxxx Xxxxx 03402063014 Signed at:2024-08-29 15:16:44 +03:00
Reason:Hyväksyn tämän asiakirjan
Signed By:Xxxxx Xxxxxxxxxx
Signed at:2024-09-03 17:42:03 +03:00
Reason:Witnessing Xxxxx Xxxxxxxxxx