OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaan- otoilla terveysasemilla, erikoispoliklinikoilla ja suun terveydenhuollossa sekä perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Turun väestönkasvu, ikäihmisten osuuden lisääntyminen sekä muiden kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien osuuden kasvu turkulaisista lisää terveyspalve- luiden tarvetta. Turun palvelurakenne on erikoissairaanhoitopainotteista verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Muutoksen aiheuttamiin terveyspalveluiden tarpeisiin on mahdollista vastata suuntaamalla painopistettä kevyempiin palvelumuotoihin ja –rakenteisiin eli panostamalla perustason terveyspalveluihin suhteessa kaikkiin terveydenhuollon kustannuksiin.
Ikääntyvien turkulaisten toimintakykyä tulee parantaa ja ylläpitää sekä toimintakyvyn laskua ehkäistä kaupungin eri palveluita hyödyntäen ja yhdistäen koko ikäkaaren ajan, jotta voidaan välttää toimintakyvyn laskun aiheuttamat terveyshaitat ja kustannukset. Ikääntymisen ja sairauksien aiheuttama toimintakyvyn lasku tulee voida tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja kuntouttava työ käynnistää välittömästi.
Turun mielenterveysindeksissä on tapahtunut selkeä muutos, ja uusin indeksiluku vuodelta 2016 vastaa nyt valtakunnallista keskitasoa. Tästä huolimatta mielenter- veyspalveluiden tarve vaikuttaa edelleen olevan lisääntymässä. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeelle ja hoidon piiriin hakeutumiselle on lisääntyvä trendi. Tarve matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluille perustasolla toteutettuna on suurta, samoin välimuotoisten ja arkiympäristöön tuotavien, sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen kasvava.
Edellä kuvattuihin toimintaympäristön muutostekijöihin varautuminen on merkittävässä roolissa, kun pyritään talouden kestokyvyn parantamiseen ja korjaavien toi- mien kustannusten pitkäjänteiseen keventämiseen. Palvelujärjestelmän uudelleentarkastelulle näistä näkökulmista on selkeä tarve.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Turun väestönkasvu (netto) | 1 752 | 2 084 | 1 696 | 2 190 | 1 662 | ||||
65 vuotta täyttäneiden osuus | 19,8 % | 20,1 % | 20,3 % | 20,5 % | 20,6 % | ||||
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kus- tannusten osuus kaikista terveydenhuollon kus- tannuksista (ilman terveyskeskusvuodeosastoa ja kotisairaanhoitoa): • %-osuus, Turku • %-osuus, Kuusikko-kunnat yht. • Turun sijaluku Kuusikko-kunnista | 18,2 % 26,1 % 6/6 | 19,7 % 26,6 % 6/6 | 16,3 % 20,4 % 6/6 | 18,6 % 22,3 % 6/6 | 20,0 % 24,5 % 6/6 | ||||
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu | 122,6 | 100,0 | 100,4 | .. | .. |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- Yhteiskuntavastuutulokset:
o Laadukas hoito ja sujuvat prosessit; kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino
o Ennakoiva työote ja kuntouttavan hoidon edelleen kehittäminen
o Kotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot)
o Sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen
-
-
Henkilöstö:
o Xxxxxxxx henkilöstöpolitiikka, kannustava työskentelyilmapiiri, houkutteleva työnantajaimago Johtajuus:
o Riittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein, ml. viestiminen
o Muutoksen johtaminen
1.000 € | TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 |
Tulot | 20 962 | 19 540 | 20 273 |
Menot | 117 628 | 114 146 | 120 814 |
Netto | 96 666 | 94 606 | 100 541 |
Muutos-% | +3,6 % |
TOT 2018 | TA 2019 | TAE 2020 | |
Htv | 1277,0 | 1279 | Tavoite tarkennetaan myöhem- min |
Palkat ja palkkiot | 54 768 128 | 55 421 827 | 58 680 988 |
Sijaistus % | 64,8 | 60 % | 64 |
Sairauspoissaolo% | 4,1 | 4 % | 4,1 |
4.1 Projektit
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 66,4 | 68,4 | 70,0 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,83 | 3,03 | 3,3 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,2 | 59,0 | 62,0 |
Lisätietoja: Työnantajabrändiä tulee parantaa entisestään, jotta terveyspalvelut voi realistisesti kilpailla osaavista työntekijöistä. Brändiin on mahdollista vaikuttaa monilla työn- antajan toimilla, jossa kaikissa tavoitellaan samaa suuntaa: kohti parempia työpaikan vetovoimatekijöitä. | |||
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
Terveysasemat | ||||||
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 234 | 235 | 236 | vuosi | |
Sähköinen asiointi | K/T | 14 968 | 18 000 | 30 000 | 40 000 | puolivuosi |
Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyn- | V, T/T | .. | pohjaluku käy- | |||
tejä 8 tai enemmän), lkm | tössä | |||||
Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lää- | V, T/T | .. | pohjaluku käy- | puolivuosi | ||
kärityövoima | tössä | |||||
Puhelujen lukumäärä | V, T/T | .. | pohjaluku käy- | 320 000 | 300 000 | kk |
tössä | ||||||
Peittävyys: | ||||||
• koko väestö | S/P | 40,7% | 42 % | 41 % | 42 % | vuosi |
• 65 vuotta täyttäneet | S/P | 73,3% | 74 % | 73 % | 74 % | vuosi |
• peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi | S/P | .. | pohjaluku käy- tössä | - | - | vuosi |
• peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta | S/P | .. | pohjaluku käy- tössä | - | - | vuosi |
Suun terveydenhuolto | ||||||
Asiakkaat | V K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T | 60 821 23 791 19 593 129 636 84 894 36 482 8 186 27 812 1 378 .. | 62 000 0 22 000 14 000 126 000 75 000 42 000 9 000 25 000 1800 pohjaluku käy- tössä | 64 000 0 21 000 14 000 000 000 77 000 44 000 9 000 27 000 1600 - | 64 000 0 20 000 14 000 131 000 77 500 44 500 9 000 27 000 1600 - | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi |
Käynnit (kum): | ||||||
• Ostopalvelu | ||||||
• Opetushammashoito | ||||||
• Erikoishammashoito | ||||||
• Perushammashoito: | ||||||
o hammaslääkäri | ||||||
o suuhygienisti | ||||||
o hammashoitaja | ||||||
• Kiireellinen hoito | ||||||
• Alueellinen päivystys | ||||||
Vastaanottokäyntien määrä /työvoima |
Peittävyys: • koko väestö • 75 vuotta täyttäneet | S/P S/P | 31,7% 24,9% | 32 % 23 % | 32 % 24 % | 32% 24 % | vuosi vuosi |
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | 96 vrk | < 4 kk | <4kk | <4kk | puolivuosi (viikkotaso) |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | 96 vrk | < 80 | <4kk (sama kuin T3) | <4kk (sama kuin T3) | vuosi |
Polikliiniset palvelut | ||||||
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): | ||||||
• Silmätautien pkl | K/T | 8 116 | 8 400 | 8400 | 10640** | kk |
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl | K/T | 7 657 | 8 000 | 8000 | 10400** | kk |
• Lasten ja nuorten pkl | K/T | 14 923 | 15 700 | 16000 | 20800** | kk |
• Lastenneurologian pkl | K/T | 14 452 | 6 800* | 5600 | 5600 | kk |
* seurantatapa on muuttunut aiemmista vuo- | ||||||
sista | ||||||
** THL:n ohjeistama hilmotilastointi muuttunut | ||||||
1.6.2019 silmäpkl, korvapkl, LNP | ||||||
V | 26 231 | 26 500 | 26 500 | 26 700 | kk | |
Lääkinnällinen kuntoutus: | K/T | 181 298 | 188 000 | 188 000 | 189 000 | kk |
Asiakkaat | K/T | 21 084 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | kk |
Palvelutapahtumat (à 45min, kum): | K/T | 15 048 | 15 000 | 16 000 | 16 500 | kk |
• Toimintaterapia | K/T | 11 139 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | kk |
• Puheterapia | K/T | 114 077 | 119 000 | 119 000 | 119 500 | kk |
• Asiantuntijatyö | K/T | 1 917 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | kk |
• Fysioterapia | ||||||
• Fysiatria | K/T | 21% | 22 % | 22 % | 22 % | puolivuosi |
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien | pohjaluku käy- | |||||
osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) | tössä | |||||
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <3 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk *LNE:n osalta muutamia ylityksiä, samaten 1 LNP:n nuori- sopoliklinikan osalta | S/P S/P S/P S/P S/P S/P | toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut toteutunut | < 3 vk < 1-6 kk < 3 vk < 3 kk < 3 vk < 6 kk | <3vk* <1-6 kk < 3 vk n. 4 kk < 3 vk < 6 kk | < 3vk < 6kk < 3 vk < 3 kk < 3 vk < 6 kk | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Sairaalapalvelut |
Akuuttihoidon osastoryhmä: • Akuuttiosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Geriatrinen arviointiyksikkö o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Sisätautien poliklinikkakäynti • Kotisairaalakäynti • Gastroenterologian poliklinikkakäynti • Geriatrinen poliklinikkakäynti o käynnit o omaan asumispaikkaan lähetetyt %- osuus • Geriatrinen muistipoliklinikka o käynnit (sis. käynnin korvaavat puhe- lut) • Palliatiivinen hoito osasto 4 D o päättyneet hoitojaksot • Palliatiivinen osastohoito Karinakoti/Moikoinen o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) • Kotisaattohoitoa tukeva osasto (nimimuutos) o päättyneet hoitojaksot o hoitojakson pituus (ka) • Kotisaattohoito o Potilasmäärä o Käynnit o Kotikuolemat • 75-vuotisneuvola o Käynnit | K/T T/T K/T T/T K/T K/T K/T K/T L/V K/T K/T K/T K/T K/T | 3757 9,78 858 7,49 27 093 10 358 5774 3223 48% 959 78 .. .. 486 11,90 .. .. .. .. | 3900 <10 900 < 7 26 000 10 800 5 000 3500 50 % 950 60 .. .. 470 < 17 .. .. .. .. | 3600 10 850 7,5 24000 10000 5000 3200 52 % 950 100 .. .. 500 < 14 .. .. .. .. | 3800 < 10 850 < 7 24000 10500 5000 3300 50 % 950 120 .. .. 540 < 14 .. .. .. .. | 0 kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi kk |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: • Kuntouttava osastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Muistikuntoutusosastohoito o päättyneet hoitojaksot o hoitojaksojen pituus ka • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus o päättyneet hoitojaksot | K/T T/T K/T T/T K/T | 1747 30,01 64 49,16 274 | 2 100 27 80 <40 300 | 1650 30 60 48 300 | 1750 30 70 < 40 300 | kk kk kk kk |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | 24 | <10 | 25 | < 10 | kk |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus | S/P S/P | <3 vkoa < 6 kk (paitsi osa sydäntutkimuk- sista) | < 3 vkoa < 6 kk | < 3 vkoa < 6 kk | < 3 vkoa < 6 kk | puolivuosi puolivuosi |
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan koko- naan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | S/P | 75/95% | 75/95 % | 75/95 % | 75/95 % | vuosi |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V L/V | 9,0 4,6 | 9,1 4,5 | - - | 9,1 4,5 | vuosi vuosi |
Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta | S/P S/P | .. .. | pohjaluku pohjaluku | - - | - - | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus