Operatiivinen palvelutuotantosopimus 2020
Operatiivinen palvelutuotantosopimus 2020
Vapaa-aikatoimiala Museopalvelut Tukipalvelut
Sisältö:
1. Sopimuksen tarkoitus
2. Toiminnalliset tavoitteet
2.1. Toiminnan kuvaus
2.2. Toiminta
3. Toiminnalliset erillistavoitteet ja operatiiviset kehittämistavoitteet vuodelle 2020
3.1. Toiminnalliset erillistavoitteet
3.2. Kehittämistavoitteet
4. Resurssit
4.1. Määrärahojen jakautuminen
4.2. Työvoima
4.3. Kuvaus työvoimasta ja vakanssitilanteesta
5. Seuranta
1. Sopimuksen tarkoitus
Tämä palvelutuotantosopimus täydentää Vapaa-aikatoimialan strategista ja Museopalveluiden palvelualuetasoista operatiivista sopimusta.
Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut museopalvelujen hallintoa sitovat tavoitteet.
Sopimuksen osapuolet ovat Vapaa-aikatoimialan toimialajohtaja ja museopalvelujohtaja.
2. Toiminnalliset tavoitteet
2.1. Toiminnan kuvaus
Museopalvelualueen tukipalvelut koostuvat hallinnosta sekä viestintä ja markkinoinnista (museopalvelujohtaja).
Museopalvelujen hallinto vastaa toiminnan ja talouden strategisesta johtamisesta, henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista sekä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta.
2.2. Toiminta
Toiminnan kokonaisuudet | Toimenpiteet |
Johtaminen | - Museopalveluiden hallinto, strateginen suunnittelu ja vuosisuunnittelu (strateginen sopimus, operatiivinen sopimus, palvelutuotantosopimus) - Talouden suunnittelu ja seurannasta, muu hallinnollinen työ - Sidosryhmätyö |
Tiedotus ja markkinointi | - Tiedotuksen ja markkinoinnin suunnittelu ja ohjaus yhteistyössä viestinnän matriisin kanssa |
Hallinto | - Henkilöstöhallinto- ja asiavalmistelut, muu hallinnollinen työ - Museon hankintaprosessien hallinta ja kehittäminen |
Julkinen taide | - Julkisten taidehankkeiden edistäminen ja organisoiminen - Varsinais-Suomen taiteen vastuumuseotoiminta |
3. Toiminnalliset erillistavoitteet ja operatiiviset kehittämistavoitteet vuodelle 2020
3.1. Toiminnalliset erillistavoitteet
Toiminnalliset erillistavoitteet vuodelle 2020 on eritelty tarkemmin taulukossa.
Erillistavoite | Mitä toteutetaan (Pitää käydä ilmi vaiheet/mistä tiedetään, että ollaan valmiita?) | Tavoitetaso 2020 | Resurssitarve |
Strategiatyön johtamisen kehittäminen | Museon vuonna 2019 aloitettu strategiatyö viedään päätökseen ja lopputuloksena on museon kokonaisstrategia sekä osa-alueittain määritellyt ohjelmat. | Museon kokonaisstrategia ja eri osa-alueiden ohjelmat ovat valmiit. | Toteutetaan tukipalveluiden omana työnä yhdessä kehittämisyksikön ja museon johtoryhmän kanssa. |
Tiedolla johtamisen kehittäminen | Museon toimintaa kuvaavan tiedon keruuta, analysointia sekä hajauttamista kehitetään. Toiminnan suunnittelun ja johtamisen tukena hyödynnetään tehokkaasti kaupungin tietovarantoa. | Museon toiminnan kannalta kriittiset tietotarpeet ja - lähteet on tunnistettu. | Toteutetaan tukipalveluiden omana työnä. |
Sisäisen viestinnän parantaminen | Jatketaan sisäisen viestinnän kehittämistä erityisesti yhteisten aikataulujen laatimisella. | Muistiokäytäntö vakiinnutettu. Hallinnon vuosikello tehty. | Yksikön oma työ. |
Museon tulonhankintaa tukevan markkinointiviestinnän kehittäminen | Verkkosivuston uudistaminen ja verkkonäkyvyyden kasvattaminen. Museokauppoihin ja muuhun tulonhankintaan liittyvät markkinointikampanjat. | Toteutetaan tulonhankinnan lisäämisen tähtääviä markkinointikampanjoita. Suunnitellaan museokeskuksen yhtenäistä brändiä. | Museon tukipalveluiden henkilöstö ja museoon sijoitetut Vapaa- aikatoimialan viestinnän viestintäsuunnittelijat. |
3.2. Kehittämisprojektit ja -hankkeet
Kehittämisprojektit ja hankkeet on listattu alla samoin kuin Museopalveluiden operatiivisessa sopimuksessa (kohta 4.2). Kehittämisprojektit ovat myös Thinking Portfolio -salkunhallintajärjestelmässä, jossa niiden tietoja täydennetään vuoden mittaan. Kehittämismallin mukaisesti Thinking Portfolioon viedään myös uudet projektit.
Projekti / hanke | Yksikön osuus projektin / hankkeen toteutuksessa | Tavoitetaso 2020 | Resurssit |
Luostarinmäen käsityöläismuseon kehittämishanke | Tukipalvelut valvoo hanketta ja arvioi hankkeen edistymistä. Tukipalvelut ohjaa museon yhteisten resurssien käyttöä hankkeessa sekä koordinoi museon eri tulosyksiköiden yhteistoimintaa hankkeessa. | Toteutetaan tukipalveluiden oman henkilöstön voimin. | |
Turun linnan brändin jatkokehittäminen | Viestintä ja markkinointi osallistuu hankkeen toteuttamiseen. Tukipalvelut valvoo hanketta ja arvioi hankkeen edistymistä. Tukipalvelut ohjaa museon yhteisten resurssien käyttöä hankkeessa sekä koordinoi museon eri tulosyksiköiden yhteistoimintaa hankkeessa. | Toteutetaan tukipalveluiden oman henkilöstön voimin ja museoon sijoitetut Vapaa-aikatoimialan viestinnän viestintäsuunnittelijat osallistuvat hankkeen toteuttamiseen. | |
Historian museo Turkuun | Historian museo Turkuun -hankkeelle asetettu jatkovalmisteluvaihe 2018-2020 (kj 8.11.2017§171) on sijoitettu hallintoon, jossa työskentelevä hankepäällikkö suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi jatkovalmistelun etenemistä. | Historian museon konsepti on tarkentunut ja tulevaisuus -näkökulma on määritelty osaksi sitä. Tarkentunut konsepti viedään päätöksentekoon. Ehdotus museon toteuttamissuunnitelmaksi vuosille 2021-2029/30 valmistuu. Kaupunkilaisia Linnannimen alueen ja museon | Hankkeelle on 270.000 € rahoitus kh:n erillismäärärahoista vuodelle 2020. |
suunnitteluun osallistava pop up toteutetaan syksyllä 2020. 1800-luvun alun Turun 3D mallintamisen kilpailutettu kokonaisuus valmistuu. | |||
Uuden kokoelmahallinta- järjestelmän käyttöönotto | Tukipalvelut valvoo hanketta ja arvioi hankkeen edistymistä. Tukipalvelut ohjaa museon yhteisten resurssien käyttöä hankkeessa sekä koordinoi museon eri tulosyksiköiden yhteistoimintaa hankkeessa. | ||
Museokauppojen ja tilamyynnin jatkokehittäminen | Tukipalvelut valvoo hanketta ja arvioi hankkeen edistymistä. Tukipalvelut ohjaa museon yhteisten resurssien käyttöä hankkeessa sekä koordinoi museon eri tulosyksiköiden yhteistoimintaa hankkeessa. |
4. Resurssit
4.1. Määrärahojen jakautuminen
Menot 2020 | Tulot 2020 | Netto 2020 | |
Tukipalvelut / hallinto KP 26400 | -4 939 582 | 11 500 | -4 928 082 |
Tukipalvelut / viestintä ja markkinointi KP 26401 | -100 800 | -100 800 |
4.2. Työvoima
Museon vakansseja näihin toimintoihin kohdentuu yhteensä 5 kappaletta, jonka lisäksi historian museon hankerahoituksella työskentelee hankkeen hankepäällikkö. Vapaa-aikatoimialan viestinnän kaksi viestintäsuunnittelijaa osallistuvat toimintojen toteuttamiseen.
4.3. Kuvaus työvoimasta ja vakanssitilanteesta
Kaikki toimintoihin nykyisellään kohdentuvat vakanssit on täytetty. Museopalvelujohtajan virka tulee vuonna 2020 hakuun ja täytettäväksi. Kehittämisestä vastaavan intendentin vakanssia hoidetaan sijaisella vuoden 2020 ajan.
5. Seuranta
5.1. Toteuman seuranta
Palvelutuotantosopimukset käydään neljästi vuodessa läpi työjaoksessa. Yksikön päälliköt esittelevät työjaokselle omien yksiköidensä toteuman ajankohtaisen tilanteen.