Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2016 – luonnos 12.3.2013

Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2016 – luonnos 12.3.2013

Sopimuksen tarkoitus

Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustava tulosaluejohtaja sopivat kasvatus- ja opetus- lautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.

Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

Nuorten ja aikuisten opetuksen pääprosessi, jota edustaa palvelujohtaja Xxxx Xxxxx sekä aikuiskoulutuksen tulosalue, jota edustaa tulosaluejohtaja Xxxxx Xxxxxxxx. Sopimuksen hyväksyy Turun kasvatus- ja opetuslautakunta.

Raportointi ja seurattavat mittarit

Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Lautakunta seuraa sopi- muksen toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

Toiminta ja talous	2012 toteutuma	2013	2014	2015	2016
Menot /tulosalue	8.101.309 (sis Arbis, ei tiloja)	9.706.634 (sis. tilat), + lisäbudjetin haku	10 M€	10M€	10M€
Tulot /tulosalue	3.570.640 ”	3.223.200	3,2 M€	3,2 M€	3,2 M€
Netto /tulosalue	-4.530.669 ”	-6.483.434	-6,8 M€	-6,8 M€	-6,8 Me
Menot / Tsuto	1.550.928	1.492.141
Tulot/Tsuto	559.084	550.000
Netto/Tsuto	-991.844	-942.141
Laskennalliset valtion- osuudet Tsuto	1.064.065	1.000.535
Menot /Tai vos pt ja lisä	2.266.257	2.541.959+ lisäbudj haku
Tulot/Tai vos pt ja lisä	118.392	123.000
Netto/Tai vos pt ja lisä	-2.147.865	-2,418.959
Laskennalliset valtion- osuudet Tai aiku	5.717.864	6.331.222 (sis myönne- tyn lisäkoul vos)
Menot /Tai muu aiku	2.710.029	2.409.799
Tulot / Tai muu aiku (ei sis. Tku opso tuloja!)	2.744.448 (ei sis. Tku opso tuloja n. 1,2 M€!)	2.490.200
Netto /Tai muu aiku	34.419	80.401
Opiskelijatyöpäivät yh- teensä, Tain aiku	181.815	183.617 + 11.400 myön- netyt lisäpaikat = 195.017	180.000	180.000	180.000
Otp henkilöstökoulutus	5.840	6.300
Otp työvoimakoulutus	61.677	40.500
Otp amm. lisäkoulutus	19.225	19.500+11.400=30.900
Otp oppisopimuskoulu- tus	23.375	30.700
Otp am. perustutkinto	71.698	86.617
Opetustuntien määrä Tsuto	23.019	23.000	23.000	23.000	23.000
Opiskelijavirtauma TAI aiku	6.030	5500	5500	5500	5500
Opiskelijavirtauma TSUTO	17.461	17800	18000	18200	18400
Henkilötyövuodet	137,8	140	134	134	134
Henkilöstön sairauspois- saolo %	2,4%	3,2%	3,1%	3,1%	3,0%

Tavoitteet

Mahdollistetaan moni- puolinen ja korkeatasoi- nen kasvatus ja opetus	SPS:n strategiset tavoitteet	Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta TVT-osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen tarjotaan nuorille kesätyöpajapaikkoja
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttami- seksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Koulutus- ja tutkintotoiminta on laadukasta, asiakkaat ha- luavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä	Henkilökunnan osaaminen on ajan- tasaista ja sitä kehitetään systemaatti- sesti. /tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus- päälliköt ja rehtori, kaikkien vastuul- la/aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö Toiminnanohjausjärjestelmät ja proses- sit toimivia: Tain aikussa nykytilan ar- viointi ja kehittämiskohteiden määritte- ly & toimenpiteet, työväenopistoissa toimintajärjestelmän ja prosessien ku- vaaminen, arviointi ja kehittäminen /tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälli- köt ja rehtori, kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot	koulutuspäivät/henkilö opettajien työelämäjaksot koulutussuunnitelmat koulu- tuksissa/kursseissa dokumentoitu laatujärjestelmä käytössä 2015	5 koulutuspäivää 7/vuosi toteutuu Tain aikuiskoulutus: päivitys tehty Työväenopistot: pää- prosessit kuvattu ja kehityskohteet määri- telty	henkilöstön koulutusvaraus yhteensä 81.405 € (sis. myös työelämäjakso ja sisäisten ke- hittämispäivienvaraukset) Tain aiku laatutyön budjettiva- raus 63.405 €, sisältää tutkinto- toimikuntatyöskentelyt, järjes- tämissuunnitelmien päivitykset ym. Tsuto, sisältyy opettajien muu- hun työhön.
Koulutuksen vaikuttavuus	Sijoittuminen tilastokeskuksen tilasto- jen mukaisesti /Tain aikuiskoulutuksen opettaja/ työ- elämäverkosto	Vos pt koko tutkintojen läpäi- sy% (2010 aloittaneet) Sijoittumisprosentti koko tut- kinnon suorittaneilla	50% yli valtakunnan ka	kuuluu perustoimintaan
TVT osaamisen vahvistami- nen sekä tieto- ja viestintä- tekniikan käytön lisääminen	Tain aikuiskoulutus: TVT peruskurssi sisältyy kaikkiin pitkäkestoisiin amma- tillisiin koulutuksiin, virtuaalikoulutuk- sen lisääminen Työväenopisto: Moodlen käyttöönotto, TVT kurssitarjonta, virtuaalikoulutuk- sen lisääminen / aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtori, opettajat	TVT-peruskurssin lukuvuonna 2013-2014 tarjoavien oppilai- toksien osuus	toteutuu	kuuluu perustoimintaan
Kehitetään ennaltaehkäi- sevää toimintaa ja hyvin-		SPS:n strategiset tavoitteet	Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen

vointia		Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja osallisuutta.
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saa- vuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutu- misen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Oppimista tukevat palvelut	Tain aiku: OpinOven palvelut ja VS:n ohjausstrategian toteuttami- nen: ohjausosaaminen, verkosto- yhteistyö, osaamisen tunnistami- nen ja tunnustaminen /tulosaluejohtaja, aikuiskoulutus- päälliköt, ohjaushenkilöstö / OpinOven verkosto	TAI:n toiminta OpinOvessa jatkuu Keskeyttämisprosentti (ne- gatiivinen keskeyttäminen) Suoritetut koko tutkinnot	mukana olevat henkilöt, 4 Alle 3 % 500 tutkintoa/vuosi	20.000 kuuluu perustoimintaan kuuluu perustoimintaan
Yhteiskuntatakuun / nuoriso- takuun toteuttaminen	Tarjontaa sellaisille asiakasryh- mille, joilla syrjäytymisriskiä tai ovat muun koulutustarjonnan ulkopuolella / tulosaluejohtaja, aikupäälliköt, rehtori/ henkilöstö, kaupungin hallintokunnat	ilman ammatillista koulu- tusta olevien opiskelijoiden määrä alle 30-vuotiaiden opiskeli- joiden määrä (ammatillinen koulutus ja työväenopisto) Työväenopiston opiskelijoi- den koulutustausta ja ase- ma työmarkkinoilla	määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso määrä selvitetään ja asetetaan tavoitetaso	mahdollinen ohjausresurssin lisäkohdentaminen ja haetut lisärahoitukset
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta	Henkilökunta: tiimityö, poikkialai- set työryhmät, YT-toiminta Opiskelijat: työväenopiston opis- kelijakunta, opiskelijat mukaan toiminnan ja koulutusten kehit- tämiseen, opiskelijapalautteiden systemaattinen hyödyntäminen /tulosaluejohtaja, aikupäälliköt, rehtori, koko henkilöstö	yhteistoiminnan määrä (tiimien kehittämispäivät ja tulosalueen yhteiset tilai- suudet) Aloilla luodaan opiskelijoi- den kanssa uusia käytäntöjä	20 / vuosi 1 uusi malli / tiimi	kuuluu perustoimintaan
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuspalveluissa	Koulutuspalvelujen kohdentami- nen ja ohjauspalveluiden kehittä- minen huomioiden erityistarpeet / palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtori, tiimit	Työväenopisto: Miesten osuus opiskelijavir- taumasta Vieraskielisten osuus opis- kelijavirtaumasta Tain aiku:	30% (2010-11 oli 23-27%) 10% (2010-11 oli 6-7%)	kuuluvat perustoimintaan

miesten %-osuus negatiivi- sista keskeytyksistä
miesten %-osuus koko tut- kinnon suorittaneista
50% (2011 oli 57%)
40% (2011 oli 35%)

Toiminnan tehostaminen	SPS:n strategiset tavoitteet	Palveluorganisaatio ja toiminnan rakenteet tukevat tehokkaasti opetusta Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä vähintään 100% Tuotteistetut koulutukset Tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen
OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Palveluorganisaatio ja toimin- nan rakenteet tukevat tehok- kaasti opetusta	Selvitetään tulosalueen yksi- köiden palvelutarpeet ja etsi- tään niihin ratkaisuja /tulosaluejohtaja	Palvelutarve arvioitu	Vastataan palvelutarpeisiin	Tarpeet eivät vielä tiedossa
Tuotteistetut koulutukset	Tain aiku: Koulutussuunnitel- mat ja budjetit , palvelun hinta tiedetään/aikupäälliköt,tiimit Työväenopisto: koulutusalan tiimin tuntimäärä ja käytettä- vissä olevat eurot / rehtori, tiimit	mallit käytössä tulot ja menot kohdennetaan kunkin tiimin tilastolliselle tilaukselle, pohjaselvitys	käytössä kaikissa pohjaselvitys tehty ja vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvion valmisteluun	kuuluu perustoimintaan
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä	Reagoidaan nopeasti muutok- siin, seurataan ajantasaisesti tilannetta / palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulu- tuspäälliköt, rehtori	vos pt- ja lisäkoulutuspaikko- jen käyttöaste, työväenopiston toteutuneet opetustunnit	yli 100 % / vuosi	kuuluu perustoimintaan

Kestävä kehitys SPS:n strategiset tavoitteet Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen

OPTS:n tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumi- sen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve
Energian kulutuksen vähentä- minen	2013: Energian kulutuksen aktiivinen seuranta - konkreti- aa? Valot? Ilmastointi? / koko henkilöstö	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 % (käyttösähkö ja vesi)	kuuluu perustoimintaan
Kestävä kehitys otetaan huo- mioon liikkumisessa	2013: Pyritään lisäämään li- hasvoimin tapahtuvaa liikku- mista (kävely ja pyöräily) – konretiaa? / koko henkilöstö	Työsuhdematkalippujen käyttö	Käyttö lisääntyy 2 %	?
Materiaalit ja kestävä kehitys	2013: Varmistetaan kierrä- tysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä – jotain muuta? ko- pionti tms? / aikupäälliköt, rehtori	Yksikkökohtaiset kierrätysas- tiat	Xxxxxxxx määrä	kuuluu perustoimintaan
Kestävän kehityksen toiminta- kulttuurin luominen	2013: Osallistutaan kestävän kehityksen kampanjoihin – jokin oma? /aikupäälliköt, rehtori	Kampanjat, joissa oltu mukana	1	?