OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSREKISTERIKESKUK- SEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2022–2025

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA 10.12.2021

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSREKISTERIKESKUK- SEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2022–2025

Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2022–2025 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.

Tulostavoitteisiin pääseminen edellyttää molemmilta osapuolilta tiivistä yhteistyötä ja sitoutu- mista tavoitteisiin ja niiden edellytysten muodostamiseen.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Oikeusrekisterikeskuksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 17.12.2021 Helsingissä.

Käyntiosoite Eteläesplanadi 10 HELSINKI

Postiosoite PL 25

00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 02951 6001

Faksi

09 1606 7730

Sähköpostiosoite xxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx

SISÄLLYSLUETTELO

1. STRATEGINEN KEHYS 3

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet 3

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) 5

2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2022–2025 7

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 7

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 8

2.3 Henkilöstö 11

2.4 Talous 12

2.5 Kestävä kehitys 13

3. VUOSIEN 2022–2025 VOIMAVARAT 14

3.1 Henkilötyövuodet 14

3.2 Määrärahat 14

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA 14

5. ALLEKIRJOITUKSET 15

LIITTEET

Liite 1 Yhteiset tunnusluvut

Liite 2 Oikeusrekisterikeskuksen mittarit Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut

Liite 4 Talouden tunnusluvut

1. STRATEGINEN KEHYS

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusminis- teriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministe- riön ja erityisesti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden ase- tannassa on huomioitu hallinnonalalla sijaitsevien lainkäyttöelimien riippumattomuus.

Oikeusrekisterikeskuksen kannalta keskeisin hallitusohjelman tavoite on ”Turvallinen oikeusvaltio Suomi (rikosvastuun toteutuminen)” (HO 2019)

 Oikeusrekisterikeskuksen tehtävät täytäntöönpanoviranomaisena hoidetaan tehokkaasti.

 Oikeusrekisterikeskuksen rekisterinpidossa olevien rekistereiden avulla var- mistetaan osaltaan rikosvastuun toteutumista.

 Oikeusrekisterikeskus osaltaan mahdollistaa rikosvastuun toteutumista tuot- tamalla oikeushallinnolle toimivat ja kehittyneet tietojärjestelmät.

Oikeusrekisterikeskuksen

Perustehtävä:

ORK on digiajan suunnannäyttäjä.

Kehitämme, hankimme ja tuotamme moderneja sekä asiakasystävällisiä palveluja kus- tannustehokkaasti koko hallinnonalalle. Huolehdimme vastuullisesti tietovarannoista ja varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta.

Visio:

Oikeushallinnon ketterä digikumppani ja luotettu tietovarantojen osaaja.

Oikeusrekisterikeskus on muodostanut toiminnalleen viisi, päivitettyä strategista painopiste- aluetta, jotka ovat:

1. Proaktiivinen ICT-kehityskumppani

 Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen.

2. Digitaaliset kansalais- ja viranomaispalvelut

 Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmukaisia ja käytettäviä digitaalisia palveluita.

3. Virkamiehen hybridityöskentelyn kehittäminen

 Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää ja tuottavaa mo- dernien työvälineiden ja -tapojen ansiosta.

4. Yhteiset palvelut, yhteinen arkkitehtuuri

 Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut ICT-palvelut nojaavat hallinnon- alan yhteiseen järjestelmäarkkitehtuuriin.

5. Edistyksellinen tiedonhallinta ja eheä tietoarkkitehtuuri

 Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.

Alla olevassa taulukossa esitetään Oikeusrekisterikeskuksen tarkemmat strategiset tavoit- teet ulottuen vuoteen 2025.

Huom. * -merkityt tavoitteet periytyvät ministeriön vastaavista tavoitteista.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

2. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

3. Oikeushallinnon palvelukyky paranee digipalveluihin panostamalla.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

4. Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen.

5. Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmu- kaisia ja käytettäviä digitaalisia palveluita.

6. Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää ja tuottavaa modernien työvälineiden ja -tapojen ansiosta.

7. Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut ICT-palvelut nojaavat hal- linnonalan yhteiseen järjestelmäarkkitehtuuriin.

8. Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.

Henkilöstötavoitteet

9. Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti. *

10. Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa. *

11. ORK tunnetaan kiinnostavana digiajan työpaikkana. Taloutta koskevat tavoitteet

12. Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen. *

13. Autamme rakentamaan hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavam- man ja tehokkaamman. Kehitämme digijohtamisen näkymät.

Kestävän kehityksen tavoitteet

14. ORK:n hiilijalanjäljen pienentäminen *

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Oikeusrekisterikeskus on havainnut seuraavat olennaisimmat muutostekijät toimintaympäris- tössään, jotka voidaan jaotella viiteen eri osa-alueeseen.

a) Talous

Viraston nykyinen rahoitustilanne on tiukka ja omasta säästöohjelmasta huolimatta talou- dellinen liikkumavara on pieni, mikä ei mahdollista toiminnan kehittämistä ja tarvittavaa (viranomais)prosessien digitalisointia. Lisäksi asiakkaiden rahoitustilanne niukkenee myös, mikä aiheuttaa lisääntyviä paineita pystyä toimittamaan toimintaa tehostavia ratkai- suja digitalisaation avulla.

b) Henkilöstö / osaaminen

Henkilöstön osaaminen on kriittinen menestystekijä virastolle. Uutta osaavaa henkilöstöä on yhä enenevässä määrin vaikea saada rekrytoiduksi johtuen kireästä kilpailusta erityi- sesti ICT-rekrytointimarkkinoilla. Oikeusrekisterikeskuksen kumppanit ovat vastaavassa

tilanteessa ja erityisesti kotimaisten asiantuntijoiden saatavuus on heikentynyt huomatta- vasti. Tämä voi merkitä paineita hyödyntää ns. near-shore -ratkaisuja nykyistä suurem- massa laajuudessa oikeushallinnon ICT- palvelujen tuottamisessa. Virasto on kiinnittänyt huomiota henkilöstön asiantuntijuuksien kehittämiseen toimintamalliuudistuksessa sekä veto- että pitovoiman lisäämiseksi.

c) Digitalisaatio

Digitalisaatio toimii toiminnan uudistamisen mahdollistajana viraston sisällä, kun siihen tarvittava rahoitus järjestyy. Täytäntöönpanojärjestelmän uusimiseen on saatu tuotta- vuushanke-rahoitus, mutta lisäksi tarvitaan muun toiminnan kehittämisen rahoitus. Muu- toin riskinä on, että uudistamiskehitys pysähtyy tai olennaisesti hidastuu rahoituksen niukkuuteen.

Hallinnonalan hitaus digiin siirtymisessä (toimintojen digitalisoinnin toteuttamisessa) uh- kaa hallinnonalan tuottavuuden kasvua sekä ICT-palveluiden kehittymistä. Kansalaisille on pystyttävä tarjoamaan heidän haluamaansa digitaalista itseasiointia ja toteutettava se kustannustehokkaiden yhteisten palveluiden avulla. Sähköisen asioinnin tuen tarve tulee todennäköisesti jatkossa kasvamaan, mihin vastaaminen edellyttää uudenlaista palvelun tuottamista ja resurssointia.

Oikeusministeriön hallinnonalan virkamiehen arki ei ole digitalisoitunut samassa tahdissa muun suomalaisen työelämän kanssa. Hallinnonalan tietotyöläisen ei tällä hetkellä ole vaivatonta työskennellä tarvittaessa aidosti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Korona- ajan etätöiden jälkeen muutospaineet ketteriin työntekomalleihin monipaikkaisesti voivat nousta hallinnonalalla hyvinkin nopeasti.

Asiakkaiden odotukset ja kyky vastata niihin edellyttävät kehittynyttä asiakkuudenhallin- taa ja toimivia ratkaisupalveluita virastolta.

d) ICT-palvelut

Hallinnonalan (substanssi)toiminnan riippuvuus ICT-ratkaisuista ja niiden toimivuudesta ja tuottavuudesta on edelleen kasvanut.

Kyberturvallisuuden, sisältäen tietoturvan ja -suojan, hyvällä hoidolla ylläpidetään yhteis- kunnan luottamusta uusia teknologioita ja toimintatapoja kohtaan. Oikeusministeriön hal- linnonalan keskeisiin viranomaistehtäviä tukeviin tietojärjestelmiin liittyvät riskit liittyvät erityisesti vanhojen tietojärjestelmien puutteisiin. Keskeisten tietojärjestelmien riskit voivat vaarantaa hallinnonalan toiminnan sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumisen, minkä vuoksi näihin on panostettava aiempaa enemmän resursseja.

Maailman laajuinen komponenttipula pitkään jatkuessaan voi vaarantaa joidenkin Valto- rilta hankittavien ICT-palveluiden saatavuuden (työasemat, tulostimet, jne).

Suurhankkeiden tuotosten käyttöön-/haltuunotto ja tiivis edelleen kehittäminen haastavat ylläpito-organisaation, mihin viraston tulee kiinnittää huomiota mm. osaamisten kehittämi- sen kautta ja tarvittavien onnistuneiden rekrytointien avulla.

e) Muu toimintaympäristö / säädösvalmistelu

Toiminnan sääntely edelleen monimutkaistuu, nopeutuu ja siiloutuu, mikä mm. vaikeuttaa toimintaprosessien ja niiden digitalisoinnin tehostamista, erityisesti säädösohjatuissa teh- tävissä.

Riippuvuus kansainvälisestä ja/tai EU-kehityksestä lisääntyy jatkossa, mikä aiheuttaa yhä enemmän muutoksia kiihtyvällä tahdilla toisiinsa integroituihin tietojärjestelmiin ja -varan- toihin.

2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2022–2025

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2022–2025 ovat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

 Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

 Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla.

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Kasvatamme palveluidemme digitaalisuutta mahdollistaen korkealaatuiset, oikeudenmukaiset sekä saavutettavat vi- ranomaispalvelut.  Osallistumme aktiivisesti oikeushallinnon selonteon teke- miseen.	2022-	K/E K/E

Tulostavoite 2: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Kehitämme ORK:n täytäntöönpanotoimintaa ja siihen liitty- viä säädöksiä yhteistyössä ministeriön kanssa.	2022-23	K/E

 Edistämme viranomaisten välistä tietojen vaihtoa ja yhteis- työtä yhteisten hankkeiden avulla (ECRIS TCN, Interope- rability, BRIS, harmaan talouden torjunta).
2022-24 Hankkeiden tavoitteet saavutettu

Tulostavoite 3: Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Laajennamme ja kehitämme kustannustehokkaasti hallin- nonalan sähköisiä palveluita yhteistyössä asiakassektorei- den kanssa.  Laadimme hallinnonalan yhteisten palveluiden kehittämi- sen pitkän aikavälin tiekartan ja toteutussuunnitelman yh- teistyössä ministeriön kanssa.  Tuemme hankkeita niiden läpiviemisessä, käyttöönotossa ja jatkuvien palvelujen aikana.  Käyttöönotettavien isojen tietojärjestelmien jatkuva kehitty- minen varmistetaan yhdessä asiakassektorien kanssa.  Teemme sähköisten asiointipalvelujen kansalaisneuvon- nan tarpeesta selvityksen	2022-23	Case lkm
		2022-23	K/E
		2022-25	K/E
		2022-	K/E
		2022-23	K/E

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2022 – 2025 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen.

 Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmukaisia ja käytettäviä digitaalisia palveluita.

 Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää ja tuottavaa moder- nien työvälineiden ja -tapojen ansiosta.

 Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut ICT-palvelut nojaavat hallinnon- alan yhteiseen järjestelmäarkkitehtuuriin.

 Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 4: Oikeushallinnon asiantunteva ICT-kehittäminen perustuu ORK:n ja sektoreiden väliseen aktiiviseen kumppanuuteen.

VUOSI
VÄLITAVOITTEET JATKUU MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI

2022  Uudistamme asiakkuustyömme aktiivisemmaksi, osallista- vammaksi ja läpinäkyvämmäksi.  Lisäämme palvelumuotoilu- ja ratkaisusuunnittelupalve- luita asiakkaille.
 ORK:n ja sektorien välinen sopimusrakenne on muutettu tarkoituksenmukaiseksi ja yhdenmukaiseksi.  Toimimme digitalisaation edistäjänä hallinnonalalla laati- malla sektoriasiakkaillemme yhteistyössä ICT-kokonaisuu- den huomioivat digisuunnitelmat. 2022-23
2022-23 Asiakastyyt. mittari. 15-20 jalos- tettua kehi- tysideaa / v. K/E
Sektoriasiak- kaiden ajan- tasaiset di- gisuunnitel- mat

Tulostavoite 5: Kansalaiset ja viranomaiset saavat ORK:lta korkealaatuisia, oikeudenmukai- sia ja käytettäviä digitaalisia palveluita.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Kehitämme suunnitelmallisesti digitaalisia asiointikanavia viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille sekä lisäämme kansalaisten itseasiointia ohjaamalla digikanaviin siirty- mistä hinnoittelun ja monipuolisten palveluiden avulla.  Toteutamme täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisen yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti.	2022-	K/E
		2022-24	K/E

Tulostavoite 6: Oikeushallinnon virkamiesten hybridityöskentely on ketterää ja tuottavaa mo- dernien työvälineiden ja -tapojen ansiosta.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Edistämme tietojärjestelmien riskienhallinnan vuosikellon käyttöönottoa ja jatkamme turvallisuusluokitusasetuksen vaatimusten toteutusta.  Nostamme merkittävästi teknisten ja hallinnollisten suo- jauskeinojen tasoa hallinnonalan tietoturva- ja suojavaati- mukset täyttävien palvelujen käyttöönottamiseksi.  Valmistelemme esityksen palvelukokonaisuudesta virka- henkilön arjen työn helpottamiseksi ottaen huomioon Val- torin palvelukehityksen.  XXX ottaa hallitusti käyttöön Valtorin viestintä- ja yhteis- työpalveluita ja ohjeistaa sekä tukee hallinnonalaa niiden käyttöönotoissa yhteistyössä ministeriön kanssa.
		2022-23	Case lkm
		2022-23	K/E
		2022-23	K/E
		2022-23	K/E

Tulostavoite 7: Oikeushallinnon kustannustehokkaasti tuotetut ICT-palvelut nojaavat hallin- nonalan yhteiseen järjestelmäarkkitehtuuriin.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Kehitämme yhteisiä arkkitehtuuriperiaatteita tietojärjestel-	2022- 2022- 2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 2022-24 2022-23 2022-23	K/E K/E K/E K/E K/E 80% palve- luista case lkm K/E K/E Järj.-koht. raportointi s- ryhmissä K/E
	mien kehittämisen tueksi ja teemme teknologisen tehok-
	kuuden mahdollistavia teknologia- ja arkkitehtuurilinjauk-
	sia yhteistyössä ministeriön kanssa. Varmistamme arkki-
	tehtuuri- ja teknologialinjausten noudattamisen.
	 Vahvistamme tietojärjestelmien elinkaarisuunnittelua (3-
	5v) sektorikohtaisesti sekä hallinnonalan yhteisten osalta.
	 Laadimme Valtorin tuottamien käyttö- ja kapasiteettipalve-
	luiden tulevaisuuden tiekartasta etenemissuunnitelman oi-
	keushallinnolle ottaen huomioon kustannustehokkuuden ja
	K&K 2.0 siirron. Toteutamme K&K 2.0 siirron.
	 Tehostamme hallinnonalalla ohjelmistorobotiikan käyttöä
	yhteistyössä asiakassektoreidemme kanssa.
	 Otamme käyttöön hallinnonalalle yhteisiä, ketterää kehittä-
	mistä tukevia prosessialustoja ja toteutamme pilotin.
	 Otamme käyttöön yhtenäisen ylläpitomallin hallinnonalan
	järjestelmien ylläpidossa.
	 Kehitämme Valtori-ohjausta OM-ORK-Valtori ohjausryh-
	män asettamien tavoitteiden mukaisesti.
	 Kehitämme Oikeusrekisterikeskuksen palveluiden tuotteis-
	tusta ja palvelukehitystä sekä asiakassektoreiden osallis-
	tamisen malleja.
	 Hyödynnämme tehokkaasti toiminnassamme tietojärjestel-
	mien valvonta- ja monitorointijärjestelmän tietoja palvelu-
	jen tilasta sovellushuollon ja -hallinnan tukena.
	 Lisäämme TUVE-palvelut Valtori-sopimukseen ja selvi-
	tämme palvelun haltuunoton vaikutuksen ORK:n toimin-
	taan yhteistyössä ministeriön kanssa.

Tulostavoite 8: Hallinnonalalla on käytössä modernit tiedonhallintapalvelut.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Kehitämme hallinnonalan tietoarkkitehtuuria ja aloitamme ydintiedon hallintaa tukevia toimenpiteitä sekä kehityspro- jektin  Toteutamme yhteistyössä hallinnonalan kanssa tietoarkki- tehtuurista hallitumman ja tehokkaamman ja otamme käyttöön ydintiedon hallintajärjestelmän  Toteutamme tiedonhallintaan liittyviä tukipalveluita hallin- nonalalle.		K/E
		2023-25	K/E
		2022-	K/E

 Mahdollistamme tehokkaan ja tietoturvallisen raportoinnin sekä tilastoinnin laajentamalla tietoalustan käyttöä hallin- nonalalla ja kehittämällä tietojen luovutusta valtakunnalli- sesti. 2022-23 Tietoalustaa käyttävien asiakassekto- rin lukumäärä

2.3 Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2022–2025 ovat:

Henkilöstö

 Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti *

 Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa *

 ORK tunnetaan kiinnostavana digiajan työpaikkana

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 9: Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa, koordinoitua ja ta- voitteellista.  Edistämme Y-mallin mukaista urapolkua henkilöstö- ja vir- kasuunnittelussa yhteistyössä ministeriön kanssa.	2022- 2022-	Osaamiskir- jasto käy- tössä. Koulutus- suunnitelman toteutuminen K/E

Tulostavoite 10: Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Sitoutamme koko henkilöstön valmentavan johtamisen malliin.  Huolehdimme esihenkilöiden johtamis-ammattitaidosta ja ao. koulutuksesta.	2022-	K/E K/E

Tulostavoite 11: ORK tunnetaan kiinnostavana digiajan työpaikkana

VUOSI
VÄLITAVOITTEET JATKUU MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI

2022	 Kehitämme viraston hybridityön mallin, hyödynnämme monitilatoimiston ja nykyaikaisten työvälineiden mahdolli- suudet.  ORK:n henkilöstö verkostoituu aktiivisesti myös hallinnon- alan rajojen yli	2022-	VMBaro Verkostoitu- missuunn. ja hlöstökysely
	 ORK:n esihenkilöt ja avainasiantuntijat toimivat ammatilli- sesti somessa osana normaalia työarkeaan.	2022-	ORK:n so- mejulkaisu- jen määrä väh. 100 / v
	 Luomme henkilöstön pitovoimaa nostamalla viraston yh- teisöllisyyttä, työtehtävien merkityksellisyyttä sekä tarjoa- malla kehittymisen mahdollisuuksia.	2022-	VM-Baro, vuotuisesti

2.4 Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2022–2025 ovat:

Talous

 Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen *

 Autamme rakentamaan hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavamman ja te- hokkaamman. Kehitämme digijohtamisen näkymät.

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 12: Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehit- tämisen *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Kehitämme pitkän aikavälin hallinnonalan ICT- toimin- nan ja talouden suunnittelua ja johtamista ja huolehdimme toimintamenojen taloudellisesta liikkumavarasta.  Kehitämme pitkän aikavälin viraston talouden suunnittelua ja johtamista  Yhteisten palvelujen budjetointia selkeytetään ja tehosta- mispotentiaali hyödynnetään	2022-	K/E
		2022-	K/E
		2022-23	K/E

Tulostavoite 13: Autamme rakentamaan hallinnonalan ICT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman. Kehitämme digijohtamisen näkymät.

VUOSI
VÄLITAVOITTEET JATKUU MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI

2022	 Kehitämme controller-palvelua erityisesti ICT-kustannuste- hokkuuden kasvattamiseksi ja kustannusten optimoi- miseksi.  Kehitämme ORK:n asiakaspalvelun ja palvelutuotannon läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta sekä työkalumme tuke- maan ao. tiedon keräämistä ja toiminnan mittaamista.  Jatkamme hallittua siirtymistä pilvipalveluihin kehittämisen ketteryyden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.  Parannamme Valtorin palveluiden kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.  Kehitämme hankintojen suunnitelmallisuutta osana Oi- keusrekisterikeskuksen uudistettua toimintamallia, budje- tointiprosessia ja erilaisten rahoituskanavien hallintaa.
		2022-23	K/E
		2022-	Tärkeimmät ITIL-proses-
			sit otettuna
			käyttöön.
		2022-24	Kehityksen
			nopeutumi-
			nen, koko-
			naiskust.
			-tehokkuus.
			K/E
		2022-23	K/E

2.5 Kestävä kehitys

Tulostavoite 14: ORK:n hiilijalanjäljen pienentäminen

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2022	 Pyrimme mahdollisimman paperittomaan toimintatapaan.  Sitoudumme huomioimaan hiilijalanjäljen virastohankin- noissamme (esim. kalusteet mahdollisuuksien mukaan uusiokäytettyjä)	2022-	vähennetään 20% ed. vuo- desta
		2022-	K/E

3. VUOSIEN 2022–2025 VOIMAVARAT

3.1 Henkilötyövuodet

	To- teuma 2020	Arvio 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Henkilötyövuo- det	159,52	166,3	182	174,6	173,6	173,6

3.2 Määrärahat

	To- teuma 2020	Arvio 2021	Tulos- sopimus 2022	Kehys 2023	Kehys 2024	Kehys 2025
Määrärahat (1000 €)	8090	8378	9954	0000	0000	0000

Taulukossa vuosien 2022–2025 määrärahat ovat valtioneuvoston 12.5.2021 Julkisen talou- den suunnitelman mukaiset. Lisäksi määrärahoissa on huomioitu kehyksen 2023-2026 pe- ruslaskelmassa huomioitavat palkkausten tarkistukset. Eduskunta hyväksyy niitä koskevat talousarvioesitykset vuosittain.

Oikeusrekisterikeskukselta odotetaan hallinnonalan digitalisoinnin nopeaa ja joustavaa edis- tämistä. Toivotun ketteryyden mahdollistamiseksi henkilöstösuunnittelun mahdollisuuksia pa- rannetaan.

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Ministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulosohjausryhmä seuraa ja valvoo tulossopimuksen toteutumista. ORK laatii puolivuosikatsauksen tilinpäätösennusteineen elokuun 15. päivään mennessä ja kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen mukaisen toimintakertomuksen sisältäen edelli- sen vuoden tavoitteiden toteutumisen helmikuun loppuun mennessä.

Puolivuosikatsaus sisältää myös tavoitteiden riskienhallinnan ja tilinpäätös-toimintakertomus arvion riskienhallinnan tilasta virastossa.

5. ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä    .   .2021 Hämeenlinnassa 22.12.2021

Digitaalinen

Xxxxxxx Xxxxx allekirjoittaja: Xxxxxxx

Jussi 91234359U

91234359U

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Kansliapäällikkö Ylijohtaja

Saarela Jari 91164113U

Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

Yksikönpäällikkö Toimialajohtaja

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit

Liite 2. Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu Viranomaispalveluiden laatu

Sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet Toiminnan tuottavuus

Toiminnan taloudellisuus Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut

Liite 4 Talouden tunnusluvut

Päiväys: 2021.12.22

14:13:56 +02'00'

Digitaalinen allekirjoittaja: Xxxxxxx Xxxx 91164113U Päiväys: 2021.12.22

11:31:10 +02'00'

Liite 1

Yhteiset seurantamittarit

Mittari	Toteuma	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2019	2020	2021	2022
Henkilöstö
Tekemättömän työn kustannuk- set (euroa / htv)	0000	0000	0000
Työtyytyväisyys	Kyselyä ei tehty	3,65	n/a	3,7
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi	Kyselyä ei tehty	3,31	n/a	3,4
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toi- mintakulttuuriin, VMBaro	Kyselyä ei tehty	3,9	n/a	3,9
Talous
Siirtyvän määrärahan osuus, %	10	6	12	10
Toimitilat
Toimitilatehokkuus	14,35	11,19	11,07	6,6
Toimitilakustannukset/htv	3 047	2 599	2 755	1850

Liite 2 Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu

	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Tavoite
	2018	2019	2020	2021	2022
Asiakastyytyväisyys (1 – 5)	3,4	3,9	3,8	4,0	4,1
Tilaajatyytyväisyys (4 - 10)	8,4	8,2	8,1	8,0	8,1
Reklamaatioiden lkm, tilaajat	0	1	0	0	0

Viranomaispalveluiden laatu

2015	4,1	34
2016	3,8	24
2017	4,0	29
2018	4,2	23
2019	4,3	76
2020	4,2	124
2021	4,2	381
Tavoite 2022	4,3

Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin

	hakemuksista saa- puu sähköisesti = kuinka paljon asiak- kaat käyttävät säh- köistä palvelua	Tavoite 2022	sähköistysaste = mikä osuus proses- sista on sähköis- tetty kokonaisuu- tena	Tavoite 2022
Rikosrekiste- riotteet
1.1 Lasten kanssa työs- kentelevien otteet*	90 %	95%	100 %
1.2 Ote esitet- täväksi ulko- mailla (6.1 §)	40 %	80%	100 %
1.3 Hankinta- menettelyote	57 %	60%	80 %	80%
1.4 Vapaaeh- toistoimijoi- den ote	20 %	50%	80 %	80%
RTJ otehake- mukset **	50 %	60%	100 %
Maksuaikaha- kemukset	70 %	80%	80 %	85%
Saldotodistuk- set	30 %	40%	80 %	85%

*sisältää työntekijöiden, opiskelijoiden ja kuvaohjelmaluokittelijoiden otteet

** konkurssi- ja yrityssaneeraus, velkajärjestely, liiketoimintakielto, eläintenpitokielto

***sakkoprosessi on automatisoitu kokonaan, asiointitarve syntyy siinä vaiheessa, jos asiakas haluaa esim. maksuaikaa sakolleen tai haluaa saada saldotodistuksen omista avoimista asioistaan.

Sähköisen asioinnin laajennus otettu tuotantokäyttöön lokakuussa 2020 ja samassa yhteydessä poistui käytössä ollut lo- xxxx.xx palvelu. Palvelun poistuminen laskee sähköisesti saapuvien hakemusten osuutta väliaikaisesti.

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet:

palvelu	toteuma 2019	toteuma 2020	Arvio2021	Tavoite 2022
Rikostaustaotehakemukset: - 7 työpäivää hakemuksen saapumisesta	6 työpäivää	7 työpäivää	6 työpäivää	4 työpäivää
Viisumin, työluvan tai muun vastaavan hakemista varten, ulkomaan viranomai- selle esittämistä varten tehdyt otehake- mukset: - 4 työpäivää hakemuksen saapumisesta	4 työpäivää	4 työpäivää	4 työpäivää	2 työpäivää
Maksuaikahakemukset: - 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa	1 viikko
Velkajärjestelyrekisteri, konkurssi- ja yri- tyssaneerausrekisteri, liiketoimintakielto- rekisteri ja eläintenpitokieltorekisteri ote- hakemukset: - saapumispäivän lisäksi 1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä

Toiminnan tuottavuus

ORK:n ict-palvelutoiminnan tuottavuuden tunnusluvut	Toteuma 2020	Arvio 2021	Tavoite 2022
Ylläpidettävien tietojärjestelmien / palveluiden määrä	84	84
Ratkaistut sovellustukipyynnöt	81457	82000
Hallinnonalan digipalveluiden htv-määrän suhde hallinnon- alan kokonaishenkilötyövuosimäärään	0,9 %	1,1 %	1,3 %
ORK:n kehittämispalveluiden htv-määrän suhde ORK:n tietojärjestelmäpalveluiden kokonaishenkityövuosimäärään	58,0 %	50,0 %	53,0 %
Täytäntöönpantujen saatavien (kpl) suhde henkilötyö- vuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2020	2021	2022
Tuottavuus	18701	25000	25000
	saatavaa / htv	saatavaa / htv	saatavaa / htv
Luovutettujen rekisteritietojen (kpl) suhde henkilötyö- vuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2020	2021	2022
Tuottavuus	41906	40000	40 000
	luovutettua tietoa / htv	luovutettua tietoa / htv	luovutettua tietoa / htv

Toiminnan taloudellisuus

ORK:n taloudellisuuden tunnusluvut
	Toteuma 2020	Arvio 2021	Tavoite 2022
ORK:n IT-palvelutoiminnan henkilötyön laskennallinen kes- kihinta €/htp	416	422	434
IT-palvelutoiminnan suhde ORK/ulkoiset palvelutoimittajat %	8/92	9/91	10/90
Hallinnonalan digikustannusten suhde hallinnonalan koko- naiskustannuksiin (euro)	8,6 %	8,0 %	8,1 %
ORK:n Kehittämispalveluiden suhde jatkuvien palveluihin (euro)	73,2 %	65,7 %	46,1 %
Täytäntöönpanokustannusten suhde saatavien lukumää- rään.	Toteuma 2020	Arvio 2021	Tavoite 2022
Taloudellisuus	7,86 €	4,50 €	4,40 €
	/saatava	/saatava	/saatava
Rekisteritietokustannusten suhde luovutusten lukumää- rään.	Toteuma 2020	Arvio 2021	Tavoite 2022
Taloudellisuus	1,97 €	2,00 €	1,90 €
	/luovutettu tieto	/luovutettu tieto	/luovutettu tieto

Liite 3

Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön tunnusluvut/Oikeusrekisteri- keskus	Toteuma 2020	En- nuste 2021	Tavoite 2022
Henkilöstömäärä (htv),
Vakinaiset ja muut määräaikaiset	158,6	162,4	176
Korkeakouluharjoittelijat	0,92	3,9	6
Myytävät päivät/ henkilö	180	180	180
Ostohenkilöt HTV	3,17	4,25	6
Henkisten voimavarojen hallinta
Työhyvinvointi, työtyytyväisyysindeksi (as- teikko 1─5)	3,65	-	3,75
- johtajuusindeksi (kohta 1, Johtaminen)	3,44	-	3,5
- työyhteisön toimintakulttuuri (kohta 5)	3,9	-	4
Sairauspoissaolot, työpäivää/HTV	6,5	6,5	6
- Lyhyiden poissaolojen (1-3 pv) suhde kaikkiin poissaoloihin	74,8	78,7
Henkilöstön keski-ikä	45,3	45,4
Sukupuolijakauma M/N (%)	39/60	41/59
Osaaminen
- koulutustasoindeksi (asteikko 1─8)	5,9	5,9	6
- koulutuspanostus, työpäivää/HTV (vaki- naiset ja määräaikaiset)	1,5	1,8	2

Liite 4

Talouden tunnusluvut

ORK	Toteuma	Arvio	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE
	2020	2021	2022	0000	0000	0000	2026
Henkilöstökulut	9 459 298	10 424 078	11 434 371	11 737 000	11 567 000	11 567 000	11 367 000
Vuokrat	469 399	477 000	346 000	346 000	346 000	301 000	301 000
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	29 404	84 000	43 199	43 199	43 199	43 199	43 199
Palvelujen ostot	1 092 608	1 021 080	1 464 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Muut menot	20 706	43 900	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Kalusteet
ORK:n ICT-menot	3 740 266	3 436 558	5 392 000	5 394 000	4 652 000	2 720 000	2 650 000
Rahoitustuotot ja -kulut	2 931	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
Menot yhteensä	14 814 612	15 488 216	18 724 170	18 764 699	17 852 699	15 875 699	15 605 699
Nettoutettavat tulot (ICT-pal- velumaksut)	-6 349 601	-7 595 000	-8 643 000	-8 540 000	-8 446 000	-8 418 000	-7 698 000
Nettoutettavat tulot (viran- omaistoiminnan tuotot)	-21 874	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Tulot yhteensä	-6 371 475	-7 605 000	-8 663 000	-8 560 000	-8 466 000	-8 438 000	-7 718 000
Budjetista rahoitettava osuus	8 443 137	7 883 216	10 061 170	10 204 699	9 386 699	7 437 699	7 887 699
budjetti	7 930 000	8 378 000	9 954 000	9 568 000	8 862 000	7 424 000	7 424 000
lisämääräraha	243 000
lisätalousarvio	195 000
lisätalousarvio	-278 000
jakamaton/siirtyvä osuus	858 756	505 619	1 000 403	893 233	256 534	0	0
tuottavuusmääräraha
Yhteisrah toim tuotot EU:lta
Rahoitus yhteensä	8 948 756	8 883 619	10 954 403	10 461 233	9 118 534	7 424 000	7 424 000
Jäljellä/Siirretään seur vuo- delle	505 619	1 000 403	893 233	256 534
% Jäljellä/Siirretään seur vuodelle	6	12	9	3	0	0	0
Rahoitusvaje					-268166	-281865	-745 564

‌‌‌‌‌‌