OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 Osavuosikatsaus 2/2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 Osavuosikatsaus 2/2021
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus:
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja eri-ikäisille asiakkaille. Tällä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite sekä vastaamaan alueen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualue tarjoaa ammatillista koulutusta suomeksi ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat ja muu ammatillinen koulutus), sekä lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, valmentavaa opetusta, aikuisten perusopetusta ja vankilaopetusta. Lisäksi toteu- tamme yhteistyössä Xxxxxxxx kanssa ruotsinkielistä lähihoitajakoulutusta sekä urheiluopisto Vierumäki oy:n kanssa liikuntaneuvojakoulutusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Hallituksen kirjaukset oppivelvollisiuusiän nostosta vaikuttavat talousarvioon aikaisintaan 2022.
Uuden TAITO-kampuksen hankesuunnittelu käynnistyi syyskuussa 2019. Ruiskadun muutostyöt käynnistyivät lokakuussa 2019 ja Kellonsoittajankadun muutto Ruiskadulle tapahtui kesällä 2020. Tämä aiheuttaa vuokrakulujen kasvua.
Järjestämisluvan opiskeljavuosimäärä on 5089. Mahdollinen lisäystarve tulee arvioida, kun työllisyyskokeilu alkaa 2021. Koulutusten kysyntään vaikuttaa alueen työvoimatarve ja tilanteet voivat nopeastikin muuttua ja tämä vaikuttaa erityisesti oppisopimus- ja työvoimakoulutuksissa. Varsinais-Suomi eli positiivisen rakenne- muutoksen aikaa ennen korona epidemian globaaleja vaikutuksia. Tällä hetkellä tulevaisuuden vaikutusten arviointi on haastavaa, mutta Turun alueen hyvä lähtö- tilanne auttaa mahdollisesta taantumasta selviämiseen. Kansainvälistyminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja työelämään siirtymisen nopeutta- minen on ammatillisen koulutuksen haaste ja myös mahdollisuus.
Kilpailulainsäädäntö estää kunnallisen toimijan myytävien palveluiden toteuttamisen. Ammatillisessa koulutuksessa tämä koskee mm. ELY:n ostamia kasvupalve- luita (kotouttamiskoulutus ja yritysten kehittämiskoulutus), koulutusvientiä sekä muita 100%:sti myytäviä koulutuspalveluita. Näiden toteuttaminen on jatkossa mahdollista uuden perustetun TAITO koulutus oy - yhtiön kautta. Turun ammatti-instiutuutti on keskeinen yhteistyökumppani Taito-koulutus oy:n kanssa ja osal- taan varmistaa kotouttamiskoulutuksen opiskelijoiden sijoittumisen jatko-opintoihin ja työelämään.
Ammatillisen koulutuksen rahoitus on muuttunut vuoden 2018 alusta siten, että järjestämisluvassa taataan koulutuksen järjestäjälle vähimmäisopiskelijavuosien määrä. Vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan syksyisin seuraavan vuoden tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä, joka sitten tulee olemaan ko. vuoden rahoituksen yksi perusta. Vuoden 2022 rahoituksesta 50% tulee opiskelijavuosista, 35% tutkinnon ja tutkinnon osien osaamispisteiden määrään perus- tuen ja 15% jatkosijoittumisen ja palautteiden perusteella, tähän siirrytään asteittain. Lisäksi käytössä on eri kertoimia mm. opiskelijan aikaisemmasta koulutuk- sesta ja työmarkkinatilanteesta riippuen. Em. mittarit arvioidaan talousarviovuodesta kaksi vuotta aikaisemmista tuloksista. Näiden rahoitusten lisäksi ammatilli- sen koulutuksen rahoitukseen sisältyy strategiarahoitusosuus (osa valtionosuudesta kohdennetaan tähän valtionavustuksena), joka on koulutuksenjärjestäjän haettavissa vuosittain. Käytettävissä olevan rahoituksen kokonaismäärä päätetään vuosittain valtion talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole vielä tietoa siitä, miten opetus- ja kulttuuriministeriö tulee mahdollisesti muuttamaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän eri elementtien osuuksia. Saattaa olla, että %-osuu- det jäädytetään vuoden 2020 tasolle.
Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on nykyisen hallituksen toimesta kohdennettu merkittäviä lisärahoituksia, joiden käyttöönotto alkoi vuonna 2020 ja vaikut- taa täysimääräisesti 2021. Nämä rahoitukset tulevat olemaan vuosittain valtiontalousarvioissa päätettäviä ja erikseen haettavia lisärahoituksia. Vuonna 2020 on haettu merkittävää lisäpanostusta opettajien ja ohjaajien lisäämiseen sekä strategiarahoitusta opetuksen ja ohjauksen laadun, oppimisympäristöjen ja tieto-osaa- misen kehittämiseen. OKM myönsi Turun kaupungille 25.6.2020 strategiarahoitusta valtionavustuksena yhteensä 635 000 € sekä 9.6.2020 opettajien ja ohjaajien lisäämiseen 2 532 278 € valtionosuutena.
OKM julkaisi v. 2019 uuden ammatillisen koulutuksen laatustrategian. Uusi lainsäädäntö edellyttää koulutuksenjärjestäjiltä toimivaa laadunhallintajärjestelmää ja laadunhallintaa kaikilla tasoilla. Uudistetun lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksen myötä laadunhallinnan merkitys korostuu, kun koulutuksenjärjestäjien toimivaltaa koulutusten suuntaamisessa ja koulutuksen järjestämisessä on lisätty. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (karvi) suorittaa kansallisen ammatilli- sen koulutuksen laatujärjestelmien arvioinnin v. 2021.
Korona epidemian aiheuttama siirtyminen etäopiskeluun ja etätyöhön keväällä 2020 vaikutti merkittävästi myös opetuksen ja työn kehittymiseen. Uusien teknolo- gioiden nykyistä vahvempi käyttöönotto edellyttää investointeja niin laitteisiin, ohjelmistoihin kuin henkilöstön ja opiskelijoiden osaamiseen.
Toimintaympäristössä tapahtuneet poikkeamat (31.5.21):
Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan opiskelijavuosien tavoitteellinen määrä on noussut, 5116.
Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi maaliskuussa 2021. Alueellinen avointen työpaikkojen määrä on lähtenyt kasvuun kevään aikana, korona tilanteesta huoli- matta. Elinkeinoelämä viestittää osaajapulasta.
OKM on myöntänyt 12.5.2021 Turun kaupungille valtionosuutta opettajien ja ohjaajien lisäämiseen 2 759 615 euroa ja koronan aiheuttamien osaamisvajeiden paikkaamiseen 554 000 euroa. Vuoden 2021 strategiarahoituksen päätös tuli kesäkuussa, 400 000 euroa.
Koronatilanteen rauhoittumisen myötä on loppukeväästä siirrytty pääasialliseen lähiopetukseen ja tilanteen pysyessä samanlaisena, syksy aloitetaan lähiopetuk- sena.
Ollaan valmistauduttu oppivelvollisuuden laajenemiseen prosesseja ja vastuita päivittämällä sekä maksuttomuuteen hankintoja toteuttamalla. Kustannukset mak- suttoman toisen asteen käynnistymiseen ovat tämän vuoden osalta noin 550 000 euroa.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Opiskelijavuodet, | 4986, suorite- päätök- sessä | 5089 suorite- päätök- sessä | 5089 | 5116 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
joista oppisopimukset | 1300 | 1300 | 1119 | 1093 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
joista vos työvoimakoulutukset | 64 | 240 | 85 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Vetovoimaisuus: yhteisvalinnassa ensisi- jaisten hakijoiden suhde aloituspaikkoihin | 1,04 | 1,1 | 1,0 | 1,03 | 1,0 | 1,1 | |||
Turkulaisten 16-18 -vuotiaiden määrä | 4 934 | 4 939 | 4 881 | 4 788 | 4 907 | 4 878 | 5 037 | 5 061 | 5253 |
- suomenkielisten 16-18 -vuotiaiden määrä (31.12.) * | 3 974 | 3 916 | 3 881 | 3 750 | 3 857 | 3 811 | 3 925 | 3 910 | 4 010 |
- ruotsinkielisten 16-18 -vuotiaiden määrä (31.12.) * | 267 | 299 | 276 | 277 | 279 | 276 | 283 | 283 | 313 |
- muunkielisten 16-18 -vuotiaiden määrä (31.12.) * | 000 | 000 | 000 | 761 | 771 | 791 | 829 | 868 | 930 |
1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut
*Lähde: Turun kaupungin väestöennusteet 2020 – 2051 koko väestölle, ruotsinkieliselle väestölle ja muunkieliselle väestölle (15.5.20). Määrät suomenkieliselle väestölle on saatu vähen- tämällä koko väestön määristä ruotsinkielisten ja muunkielisten määrät. xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxxxxxxxx/x%X0%X0xxx%X0%X0xxxxxxx_0000?xx:xxxxxxxxxx
1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen
- henkilökohtaistamisen laadun parantaminen, joustavat opintopolut ja tarvittavat tukipalvelut
- opetuksen ja sitä tukevan toiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, opiskelijavirtauman kasvaminen
- koulutuksen ennakointitoiminnan kehittäminen, koulutusrakenteiden uudistaminen ja poikkialainen yhteistyö
- osaamisperusteisuuden ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen
- erityisen tuen palveluiden kehittäminen
- nuorisotakuun toteuttaminen myös erityisen vaativan tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla takaamalla jatko-opiskelu- tai työpaikka myös fyysisen tai psyykkisen toimintarajoitteen omaaville nuorille yhteistyössä ammattiopisto Xxxxxxx kanssa
Yhdessä olemme enemmän - sisäiset ja ulkoiset verkostot
- eri koulutusasteiden yhteistyön, erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyön tiivistäminen edelleen ja toimintojen tehostaminen
- kansainvälisyyden vahvistaminen mm. hakemalla järjestämislupaa englanninkieliseen koulutukseen
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- työelämä- ja oppisopimuspalveluiden uudelleen organisointi palvelualueella
- teknologia- ja luonnontiedeosaamisen kehittäminen, STEAM-hanke
- jatketaan alueen positiiviseen rakennemuutokseen vastaamista
- strategiarahoituksella vahvempi ohjaus palvelualueen kehittämisessä
Meillä on vain yksi Maapallo – kestävä kehitys ja kiertotalous, yhteiskuntavastuu
- nuorisotakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta ja pyrkimyksellä edistää vastavalmistuneiden työllistymistä
- kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamisen kehittäminen niin oppilaitoksen omassa toiminnassa kuin opetuksessa
- syrjäytymisvaarassa olevien palveluiden kehittäminen mm. maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen koulutuksella
Hyvinvointi kuuluu kaikille - opiskelijat, henkilöstö, työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- paremman johtamisen periaatteiden juurruttaminen käytäntöön
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen, opiskellijoiden osallisuuden ja opiskeluhyvinvoin- nin kehittäminen
- liikunnallisuuden ja terveiden elämäntapojen edistäminen niin opiskelijoilla kuin henkilökunnalla
Ammatillisen koulutuksen tilaratkaisut
- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian toimeenpanon jatkaminen
2 Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutunut 31.5.21 | Toteuma 31.12.21 | Seuranta- väli |
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, | V | 4886 | 5053,68 | 5150 | 2247,42 | 5097 (opiskelijavir- tauma 10 245) | ½ vuotta |
• josta työvoimapoliittinen koulu- tus | V | 176,5 | 145,35 | 200 | 93,44 | 186 | ½ vuotta |
OKM rahoitus amm. koulutukseen (si- sältää valtionavustuksena strategiara- han) | T/T | 42 586 108+ 552 000 Valtionosuuksia | 49 410 141 | 49 557 573 + strategiaraha 400 000 | vos 49 587 632, strategiaraha 400 000 | ½ vuotta | |
OKM rahoitus aikuisten perusopetuk- seen | T/T | 857 036 Valtionosuuksia | 1 714 072 | 1 198 900 | 1 198 900 | kerran vuo- dessa | |
Suoritettujen tutkintojen määrä vuo- dessa | V | 1896 | 1857 | 1900 | 1133 | 1655 | ½ vuotta |
Suoritettujen tutkinnon osien määrä | V | 19 844 | 15 668 | 20 000 | 5511 | 15 611 | ½ vuotta |
Ammatillisen koulutuksen keskeyttämi- nen (negatiivinen) neg keskeyttäneet / koko vuoden virtauma | L/V | 5,58% | 4,6% | 5 % | 4 % (255) | 4,9 % | ½ vuotta |
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen: amis-palaute alkukysely, ka | L/V | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | ½ vuotta |
Tyytyväisyys ammatilliseen koulutuk- seen: amis-palaute loppukysely, ka | L/V | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | ½ vuotta |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus (*) sisältää vyörytykset, aikuisten perusopetus ei sisälly
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2021 mittari | Mittarin seu- ranta- väli | Toteutunut 31.5.21 | Toteuma 31.12.21 | Vastuuyksikkö |
Tavoite 1: palvelu- verkon tarkastelu | Strateginen lin- jaus: 2.2.6 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.2 2.2.8 | Toimitilojen keskittäminen ja TAITO- Kampussuunnitelman eteneminen | Kampussuunni- telma etenee | ½ vuosi | Suunnittelu etenee. | Kupittaan kär- kihanke, kil- pailutus me- nossa. | Palvelu- aluejohtaja |
Tavoite 2: Uusien digitaalisten toimin- taympäristöjen omaksuminen (Kestävä kehitys, saavutettavuus) | Strateginen lin- jaus: 2.2.2 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3 | - Oppimo-mallin jatkokehittäminen (mm. sen hyödyntäminen yhteiskehit- tämisympäristönä opiskelijoille ja yri- tyksille, uuden Ammattioppimo-toimin- tamallin kokeilu ja käyttöönotto) - Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevai- suuden luokkahuone Spacelabin ra- kentaminen Oppimoon tilaksi, jossa voi kokeilla ja oppia uusimpien tekno- logioiden mahdollisuuksia - S/S Boren monialaisen fyysisen op- pimisympäristön edelleenkehittäminen mm. AR-teknologian avulla - eTAI-oppimisalustan käyttöönotto etäopintojen ja digitaalisen oppimisen mallien laadukkaimpien toteutusten yhteenkeräämiseksi, toi- silta oppimisen tukemiseksi sekä laa- dun ja opettajien ja opiskelijoiden digiosaamisen paranta- miseksi sekä | Suunnitelmat etenevät ja käyt- töönotto tapah- tuu | ½ vuosi | Oppimo pal- velu käytössä kaikkien kou- lutalojen opis- kelijoille. Am- matillisten pa- jojen kehittä- minen eden- nyt. Spacelab opettajien koulutustila otettu käyt- töön. Digitaalisten oppimateriaa- lien kehittämi- nen edennyt ja pilotointi aloitettu. | Oppimoiden palvelut tar- jonnassa kai- kille opiskeli- joille. Opettajien koulutus käyn- nistynyt. AR teknolo- gian käyttö laajenee eTain käyttö alkanut, pilotti- koulutukset meneillään ja laajenee. | Rehtori, koulu- tuspäälliköt |
2.2 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
TAI:n sähköisen materiaalin tuotanto- tiimi vakiinnutetaan eTAIn sisältöjen tuottamisen tueksi ja verkkopedagogiikan kehittämiseksi -Suunnitellaan ja kehitetään osana osaamistarpeiden ennakointia nykyai- kainen Teollisuus 4.0-oppimisympä- ristö sekä kohennetaan henkilöstön osaamista alalla. Oppimisympäristö rakennetaan Turun koneteknologia- keskukseen, jossa opetetaan poik- kialaisesti sekä ammatti-instituutin että Turun AMK:n ja jatkossa myös Turun yliopiston tekniikan opiskelijoita. -Kerätään myös poikkeustilanteen ai- kana toteutetun etäopetuksen hyvät mallit ja kehittämiskohteet. Saatu tieto hyödynnetään kehittämis- ja levittä- mistoiminnassa. Toimivia malleja hyö- dynnetään myös normaaliolojen lähi- ja etäopetuksen järjestelyissä. | Syvennetty korkeakoulu yhteistyötä. TAITO kam- puksen syner- giat selvitetty AMK:n kanssa. | Ammattikor- keakoulu yh- teistyö syven- tynyt niin ope- tuksen, palve- luiden kuin ti- lojen käytön ja henkilöstön osaamisen ke- hittämisen osalta. Soten ja tek- niikan opetuk- sia AMK:n ti- loissa. Puitesopimus AMK:n kanssa kattaen kaikki TAIn koulutus- yksiköt on val- mis. | |||||
Tavoite 3: Jatketaan ammatillisen koulu- tuksen uudistamista | Strateginen lin- jaus: 2.2.8 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.7., 2.2.1. | TAIn toimintajärjestelmän arviointi Karvin kriteeristön mukaan. OKM:n Laatustrategian mukaisen tieto-osaamisen kehitäminen: - Tiedon hallinnan prosessit on kuvattu ja vastuut määritelty, toiminta on ku- vausten mukaista ja henkilöstön tieto- osaaminen on kehittynyt. - Johtamisen ja päätöksenteon tueksi saadaan ajantasaista ja oikeaa tietoa, ja strategisten ja operatiivisten tavoitteiden seuranta sopimusohjauksen avulla on reaaliaikaista mikä mahdollistaa nopean reagoinnin. - CRM-projektin myötä parantuneen asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan myötä tieto yritysten koulutus-, työvoima- ja muista tarpeista saavuttaa oikeat tekijätahot ja toimii nykyistä paremmin toiminnan ohjaajana. | Osallistutaan Karvin arvioin- tiin. Tietovarasto on kattavasti käy- tössä ja saa- daan tarvittavat tiedot CRM on käy- tössä Kunta10, TYÖ- mittarin arvo | ½ vuosi | Toteutettu 5 arviointia. Tiedon hallin- nan proses- seja kehite- tään strate- giaraha 2020:lla. Tie- tovaraston ra- portointia ke- hitetään. Tai mukana kehittämässä kaupungin CRM ohjel- man käyttöön- ottoa. Tulos parantu- nut sijalta 42 - 50 | Toteutunut. Tietovaraston kehittäminen edennyt. Tai mukana CRM kehittä- mistyöryh- mässä. Toteutunut. | Laatukoordi- naattori, reh- tori, koulutus- päälliköt |
- Koulutusten, opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja niiden sekä uusien oppimisympäristöjen kehittäminen perustuvat aiempaa vahvemmin tietoon olemassa olevista ja ennakoitavista tarpeista ja toimintakentässä tapahtuvista muutoksista. Keskeiset kehittämiskohteet löydetään nykyistä tehokkaammin, jolloin niihin voidaan kohdistaa toimenpiteitä nopeammin. - Tiedon hallinnan prosesseja arvioidaan osana oppilaitoksen vakiintuneita laadunhallinnan käytänteitä ja arviointimenetelmiä (mm. sisäinen auditointi). Toimintaohjeiden leanaus eri ammatti- ryhmien toimenkuvien selkeyttäminen | nousee v.2018 arvoon verrat- tuna Amispalaute, päättökysely: osaamisen hankkiminen 4,2 Tiedonhallinnan prosessien arvi- ointi on kuvattu ja arviointitoi- minta on käyn- nissä Toimintaohjeet on päivitetty | 4,13 Toteutetaan strategiaraha 2020:lla. Toimintaohjei- den päivitys jatkuvana pro- sessina. | 4,04 Etenee ja jat- kuu strate- giaraha 2021 sekä arkkiteh- tuuri projektin kautta. Toteutuu jat- kuvana pro- sessina. | ||||
Tavoite 4. Positiivi- sen rakennemuu- toksen tuki koulu- tuksen keinoin | Strateginen lin- jaus: 3.1 Muut toteutetta- vat linjaukset: 3.1.1 2.2.8 , 2.2.1 | TAIn rooli yritysten tukemisessa, ko- rona -tilanteesta nousemiseksi, täy- dennyskoulutukset, yhteiset kehittä- misprojektit STEAM Turku on käynnissä ja siinä luotuja malleja arvioidaan ja vakiinnu- tetaan. | Strategisten kumppanuusso- pimusten luku- määrä ≥ edelli- senä vuonna Vuoden aikana koulutettyjen työpaikkaohjaa- jien määrä 280 (2019: 240) | ½ vuosi | Strategisia kumppanuus- sopimuksia solmittu 4 kpl kevään ai- kana. 182 | Tehty 4 vuo- den 2021 ai- kana. 242 | |
Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi Yksinäisyyden ja ul- kopuolisuuden vä- hentäminen | Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kau- punki Strateginen lin- jaus: 3.1.4 ja 2.1.1 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.2.7 2.2.3 ja 3.1.4 | Maahanmuuttajataustaisten opiskeli- joiden osaamisen tunnistamisen me- netelmiä kehitetään eri toimijoiden yh- teistyötä ja osaamista lisäämällä. Li- säksi kehitetään kieli- ja kulttuuritie- toista opetusta. Koulutussuunnittelua lisätään ja laadi- taan OPVA-opintoihin toimivia ratkai- suja niin, että niihin on joustava aloi- tusmahdollisuus. OPVA-opintoja tar- kastellaan ja kehitetään erityisesti opiskelijoiden osaamisen lähtötason varmistamisella. Ko. opinnot kuvataan ja ne sijoitetaan opintopolkuihin. | Vieraskielisten opiskelijoiden virtauma vuo- dessa ≥ edelli- senä vuonna Xxxx opinnot on tuotteistettu ja otettu käyttöön | ½ vuosi | 1513 (30.6.2020 oli 1206) Tuotteistami- nen tehty ja otetaan käyt- töön syksyllä 2021. | Toteutunut 2578, 25 % virtaumasta (2020 oli 24 %) Moduulimalli otettu käyt- töön syksyllä 2021. | Rehtori, koulu- tuspäälliköt |
Xxxxxxxxxx oppilaitoksen erityisen tuen prosesseja luomalla tuen mallit yksik- kökohtaisiin Oppimoihin, kokeilemalla erityisen tuen palvelujen viemistä työ- paikoille sekä päivittämällä toimintaoh- jeet erityisen tuen näkökulmasta. Li- säksi laaditaan suuntaa antavat ohjeet mukautettujen kriteerien laadintaan, jotta varmistetaan opiskelijoiden yh- denvertainen arviointi. | Erityisen tuen päätösten luku- määrä ≥ edelli- senä vuonna | 31.5.2021 voi- massa olevia erityisen tuen päätöksiä 356. | Toteutunut 511 voimassa, v 2020 noin 350. | ||||
Hyvinvointi kuuluu kaikille – opiskelijat, henkilöstö, työyhtei- sön toimivuus. Terveiden elämän- tapojen edistäminen (liikkuva koulu) | Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kau- punkilainen Strateginen lin- jaus: 2.1.1 Muut toteutetta- vat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7 | Kehitetään opinnollistettujen tutor- ja opiskelijakuntatoiminnan suorittamista koulutus- ja oppisopimuksen aikana. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehite- tään myös aikuisopiskelijoiden näkö- kulmasta. Käynnistetään oppilaitoksen alumnitoiminta. Koulutalokohtaiset opiskeluhyvinvointi- ryhmät järjestävät hyvinvointia lisääviä liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Henkilöstön työhyvinvoinnin tuke- miseksi aktivoidaan henkilöstöä palve- lualeen yhteisiin sekä koulutalokohtai- siin hyvinvointitapahtumiin. Henkilöstön osaamisesta huolehtimi- nen | Johdon ja Taika ry:n tapaamisten määrä ja palaut- teet Suoritetut ospit opinnolliste- tuissa opiskelija- kuntaopinnoissa Vähintään 2 ta- pahtumaa /kou- lutalo Kohdennetut tyhy-rahat on käytetty em. tilai- suuksien toteut- tamiseen. Henkilöstön kou- lutuspäivät htvx3 | ½ vuosi | Toteutunut. Koronan vuoksi pää- osin jääneet toteutumatta, joitakin virtu- aali tapahtu- mia. Ei ole toteutu- nut. 340,6 | Johto ja Taika ry tapaamiset toteutuneet. Tutor ja opis- kelijakunta opinnollistami- nen toteutu- nut. Korona haitannut yh- teisiä tilai- suuksia. Alumnitoi- minta ei ole käynnistynyt. Syksyllä toteu- tettu mm hy- vinvointipäiviä, koronatilanne estänyt yhteis- ten tapahtu- mien toteutta- mista. Yksiköt toteut- taneet mah- dollisuuksien mukaan kehit- tämispäiviä. Ei toteutunut, yhteensä 911,4, 1,76/htv | Rehtori, koulu- tuspäälliköt |
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. oh- jelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Toteutunut 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Vastuuyksikkö |
Meillä on vain yksi maapallo – kestävä kehitys, kiertotalous, yhteiskuntavastuu (Johdettu:Turkustrategiasta, Vastuulli- suus on kaupungin palvelulupaus) | Iitsearvioinneista kehittämis- työhön, laajentaminen pilo- teista kaikille koulutusaloille, tätä tukeva koulutustarjonta eri aloilla. | Pilotit toteutuvat (3 kpl) ja kehittä- mistyö on käyn- nistynyt | ½ vuotta | Pilotointeja to- teutetaan. | Kestävän kehi- tyksen ja kierto- talouden paino- tus aloilla kasva- nut, saatu tähän kehittämis- hanke, alkaa vuonna 2022. | Laatukoordi- naattori ja kou- lutuspäälliköt |
Lisätietoja: | ||||||
2.3 Projektit
Hanke | Projekti | Alku | Päättymi- nen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/STEAM Turku | 6Aika/Roboboost | 1.10.2019 | 31.5.2022 | Hankkeelle valmistellaan viimeistä muutoshakemusta tam- mikuulle 2022, jolla varmistetaan talousarvion toteutumi- nen. Korona haastaa viimeisen lukukauden toimintaa. Resur- sointi on suunniteltu ja tarkistettu jokaisen hankehenkilön kohdalta. | ||
Sito/Kansainvälisyys | Akkuna Venäjälle 2019-2020 | 1.6.2019 | 31.12.2021 | 26.1.2022: Opiskelijaliikkuvuuksia ei ole pystytty toteutta- maan lukuvuoden 2020-2021 aikana koronapandemian vuoksi. Hanke on toteuttanut virtuaaliyhteistyötä sekä Ve- näjä-aiheisia videoita. TAI:lle ei ole aiheutunut toiminnasta kuluja. Toiminta päättynyt. | ||
Ankkuri | 1.3.2020 | 31.10.2022 | 21.1.2022: ANKKURI-hanke etenee suunnitellusti. Tammi- kuussa 2022 hankkeessa aloittaa opiskelijahyvinvoinnin pro- jektikoordinaattori 100% hanketyöajalla (30.10.2022 asti). Tehtävä on hankesuunnitelman mukainen. TAI:n kehittämis- toimenpiteet ovat edistyneet hyvin. Kevään 2022 toimenpi- teet kohdistuvat levittämiseen, juurruttamiseen ja opiskeli- joiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. | |||
Sito/Kansainvälisyys | Bridge the Ocean | 2.1.2020 | 7.8.2023 | 26.1.2022: Hanke on alkanut 31.12.2020. Xxxxx etenee suunnitellusti alkuhitauden jälkeen (koronan vaikutus). Hankkeelle suunnitellaan haettavaksi jatkoaikaa vuoden 2023 puolelle. |
Hanke | Projekti | Alku | Päättymi- nen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Kansainvälisyys | FinnVET in China -ver- kosto 2019-2020 | 1.3.2019 | 3.1.2022 | 26.1.2022: Hanke eteni suunnitellusti jatkoajalla. Toteutus tehtiin koronan takia päivitetyn projektisuunnitelman mu- kaisesti ja koronan takia kaikkia opiskelija- ja asiantuntija- vaihtoja ei saatu toteutettua. Toiminta päättynyt. | ||
Sito/STEAM Turku | HyGGe - Hyvinvointi- teknologia hyödyksi | 9.9.2019 | 28.2.2022 | Hanke sai jatkoaikaa 28.2.2022 saakka. Hankkeessa on ko- keiltu, kehitetty ja pilotoitu erilaisia terveysteknologian kou- lutuskäyttöön liittyviä sovellutuksia ja kehittämisaihioita. Merkittävänä tuloksena virtuaalinen Hygge-koulu. | ||
Sito/Kansainvälisyys | Independent Euro- pean | 1.8.2019 | 31.5.2022 | 24.1.2022 Kevään liikkuvuudet toteutumassa. | ||
Sito/Kansainvälisyys | Intia 2019-2020 | 1.6.2019 | 31.12.2021 | 26.1.2022:. Xxxxx sai jatkoaikaa joulukuulle 2021 ja hanke toteutti opiskelijoiden ja opettajien vaihtojen sijasta virtu- aalista webinaari- ja oppituntisarjaa Intiasta. hankerahoi- tusta tullaan palauttamaan rahoittajalle koronasta johtuen - toiminta oli rajoitetumpaa kuin oli alun perin suunniteltu. Toiminta päättynyt. | ||
Sito/Kansainvälisyys | Introducing Artificial Intelligence to Voca- tional Schools in Eu- ropeUusi projekti (0) | 0.00.0000 | 31.7.2022 | 26.1.2022: Xxxxx xxxxxx suunnitellusti. | ||
Sito/Kansainvälisyys | Kanada-verkosto 2019-2020 | 1.3.2019 | 10.1.2022 | 26.1.2022: Loppuja liikkuvuuksia ei ole pystytty toteutta- maan tai suunnittelemaan syksylle 2021, joten hankesuunni- telmaa päivitettiin ja tehtiin vaihtoehtoinen toteutus mm virtuaalisesti, päivitettiin myös valmennusmateriaalia yms. Toiminta päättynyt. | ||
Kestävän tulevaisuu- den ammattilaiset | 16.12.2021 | 31.12.2023 | Rahoituspäätös (OPH) hankkeelle saatu 16.12.2021. Xxxx- xxxx aloituskokous pidetty hankeverkostolle 12.1.2022, Tu- run ammatti-instituutin osatoteutukselle 5.1.2022. | |||
Kohti huippulaatua lännessä | 24.10.2019 | 28.2.2022 | Hankkeen toiminta alkaa tammikuussa 2020.Xxxxx on eden- nyt suunnitellusti vuoden 2020 aikana.Xxxxx päättyy viralli- sesti 28.2.2022. Käytännössä kaikki on tehty 2021 vuoden puolella. | |||
Sito/Kansainvälisyys | Nouveaux Soins Est- hetiques | 27.8.2019 | 28.2.2022 | 24.1.2021 Suunniteltu liikkuvuus toteutunut tammikuussa 2022. Hanke päättyy 28.2.2022. | ||
Ohjauksen nivelet kuntoon | 13.11.2020 | 30.6.2022 | 19.1.2022: Hankkeen suunniteltu toiminta on hyvässä vauh- dissa, kustannusten kertymisessä hanke on hieman jäljessä suunnitellusta. Hankkeessa on mukana 7 organisaatiota ja noin 60 tekijää. Xxxxxxxx edistetään tavoitetyöryhmittäin |
Hanke | Projekti | Alku | Päättymi- nen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
(4),TAI vetää kahta ryhmää. TAIn hanketunnit on suunniteltu ja sidottu. Marraskuussa 2021 pidettiin hankkeen kehittä- mis- ja arviointipäivä livenä, muutoin kokoukset ovat team- sissa. Kevään 2022 aikana keskitytään hanketuloksiin, mal- linnuksiin, kuvauksiin ym. Hankkeen mahdollisen jatkoajan tarve käsitellään huhtikuun alussa. | ||||||
Oikeus osallistua | 13.11.2020 | 30.6.2022 | 21.1.2022: Oikeus osallistua -hankkeen OPH:n väliselvitys on jätetty seurantajärjestelmään | |||
Osaamisen kehittämi- sen polku | 1.5.2020 | 31.7.2021 | 29.10.2021: Loppuselvitys liitteinen lähetetty rahoittajalle 28.10.2021. Projekti on päättynyt 31.7.2021. | |||
Maahanmuuttajien pal- velujen kehittäminen (International House Turku) | Osaamisen kehittämi- sen polku 2 | 1.8.2021 | 30.6.2022 | 7.1.2022: Projektisuunnitelmaan on tehty muutoksia henki- löstön osalta. Työelämävalmentajaa ei palkata, vaan resurssi on siirretty oppisopimuksen osa-aikaisen koulutustarkasta- jan resursointiin. Tavoitteena on luoda yhdessä Osaamiskes- kuksen kanssa malli, jolla edistetään kohderyhmän hakeutu- mista oppisopimuskoulutukseen. Myös osa-aikaisia S2-opet- tajia on palkattu, mutta nämä resurssit ovat taloussuunnitel- man raamien sisällä. Projektin talousennusteen mukaan ra- hoitusta jää käyttämättä, sillä opinto-ohjaajan ja ammatillis- ten osaamiskartoitusten tekijöiden palkkakulut jäävät suun- nitellusta. Opinto-ohjaajan osalta kyse on asiakasvirran vä- hyydestä ja ammatillisten opettajien osalta rekrytoinnin ve- nymisestä. Jälkimmäiseen on tulossa hieman muutosta, kun hiusalan opettajia liittyy projektiin. | ||
Sito/Ammatillisen koulu- tuksen reformi | Perusta - perustaidot hallussa | 1.5.2019 | 30.4.2022 | 19.1.2022: Hankkeelle saatiin jatkoaika 30.4.2022 saakka ja jokainen hankeorganisaatio on tehnyt rahoittajan hyväksy- mät suunnitelmat jatkoajalle. Hanke keskittyy keväällä 2022 hanketulosten levittämiseen ja markkinointiin. Syksyllä 2021 hanke oli esillä monessa webinaarissa, TAIn oma webinaari pidettiin lokakuussa. Hyvä hankeyhteistyö kaikkien organi- saatioiden kesken on vienyt hanketta eteenpäin pandemi- asta huolimatta. | ||
PODI - Polkuja ja pal- veluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppi- miseen | 2.7.2021 | 31.8.2023 | Toiminta käynnistetty. Osallistuttu verkoston eri työpaket- tien toimintaan. Muutoshakemus tehty 11/2021 ja päätös saatu 12/2021. |
Hanke | Projekti | Alku | Päättymi- nen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Polkuja | 13.11.2020 | 30.6.2022 | 01/2022: Projekti on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti, mutta tiettyjä toimenpiteitä (yto-näytöt) ei ajalli- sesti ole pystytty edistämään ulkopuolisista syistä johtuen. Kevään aikana aikataulua saadaan kurottua kiinni. Käyty kes- kustelua myös jatkoajan tarpeesta. | |||
Sito/STEAM Turku | Robotiikasta resiliens- siä ja elinvoimaa (RO- BOREEL) | 1.5.2018 | 31.3.2021 | Projekti on päättynyt 31.3.2021. | ||
Taidolla jatkoon | 13.11.2020 | 30.6.2022 | 01/2022: Projekti etenee suunnitellusti. Yhteistyöryhmän toiminta on jatkunut, vertais- ja verkostotapaamisia pidetty säännöllisesti ja syksyllä 2021 tarjottiin verkostoille koulu- tusta (Opitaan etänä -koulutussarja). | |||
Työelämä ja teknolo- gia | 31.5.2019 | 31.12.2021 | Xxxxx xxxxxxx suunnitellusti. Suunnitellut paikalliset osa- aluen ja tutkinnon osa suunniteltu ja käynnissä. Opastusta kehitetty esim. video työstetty sekä henkilöstöä ja työelä- mää tiedotettu ja kannustettu MobilTAIn hyödyntämiseen. Toiminta päättynyt. | |||
Työllisyys ja ohjaus kuntakokeilussa | 1.8.2020 | 31.7.2022 | 7.1.2022: Asiakasvirta kuntakokeilusta ei ole edelleenkään määrällisesti toivotulla tasolla, joskin kohentunut syksyn ai- kana. Uudet uraohjaajat ovat toimineet elokuusta alkaen ja luoneet palvelua tutuksi TAI:n sisällä. | |||
VANKKA - Vankila- koulutuksen toimin- tamallin kehittämi- nen ja käyttöönotto ammatillisessa koulu- tuksessa | 19.6.2019 | 31.3.2021 | Toiminta päättynyt. | |||
Vertaansa vailla - Ver- kostot johtamisen tu- kena | 13.11.2020 | 30.6.2022 | Todennäköisesti tarvetta jatkoajalle. Koronatilanne haastaa projektin toteuttamista, sillä tarve yhteisille keskustelutilai- suuksille ja workshopeille on kova. | |||
Sito/STEAM Turku | ViSu - Virtuaaliset ja simuloidut oppimis- ympäristöt ammatilli- sessa koulutuksessa | 9.9.2019 | 28.2.2022 | Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin, jopa ylitettiin tie- tyiltä osin. Turun osalta projekti olisi ollut mahdollista päät- tää jo joulukuun lopussa (budjettia saatiin käytettyä tehoste- tusti), mutta verkostokumppanien toiveesta haettiin jatkoai- kaa, jota myös saatiin helmikuun 2022 loppuun. | ||
Sito/Kansainvälisyys | YEC! Youth Employa- bility Competences | 1.3.2020 | 31.7.2021 | 26.1.2022: koronasta huolimatta hanke edistyi mutta muu- tamia hankekokouksia ja hankeaktiviteetteja jouduttiin |
Xxxxx | Projekti | Alku | Päättymi- nen/loppu | Budjetti | Yleinenti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
muuntamaan livetapaamisista etätilaisuuksiksi. Toiminta päättynyt. | ||||||
Sito/Ammatillisen koulu- tuksen reformi | Yhdessä Parasta Länsi | 13.5.2020 | 30.6.2022 | |||
Yhteensä: | 2 785 774 € |
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutunut 31.5.21 | Toteuma 31.12.21 |
Tulot | 3.685 | 2.674 | 3.562 | 862 | 3.039 |
Menot | 48.852 | 48.301 | 52.390 | 19.862 | 50.365 |
Netto | -45.166 | -45.611 | -48.828 | -19.000 | -47.326 |
Muutos-% (netto) | 1,0 | 7,1 | 3,8 |
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutunut 31.5.21 | Toteuma 30.12.2021 | |
HTV | 484,8 | 493,9 | 520 | 516,8 | 519 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 22.412* | 23.732 | 25.311 | 10.436 | 25.225 |
Sijaistus, % | 29,1 | 32,6 | 32,0 | ? | 37,5 |
Sairauspoissaolo, % | 2,5 | 2,8 | 2,2 | ? | 2,3 |
Lisätietoja: *vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkioita vähentävästi -750 tuhatta | |||||