OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2021
Diaari OKM 23/210/2019, VN/2068/2020
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2020-2023 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2021
1. STRATEGISET VALINNAT
Varastokirjasto edistää toiminnallaan seuraavia tavoitteita hallitusohjelmasta ja opetus- ja kulttuuriministeriön strategiasta:
Koulutus- ja osaamistaso nousee.
Kansalaislähtöisiä julkisia palveluita kehitetään. Edistetään digitaalisia palveluita ja esteettömyyttä sekä selkeää hallinnollista kieltä.
Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat.
Luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa. Merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.
Hallinnonalan yhteisenä tavoitteena Varastokirjasto edistää aktiivisesti Agenda 2030-ohjelman ja Terveet tilat -ohjelman tavoitteiden toteutumista toiminnassaan.
2. TAVOITETILA
Varastokirjasto lisää kansallista osaamis- ja tietopääomaa asiantuntemuksellaan, avoimella toimintakulttuurillaan sekä lisäämällä aineistojensa löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Näin toimien mahdollistetaan toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittäminen, uuden liiketoiminnan syntyminen sekä suomalaisen yhteiskunnan osaamiseen perustuva uudistuminen.
3. VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS
Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja.
4. TULOSTAVOITTEET
Varastokirjasto vähentää tieteellisten ja yleisten kirjastojen kokoelmatilatarvetta ja varmistaa sen, että kokoelmaan otettu aineisto on tiedontarvitsijoiden käytettävissä.
Varastokirjasto tukee osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista osallistuen kirjastojen toimintatapojen ja palvelujen kehittämiseen kustannustehokkaalla sekä nopealla aineiston käyttöön saattamisella.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoite 1:
Varastokirjasto vähentää kirjastojen kokoelmatilatarvetta.
Toimenpide:
Varastokirjasto ottaa vastaan määritellyn kokoelmapolitiikkansa mukaista tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettyä aineistoa.
Tavoite 2:
Varastokirjasto säilyttää kirjastojen kokoelmistaan poistaman vähemmän käytetyn aineiston.
Toimenpide:
Varastokirjaston kokoelmiin liitetään Suomessa säilyttämisen arvoista aineistoa. Muu aineisto voidaan poistaa lähettävän kirjaston toimesta, mutta myös Varastokirjaston toimesta.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Tavoite 1:
Varastokirjasto asettaa aineistonsa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti.
Toimenpide:
Kokoelmiin otettu aineisto asetetaan viiveettä tarvitsijoiden käyttöön. Aineistotiedot ovat löydettävissä kansallisista, avoimista tietokannoista. Varastokirjasto hyödyntää sähköisiä ja perinteisiä aineiston välityskanavia kulloisenkin tilanteen mukaisesti.
Tavoite 2:
Varastokirjasto ottaa toiminnassaan ennakoivasti huomioon toimintaympäristön muutokset: valtionhallinnon taloudelliset reunaehdot, digitalisaation ja normien purkamisen sekä hallinnollisen taakan keventämisen.
Toimenpide:
Varastokirjaston sähköinen aineistonvälitys takaa kirjastoille kokonaistaloudellista hyötyä.
Varastokirjasto seuraa viraston budjetin toteutumaa aktiivisesti ja reagoiden, ja hyödyntää valtionhallinnon keskitettyjä palveluja toimissaan.
Voimavarojen hallinta
Konsernitavoitteiden mukaisesti virasto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen. Virasto ottaa toiminnassaan huomioon lainsäädännön mukaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovelvoitteet niin toiminnallisesta kuin henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset vuosille 2020-2023 toiminnallisesta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tilat ovat tehokkaasti käytössä valtion toimitilastrategian mukaisesti. Hankintapolitiikka perustuu valtion keskitettyihin palveluihin.
5. RISKIENHALLINTA
Riskienhallinnalla varmistetaan strategian ja tavoitteiden toteutuminen, toimintaedellytykset ja toiminnan jatkuvuus sekä talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, sekä hyvä hallintotapa. Riski on mahdollinen tulevaisuuden tapahtuma, joka voi vaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Myös mahdollisuuksien käyttämättä jättäminen on riski.
Varastokirjaston keskeiset riskialueet liittyvät Varastokirjaston luotettavuuden takaamiseen myös mahdollisessa muutostilanteessa, sekä tietotekniikkariskeihin. Tunnistettu riski on myös rahapelitoiminnan momentin määrärahan väheneminen. Riskienhallintaa arvioidaan säännöllisesti.
Suunnittelukaudella tulee linjata tulevat tilaratkaisut.
6. MUUT ASIAT
7. VOIMASSAOLO JA SEURANTA
Tässä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden ja sopimuksen muuta toteutumista arvioidaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön ja viraston välillä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä ja ministeriön tilinpäätöksessä koskien kirjanpitoyksikköjä sekä tarvittaessa erillisissä ministeriön ja viraston välisissä kokouksissa. Virasto raportoi opetus- ja kulttuuriministeriölle edellä esitettyjen tavoitteiden, myös konkreettisten toimien, saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä vaikuttavuudesta vuosittain tilinpäätösasiakirjassaan sekä tarkoituksenmukaisesti yhdenvertaisuuden ja tasa- arvon näkökulmasta ja toimittaen edellisiä koskevat voimassaolevat suunnitelmat ministeriölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Virasto raportoi tulostavoitteiden toteutumista tulostietojärjestelmään.
ALLEKIRJOITUKSET
Xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Ylijohtaja Kirjastonjohtaja
Xxxx Xxxxx-Xxxxxxx Ylitarkastaja
LIITTEET
Liite 1
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | 2019 toteuma | 2020 tavoite | 2021 tavoite | 2022 tavoite | 2023 tavoite |
Tavoite 1. Koulutus- ja osaamistaso nousee | |||||
Toimenpide: Varastokirjasto tukee koulutuksen ja osaamisen kehittämistä ja osallistuu kirjastojen palvelujen kehittämiseen nopealla aineistonvälityksellä | |||||
Mittari: Lainauspalvelun nopeus (h) | <24 | <24 | <24 | <24 | <24 |
Tavoite 2. Kansalaislähtöisiä julkisia palveluja kehitetään. Edistetään digitaalisia palveluita ja esteettömyyttä sekä selkeää hallinnollista kieltä. | |||||
Toimenpide: Vaari-Finna on esteettömästi käytettävissä ja kaikille avoin | |||||
Mittari: Hakujen määrä (kpl/v)* | 76 080 | 93 000 | 95 000 | 600 000 | 600 000 |
Virastokohtaiset yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tavoitteet | |||||
Tavoite 1. Varastokirjasto vähentää kirjastojen kokoelmatilatarvetta | |||||
Toimenpide: Varastokirjasto ottaa vastaan määritellyn kokoelmapolitiikkansa mukaista kirjastoista siirrettyä aineistoa | |||||
Mittari: Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 3 205 | 3 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 |
Tavoite 2.Varastokirjasto säilyttää kirjastojen kokoelmistaan poistaman vähemmän käytetyn aineiston. | |||||
Toimenpide: Varastokirjaston kokoelmiin liitetään Suomessa säilyttämisen arvoista aineistoa. Muu aineisto voidaan poistaa lähettävän kirjaston toimesta tai Varastokirjaston toimesta. | |||||
Mittari: Käsitellyn aineiston määrä (hm) (2018: 3077) | 2 880 | 3 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 |
Lihavoidut mittarit sisältyvät vuoden 2021 valtion talousarvioon.
Liite 2
Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta: suoritteet ja julkishyödykkeet sekä palvelukyky ja laatu. Toiminnallinen tehokkuus: tuottavuus ja taloudellisuus.
Tavoite/toimenpide | 2019 toteuma | 2020 tavoite | 2021 tavoite | 2022 tavoite | 2023 tavoite |
SUORITTEET JA JULKISHYÖDYKKEET | |||||
Tavoite: Varastokirjaston aineiston vastaanotto- ja välitysmenetelmät ovat laadukkaita ja tehokkaita. | |||||
Toimenpide: Kokoelmiin otettu aineisto asetetaan viiveettä käyttöön. Aineistotiedot löytyvät kansallisista, avoimista tietokannoista. Aineiston välityksessä hyödynnetään sähköisiä ja perinteisiä välityskanavia. | |||||
Mittarit: - Kokoelmiin otettua aineistoa (hyllym.) | 1 809 | 3 000 | 3 000 | 1 700 | 1 700 |
- Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) | 53 464 | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 50 000 |
- Lähettävän kirjaston Vaari-omistajuus merkitty (LowTag, kpl) | 6 622 | 25 000 | 25 000 | 10 000 | 10 000 |
- Uusia tietueita Melinda-tietovarantoon (% nimekkeistä) | 11% | 15% | 15% | 10% | 10% |
- Vaari-tietokanta ainoa omistaja ( % Melindasta) | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% |
- Tilausten määrä yhteensä (kpl/v) (2018=97 386) | 76 080 | 90 000 | 92 000 | 85 000 | 85 000 |
- Artikkelitilaukset (PDF % tilauksista) | 13,9% | 11% | 11% | 14% | 14% |
- Kirjojen käyttöaste (% monografioista) | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% |
PALVELUKYKY JA LAATU | |||||
Tavoite: Varastokirjasto palvelee kaikkia kirjastoja laadukkaasti ja ajantasaisesti | |||||
Toimenpide: Vastaanotettu aineisto käsitellään kokoelmaan oikea- aikaisesti. | |||||
Mittarit: - Aktiiviasiakkaiden määrä (kpl) | ei tiedossa * | 525 | 520 | 520 | 520 |
- Tarkastetun aineiston käsittelyviive lähtökirjastossa (kuukautta saapumisesta) 2018=<6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 |
Toimenpide: Aineiston lainapyyntöihin reagoidaan viiveettä. | |||||
Lainauspalvelun nopeus (tuntia tilauksesta) | <24 | <24 | <24 | <24 | <24 |
TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS | |||||
Tavoite: Varastokirjasto toimii taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot | |||||
Toimenpide: Varastokirjaston kokoelmat ovat maksutta asiakkaiden käytössä. Toiminnot tuotetaan taloudellisesti. | |||||
Mittarit: - Aineiston käsittelyn yksikkökustannukset (euroa/hm) (2018=393) | 505 | 359 | 366 | 490 | 490 |
- Käsitelty aineisto (hm/htv) (2018=257) | 235 | 366 | 366 | 235 | 235 |
- Lainauksen yksikkökustannukset (euroa/tilaus tai uusinta) | 3,94 | 5,43 | 5,43 | 4,0 | 4,0 |
- Tilauksia (kpl/htv) | 13 347 | 16 575 | 16 943 | 14 900 | 14 900 |
Lihavoidut mittarit sisältyvät vuoden 2021 valtion talousarvioon.
Liite 3
Voimavarojen hallinta / Konsernitavoitteet
Konsernitavoitteet (henkiset voimavarat, toimitilat ja infrastruktuuri sekä muut konsernitavoitteet)
Mittari | 2019 toteuma | 2020 tavoite | 2021 tavoite | 2022 tavoite | 2023 tavoite |
Henkilötyövuodet (htv) (2018=17,4) | 17,9 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Työtyytyväisyysindeksi (VM baro) (2018=3,9) | 3,9 | >=4,0 | >=4,0 | >=4,0 | >=4,0 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) (2018=10,87) | 12,3 | < 9 | < 9 | < 9 | < 9 |
Koulutuspäivät (työpäiviä/htv) (2018=2,7) | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Johtaminen (VM Baron johtajuusindeksi) | 4,0 | >=3,91 | >=4,0 | >=4,0 | >=4,0 |
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta | 3,49 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Työnantajakuva ja arvot (VMBaro) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Toimistotilojen käyttö (m2/hlö) | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
Kokoelmatilojen käyttö (hm/m2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sopimuksista Hanselin kilpailuttamia (%) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, onko laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat | Ei tehty | Laaditaan | |||
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, mittari: sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä (VMBaro) | 4,4 | > 4,3 | > 4,3 | > 4,3 | > 4,3 |
Kestävä kehitys, mittari: verkko- ja etäkoulutusten osuus koulutuksista (% / tot.koul.) | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Digitaalisuutta koskeva mittari, konkreettiset toimet: LowTag-luetteloitujen tietueiden osuus (% / kok.luettelointi)* | 12% | 38% | 38% | 20% | 20% |
* Low Tag = kokoelmaan otettavan aineiston luettelointitietueen siirto kirjastojen välillä digitaalisesti.
Varastokirjasto raportoi tilinpäätösasiakirjassaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja digitaalisuuden edistämisen konkreettisista toimistaan.
Lihavoidut mittarit sisältyvät vuoden 2021 valtion talousarvioon.
Liite 4
Voimavarojen hallinta
Määrärahat (1 000 euroa) | TA 2020 + LTA:t 2020 | 2 021 | 2022 | 2023 | 2024 |
TA2021 | kehys | kehys | kehys | ||
16.4.2020 | 16.4.2020 | 16.4.2020 | |||
Momentti 29.40.04 | 1 629 + 81 + 4 = 1 714 | 1 679 | 1 513 | 1 504 | 1 504 |
Momentti 29.40.53.7 aineiston saatavuuden parantamiseen (skanneri) | 27 266 |
IVLTA2020 sisältää 81 000 euroa Varastokirjaston toimintaan. VIILTA2020 sisältää 4 000 euroa palkkausten tarkistuksista.