STRATEGINEN SOPIMUS 2015 – 2018
Vihreä=kv osio |
Punainen=kh osio |
Musta (valkoinen) = infor- maatio |
STRATEGINEN SOPIMUS 2015 – 2018
KIINTEISTÖLIIKELAITOS
1. SOPIMUSOSAPUOLET
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta.
2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta sopivat johtosäännössä määriteltyä kiinteistötoimialaa koskevista toiminnan lähtökohdista, kehittämistavoitteista ja resursseista.
3. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA
Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympä- ristöjä ja toimitiloja.
Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT
Kiinteistöliikelaitoksen toimintaympäristö on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Muutoksia aiheuttavat mm. asuntotuotannon hiipuminen, haastava taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset ja harmaan talouden torjunta. Kaupunki on jatkamassa myynti ja takaisin vuokraus -järjestelyn käyttöä. Uutena piirteenä rahoitusmalleihin on tullut ns. ”Remontti Oy”. Rakennetulla ympä- ristöllä sekä kiinteistöjen ylläpidolla ja käytöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ympäristökysy- myksistä vesihuoltolain tuomat velvoitteet kasvattavat kaupungin investointeja ja ylläpitomenoja. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.
5. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET kv
KIINTEISTÖT
- Omaisuuden arvon hallinta ja kehittäminen, korjausvelka
- Käynnistetään nykyaikaisen matkakeskuksen rakentaminen. (3.1.3)
- Kaupungin kiinteistöomistuksia ja -hankintoja tarkastellaan kriittisesti, ja niitä ryhdytään johtamaan aiempaa suurempina ko- konaisuuksina. (3.2.7)
- Kaupungin käytössä olevaa tilamäärää vähennetään karsimalla toimipisteverkkoa, lisäämällä yhteispalvelupisteitä ja luopu- malla tiloista, joita ei tarvita kaupungin omaan käyttöön. (3.2.7)
- Toimitilaratkaisuissa hyödynnetään ensisijaisesti kaupungin välittömästi ja välillisesti omistamaa tilakantaa ja tilojen yhteis- käyttöä lisätään. (3.2.7)
- Hankkeiden käynnistämisen perustaksi laaditaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa esiselvitykset, joiden pohjalta voidaan arvioida hankkeiden taloudellisia ja toiminnallisia kokonaisvaikutuksia. (3.3.3)
MAANKÄYTTÖ JA KAUPUNKIRAKENNE
- Strategisiksi maankäytön hankkeiksi nostetaan keskustan kehittämisen rinnalle neljä tärkeintä aluekokonaisuutta, jotka kaikki tukevat Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää: kaupunkikeskustaa meren suuntaan laajentava Linnakaupunki, työ- paikka-alueena kiinnostava Itäharjun kampus- ja tiedepuisto, Skanssin älykäs ja kestävä kaupunginosa sekä lentokentän, lo- gistiikan ja tuotannollisten toimialojen Logi City ja Blue Industry Park. (3.3.1)
- Keskustan asemaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena kehitetään parantamalla korkeatasoisia julkisia kaupunkitiloja ja kävelypainotteisia alueita erityisesti jokirannassa, Kauppiaskadulla, Kauppahallin korttelissa ja Fortuna- korttelissa. (3.3.2)
- Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. (3.3.2)
- Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn sekä pyöräilyn edellytyk- siä parannetaan. (3.3.2)
- Maankäytön toimintamallissa korostetaan ja kehitetään kokonaisvaltaista raja-aitoja ylittävää projektimaista työskentelytapaa. (3.3.3)
- Nostetaan kumppanuuksilla kaupunkiympäristön laatutasoa ja jalostetaan kumppanuus koskemaan koko prosessia suunnit- telusta rakennetun ympäristön ylläpitoon ja palvelu-kanaviin. (3.3.3)
- Kaupunki hankkii tarvittaessa käyttöönsä raakamaata ja edistää rakentamista maankäyttö-sopimuksin. (3.3.3)
- Tarjotaan uusilla alueilla aktiivisesti kehitysalustoja kannustaen toimijoita innovatiivisuuteen ja uusien mahdollisuuksien etsi- miseen. (3.3.3)
- Hankkeissa ja alueilla varmistetaan tarkoituksenmukainen ja riittävä ympäristörakentamisen ja infrastruktuurin mitoitus ja laatutaso. (3.3.3)
- Kaupunkirakennetta eheytetään monipuolisesti asumistoiveisiin ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaten. (3.3.4)
- Kaupungin kasvun painotus suunnataan keskustaan ja sitä kehystäville kaupunkiuudistusalueille. (3.3.4)
- Kaupunkirakenteen painopistettä laajennetaan kaupunkirakenteen kehittymisen myötä kohti merta. (3.3.4)
- Tiivistyvillä kaupunkialueilla korostetaan rakennetun kaupunkiympäristön laatua. (3.3.4)
ELINKEINOELÄMÄ JA KUNTALAISET
- Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja. (3.1.3)
- Asiakkaiden itsepalvelumahdollisuuksia lisätään tarjoamalla digitaalisia ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita. (3.2.3)
- Luodaan kansallisen yhteistyön kautta digitaalisten palvelujen alusta, jonka varaan rakentuvat kaikki kaupungin tulevat digi- taaliset palvelut. (3.2.3)
- Sovitaan kaupunkitason periaatteet rajapintojen ja datan avoimuudelle ja noudatetaan näitä periaatteita kaikessa ICT- kehittämisessä ja hankinnoissa. (3.2.3)
- Toimintatapojen muuttamisella ja uusien teknologioiden käyttöönotolla vähennetään kaupungin tilatarvetta. (3.2.7)
- Edistetään hyvin toteutetulla avoimella osallisuudella yhteisen kaupunkiympäristönäkemyksen vahvistumista. (3.3.3)
6. TAVOITTEET
Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet) kv
Taloudelliset tavoitteet | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Korvaus peruspääomasta | 22 042 | 22 042 | 21 278 | 21 278 | 21 008 | 21 008 | 21 008 |
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot | 90 339 | 88 583 | 88 222 | 88 212 | 85 300 | 86 155 | 87 288 |
Toimenpide: Aktiivisella kiinteistöjen jalostus- ja luovutustoiminnalla sekä tiukalla kulukurilla ja tarkoituksenmukaisella laatutason mitoituksella. | |||||||
TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 | |
Infrastruktuurin rakentamisen ja hoidon laatumitoitus Strategisen linjauksen tunnus:3.3.4 | Mitoi- tus- periaat- teiden laadinta | Mitoitus- periaat- teiden laadinta ja käyt- töönotto | |||||
Toimenpide: Periaatteiden laadinta ja kh:n päätettäväksi saattaminen | |||||||
Rakennusten korjausvelka / uudishinta (%) Strategisen linjauksen tunnus: (Alle hyväksyttävän kuntoprosentin (75 %) olevien ra- kennusten korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uu- dishintaan) | 12,80 | 13,08 | 13,12 | 13,12 | 11,62 | 11,58 | 10,75 |
Toimenpide: Luopumalla ja purkamalla epäkuranttia rakennuskantaa, panostamalla järkevästi ja riittävästi rakennuskannan uu- distamiseen | |||||||
Maankäytön uuden toimintamallin jalkauttaminen Strategisen linjauksen tunnus:3.3.3 | Maan- käytön toimin- tamallin yhteen- sovitta- minen kau- pungin uuden toimin- tamallin kanssa ja käyt- töönotto | Maankäy- tön toi- mintamal- lin yh- teensovit- taminen kaupun- gin uuden toiminta- mallin kanssa ja käyttöön- otto | |||||
Toimenpide: Hankkeiden projektisointi ja esisuunnittelu | |||||||
Työvoiman käyttö kv
Henkilötyövuosien kehitys | |||||||
Htv | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
Kiinteistöliikelaitos | 230,4 | 221,5 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Toimielimen määrärahat ja käyttötalousinvestoinnit kv (1 000 €)
1.000 € | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | |||||||
Toimintatuotot | 206.394 | 202.075 | 202.976 | 201.772 | 200.823 | 204.480 | 208.211 |
Valmistus omaan käyttöön | 2.568 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.061 |
Toimintakulut | 118.624 | 114.503 | 115.754 | 114.560 | 116.543 | 119.366 | 121.984 |
Toimintakate | 90.339 | 88.573 | 88.222 | 88.212 | 85.300 | 86.155 | 87.288 |
Muutos-% | -2,0 | -0,4 | -0,4 | -3,3 | 1,0 | 1,3 | |
Investointikulut | 99.492 | 65.667 | 66.500 | 52.625 | 56.511 | 57.042 | 53.342 |
- Infrainvestoinnit | 31.500 | 23.788 | 29.850 | 29.200 | 29.200 | ||
- Tilainvestoinnit | 31.500 | 25.337 | 23.161 | 24.342 | 20.642 | ||
- Kiinteän omaisuuden hankinnat | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Satamalta siirretty omaisuus | 21.981 | ||||||
Rahoitusosuudet | 1.454 | 8.700 | 686 | 686 | |||
Pysyvien vastaavien luovutustuotot | 13.141 | 37.910 | 40.000 | 40.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
Investointien rahavirta | -84.897 | -19.057 | -25.814 | -11.939 | -34.011 | -34.542 | -30.842 |
Muutos-% | -80,3 | 35,5 | -37,4 | -184,9 | 1,6 | -10,7 |
Kj:n muutokset, 1.000 € | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Sisäiset palvelut, nettomuutos | 10 | 10 | 10 | 10 |
Menojen vähennys | -2.359 | -1.938 | -1.769 | |
Yhteensä | 10 | -2.349 | -1.928 | -1.759 |
Palvelumaksun tason muutos - tulot - menot - netto | -1.204 -1.204 0 | -1.204 -1.204 0 | -1.204 -1.204 0 | -1.204 -1.204 0 |
Investointikulujen muutos | -13.875 | -6.744 | -9.214 | -9.295 |
Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesiliikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet (kaavoitus- ja suunnit- telukustannukset sekä infra-, rakennus- ja taseinvestoinnit) kv
Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:
Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2) | |||||||||
Fortuna –kortteli (Kh) | Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | Rakennusten myynti | 1,5 | Piharakenteet | -1,0 | + 0,5 | ||||
Vesiliikelaitos | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
Kauppatori (Kh) | Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2). Tavoitteena on mm.: - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis Kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Yleissuunni- telman tarkistus | ||||||||
KITO | Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset | -0,85 | infra | -5,0 | infra | -5,0 | infra | -10,0 | -21,5 |
Vesilaitos | Suunnittelun valvonta | -0,03 | ----- | ----- | ----- | ||||
Logomon silta ja parkki | Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaitureille palvellen myös matkojen yhdistämisketjua. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | Suunnittelu | -0,3 | Silta + parkkitalo | -1,8 | Silta + parkkitalo | -3.7 | Silta + parkkitalo | -1,7 | -7,5 |
Vesilaitos | Suunnittelun valvonta | -0,01 | ----- | ----- | ----- | ||||
VR konepaja | Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080 k-m2 /1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 k-m2/ 550 työpaikkaa | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | |||||||||
KITO | Maankäyttö- sopimus, infra | 1,2 -1,2 | infra | 2,0 -2,0 | infra | 3,0 -3,0 | infra | 0,6 -0,6 | 0,0 |
Vesilaitos | Vesihuollon suunnittelu ja rakennutta- minen | -1,1 | Vesihuollon rakennutta- minen | -1,0 | ----- | ----- | ----- | ----- | -1,2 |
Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4) | |||||||||
TYKS U2 | Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhtey- det eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamyllynmäel- lä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatien päälle rakennettavalla kannella. Kannel- le on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatilojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaan vanhan aseman tontilla on 5000 k-m2 rakentamatonta rakennusoikeutta. Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjois- ta Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinamyllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillal- le ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen käytön kannata erittäin keskeisellä alueella. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | MKS, suun- nittelu | 0 | |||||||
Vesiliikelaitos | Vesihuollon suunnittelua | 0 | ----- | ----- | ----- | ||||
Palloiluhalli | Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväk- symän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | |||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Pääskyvuorenrinne | Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maa- pohja on kaupungin omistuksessa. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Xxxxxxxxxx | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | suunnittelu | -0,15 | |||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | Vesihuollon suunnittelu | -0,03 | ----- | ----- | |
Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1; 3.3.3; 3.3.4; 3.3.5; 3.3.9) | |||||||||
Kirstinpuisto | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimai- suutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | MKS | suunnittelu | -0,025 | -0,025 | |||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | vesihuollon suunnittelu | -0,04 | |
Herttuankulma | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimai- suutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Xxxxxxxxxx | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | MKS | Suunnittelu | -0,015 | toteutus | -0,05 | -0,65 | |||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | vesihuollon suunnittelu | -0,02 | toteutus | -0,05 | |
Vaasanpuisto | Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimai- suutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketilakäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistamon alue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | Uusi asema- kaavaluonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Suunnittelu | -0,025 | -0,025 | ||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | Vesihuollon suunnittelu | -0,03 | |
Harppuunakortteli | Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskusta kehittäminen. Pyrkimyk- senä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elin- voimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan läheisyydestä linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittua myös liike- ja toimisto- tilaa. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | Asemakaava voimaan | ||||||||
KITO | |||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
Linnanfältti | Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristöönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamai- suus, asumisen uudet muodot (3.3.5) , hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympä- ristötaiteen avulla (3.3.10).Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennus- kannan antamia lähtökohtia (2.3.7; 3.3.8). | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto xx € | |
YTO | |||||||||
KITO | infra | -0,35 | infra | -0,4 | ----- | ----- | infra | -0,9 | -2,6 |
Vesiliikelaitos | vesihuollon toteutus | -0,06 | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | |
Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7) | |||||||||
Itäskanssi | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunni- tellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityi- sesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakentamista. Alueen läpi suunnitel- tu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaa- seen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | MKS | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||
Skanssin Vallikatu | Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliiken- teeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | MKS, suunnittelu | + ? -0,05 | Infra | -0,5 | Infra | -0,8 | -0,5 | -1,85 | |
Vesiliikelaitos | Vesihuollon suunnittelu | -0,01 | Vesihuollon rakennutta- minen | -0,2 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Halistenväylä (3.3.7) | |||||||||
Koroistenkaari | Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkos- toon Turun kautta. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | MKS | Suunnittelu, infra | -0,35 | ----- | ----- | Infra | -0,4 | -5,0 | |
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | vesihuollon suunnittelu | -0,03 | ----- | ----- | vesihuollon rakentaminen | -0,7 | |
LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7) | |||||||||
Maa-ainespuisto | Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Toimenpide | € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava KV | ||||||||
KITO | infra | -0,25 | Infra | -0,5 | Infra | -0,8 | Infra | -0,9 | -2,45 |
Vesiliikelaitos | vesihuollon rakentaminen | -0,35 | vesihuollon rakentaminen | -0,25 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Mustasuo | Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatien väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaik- ka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatien viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyra- tapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | MKS/ maan- hankinta, suunnittelu | -0,025 | ----- | ----- | Infra | -0,4 | Infra | -1,37 | -1,8 |
Vesiliikelaitos | Vesihuollon suunnittelu | -0,02 | ----- | ----- | Vesihuollon rakennutta- minen alkaa | -0,25 | Vesihuollon rakennutta- minen | -0,3 | |
2015 Käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:
Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2) | |||||||||
Turku Energian tontti | On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säily- vän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinra- kennuksia. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | kumppanin valinta | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjake- lu | Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoitusmahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoi- tetta painottamalla kasvua keskustaan. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Kumppanin valinta | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Ruusukortteli (TVT) | Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen olevaa kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisrat- kaisuja olevia palveluja hyödyntäen. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||||
KITO | toteutus + päiväkoti | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Matkakeskus (Kh) | Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7) | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat | Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | |||||
KITO | Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat | Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat | |||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Uusi siirtolapuu- tarha | Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | Korvaava siirtolapuu- tarha: suunni- telma + päätös (U1) | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (Kh) (3.3.1) | |||||||||
Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut. | |||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
Konsernihallinto | Ohjelmointi, kehittämis- suunnitelma- käynnistä- mispäätös KH | ||||||||
YTO | Kehittämis- suunnitelma | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Kehittämis- suunnitelma | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Halistenväylä (3.3.7) | |||||||||
Koroinen | Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä eteläm- mäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituk- sen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisia paikallisjunapysäkkejä. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivi- semmalle virkistyskäytölle. | ||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
YTO | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | ||||||
KITO | |||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (Kh) (3.3.1) | |||||||||
Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonai- suus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. | |||||||||
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus | |||||
Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Toimenpide | milj. € | Kaavatalous netto milj. € | |
Konsernihallinto | Ohjelmointi, kehittämis- suunnitelman käynnistä- mispäätös KH | ||||||||
YTO | Kehittämis- suunnitelma | Asemakaava- luonnos | Asemakaa- vaehdotus | Asemakaava KV | |||||
KITO | Kehittämis- suunnitelma | ||||||||
Vesiliikelaitos | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmat 2015 (Kh)
KIINTEISTÖLIIKELAITOS, TILAINVESTOINNIT 2015 | |||||||
Info | Kustannus- arvio | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | Toteutus- vuodet | |
KONSERNIHALLINTO | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Valtuustosalin restaurointimaalaus (ei sisällä jul- kisivuja) (KH) | SIDOTTU | 1 320 000 | 100 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 2015-2021 |
Kaupungintalon siipirakennus (KH) | SIDOTTU | 1 840 000 | 750 000 | 1 090 000 | 2015-2018 | ||
HYVINVOINTITOIMIALA | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva | PIENI | 200 000 | |||||
Sairaala-alueen ikkunakorjaukset, jatkuva | PIENI | 250 000 | |||||
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva | PIENI | 300 000 | |||||
Mäntymäen sairaala-alue: | |||||||
Rak.4, märkätilojen kunnostus (koko talo, 2/krs) | PIENI | 750 000 | 150 000 | ||||
Mäntymäen sairaala-alueen rak. 5, kosteuskor- jaus+ julkisivu | SIDOTTU | 4 000 000 | 3 256 000 | 2014-2017 | |||
Sairaala-alue hissit | PIENI | 200 000 | |||||
Mäntymäen perhekeskus vesikaton korjaus | PIENI | 300 000 | 300 000 | ||||
Mäntyrinteen vanhainkoti(julkis.vesikatto, sala- ojat) suunn. | PIENI | 40 000 | |||||
Varissuon TA: | 545 000 | ||||||
viemäreiden uusiminen (tot 2015) | PIENI | 295 000 | |||||
WC tilojen korjaus | PIENI | 150 000 | |||||
hissi | PIENI | 100 000 | |||||
SIVISTYSTOIMIALA | |||||||
UUDISRAKENNUSKOHTEET | |||||||
Yli-Maarian koulu | SIDOTTU | 12 500 000 | 200 000 | 2018-2022 | |||
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo | SIDOTTU | 800 000 | 200 000 | 2012-2017 | |||
Braheskolan | SIDOTTU | 5 050 000 | 1 000 000 | 2012-2016 | |||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa | SIDOTTU | 3 400 000 | 898 000 | 879 000 | 369 000 | 937 000 | 2011-2020 |
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa | SIDOTTU | 1 350 000 | 1 250 000 | 200 000 | 2009-2018 | ||
Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa | SIDOTTU | 3 337 000 | 1 575 000 | 1 811 000 | 905 000 | 2010-2019 | |
Katedralskolan, peruskorjaus | SIDOTTU | 7 720 000 | 4 513 000 | 2 872 000 | 2012-2018 | ||
Puolalan koulukiinteistö | SIDOTTU | 12 490 000 | 300 000 | 6 000 000 | 4 200 000 | 2016-2020 | |
Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000 , jatkuva | PIENI | 480 000 | |||||
Aurakatu 11, julkisivut | PIENI | 600 000 | 600 000 | ||||
X.X.Xxxxxx koulu, vesikatteen uusiminen (huopa) | PIENI | 150 000 | |||||
Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva) | PIENI | 300 000 | |||||
Hepokullan koulu( julkisivut ja ikkunat, pääraken- nus ja liikuntasali)suunn. | PIENI | 10 000 | |||||
Kerttulin lukio, inva-vessat | PIENI | 40 000 | 40 000 | ||||
Klassikon koulu: | |||||||
vesikatto (liikuntasali) | PIENI | 80 000 | 80 000 | ||||
Koulukatu 12 hissi | PIENI | 90 000 | 90 000 | ||||
Lausteen koulu, lattian kuivaus | PIENI | 80 000 | |||||
Murkionkujan pk (Sävelkuja 2): | |||||||
märkäeteisten uusiminen | PIENI | 250 000 | |||||
vesijohtojen uusinta | PIENI | 80 000 | |||||
Pansion koulun ikkunat | PIENI | 80 000 | |||||
Rieskalähteen koulu, vaihe 6 | PIENI | 125 000 | |||||
Ruiskatu 2, pk eteis- ja ryhmätilojen sekä wc- tilojen kunnostukset | PIENI | 456 000 | |||||
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva) | PIENI | 200 000 | |||||
Peltola, rakennusautomaation uusiminen | PIENI | 180 000 | |||||
Aninkaisten koulutalo: | |||||||
putket | PIENI | 700 000 | 700 000 | ||||
Tommilankadun korvaavat tilat | PIENI | 500 000 | 500 000 | ||||
VAPAA-AIKATOIMIALA | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Samppalinnan maauimala | SIDOTTU | 6 484 000 | 3 376 000 | 2 763 000 | 2016-2019 | ||
Kupittaa urheiluhalli, saunaosaston peruskorjaus | PIENI | 550 000 | 470 000 | ||||
Entisen Hostelin korjaus (Linnankatu 39) | PIENI | 80 000 | |||||
Varissuo halli, lauhduttimien uusiminen | PIENI | 259 000 | |||||
Runosmäen nuorisotalon vesikatto, vaihe 2 | PIENI | 150 000 | |||||
KONSERNIN YHTIÖT JA YHTEISÖT | |||||||
PERUSKORJAUSKOHTEET | |||||||
Sepänkatu 1 AMK:n moottorilaboratorion korja- ukset | PIENI | 150 000 | |||||
MUUT | |||||||
Osakkeiden ostot mm. Sävelkodin lunastus 2015 / 665 000 € | SIDOTTU | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
ERILLISET KEITTIÖKORJAUKSET | |||||||
Nummenpakan koulu (Nummen koulukiint.), keittiö pk (kosteusvaurio) | PIENI | 980 000 | |||||
Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus (valmistus pysyy) | PIENI | 600 000 | |||||
Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva) | PIENI | 400 000 | |||||
Kiinteistöliikelaitoksen tilamuutokset | PIENI | 970 000 | |||||
Sitomattomat | PIENI | 500 000 | |||||
XXXXXXX KUSTANNUKSEN HANKKEET YHTEENSÄ | 14 542 000 | 11 833 000 | 11 342 000 | 6 642 000 | |||
PIENET TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ | 10 795 000 | 11 328 000 | 13 000 000 | 14 000 000 | |||
TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ | 25 337 000 | 23 161 000 | 24 342 000 | 20 642 000 |
Infrapalvelujen investointiohjelma
TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 | |
Uus- ja laajennusinvestoinnit | 13 713 000 | 19 138 000 | 19 503 000 | 20 270 000 |
Alfa Barker kaava-alue | 150 000 | |||
Iso-Haarla 1 | - | |||
Kaava-al. xxxx.xx. katual.(budjetointi) | 200 000 | |||
Kakola kaava-alue | 150 000 | |||
Linnanfaltti | 350 000 | |||
Vaiste | 180 000 | |||
Peippola | 300 000 | |||
Sakomaki - kaava-alue | 50 000 | |||
Telakkarannan kaava-alue | 50 000 | |||
Vakiniittu | 150 000 | |||
Valaisimien vaihto | 700 000 | |||
VR-konepaja-alue (kaava-alue) | 1 200 000 | |||
Suvilinna kaava-alue | - | |||
Haarlanlahden lajitysalue | - | |||
Lauttarannan lajitys | - | |||
Mustasuo | - |
Itaharju 60 | - | |||
Suikkilan kartano | 400 000 | |||
Villenpuiston kaava-alue | 100 000 | |||
Hansakatu-kaava | 180 000 | |||
Takamaantien kaava-alue | 130 000 | |||
Tietoliikennerunkoverkko | 460 000 | |||
Munttismaen kaava-alue | 10 000 | |||
Logomonsilta | 100 000 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxx meluvalli | 20 000 | |||
Marjamaki | 40 000 | |||
L-tehdas ja kaasukello | 75 000 | |||
Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus | 3 618 000 | |||
Kirkkotie-kaava-alue | 15 000 | |||
Arola | 130 000 | |||
Kanslerintie -kaava-alue | 30 000 | |||
Toijalan rata, Virusmaent. AKK (MAL) | 1 064 000 | |||
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jar. MAL | 500 000 | |||
Ratapihankadun pysakointilaitos | 50 000 | |||
Tavastinkentta | 15 000 | |||
Kuninkaanlaakson palvelutalo -kaava | 10 000 | |||
Sorvarinkulma | 50 000 | |||
Kukola-Lansi | 20 000 | |||
Skanssi | 100 000 | |||
Arolankaari-Toijaistent./Sarkilahdent. | 81 000 | |||
Maanlajitysalueet | 30 000 | |||
Ruissalon rantareitti väli: Pansiontie - Ruissalonsilta | 320 000 | |||
Pansionrannan rantareitti | 70 000 | |||
Kaarninko | 50 000 | |||
Valaistuksen ohjausjarjestelma | 135 000 | |||
Kaava-al. Xxxx.xx. viheral.(budjetoint) | 150 000 | |||
Taimisto | 160 000 | |||
Kupittaanpuisto (lisätty rahoitus patsaspuistolle, muuten turvallisuuskorjaus) | 270 000 | |||
Vihertakuutyot (uusinv.) | 60 000 | |||
Lasten liikennekaupunki | - | |||
Liikuntalautakunnan kohteet | 145 000 | |||
Pansion kisapuisto | 330 000 | |||
Kauppatori | 500 000 | |||
Runkobussilinjojen kehittaminen | 260 000 | |||
Barkerinpuisto | 350 000 | |||
Auraj rantavayl val:Agricolank-Tehtaank | - | |||
Maa-ainespuisto | 50 000 | |||
Tampereen vt:n ja Markulantien risteyksen uusiminen (405) | 105 000 | |||
Arola II | 50 000 | |||
Korvaus- ja yllapitoinvestoinnit | 10 075 000 | 10 712 000 | 9 697 000 | 8 930 000 |
Katurakenteen korjaus | 886 000 | |||
Liikennevalot (lisätty Kauppiask.-Linnank. risteys) | 750 000 | |||
Paallysteet | 1 950 000 | |||
Sillat | 70 000 | |||
Sorapintaiset kadut | 1 546 000 | |||
Valaistus | 630 000 | |||
Varusteet, laitteet ja kalusteet | 160 000 |
Ymparistorakenteet | 470 000 | |||
Kevyen liikenteen reitit | 45 000 | |||
Pienet peruskorjaukset (katu) | 150 000 | |||
Liikenneverkon toimivuutta jne | 201 000 | |||
Korvattavat katupuut | 30 000 | |||
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.kayt. | 250 000 | |||
Jalkakaytavien peruskorjauksia | 150 000 | |||
Pienet liikenteenohjaustyot | 100 000 | |||
Pysakointimittarit | 200 000 | |||
Satakunnantien AKK | 800 000 | |||
Leikkipaikat (turvallisuuskorjauksia ym) | 544 000 | |||
Puistot | 313 000 | |||
Puistokaytavat ja -aukiot | 80 000 | |||
Vihertakuutyot (korvausinv.) | 80 000 | |||
Ymparistotaide | 15 000 | |||
Korvattavat puistopuut | 25 000 | |||
Viheralueiden hulevesikorjaukset | 50 000 | |||
Halisten lahiympariston parantaminen | 50 000 | |||
Pansio-Perno lahiympariston parantaminen | - | |||
Ulkoilualueet | - | |||
Ulkoilusaaret | 15 000 | |||
Forin ymparisto ja laiturit | 50 000 | |||
Samppalinna | - | |||
Vartiovuorenpuisto | 350 000 | |||
Aurakatu vali Maariank-Taidemuseo | 38 000 | |||
Yliopistonk. vali:Kasityolaisk-Ursinink | 57 000 | |||
Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank | 20 000 | |||
Kauppahallin kujanne |
Infrapalvelujen investoinnit 2015 |
"Tuloa tuottavat" |
Toimintoja tukevat |
Korjausvelkaa/ylläpitoa alentavat |
Liikenteen toimivuus & turvallisuus |
Kevyen liikenteen väylät |
Asukasviihtyisyyttä parantavat, viherkohteet |
Liikuntapaikat |
Mal-hankkeet |
Ara-hankkeet |
Täydentävät strategiset tavoitteet kh
Strateginen tavoite | Lähtötaso /Vuosi | TOT 2013 | TAM 2014 | TAE 2015 | TA 2015 | TS 2016 | TS2017 | TS2018 |
Luovutuksessa olevien tonttien määrä suhteessa kysyntään % Strategisen linjauksen tunnus 3.3.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Sähköinen asiointi ja avoimet datan raja- pinnat Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.3, | Otettu käyttöön useita uusia palvelui- ta | Otettu käyttöön useita uusia palvelui- ta | ||||||
Toimintojen ja tilatehokkuuden parantami- nen Strategisen linjauksen tunnus: 3.2.7 | On otettu moniti- lakon- septi käyttöön | On otettu moniti- lakon- septi käyttöön | ||||||
Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä | ||||||||
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Painopistealue | Alatavoite | 2015 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastuualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaus | Tehtävänkuvat käydään läpi. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisen, kaikki toi- mialat kattavalla palkkausjärjestelmällä | Resurssien sijoittamista käydään läpi. |
Turku on vetovoimainen työnan- taja | Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja moti- voiva esimiestyö | Työyhteisökäyttäytymiseen ja esimiestyöhön kiin- nitetään huomiota. |
Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetasot
Tavoitetasot/ tavoitteet | TA 2015 | TS 2016 | TS 2017 | TS 2018 |
PERUSTUOTTEET | 13 332 800 | 13 664 787 | 14 004 742 | 14 352 856 |
Talvihoito | 5 810 000 | |||
Viheralueiden hoito | 3 420 000 | |||
Liikennealueiden hoito | 730 000 | |||
Puhtaanapito | 2 182 800 | |||
Kalusteiden ja varusteiden hoito | 310 000 | |||
Rakenteiden hoito | 880 000 | |||
ERILLISTUOTTEET | 9 013 000 | 9 243 472 | 9 569 475 | 9 811 143 |
Kunnossapito | 3 160 000 | |||
Talvihoidon erillistuote | 575 000 | |||
Kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote | 280 000 | |||
Leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito | 500 000 | |||
Talousmetsien hoito | 200 000 | |||
Erityisalueiden hoito ja kunnossapito | 4 298 000 | |||
ERITYISTUOTTEET JA YLEISKULUT | 1 785 129 | 1 830 710 | 1 877 385 | 1 925 179 |
Erityistuotteet | 984 500 | |||
Yleiskulut | 800 629 |
Toiminnan kehittämishankkeet
Kehittämishanke | Strateginen linja- us, uudistamisoh- jelma U1/U2, muu viite | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Toimialan merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet | |||||
Toimintojen tehostaminen tilamuutoksilla | U2, 3.2.7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Selvitetään uudelleenorganisointimahdollisuudet | U2, 3.2.2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Varastojen yhdistäminen | U2, 3.2.7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Peritään vuokrasopimuksen mukainen vuokra (liittyy kv 15.12.1986 § 29) | U2, 3.2.4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Kiinteistökehitystoiminnan tehostaminen | U1 ja U2, 3.3.3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Infran mitoitusten uudistaminen | U2, 3.3.10 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Pienvenesatamien hoidon ja vuokrauksen ulkoistaminen | U2, 3.2.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Toteutetaan valaistussuunnitteluun liittyvä hanke yhteistyössä toimialojen kanssa | U2, 3.2.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vanhojen urheilukenttien vähentäminen ja vuokraaminen urhei- luseuroille 100 % käyttöön | U2, 3.2.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti | U2, 3.2.4 | - | - | - | - |
Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin toimialan pitää varata resursseja | |||||
7. TOIMIELINKOHTAISET TIEDOKSI ANNETTAVAT TUNNUSLUVUT
Tunnusluku | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
Liikevaihto per/ htv | 810 | 769 | 817 | 844 | 861 | 878 | 895 |
Resurssien käyttö | |||||||
Tilapalvelujen neliöt 1 000 m2 | 1 104 | 1 100 | 1 023 | 1 006 | 999 | 1 008 | 1 003 |
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala ha | 3 717 | 3 757 | 3 832 | 3 908 | 3 986 | 4 065 | 4 146 |
Muut |
8. RISKIENHALLINTA
Riski | Seuraukset | Toden- näköisyys | Vaikutus | Merkittä- vyys | Nykyinen varautuminen | Toimenpiteet | Vastuuhlö/ aikataulutus |
Korjausvelka (rakennukset, kadut, sillat, rantapenkereet) | Omaisuuden arvon hallitsematon lasku | 3 | 4 | 12 | Investointioh- jelma | Omaisuuden arvon hallinta | Turto / 2015 -> |
Myyntitulojen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen | Talousarvion toteutu- mattomuus | 4 | 4 | 16 | Myyntisuunni- telma ja talous- arvion noudat- taminen | Riittävä resurs- sointi myynti- toimintaan | Turto / 2015 |
Tilaamistoimintaan ja valvontaan liittyvä osaaminen ja resurssointi | Kilpailutukset eivät onnistu toivotusti | 2 | 4 | 2 | Henkilöstö- suunnitelma | Resurssointi | Turto / 2015 - 2018 |
9. MUUT KAUPUNKITASON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS (LUETTELO)
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Asunto- ja maankäyttöohjelma | Kaavoitussuunnitelma |
Maakuntastrategia | Maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin hankkeet |
Tilastrategia | Kaupungin tilojen käyttö |
Ilmasto- ja ympäristöohjelma | Kestävä kehitys |
Maankäytön, asumisen ja liikenteen aieso- pimus | Kuntien ja valtion yhteinen tahtotila |
Turun kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteet | Kiinteistöliikelaitoksen ja toimialojen välinen maksujärjestely |
Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuun- nitteluohje | Investointiohjelma |