TOIMIALOJEN
RAHOITUS- TALOUSARVION TURKU TOIMIALOJEN STRATEGISET
ASEMA TOTEUTUMINEN KONSERNI NOSTOT SOPIMUKSET
TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015
TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015
KH 29.3.2016
Tilinpäätöksen rahoituslaskelma ja toteutumisvertailu
Rahoituslaskelma | TILINPÄÄTÖS | TALOUSARVIO | |||||
Toiminnan rahavirta | TP2015 38,5 | TP2014 35,0 | Muutos € 3,5 | TAM2015 6,2 | Poikkeama 32,3 | TA 2015 9,5 | Poikkeama 29,0 |
Investointien rahavirta | 92,5 | -27,1 | 119,6 | 90,4 | 2,1 | -37,5 | 130,0 |
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 131,0 | 7,9 | 123,1 | 96,6 | 34,3 | -28,0 | 159,0 |
Antolainauksen muutokset | -149,8 | -40,4 | -109,4 | -163,3 | 13,5 | -30,3 | -119,5 |
Antolainasaamisten lisäykset | -153,5 | -52,3 | -101,1 | -167,0 | 13,5 | -34,0 | -119,5 |
Antolainasaamisten vähennykset | 3,7 | 11,9 | -8,3 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
Lainakannan muutokset | 56,3 | 42,7 | 13,7 | 62,0 | -5,7 | 62,0 | -5,7 |
Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 101,3 | 100,0 | 1,3 | 122,0 | -20,7 | 122,0 | -20,7 |
Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -70,0 | -40,0 | -30,0 | -70,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 |
Lyhytaikaisten lainojen muutos | 25,0 | -17,3 | 42,3 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 |
Muut maksuvalmiuden muutokset | -12,2 | 3,6 | -15,7 | 0,0 | -12,2 | 0,0 | -12,2 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -105,6 | 5,8 | -111,4 | -101,3 | -4,3 | 31,7 | -137,3 |
RAHAVAROJEN MUUTOS | 25,4 | 13,7 | 11,7 | -4,7 | 30,1 | 3,6 | 21,8 |
Rahavarat kasvoivat 25,4 milj. euroa tytäryhtiöiden talletusten kasvun seurauksena, joka näkyi myös lyhytaikaisten lainojen muutoksena.
Luvut miljoonia euroja | TA : Talousarvio | TP: Tilinpäätös | TAM: Talousarvio muutoksin | TP sis: Tilinpäätös, mukana sisäiset erät
Tuloslaskelma ja tuloslaskelman toteutumistarkastelu
Tuloslaskelma | TP 2015 | TILINPÄÄTÖS TP 2014 | Muutos € | TP 2015 sis. | TALOUSARVIO (sisältää sisäiset erät) TAM 2015 Poikkeama TA 2015 | Poikkeama | ||
Toimintatuotot | 313,3 | 298,9 | 14,3 | 507,7 | 495,7 | 12,0 | 497,5 | 10,3 |
Valmistus omaan käyttöön | 3,9 | 3,6 | 0,2 | 3,9 | 7,1 | -3,2 | 7,1 | -3,2 |
Toimintakulut | -1 280,0 | -1 261,7 | -18,3 | -1 474,5 | -1491,9 | 17,4 | -1486,9 | 12,4 |
Toimintakate | -962,9 | -959,1 | -3,8 | -962,9 | -989,1 | 26,1 | -982,3 | 19,4 |
Verotuotot | 730,9 | 708,3 | 22,6 | 730,9 | 723,6 | 7,3 | 723,6 | 7,3 |
Valtionosuudet | 265,0 | 273,7 | -8,7 | 265,0 | 261,0 | 4,1 | 261,0 | 4,0 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 27,2 | 27,7 | -0,4 | 27,3 | 26,8 | 0,5 | 26,8 | 0,5 |
Vuosikate | 60,3 | 50,6 | 9,7 | 60,3 | 22,3 | 38,0 | 26,9 | 33,4 |
Poistot ja arvonalentumiset | -62,7 | -62,0 | -0,7 | -62,7 | -57,4 | -5,3 | -57,4 | -5,3 |
Satunnaiset erät | 89,7 | 4,0 | 85,6 | 89,7 | 5,0 | 84,7 | 5,0 | 84,7 |
Tilikauden tulos | 87,2 | -7,4 | 94,7 | 87,2 | -30,1 | 117,4 | -25,5 | 112,8 |
Poistoeron muutokset | 1,4 | -2,6 | 4,0 | 1,4 | 1,6 | -0,2 | 1,6 | -0,2 |
Varausten muutokset | 0,4 | 10,5 | -10,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Rahastojen muutokset | 0,0 | 0,8 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 89,1 | 1,3 | 87,8 | 89,1 | -28,5 | 117,6 | -23,9 | 113,0 |
Luvut miljoonia euroja | TA : Talousarvio | TP: Tilinpäätös | TAM: Talousarvio muutoksin | TP 2015 sis: Tilinpäätös, mukana sisäiset erät
Tilikauden tase
TASE | 2015 | 2014 | Muutos € |
1 000 € | 1 000 € | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 1 413 615 | 1 310 181 | 103 434 |
Aineettomat hyödykkeet | 17 841 | 17 158 | 683 |
Aineelliset hyödykkeet | 751 601 | 801 584 | -49 983 |
Sijoitukset | 644 173 | 491 439 | 152 734 |
TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 45 525 | 44 945 | 580 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 253 895 | 225 144 | 28 751 |
Vaihto-omaisuus | 3 065 | 2 964 | 101 |
Saamiset | 77 941 | 74 653 | 3 288 |
Rahoitusarvopaperit | 109 534 | 90 960 | 18 574 |
Rahat ja pankkisaamiset | 63 355 | 56 568 | 6 787 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 713 035 | 1 580 270 | 132 765 |
OMA PÄÄOMA | 835 671 | 746 610 | 89 061 |
Peruspääoma | 601 956 | 601 956 | 0 |
Muut omat rahastot | 23 157 | 23 202 | -45 |
Edellisen tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 121 452 | 120 176 | 1 276 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 89 106 | 1 276 | 87 830 |
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | 44 343 | 46 168 | -1 825 |
PAKOLLISET VARAUKSET | 10 865 | 13 491 | -2 626 |
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 46 293 | 48 157 | -1 864 |
VIERAS PÄÄOMA | 775 863 | 725 844 | 50 019 |
Pitkäaikainen | 420 553 | 368 373 | 52 180 |
Lyhytaikainen | 355 310 | 357 471 | -2 161 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 713 035 | 1 580 270 | 132 765 |
Turku konsernin tilikauden tuloslaskelma
Tuloslaskelma | TP 2015 | KONSERNI TP 2014 | Muutos € |
Toimintatuotot | 890,1 | 868,3 | 21,8 |
Valmistus omaan käyttöön | 3,9 | 3,7 | 0,2 |
Toimintakulut | -1 783,0 | -1 744,8 | -38,2 |
Osuus osakkuusyhteisön tuloksesta | 8,9 | 8,1 | 0,8 |
Toimintakate | -880,1 | -864,7 | -15,4 |
Verotuotot | 726,9 | 704,4 | 22,5 |
Valtionosuudet | 321,0 | 334,0 | -13,0 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -15,1 | -17,3 | 2,2 |
Vuosikate | 152,7 | 156,4 | -3,7 |
Poistot ja arvonalentumiset | -127,3 | -125,7 | -1,6 |
Satunnaiset erät | 7,3 | -2,5 | 9,8 |
Tilikauden tulos | 32,7 | 28,2 | 4,5 |
Tilinpäätössiirrot | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Tuloverot ja laskennalliset verot | -6,2 | -7,6 | 1,4 |
Vähemmistöosuus | -3,9 | -2,3 | -1,6 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 22,7 | 19,1 | 3,5 |
Turku konsernin tilikauden tuloskehitys
Eliminoitu | Tilikauden tulos 2015 | Tilikauden tulos 2014 | Tilikauden tulos 2013 |
Turku-emo *) | - 0,5 M€ | -3,4 M€ | -11,3 M€ |
Konserni | 32,7 M€ | 28,1 M€ | 14,3 M€ |
*) Vähennetty TSSTPK Oy:n vaikutus 2015 ja satunnaiset erät 2014 ja 2013 | |||
Turku konsernin tilikauden rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma | KONSERNI | ||
TP2015 | TP2014 | Muutos € | |
Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta | 121,4 -127,9 | 129,1 -98,5 | -7,7 -29,4 |
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -6,5 | 30,6 | -37,1 |
Antolainauksen muutokset | 0,1 | -13,2 | 13,3 |
Antolainasaamisten lisäykset | -3,5 | -14,5 | 11,0 |
Antolainasaamisten vähennykset | 3,6 | 1,3 | 2,3 |
Lainakannan muutokset | 25,8 | -10,4 | 36,2 |
Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 129,2 | 147,6 | -18,4 |
Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -112,6 | -126,2 | 13,6 |
Lyhytaikaisten lainojen muutos | 9,2 | -31,8 | 41,0 |
Oman pääoman muutokset | 3,4 | -0,6 | 4,0 |
Oman pääoman muutokset | 2,9 | -0,3 | 3,2 |
Muutokset vähemmistön osuudessa | 0,5 | -0,2 | 0,7 |
Muut maksuvalmiuden muutokset | 10,6 | 9,3 | 1,3 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 39,9 | -14,9 | 54,8 |
RAHAVAROJEN MUUTOS | 33,4 | 15,7 | 17,7 |
Turku konsernin nettoinvestointien kehitys
eliminoitu | 2015 M€ | 2014 M€ | 2013 M€ |
Turku emo * | -35,4 | -27,1 | -55,1 |
Turku konserni | -127,9 | -98,5 | -152,0 |
* vähennetty TSSTPK Oy:n vaikutus 2015 | |||
Turku konsernin investointimenot
Konsernin investointimenot olivat yhteensä 167,2 milj. euroa.
Suurimmat investoinnit konsernissa olivat
•
•
•
•
Turun kaupunki 64,3 milj. euroa
Turku Energia 40,8 milj. euroa
TVT Asunnot Oy 17,0 milj. euroa
TYS
11,4 milj. euroa
Turku konsernin tilikauden tase
KONSERNITASE | 2015 | 2014 | Muutos € |
1 000 € | 1 000 € | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 2 326 158 | 2 290 979 | 35 179 |
Aineettomat hyödykkeet | 25 636 | 24 918 | 718 |
Aineelliset hyödykkeet | 2 111 245 | 2 100 211 | 11 034 |
Sijoitukset | 000 000 | 000 850 | 23 427 |
TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 23 547 | 22 069 | 1 478 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 388 441 | 348 140 | 40 301 |
Vaihto-omaisuus | 10 119 | 12 543 | -2 423 |
Saamiset | 156 269 | 146 948 | 9 321 |
Rahoitusarvopaperit | 117 784 | 99 542 | 18 242 |
Rahat ja pankkisaamiset | 104 269 | 89 108 | 15 162 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2 738 146 | 2 661 188 | 76 958 |
OMA PÄÄOMA | 989 563 | 964 084 | 25 479 |
Peruspääoma | 601 956 | 601 956 | 0 |
Säätiöiden peruspääomat | 3 | 3 | 0 |
Muut omat rahastot | 110 462 | 106 713 | 3 749 |
Ed. tilikausien yli-/alijäämä | 254 494 | 236 336 | 18 158 |
Tilikauden yli-/alijäämä | 22 648 | 19 076 | 3 572 |
VÄHEMMISTÖOSUUDET | 52 047 | 47 665 | 4 382 |
PAKOLLISET VARAUKSET | 19 751 | 20 568 | -817 |
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 24 545 | 25 548 | -1 003 |
VIERAS PÄÄOMA | 1 652 240 | 1 603 324 | 48 917 |
Pitkäaikainen | 1 145 500 | 1 117 646 | 27 853 |
Lyhytaikainen | 506 741 | 485 677 | 21 064 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2 738 146 | 2 661 188 | 76 958 |
Turku konsernin lainakannan jakautuma 2013 - 2015
2013 | 2014 | 2015 | |
Kuntayhtymät | 97 883 | 82 858 | 76 623 |
Elinkeino- ja muut liiketoimintayhtiöt | 204 557 | 221 282 | 226 087 |
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt | 487 542 | 449 288 | 435 873 |
Turun kaupunki emo | 463 301 | 489 372 | 530 030 |
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 €
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
Konsernitilinpäätöksen avainlukuja 2015
VUOSIKATE
152,7 M€
+2,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
+22,7 M€
KERTYNEET YLIJÄÄMÄT
277,1 M€
+8,5 %
TASEEN LOPPUSUMMA
2 738,2 M€
+2,9 %
INVESTOINTI-
MENOT
167,2 M€
+4,1 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
-6,4 M€
LAINAKANTA
1 268 M€
+ 2,1 %
OMAVARAISUUS-
ASTE
38,1 %
+0,0 %
Toimialojen nostot
Kaupunginjohtajan toimialan vuosi 2015
• Työllisyyspalvelukeskus:
• Työllistettyjen palkkamenoista käytetään 1,9 miljoonaa ennustettua
vähemmän
• Työmarkkinatuen menot 0,5 miljoonaa ennustettua suuremmat
• Työterveyshuolto:
• Myyntituotot 1 miljoonaa ennustettua suuremmat
• Edelleen kohdistettavat määrärahat:
HENKILÖSTÖ
(netto)
576 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
-87,5 M€
• Palvelujen ostot 2,1 miljoonaa ennustettua pienemmät
• Varausluonteisia määrärahoja
• Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit:
• Palvelujen ostot 0,5 miljoonaa ennustettua pienemmät
• Konsernihallinnon ryhmät:
• Henkilöstökulut 0,4 miljoonaa ennustettua pienemmät
• Vapautuneiden virkojen ja toimien täytössä käytetty tiukkaa tarveharkintaa
• IT-palvelut:
• Myyntituotot 0,2 miljoonaa ennustettua suuremmat ja palvelujen ostot 0,3 miljoonaa ennustettua pienemmät
Hyvinvointitoimialan vuosi 2015
• Tyksissä siirtoa odottavat potilaat saatiin aiempaa nopeammin siirrettyä kaupungin palveluiden piiriin. Siirtoviivepäivien kokonaismäärä väheni yli puolella ja yli 3 päivää odottavien määrä väheni 60 prosentilla. Säästöjä kertyi 2,7 miljoonaa euroa.
• Entistä useammalle huostaanotetulle lapselle pystyttiin järjestämään sijaisperhe ja kaupungin omien lastenkotien käyttöä tehostettiin. Näin ollen lastensuojelun ostopalvelujen kustannukset laskivat 2 miljoonalla eurolla.
HENKILÖSTÖ
(netto)
4 587 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
-583,1 M€
(+0,9%)
• Vanhuspalveluissa avopalveluiden osuutta korostettiin. Kotihoidossa olevien asiakkaiden ja omaishoidossa olevien määrä lisääntyi. Samalla vanhusten pitkäaikaishoidosta vähentyi tavoitteen mukaisesti 38 laitospaikkaa. Laitoshoidon osuus pitkäaikaishoidosta väheni 8 prosentilla.
• Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoitopaikkoja on vähennetty 42 hoitopaikalla. Samaan aikaan kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden asumispalveluihin on pystytty lisäämään 9 uutta hoitosijaa.
• Henkilötyövuosien määrässä päästiin reilusti tavoitteisiin. Vuonna 2015
tavoitteena oli 4607 henkilötyövuotta, kun toteutunut tulos oli n. 4587.
Sivistystoimialan vuosi 2015
• Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen Taitaja 2015 – kilpailujen toteutus.
• Perusopetuksen ops –työ, kuntakohtainen osuus valmistui, perusopetuksen jättäneistä 98,5 % sijoittui jatkokoulutukseen.
HENKILÖSTÖ
(netto)
3 668 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
- 279,8 M€
(+0,2%)
• Varhaiskasvatuksessa kaikille päivähoitopaikkaa hakeneille tarjottiin paikkaa lakisääteisessä ajassa, kodin ja päiväkotien välisen yhteistyön digitalisointi: Wilma käyttöön.
• Lukioiden tilat ovat valmiit sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.
• Aikuiskoulutuksen volyymi ennätystasolla.
• Tilojen käyttöä on tehostettu.
Vapaa-aikatoimialan vuosi 2015
Kulttuurilautakunta
HENKILÖSTÖ
(netto)
602 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
-57,1 M€
(-4,6%)
• Omatoimikirjastojen käytön kasvu toteutui aukioloaikojen lisäämisen ansiosta. Finna- verkoston käyttöönotto paransi kirjaston verkkopalvelujen tasoa. Verkkopalvelut laajenivat, kun Salon kaupunki liittyi mukaan Vaski- kirjastoihin.
• Yhteistyössä eri tahojen kanssa toteutettu Tyttökuningas – Made in Turku -näyttely herätti laajaa kiinnostusta.
• Orkesterin 225-vuotisjuhlavuosi tavoitti ennätyksellisen laajan kuulijakunnan.
Vapaa-aikatoimialan vuosi 2015
Liikuntalautakunta
• Pansion Kisapuiston tekonurmi toteutettiin peruskorjausinvestointina.
HENKILÖSTÖ
(netto)
602 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
-57,1 M€
(-4,6%)
• Liikuntapalvelukeskuksen oma palveluverkkoselvitys Liikuntasuunnitelma 2029 valmistui.
• Xxx 65-vuotiaiden Seniorikortti-markkinointiin panostettiin yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa.
• Vaikuttamiskanavien ja kansalaisaktiivisuuden osalta seurafoorumi veti hyvin väkeä. Seuraparlamenttiin saatiin ennätysmäärä hakijoita.
Vapaa-aikatoimialan vuosi 2015
Nuorisolautakunta
• Työllistämispalveluja sekä tieto- ja neuvontapalveluja kaupunkitasolla alle 30-vuotiaille nuorille tarjoava Turun Ohjaamo-hanke käynnistyi maaliskuussa 2015. Ohjaamoon siirtyi nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste.
• Rock Academy -toiminta laajeni pääkaupunkiseudulle ja sai paljon valtakunnallista huomiota.
HENKILÖSTÖ
(netto)
602 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
-57,1 M€
(-4,6%)
• Vapaa-aikatoimialan ja pelialan yhteistyönä järjestettiin
LAN-pelitapahtuma Kupittaan urheiluhallissa.
• Nuorten xxxxx.xx -aloitekanava aukaistiin ja sosiaalisen median kanavissa osallistettiin nuoria. Nuorisovaltuusto on saanut äänensä kuuluviin myös poliittisen päätöksenteon ja viranomaisvalmistelun yhteydessä.
• Nuorisopalveluiden työtapaa on kehitetty
organisaatiomuutoksella prosessimaisemmaksi. Palvelutuotannossa keskitytään asiakkaaseen ja asiakkaan palvelupolkuun kokonaisvaltaisemmin.
Ympäristötoimialan vuosi 2015
HENKILÖSTÖ
(netto)
164 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
-22,8 M€
(-5,3%)
1. Turku –strategian kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävien
tavoitteiden toteuttamiseksi laadittu kaavoitusohjelma eteni suotuisasti
• Yleiskaavatyössä hahmotetaan, millainen 800-vuotias Turku on vuonna 2029 - laadittuihin kehityskuviin ja niiden vaikutusten arvionteihin perustuva linjapäätös tehtiin vuoden lopulla ja jatkotyön pohjaksi valittiin Kasvukäytävät–malli
• Hirvensalon osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin.
• Strategiaan perustuva ja sitä edistävä asemakaavoitusohjelma ja strategisten maankäytön hankkeiden valmistelu eteni hyvin.
• Valmistuneet ja käynnistyneet asemakaavat tukevat keskustan kehittämistä ja Skanssin tulevaisuuden kaupunginosan ja Linnakaupungin merellisen kaupunginosan rakentumista:
• Skanssin Vallikatu ja muut asemakaavat
• Linnakaupungin Harppuunakortteli ja Jaakkoo Taara ja muut valmisteltavat
• TYKS ja Medisiina, Turunmaan sairaala
• LNG–terminaali
• TYS:n Aitiopaikka
• Palloiluhalli
• Synagoga
• Kelluvat talot
Ympäristötoimialan vuosi 2015
HENKILÖSTÖ
(netto)
164 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
-22,8 M€
(-5,3%)
2. Turun raitiotien yleissuunnitelma valmistui ja suunnittelun jatkamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa
3. Fölin sähköbussipilotti -hankkeen – eFöli - valmistelu käynnistettiin
4. Seudullinen joukkoliikenne Föli toimi ensimmäisen kokonaisen vuoden ja saavutti asiakkaiden positiivisen vastaanoton
• Xxxx voitti Palveleva Turku –äänestyksen
• Sai parhaan mobiilimaksamisen sovelluksen palkinnon SLUSH – tapahtumassa
5. Sähköinen asiointi - eLupa - otettiin käyttöön rakennusvalvonnassa
6. Turun kaupungin rakennusjärjestyksen luvanvaraisuutta keventävä ja yhtenäisiä seudullisia käytäntöjä edistävä rakennusjärjestys valmisteltiin.
7. Kaavoitustaksan periaatteet uudistettiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Uudella taksamenettelyllä edistetään strategian mukaisesti ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja yhteistyötä korostavia toimintamalleja.
Kiinteistötoimialan vuosi 2015
• Sote-kiinteistöjen myynti kaupungin omistamalle yhtiölle
• Harppuunakorttelin myynti asuntorakentamiseen
HENKILÖSTÖ
(netto)
208 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
96,5 M€
(+3,8 %)
• Tarpeettoman maaomaisuuden vähentäminen Turun pohjoisimmilta alueilta ja ulkokunnista (yli 100 ha:n luovutukset)
• Kaupungin tuotantoyhtiöiden sopimusten kilpailutukset käynnissä (kustannussäästö >35 %)
• Uusien urakkamuotojen käyttöönotto (mm. allianssimalli: Syvälahden koulu, projektinjohtourakointi: Kaupunginteatteri)
Kiinteistötoimialan vuosi 2015
• VR-konepajan kaava-alueen infrarakentaminen
käynnistynyt tietomalleja hyödyntäen
• Suikkilan kartanon kaava-alueella infran toteutus
• Infran ylläpidon tuotteistuksen kansallinen Opus-hanke valmistui
• Liikennevalojärjestelmän uusiminen
• Kupittaalle rakennettiin uusi lasten Patsaspuisto
HENKILÖSTÖ
(netto)
208 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
96,5 M€
(+3,8 %)
• Investointikohteiden toteutus välillisen omistuksen kautta (esim. kaupunginteatteri, Syvälahden koulu)
• Sisäisten vuokrien laskeminen uuden järjestelmän mukaisesti
• Avoimen datan 6Aika-hanke (Liikenteen reaaliaikaiset
rajapinnat) käynnistyi
• Sähköisiä palveluja kehitettiin (mm. venepaikkojen varausjärjestelmä)
Vesiliikelaitoksen vuosi 2015
Vesiliikelaitos
• Laskuttamattoman talousveden merkittävä väheneminen (oikein kohdistetut korjaavat toimet).
HENKILÖSTÖ
(netto)
73 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
10,6 M€
(-2,3%)
• Liittymismaksurakenteen muutos asiakaslähtöiseksi.
• Asiakkuuden hallintajärjestelmän uudistamishanke (tavoitteena monikanavaisuus, hanke valmistuu 2016 aikana).
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuosi 2015
HENKILÖSTÖ
(netto)
536 htv
TOIMINTAKATE
(netto)
2,1 M€
(+6,8%)
V-S aluepelastus
• Talous toteutui ennusteita paremmin ja ylijäämää kertyi viimevuotista enemmän. Kuntien maksuosuudet eivät nousseet vuodesta 2014, mutta muiden tulojen osuus lisääntyi budjetoitua enemmän, joka näkyy toimintakatteen nousuna.
Toimialojen tavoitteet yhteensä 2015
Toimialojen strategisten sopimusten 2015 toteutuminen
Toimialojen tavoitteet yhteensä 2015
Strategiset sopimukset, kaikkien toimialojen lauta- ja johtokunnat yhteensä | Kpl | |
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä (ei sisällä strategisia maankäytön hankkeita) joista | 334 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 127 | |
toiminnallisia tavoitteita | 207 | |
toteutuneita | 211 (65 %) | |
toteutumattomia | 65 | 50 |
Lausekkeita yhteensä | 34 | |
Yhteenveto: Toimialojen lauta- ja johtokuntien kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet saavutettiin pääosin. Strategisiin sopimuksiin sisältyvien kh-sitovien tavoitteiden osalta toteutuma oli kuitenkin huonompi. Jos toimialojen strategisten sopimusten kv- sekä kh- sitovat tavoitteet lasketaan kaikki yhteen ja katsotaan tavoitteiden toteutumisprosenttia, huomataan, että 64 % asetetuista tavoitteista saavutettiin vuonna 2015. Tärkein yksittäinen selittäjä toteutumattomien tavoitteiden määrälle on ympäristötoimialan asemakaavat, joissa oli vuonna 2015 lukumääräisesti paljon tavoitteita (86 kpl) ja joissa toteutus on pääosin viivästynyt. | ||
Kaupunginhallituksen tavoitteet 2015
Strateginen sopimus (konsernihallinto ml. omarahoitusosuudet ja palvelukeskukset) | Kpl | |
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista | 92 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 48 | |
toiminnallisia tavoitteita | 44 | |
toteutuneita | 75 (81 %) | |
toteutumattomia | 3 | 14 |
Lausekkeita yhteensä | 22 | |
Yhteenveto: Kokonaisuutena katsottuna kh-toimielimen taloudelliset ja työvoiman käytön tavoitteet saavutettiin pääosin. Joitakin toiminnallisia tavoitteita jäi ainakin osaksi saavuttamatta, kuten Pietari-keskus, avustustoiminnan kehittäminen, kuntalaistili, matkakeskus, alueen innovaatiopalvelujen kokoaminen yhteen ja yöpymisten määrä Turussa. | ||
Vesiliikelaitoksen tavoitteet 2015
Strateginen sopimus (liite konsernihallinnon strategiseen sopimukseen) | Kpl | |
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista | 8 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 6 | |
toiminnallisia tavoitteita | 2 | |
toteutuneita | 5 (62 %) | |
toteutumattomia | 1 | 2 |
Lausekkeita yhteensä | 0 | |
Yhteenveto: Käyttökate jäi sitovaa tavoitetta alemmaksi, koska vesitaksat ovat alhaiset suhteessa kustannuksiin ja myös myynti oli suunniteltua vähäisempää. Menoja pystyttiin hillitsemään ja näin osittain kompensoimaan tulojen vähenemistä. Xxxxxxxxxxxxx investointimenot jäivät suunniteltua alhaisemmiksi, koska osa hankkeista oli budjetoitua edullisempia. Lisäksi osassa kohteista toteutus on siirtynyt tai viivästynyt. Huom. maankäytön strategiset hankkeet raportoitu erikseen, ks. kalvo 17. | ||
Aluepelastuslaitoksen tavoitteet 2015
Strateginen sopimus (liite konsernihallinnon strategiseen sopimukseen) | Kpl | |
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista | 12 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 4 | |
toiminnallisia tavoitteita | 8 | |
toteutuneita | 5 (42 %) | |
toteutumattomia | 0 | 3 |
Lausekkeita yhteensä | 0 | |
Yhteenveto: Ylijäämää kertyi viimevuotista enemmän, vaikka toimintatuotot jäivät alle tavoitteen ja investoinnit ylittivät budjetoidun. Htv-tavoite saavutettiin hyvin. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, lukuun ottamatta tarkastusmääriä (%) suhteessa valtakunnalliseen vertailuarvoon. Muutamaa (5) mittariarvoa 2015 ei ollut saatavilla | ||
Hyvinvointitoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, sosiaali- ja terveyslautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista | 21 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 9 | |
toiminnallisia tavoitteita | 12 | |
toteutuneita | 10 (48 %) | |
toteutumattomia | 5 | 6 |
Lausekkeita yhteensä | 3 | |
Yhteenveto: Hyvinvointitoimialalla taloudelliset tavoitteet saavutettiin TAM-raamissa, vaikka sairaanhoitopiirissä määrärahojen käyttö ei pysynyt tavoitteessa. Htv:t OK. Toiminnallisissa tavoitteissa tavoitearvot jäivät ainakin osin saavuttamatta mm. päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusajassa, nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon raskaimpien palveluiden tarpeessa, ja 75 vuotta täyttäneiden säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuudessa. | ||
Sivistystoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, kasvatus ja opetuslautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 31 | |
talouteen tai resurssien käyttöön liittyviä tavoitteita | 19 | |
toiminnallisia tavoitteita | 12 | |
toteutuneita | 24 (77 %) | |
toteutumattomia | 4 | 3 |
Lausekkeita yhteensä | 3 | |
Yhteenveto: Sivistystoimiala pysyi toimintakatteensa osalta alkuperäisessä talousarviossaan. Myös htv:t alitettiin. Toiminnallisissa tavoitteissa ainakin osittain toteutumatta jääneitä olivat mm. keskeyttämisprosentti nuorten ammatillisessa koulutuksessa, varhaiskasvatuksen kokonaiskustannustavoite suhteessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään, ammatillisessa koulutuksessa aikuisten ja nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin tai työelämään, ja alle 30-vuotiaiden osuus aikuiskoulutuksessa. | ||
Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, kulttuurilautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 25 | |
talouteen tai resurssien käyttöön liittyviä tavoitteita | 10 | |
toiminnallisia tavoitteita | 15 | |
toteutuneita | 19 (76 %) | |
toteutumattomia | 1 | 0 |
Lausekkeita yhteensä | 2 | |
Yhteenveto: Kulttuurilautakunnan taloudelliset ja työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteet saavutettiin. Vain yksi toiminnallinen tavoite jäi jossain määrin saavuttamatta: Asukkaiden tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki ja taide) asteikolla 1-5, 3,9/4,1. Muutamia kulttuurilautakunnan tavoitearvoja ei ole saatavissa tilinpäätösaikataulussa. | ||
Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, liikuntalautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 15 | |
talouteen tai resurssien käyttöön liittyviä tavoitteita | 5 | |
toiminnallisia tavoitteita | 10 | |
toteutuneita | 10 (66 %) | |
toteutumattomia | 0 | 3 |
Lausekkeita yhteensä | 0 | |
Yhteenveto: Liikuntalautakunta alitti TA-toimintakatteen selvästi, vaikka toimintatuotot jäivät alle tavoitteen. Htv:t OK. Toiminnallisissa tavoitteissa vain kaksi tavoitetta jäi saavuttamatta: aktivointiosaston ohjatun toiminnan käyntikerrat ja Parkin kentän kävijämäärät. Kahden toiminnallisen tavoitteen toteumatietoa ei saatu tilinpäätösaikataulussa. | ||
Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, nuorisolautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 9 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 5 | |
toiminnallisia tavoitteita | 4 | |
toteutuneita | 8 (89 %) | |
toteutumattomia | 1 | 0 |
Lausekkeita yhteensä | 0 | |
Yhteenveto: Nuorisolautakunta saavutti taloudelliset ja työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteensa. Toiminnallisten tavoitteiden puolella vain yksi tavoitearvo jäi saavuttamatta: Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret/vuosi. | ||
Ympäristötoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 96 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 4 | |
yleiskaavoihin liittyviä tavoitteita | 6 | |
asemakaavoihin liittyviä tavoitteita | 86 | |
toteutuneita | 34 (35 %) | |
toteutumattomia | 46 | 16 |
Lausekkeita yhteensä | 1 | |
Yhteenveto: Toimintakate sekä työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteet on saavutettu. Sen sijaan lautakunnan toiminnallisissa tavoitteissa - yleiskaavojen ja asemakaavoitus-ohjelman yhteensä 92 kohteessa - on enemmistössä aikataulullisesti jääty asetetusta tavoitteesta. Huom. maankäytön strategiset hankkeet raportoitu erikseen, ks. kalvo 17. | ||
Ympäristötoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, rakennuslautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 3 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 1 | |
toiminnallisia tavoitteita | 2 | |
toteutuneita | 1 (33 %) | |
toteutumattomia | 1 | 1 |
Lausekkeita yhteensä | 0 | |
Yhteenveto: Rakennuslautakunnalla on vain kolme omaa tavoitetta. Lautakunnan htv-tavoite sisältyy ympäristö- ja kaavoituslautakunnan tavoitteeseen. Kolmesta varsinaisesta tavoitteesta toteutui yksi, lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (30 vrk, 90 % päätöksistä). Toimintakulut ylittyivät hieman (n. 4 %). Rakennusviranomaisen päätöksistä tehtyjä ja menestyneitä valituksia oli tavoitteeksi asetettua enemmän. | ||
Ympäristötoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, Turun seudun joukkoliikennelautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 6 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 4 | |
toiminnallisia tavoitteita | 2 | |
toteutuneita | 4 (66 %) | |
toteutumattomia | 1 | 1 |
Lausekkeita yhteensä | 0 | |
Yhteenveto: Joukkoliikennelautakunnan taloudelliset tavoitteet täyttyivät toimintakulujen ja investointien osalta, samoin henkilötyövuodet. Toiminnallisista tavoitteista lipputulot eivät toteutuneet suunnitellusti, jonka seurauksena myös toimintatuotot jäivät alle tavoitteen. Tavoitteena ollut joukkoliikenteen netto-ohjeluku saavutettiin. | ||
Ympäristötoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, Turun seudun jätehuoltolautakunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 4 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 3 | |
toiminnallisia tavoitteita | 1 | |
toteutuneita | 2 (50 %) | |
toteutumattomia | 1 | 1 |
Lausekkeita yhteensä | 0 | |
Yhteenveto: Toimintakulut ylittivät tavoitteen. Työvoiman käytön (htv) tavoite saavutettiin. Lautakunnalla oli vain yksi toiminnallinen tavoite, saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen, joka ei toteutunut aikataulun mukaisesti. | ||
Kiinteistötoimialan tavoitteet 2015
Strateginen sopimus, kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | Kpl | |
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista | 15 | |
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita | 9 | |
toiminnallisia tavoitteita | 6 | |
toteutuneita | 14 (93 %) | |
toteutumattomia | 1 | 0 |
Lausekkeita yhteensä | 3 | |
Yhteenveto: Kiinteistötoimiala saavutti taloudelliset ja työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteensa. Tila- ja infraohjelmien investoinnit alittivat kokonaisuutena talousarvion. Toiminnallisista tavoitteista jäi saavuttamatta yksi; rakennusten korjausvelka / uudishinta (%): alle hyväksyttävän kuntoprosentin (75%) olevien rakennusten korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan. Huom. maankäytön strategiset hankkeet raportoitu erikseen, ks kalvo 17. | ||
Yhteiset maankäytön strategiset hankkeet 2015
Yhteiset maankäytön strategiset hankkeet strategisissa sopimuksissa | Kpl | Toteutuma | ||
Strategisia maankäytön hankkeita (kh-sitovia) joissa | 25 | |||
konsernihallinnon tavoitteita | 2 | 0 (0 %) | 2 | 0 |
kiinteistötoimialan tavoitteita | 16 | 2 (12 %) | 11 | 3 |
ympäristötoimialan tavoitteita | 21 | 8 (38 %) | 11 | 2 |
vesiliikelaitoksen tavoitteita | 8 | 4 (50 %) | 0 | 4 |
Yhteenveto: Pääosa (22/25) maankäytön strategisista hankkeista ei edennyt tavoitteen mukaisesti, vaan jäivät tavoitteesta vähintään yhden toimialan osalta. Vain Skanssin Vallikadun, Harppuunakorttelin ja Palloiluhallin hankkeissa edettiin kaikilla toimielimillä tavoitteiden mukaisesti. | ||||
Tilinpäätös 2015 kaupungin internetsivuilla
Tilinpäätöksen ennakkotiedot on julkaistu internetsivuilla 15.2.2016
Turun kaupungin tilinpäätös 2015 diaesitys julkaistaan 29.3.2016 ennakkotietona julkaistuun diaesitykseen lisätty Turku-konsernin koskevat diat sekä yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
ennakkotiedot päivitetty
Turun kaupungin tilinpäätös 2015 (tasekirja) julkaistaan internetsivuilla 31.3.2016
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx