OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSREKISTERIKESKUK- SEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2021–2024

TULOSSOPIMUSASIAKIRJA 11.12.2020

OIKEUSMINISTERIÖN JA OIKEUSREKISTERIKESKUK- SEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2021–2024

Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus ovat neuvotelleet ja sopineet vuosien 2021–2024 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat resurssit.

Tulostavoitteisiin pääseminen edellyttää molemmilta osapuolilta tiivistä yhteistyötä ja sitoutu- mista tavoitteisiin ja niiden edellytysten muodostamiseen.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle Oikeusrekisterikeskuksen puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

Tulosneuvottelu käytiin 11.12.2020 Helsingissä.

Käyntiosoite Eteläesplanadi 10 HELSINKI

Postiosoite PL 25

00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 02951 6001

Faksi

09 1606 7730

Sähköpostiosoite xxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx

SISÄLLYSLUETTELO

1. STRATEGINEN KEHYS 3

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet 3

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) 4

2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2021–2024 6

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 6

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 7

2.3 Henkilöstö 9

2.4 Talous 10

2.5 Kestävä kehitys 11

3. VUOSIEN 2021–2024 VOIMAVARAT 12

3.1 Henkilötyövuodet 12

3.2 Määrärahat 12

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA 13

5. ALLEKIRJOITUKSET 13

LIITTEET

Liite 1 Yhteiset tunnusluvut

Liite 2 Oikeusrekisterikeskuksen mittarit Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut

Liite 4 Talouden tunnusluvut

1. STRATEGINEN KEHYS

1.1 Visio, perustehtävä ja strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä oikeusminis- teriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Tavoitteisiin vaikuttavat myös oikeusministe- riön ja erityisesti Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) omat strategiat. Lisäksi tavoitteiden ase- tannassa on huomioitu oikeusministeriön hallinnonalalla sijaitsevien lainkäyttöelimien riippu- mattomuus.

Oikeusrekisterikeskuksen kannalta keskeisin hallitusohjelman tavoite on ”Turvallinen oikeusvaltio Suomi (rikosvastuun toteutuminen)” (HO 2019)

 Oikeusrekisterikeskuksen tehtävät täytäntöönpanoviranomaisena hoidetaan tehokkaasti.

 Oikeusrekisterikeskuksen rekisterinpidossa olevien rekistereiden avulla var- mistetaan osaltaan rikosvastuun toteutumista.

 Oikeusrekisterikeskus osaltaan mahdollistaa rikosvastuun toteutumista tuot- tamalla oikeushallinnolle toimivat ja kehittyneet tietojärjestelmät.

Alla olevassa taulukossa esitetään Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx visio, perustehtävä sekä tär- keimmät strategiset tavoitteet ulottuen vuoteen 2024.

Huom. * -merkityt tavoitteet periytyvät ministeriön vastaavista tavoitteista.

Visio

Oikeushallinnon ketterä digikumppani ja luotettu tietovarantojen osaaja.

Perustehtävä

ORK on digiajan suunnannäyttäjä.

Kehitämme ja hankimme moderneja sekä asiakasystävällisiä palveluja kustannustehok- kaasti koko hallinnonalalle. Huolehdimme vastuullisesti tietovarannoista ja varallisuus- rangaistusten täytäntöönpanosta.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

1. Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

2. Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

3. Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

4. Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina ken- tällä.

5. Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palveluko- konaisuuden.

6. Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkkitehtuurin avulla.

7. Teemme digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kans- samme.

Henkilöstötavoitteet

8. Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti. *

9. Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa. *

10. ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana. Taloutta koskevat tavoitteet

11. Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen. *

12. Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavam- man ja tehokkaamman.

Kestävän kehityksen tavoitteet

13. Hiilijalanjäljen pienentäminen *

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)

Oikeusrekisterikeskus on havainnut seuraavat olennaisimmat muutostekijät toimintaympäris- tössään, jotka voidaan jaotella viiteen eri osa-alueeseen.

a) Talous

Viraston nykyinen rahoitustilanne on tiukka ja taloudellinen liikkumavara erittäin pieni, mikä ei mahdollista toiminnan kehittämistä ja tarvittavaa prosessien digitalisointia. Lisäksi valtiontalouden tilanne todennäköisesti heikkenee jatkossa olennaisesti, jolloin kehittä- misrahoituksen saatavuus myös tiukentuu jatkossa.

b) Henkilöstö / osaaminen

Henkilöstön osaaminen on kriittinen menestystekijä virastolle. Lähiaikoina virastosta elä- köityy melko paljon henkilöstöä. Eläköitymiset on huomattava ennakoida ajoissa tarvitta- van osaamisen siirtämiseksi. Toisaalta ne ovat mahdollisuus tarvittavan uuden osaami- sen hankkimiseksi, mitä kuitenkin vaikeuttaa kiristyvä kilpailu osaavasta henkilöstöstä.

c) Digitalisaatio

Digitalisaatio toimii toiminnan uudistamisen mahdollistajana viraston sisällä, jos vaan sii- hen tarvittava rahoitus järjestyy. Vaarana on, että uudistamiskehitys pysähtyy tai ainakin huomattavasti hidastuu rahoituksen niukkuuteen.

Hallinnonalan hitaus digiin siirtymisessä (toimintojen digitalisoinnin toteuttamisessa) uh- kaa hallinnonalan tuottavuuden kasvua sekä IT-palveluiden kehittymistä. Ellei pystytä tar- joamaan kansalaisten ja asiakkaiden haluamaa digitaalista itseasiointia ja toteuttamaan sitä taustalla tukevaa automatisointia, niin hallinnonalalla on riski jäädä entisestään jäl- keen myös muusta valtionhallinnosta.

Oikeusministeriön hallinnonalan virkamiehen arki ei ole digitalisoitunut samassa tahdissa muun suomalaisen työelämän kanssa. Hallinnonalan tietotyöläisen ei tällä hetkellä ole vaivatonta työskennellä tarvittaessa aidosti ajasta ja paikasta riippumattomasti. Muutos- paineet 2020-luvun työntekomallien edellytyksiin voivat nousta hallinnonalalla hyvin no- peasti.

Asiakkaiden odotukset ja kyky vastata niihin edellyttävät kehittynyttä asiakkuudenhallin- taa ja uudistuneita palveluita virastolta.

d) ICT-palvelut

Hallinnonalan (substanssi)toiminnan riippuvuus ICT-ratkaisuista ja niiden toimivuudesta on edelleen kasvanut – nyt jo kriittiseksi (menestystekijäksi).

Kyberturvallisuuden, sisältäen tietoturvan ja -suojan, hyvällä hoidolla ylläpidetään yhteis- kunnan luottamusta uusia teknologioita ja toimintatapoja kohtaan. Oikeusministeriön hal- linnonalan keskeisiin viranomaistehtäviä tukeviin tietojärjestelmiin liittyvät riskit liittyvät erityisesti vanhojen tietojärjestelmien puutteisiin. Keskeisten tietojärjestelmien riskit voivat vaarantaa hallinnonalan toiminnan sekä tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutumisen, ellei niihin kiinnitetä jatkuvaa huomiota.

Suurhankkeiden tuotosten käyttöön-/haltuunotto ja tiivis edelleen kehittäminen haastavat ylläpito-organisaation, mihin viraston tulee kiinnittää huomiota mm. osaamisten kehittämi- sen kautta.

e) Muu toimintaympäristö / säädösvalmistelu

Toiminnan sääntely edelleen monimutkaistuu ja siiloutuu, mikä mm. vaikeuttaa digitali- sointia ja toimintaprosessien tehostamista, erityisesti säädösohjatuissa tehtävissä.

Riippuvuus kansainvälisestä ja/tai EU-kehityksestä lisääntyy jatkossa, mikä aiheuttaa yhä enemmän muutoksia kiihtyvällä tahdilla integroituihin tietojärjestelmiin ja -varantoihin.

2. TULOSTAVOITTEET VUOSILLE 2021–2024

2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

 Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

 Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Varmistamme viranomaispalveluiden saatavuuden ja nii- den palvelutasojen pitävyyden.  Toimimme digitalisaation proaktiivisena edistäjänä ja kumppanina hallinnonalalla	2022-24	K/E
		2022-24	Digitalisaatio- aste hallin- nonalalla

Keskeiset vaikuttavuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat: Tulostavoite 1: Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla. *

Tulostavoite 2: Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Laadimme täytäntöönpanojärjestelmän tulevaisuusselvi- tyksen.		K/E

	 Kehitämme täytäntöönpanotoimintaa yhteistyössä ministe- riön kanssa ja käynnistämme täytäntöönpanojärjestelmän uudistamisen.  Lisäämme viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja yhteis- työtä. osallistumalla yhteisiin hankkeisiin (esim. ECRIS TCN, harmaan talouden torjunta).	2022-24	K/E
		2022-23	Projekti- aikataulussa pysyminen

Tulostavoite 3: Oikeushallinnon palvelukyky paranee tietojärjestelmiin panostamalla

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Laajennamme tietojärjestelmien valvonta- ja monitorointi- järjestelmän kattavuutta tietojärjestelmien häiriöttömän tuotantokyvyn parantamiseksi.  Tuemme hankkeita niiden vetämisessä, käyttöönotoissa ja hankkeiden päättymisen jälkeisessä voimakkaan kehittä- misen vaiheessa.  Laajennamme ylläpitomallin hyödyntämistä uusilla käyt- töönotoilla.  Edistämme tietojärjestelmien riskienhallintaa: otamme vuosikellon käyttöön, laajennamme osaamistamme ja jat- kamme tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien sää- dösvaatimusten toteuttamista.  Luomme selkeät menettelyt (ulkoisen) asiantuntijaverkos- ton toiminnalle ja oppilaitosyhteistyön kehittämiselle.  Varmistamme yhteisten toimintamallien ajantasaisuuden, saatavuuden ja koulutuksen sekä tehostamme sisäistä viestintää toimintamalleihin liittyen.  Käytämme asiantuntijuuttamme joustavasti yli sektorirajo- jen.	2022	Case lkm
		2022-23	K/E
		2022	Case lkm
			Case lkm
			K/E
		2022	K/E
		2022	K/E
2022	 Edistämme hallinnonalan virkamiehen arjen modernisoitu- mista ohjaamalla mm peruspalveluita helpommin ajasta ja paikasta riippumattomasti käytettäväksi.		K/E

2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet vuosille 2021 – 2024 ovat:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina kentällä

 Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukokonai- suuden

 Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkkiteh- tuurin avulla

 Teemme digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme

Keskeiset tuloksellisuustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 4: Uudistetut asiakkuuspalvelumme toimivat proaktiivisena kumppanina ken- tällä.

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Uudistamme asiakkuudenhallintapalvelumme entistä asia- kaslähtöisemmäksi ja vaikuttavammaksi.  Asiakkuudenhallintapalvelumme toimittaa ideamuotoilu- sekä digitoimistopalvelua sektoriasiakkaillemme.  ORK:n ja sektorien välinen sopimusrakenne on tarkoituk- senmukaistettu ja yhdenmukaistettu.  Tarjoamme sektoreille ICT-rahoitushakemusten konsul- tointia ja aktiivista avustamista palvellaksemme sektori- asiakkaitamme eri rahoituslähteiden hyödyntämisessä.	2022	K/E
		2022	K/E
			K/E
		2022	K/E

Tulostavoite 5: Tarjoamme hallinnonalalle modernin keskitetyn tiedonhallinnan palvelukoko- naisuuden

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Aloitamme tiedonhallintatehtävien keskittämisen ja varmis- tamme resurssit ORK:n tiedonhallintastrategian mukai- sesti.  Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset tiedonhallin- tayksikkönä ja tuemme proaktiivisesti asiakassektorei- tamme yhteistyössä ministeriön kanssa.  Xxxxxxxxxx yhteistyössä hallinnonalan kanssa ydintiedon hallinnan prosessien käyttöönottoja ja ratkaisuja, jotka te- kevät tietoarkkitehtuurista hallitumman ja tehokkaamman.  Toteutamme tietoarkkitehtuuriin liittyviä hallinnonalan re- kisterinpitäjien tukipalveluita.	2022 2022	Strategia val- mis ja resurs- sit varmis- tettu. K/E
		2022-24	Käyttöönote- tut prosessit ja MDS. K/E

Tulostavoite 6: Ohjaamme oikeushallinnonalan tietojärjestelmäkokonaisuutta yhteisen arkki- tehtuurin avulla

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Luomme yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja teemme teknologisen tehokkuuden mahdollistavia teknologia- ja arkkitehtuurilinjauksia yhteis- työssä ministeriön kanssa.		K/E

	 Vahvistamme tietojärjestelmien elinkaarien suunnittelua ja aloitamme hallinnonala- ja sektorikohtaisten tiekarttojen laatimisen.  Laajennamme yhteisen sähköisen asioinnin alustan käyt- töä asiakassektoreiden tarpeiden mukaisesti.  Pilotoimme pilviratkaisuja hallinnonalan substanssijärjes- telmien kehitysympäristössä.  Priorisoimme yhdessä ministeriön kanssa hallinnonalan yhteisten järjestelmien ja alustojen kehitystä.  Aloitamme toimenpiteet hallinnonalan ajanmukaisen käyt- tövaltuushallinnan kokonaisuuden rakentamiseksi.  Luomme hallinnonalalle yhteisen ohjelmistorobotiikan hyö- dyntämisen toimintamallin.  Otamme käyttöön hallinnonalalle yhteisiä prosessialustoja ja toteutamme pilotin.	2022	K/E
		2022-24	Case lkm
		2022	K/E
			K/E
		2022-23	K/E
		2022-24	K/E
		2022-24	K/E
2022	 Laadimme Valtorin tuottamien käyttö- ja kapasiteettipalve- luiden tulevaisuuden tiekartasta etenemissuunnitelman oi- keushallinnolle yhteistyössä ministeriön kanssa.		K/E

Tulostavoite 7: Teemme kansalaisille, viranomaisille sekä yhteisöille ja yrityksille digistä halutuimman ja käytetyimmän tavan asioida kanssamme

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Lisäämme digitaalisen asioinnin asialajeja.  Laadimme ORKn viranomaistoiminnan digitalisaation tie- kartan ja pidämme sitä ajan tasalla.  Lisäämme digitaalisen asioinnin volyymeja.  Ohjaamme kansalaisten digikanaviin siirtymistä hinnoitte- lun avulla.		Kokonais- digiaste%
			K/E
		2022 2022-23	Digiasioinnin määrä%
			K/E

2.3 Henkilöstö

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Henkilöstö

 Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti *

 Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa *

 ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana

Keskeiset henkilöstötavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 8: Kehitämme osaamista tulevaisuuslähtöisesti ja strategisesti *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Hyödynnämme tulevaisuus- ja osaamispainotteista henki- löstösuunnitelmaamme rekrytoinneissamme.  Kasvatamme suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista vastaamaan uusia strategisia tavoitteita.  Osaamis- ja koulutuskokonaisuuden hallittu koordinointi tuodaan osaksi henkilöstöstrategiaa.	2022	K/E
		2022-23	K/E
			K/E

Tulostavoite 9: Johtamisemme on innostavaa, osallistavaa ja valmentavaa *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Sitoutamme koko henkilöstön valmentavan johtamisen malliin ja kannustamme henkilöstöä vastuun jakamiseen / vastaanottamiseen.  Poistamme viraston sisäisiä rakenteellisia siiloja ja toimin- nallisia raja-aitoja mm. matriisijohtamista lisäämällä.	2022	K/E K/E

Tulostavoite 10: ORK tunnetaan ketteränä digiajan työpaikkana

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Osallistamme koko henkilöstöä viestimään ja tekemään virastoa tunnetuksi hyvänä, osaavana ja monipuolisena valtiotyönantajana.  ORK:n johto ja somelähettiläät toimivat ammatillisesti so- messa osana normaalia työarkeaan.  ORK:n henkilöstö verkostoituu aktiivisesti myös hallinnon- alan rajojen yli.	2022	K/E K/E K/E

2.4 Talous

Talouteen liittyvät tavoitteet vuosille 2021–2024 ovat:

Talous

 Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehittämisen *

 Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman

Keskeiset taloustavoitteita tukevat välitavoitteet ovat:

Tulostavoite 11: Taloudellinen liikkumavaramme mahdollistaa meille suunnitelmallisen kehit- tämisen *

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Nostamme viraston siirtyvän määrärahan sovitulle/riittä- välle tasolle yhteistyössä ministeriön kanssa.  Kehitämme viraston toiminnan rahoitusrakennetta yhteis- työssä ministeriön kanssa.	2022-23	K/E K/E

Tulostavoite 12: Autamme rakentamaan hallinnonalan IT-kokonaisuudesta tuottavamman ja tehokkaamman

VUOSI	VÄLITAVOITTEET	JATKUU	MITTARI/ ARVIOINTI- KRITEERI
2021	 Rakennamme ja otamme käyttöön hallinnonalan yhteisen		K/E
	digikehityssalkun priorisoinnin ja päätöksenteon; tuke-
	maan myös yhteisen arkkitehtuurin laajentamista.  Otamme vaiheittain käyttöön päivitetyn toimittajanhallinta-		K/E
	mallin.
	 Kehitämme työkalumme tukemaan tiedon keräämistä ja toiminnan mittaamista.  Kehitämme pitkän tähtäimen hallinnonalan ICT- toiminnan ja talouden suunnittelua.  Uudistamme oikeushallinnon Valtorin palveluiden toimitta- jahallinnan mallin ja otamme sen haltuun onnistuneesti.  Uudistamme hallinnonalakohtaisten ICT-palveluiden tuot- tamisen rahoitusmallia yhteistyössä ministeriön kanssa ja otamme sen vaiheittain käyttöön.  Aloitamme siirtymisen hallitusti ja määrätietoisesti pilvipal- veluiden aikakauteen.	2022 2022 2022-24	Case lkm K/E K/E K/E K/E Kehityksen nopeutumi- nen, koko- naiskust. -tehokkuus

2.5 Kestävä kehitys

Tulostavoite 13: Hiilijalanjäljen pienentäminen

VUOSI
VÄLITAVOITTEET JATKUU MITTARI/ ARVIOIN- TIKRI- TEERI

2021  Hyödynnämme etätöitä joustavasti ja laajasti.  ORK sitoutuu huomioimaan hiilijalanjäljen virastohankin- noissaan (esim. kalusteet uusiokäytettyjä). K/E
K/E

3. VUOSIEN 2021–2024 VOIMAVARAT

3.1 Henkilötyövuodet

	To- teuma2019	Arvio 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Henkilötyövuo- det	160,7	182,1	184,0	176,4	174,6	173,6

3.2 Määrärahat

	To- teuma 2019	Arvio 2020	Tulos- sopimus 2021	Kehys 2022	Kehys 2023	Kehys 2024
Määrärahat (1000 €)	8471	8090	8235	8083	7868	7424

Taulukossa vuosien 2021-2024 määrärahat ovat valtioneuvoston 16.4.2020 Julkisen talou- den suunnitelman mukaiset. Lisäksi määrärahoissa on otettu huomioon kehyksen 2022-2025 peruslaskelmassa huomioitavat palkkausten tarkistukset. Kehyspäätökseen 2019-2022 sisäl- tyvät lisämäärärahat sakon muuntorangaistuksen uudistamisesta aiheutuviin kertaluonteisiin tietojärjestelmäkustannuksiin (300 000 e vuonna 2020 ja 300 000 e vuonna 2021) on otettu huomioon vasta vuosien 2022 ja 2023 luvuissa.

Oikeusrekisterikeskukselta odotetaan hallinnonalan digitalisoinnin nopeaa ja joustavaa edis- tämistä. Toivotun ketteryyden mahdollistamiseksi, ministeriö selvittää tarkoituksenmukaisia hallinnollisia keinoja viraston toiminnallisen itsenäisyyden vahvistamiseksi, mm. henkilöstö- hallinnon osalta.

4. VOIMASSAOLO JA SEURANTA

Ministeriön ja Oikeusrekisterikeskuksen tulosohjausryhmä seuraa ja valvoo tulossopimuksen toteutumista. ORK laatii puolivuosikatsauksen tilinpäätösennusteineen elokuun 15. päivään mennessä ja kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen mukaisen toimintakertomuksen sisältäen edelli- sen vuoden tavoitteiden toteutumisen helmikuun loppuun mennessä.

Puolivuosikatsaus sisältää myös tavoitteiden riskienhallinnan ja tilinpäätös-toimintakertomus - arvion riskienhallinnan tilasta virastossa.

5. ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä    .   .2020 Hämeenlinnassa 11.12.2020

Xxxxxxx Xxxxx

Digitaalinen allekirjoittaja: Xxxxxxx Jussi 91234359U

Päiväys: 2020.12.11

91234359U 19:38:55 +02'00'

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Kansliapäällikkö Xxxxxxx

Saarela Jari 91164113U

Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

Yksikönpäällikkö Toimialajohtaja

Digitaalinen allekirjoittaja: Xxxxxxx Xxxx 91164113U Päiväys: 2020.12.11

14:30:29 +02'00'

ORK:n toiminta ja hallinnonalan ICT-toiminta ovat muutostilanteessa. Ministeriön on tarkoitus tehdä asiasta linjauksia yhteistyössä ORK:n ja hallinnonalan kanssa vuoden 2021 alussa. Lin- jausten myötä ORK:n tulostavoitteisiin voi tulla muutoksia.

Liite 1 Yhteiset seurantamittarit

Liite 2. Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu Viranomaispalveluiden laatu

Sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet Toiminnan tuottavuus

Toiminnan taloudellisuus Liite 3 Henkilöstön tunnusluvut

Liite 4 Talouden tunnusluvut

Liite 1

Yhteiset seurantamittarit

Mittari	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Tav./Tot.	Tavoite
	2017	2018	2019	2020	2021
Henkilöstö
Tekemättömän työn kustannuk- set (euroa / htv)	1904	2350	3761	2467	2400
Työtyytyväisyys	Kyselyä ei tehty	3,64	Kyselyä ei tehty	3,7 / 3,65	3,8
VMBaro (Y) -luku
Johtajuusindeksi	Kyselyä ei tehty	3,43	Kyselyä ei tehty	3,4 / 3,31	3,5
VMBaro (JO)
Työtyytyväisyys työyhteisön toi- mintakulttuuriin, VMBaro	Kyselyä ei tehty	3,8	Kyselyä ei tehty	3,8 / 3,9	3,8
Talous
Siirtyvän määrärahan osuus, %	14	24	14	5	8
Toimitilat
Toimitilatehokkuus		13,66	14,35	11,19	11,07
Toimitilakustannukset/htv	3 424	3 148	3 047	2 599	2 755

Liite 2 Oikeusrekisterikeskuksen mittarit

IT-Palvelukyky ja laatu

	Toteuma	Toteuma	Toteuma	Tavoite / Toteuma	Tavoite
	2017	2018	2019	2020	2021
Asiakastyytyväisyys (1 – 5)	3,4	3,4	3,9	4,0 / 3,8	4,0
Tilaajatyytyväisyys (4 - 10)	8,4	8,4	8,2	8,5 / 8,1	8,4
Reklamaatioiden lkm, tilaajat	0	0	1	0 / 0	0

Viranomaispalveluiden laatu

ORK:n asiakaskysely viranomaisille	Keskiarvo (asteikko 1 – 5)	Vastaajien määrä
2014	4,0	29
2015	4,1	34
2016	3,8	24
2017	4,0	29
2018	4,2	23
2019	4,3	76
2020	4,2	124
tavoite 2021	4,3

Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sähköisen asioinnin suhde paperiasiointiin

	hakemuksista saapuu sähköi- sesti = kuinka paljon asiak- kaat käyttävät sähköistä pal- velua	Tavoite 2021	sähköistysaste = mikä osuus pro- sessista on sähköistetty kokonai- suutena	Tavoite 2021
Rikosrekisteriotteet
1.1 Lasten kanssa työs- kentelevien otteet*	80 %	85%	100 %
1.2 Ote esitettäväksi ul- komailla (6.1 §)	85 %	90%	100 %
1.3 Hankintamenette- lyote	50 %	55%	80 %	85%
1.4 Vapaaehtoistoimijoi- den ote	75 %	80%	80 %	85%
RTJ otehakemukset **	30 %	35%	100 %
Maksuaikahakemukset ***	70 %	75%	80 %	85%
Saldotodistukset	30 %	30%	80 %	85%

*sisältää työntekijöiden, opiskelijoiden ja kuvaohjelmaluokittelijoiden otteet

** konkurssi- ja yrityssaneeraus, velkajärjestely, liiketoimintakielto, eläintenpitokielto

***sakkoprosessi on automatisoitu kokonaan, asiointitarve syntyy siinä vaiheessa, jos asiakas haluaa esim. maksuaikaa sakolleen tai haluaa saada saldotodistuksen omista avoimista asioistaan.

Sähköisen asioinnin laajennus otettu tuotantokäyttöön lokakuussa 2020.

Kansalais- ja viranomaispalveluiden käsittelyaikatavoitteet:

palvelu	toteuma 2017	toteuma 2018	toteuma 2019	toteuma 2020 (11/2020)	Tavoite 2021
Rikostaustaotehakemukset: - 7 työpäivää hakemuksen saapumisesta	4 työpäivää	4 työpäivää	6 työpäivää	7 työpäivää	4 työpäivää
Viisumin, työluvan tai muun vastaavan hakemista varten, ulkomaan viranomai- selle esittämistä varten tehdyt otehake- mukset: - 4 työpäivää hakemuksen saapumisesta	2 työpäivää	2 työpäivää	4 työpäivää	4 työpäivää	2 työpäivää
Maksuaikahakemukset: - 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa	2 viikkoa	1 viikkoa
Velkajärjestelyrekisteri, konkurssi- ja yri- tyssaneerausrekisteri, liiketoimintakielto- rekisteri ja eläintenpitokieltorekisteri ote- hakemukset: - saapumispäivän lisäksi 1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä	1 työpäivä

Toiminnan tuottavuus

ORK:n ict-palvelutoiminnan tuottavuuden tunnusluvut	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
Ylläpidettävien tietojärjestelmien / palveluiden määrä	78	83	83
Ratkaistut sovellustukipyynnöt	62574
Hallinnonalan digipalveluiden htv-määrän suhde hallinnon- alan kokonaishenkilötyövuosimäärään	1,2%	1,2%	1,2%
ORK:n kehittämispalveluiden htv-määrän suhde ORK:n tietojärjestelmäpalveluiden kokonaishenkityövuosimäärään	55,4%	45,5%	47,8%
Täytäntöönpantujen saatavien (kpl) suhde henkilötyö- vuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2019	2020	2021
Tuottavuus	24 443	24 793	25 000
	saatavaa / htv	saatavaa / htv	saatavaa / htv
Luovutettujen rekisteritietojen (kpl) suhde henkilötyö- vuosiin.	Toteuma	Arvio	Tavoite
	2019	2020	2021
Tuottavuus	40 255	38 934	40 000
	luovutettua tietoa / htv	luovutettua tietoa / htv	luovutettua tietoa / htv

Toiminnan taloudellisuus

ORK:n taloudellisuuden tunnusluvut
	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
ORK:n IT-palvelutoiminnan henkilötyön laskennallinen kes- kihinta €/htp	378	413	415
IT-palvelutoiminnan suhde ORK/ulkoiset palvelutoimittajat %	9/91	11/89	10/90
Hallinnonalan digikustannusten suhde hallinnonalan koko- naiskustannuksiin (euro)	11,0%	12,2%	11,4%
ORK:n Kehittämispalveluiden suhde jatkuvien palveluihin (euro)	106,2%	61,5%	49,4%
Täytäntöönpanokustannusten suhde saatavien lukumää- rään.	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
Taloudellisuus	4,97 €	4,55 €	4,53 €
	/saatava	/saatava	/saatava
Rekisteritietokustannusten suhde luovutusten lukumää- rään.	Toteuma 2019	Arvio 2020	Tavoite 2021
Taloudellisuus	2,06 €	1,75 €	1,67 €
	/luovutettu tieto	/luovutettu tieto	/luovutettu tieto

Liite 3

Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstön tunnusluvut/Oikeusrekisteri- keskus	2019	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Henkilöstömäärä (htv),
Vakinaiset ja muut määräaikaiset	161,5	163	174,3
Korkeakouluharjoittelijat (vaalit + muut TJP ja KVP)	2,6	2	3,2
Myytävät päivät/ henkilö	180	180	180
Ostohenkilöt HTV	3,5	3	3
Henkisten voimavarojen hallinta
Työhyvinvointi, työtyytyväisyysindeksi (as- teikko 1─5)	Kyselyä ei toteu- tettu 2019	3,65	3,70
- johtajuusindeksi (kohta 1, Johtaminen)	Kyselyä ei toteu- tettu 2019	3,31	3,40
- työyhteisön toimintakulttuuri (kohta 5)	Kyselyä ei toteu- tettu 2019	3,87	3,90
Sairauspoissaolot, työpäivää/HTV	10,7	9	9
- Lyhyiden poissaolojen (1-3 pv) suhde kaikkiin poissaoloihin	78,7
Henkilöstön keski-ikä	44,9		44
Sukupuolijakauma M/N (%)	40 / 60		42 / 58
Osaaminen
- koulutustasoindeksi (asteikko 1─8)	5,7	5,7	5,7
- koulutuspanostus, työpäivää/HTV (vaki- naiset ja määräaikaiset)	1,4	1,5	1,5
- ulkopuolisessa koulutuksessa käyneet henkilöt (lkm) (vakinaiset ja määräaikaiset)	70	75	100

Liite 4

Talouden tunnusluvut

ORK	Toteuma	Arvio	Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite	Tavoite
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Henkilöstökulut	9 239 774	9 552 899	11 153 580	11 225 685	11 339 723	11 500 903	11 871 531
Vuokrat	488 478	474 000	507 000	507 000	507 000	481 000	481 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 126	53 200	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
Palvelujen ostot	1 223 225	1 126 000	1 161 000	1 078 559	1 078 710	1 078 710	1 078 710
Muut menot	29 590	16 000	49 600	49 000	49 000	49 000	49 000
Kalusteet
ORK:n ICT-menot	5 080 072	3 975 471	3 390 247	3 676 126	3 195 946	2 737 972	2 683 487
Rahoitustuotot ja -kulut	1 128	3 000
Menot yhteensä	16 125 394	15 200 570	16 344 927	16 619 869	16 253 879	15 931 085	16 247 228
Nettoutettavat tulot (ICT-palve- lumaksut)	-6 265 729	-6 615 677	-8 229 922	-7 998 238	-7 957 814	-7 867 203	-8 094 832
Nettoutettavat tulot (viran- omaistoiminnan tuotot)	21 293
Tulot yhteensä	-6 244 436	-6 615 677	-8 229 922	-7 998 238	-7 957 814	-7 867 203	-8 094 832
Budjetista rahoitettava osuus	9 880 958	8 584 893	8 115 005	8 621 632	8 296 065	8 063 882	8 152 397
budjetti	8 441 000	7 930 000	8 535 000	8 083 000	7 868 000	7 424 000	7 424 000
lisämääräraha	30 000	243 000
lisätalousarvio IV		195 000
lisätalousarvio VII		-278 000	-300 000
jakamaton/siirtyvä osuus	2 268 714	858 756	560 161	785 855	247 223
tuottavuusmääräraha
Yhteisrah toim tuotot EU:lta		196 298	105 699
Rahoitus yhteensä	10 739 714	9 145 054	8 900 860	8 868 855	8 115 223	7 424 000	7 424 000
Jäljellä/Siirretään seur vuo- delle	858 756	560 161	785 855	247 223
% Jäljellä/Siirretään seur vuo- delle	10	7	9	3	0	0	0
Rahoitusvaje					180 842	820 724	1 549 121