Valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välinen tulossopimus

Valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välinen tulossopimus

vuodelle 2018

sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2019 – 2021

524073 0.23

Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde)

Xxxxxxxxxxxxxx 0 X, Xxxxxxxx Faksi 09 160 33123

PL 28, 00023 Valtioneuvosto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx

xxx.xx.xx Y-tunnus 0245439-9

SISÄLTÖ

1 STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3

2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 4

3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 7

3.1 Toiminnallinen tehokkuus 7

Taloudellisuus, tuottavuus 7

Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 7

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta 8

Suoritteet ja julkishyödykkeet 8

Palvelukyky ja laatu 8

4 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 9

5 TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN LIITTYVÄT HANKKEET 9

5.1 HETI-hanke, Väestötietojärjestelmän (VTJ) kokonaisuudistus 9

5.2 Xxxxx.xx jatkokehitys (SuoJa-hanke) 10

5.3 Xxxxx.xx palveluntarjoajille (SuoPa-hanke) 10

5.4 Digitalisaation kansalliset neuvonta- ja ohjaustehtävät (saavutettavuus, AUTA) ja YTI-hanke 10

6 RAHOITUS 10

7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA SEURANTA 11

8 ALLEKIRJOITUKSET 12

LIITE: MUUT SEURATTAVAT MITTARIT 13

1 Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristö

VRK:n voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2016 - 2020. Siinä korostuvat erityisesti asiakkaat, digitalisaatio ja rohkeus.

Väestörekisterikeskuksella on tärkeä rooli digitalisoinnin edistäjänä.

Väestörekisterikeskus tuottaa yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän tiedot, mahdollistaa niiden laajan hyödyntämisen yhteiskunnassa, tarjoaa varmennetun sähköisen asioinnin palveluja sekä tuottaa ja kehittää hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja.

Laadukkaat väestötiedot, edistykselliset ja sertifioidut varmennepalvelut sekä Suomi.fi- palvelut luovat ne keskeiset edellytykset, joiden varaan digitalisaatio voidaan rakentaa. Ne muodostavat luotettavan ja turvallisen kansallisen digitaalisten palveluiden alustan, jonka häiriötön ja sujuva toiminta on elintärkeää. Näihin toimintoihin sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin yhteiskunnan sujuvana tietohuoltona, sähköisen asioinnin mutkattomuutena ja turvallisuutena sekä sähköisten asiointipalveluitten laajenemisena.

Valtiovarainministeriöltä on puuttunut virastotasoinen julkisen hallinnon digitalisaation, toimintatapojen muutoksen ja tietohallinnon ohjauksen toimeenpanon tuki. Valtiovarainministeriö on päättänyt kehittää toiminnan digitalisaation toimeenpanoa hallinnonalalla siten, että valtiovarainministeriö keskittyy jatkossa selkeämmin strategisiin sekä linjaaviin tehtäviin ja Väestörekisterikeskus toimeenpaneviin ja kehittäviin tehtäviin. Jatkossa ministeriö siirtää näitä tehtäviä lisääntyvästi Väestörekisterikeskukselle.

Väestörekisterikeskukselle vuoden 2018 alusta siirrettävät tehtävät täydentävät viraston nykyistä tehtäväkokonaisuutta ja niillä tavoitellaan julkisen hallinnon digitalisoinnin asiantuntijuuden, osaamisen ja tietopohjan vahvistamista. Jatkossa Väestörekisterikeskus valmistelee ja kehittää julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, digitaalista turvallisuutta ja sähköistä asiointia koskevia menetelmiä, arkkitehtuurikuvauksia, suosituksia ja ohjeita. Lisäksi Väestörekisterikeskus tarjoaa näitä koskevia asiantuntijapalveluja sekä kokoaa yleistä tilannekuvaa.

Valtiovarainministeriö on selvittänyt maistraattien uudelleenorganisointia. Selvityksessä esitetään maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen tehtävien

yhdistämistä valtakunnalliseksi virastoksi vuoden 2020 alusta. Yhdistämisellä vahvistettaisiin asiakaslähtöisyyttä, edistettäisiin digitaalisten palveluprosessien kehittämistä sekä lisättäisiin vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

2 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Hallinnonalan tavoitteet:

Julkisen hallinnon yleinen kehittäminen:

- Digitalisoinnin ja sen ohjaus- ja investointimallin avulla toteutetaan tehokkaammat ja tuloksellisemmat toimintatavat.

- Valtionhallinnon keskitettyjen palvelujen kustannukset alenevat ja tuottavuus paranee toimitilahallinnon, tietotekniikkapalvelujen sekä talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen osalta.

Väestörekisterikeskuksen tavoitteet:

- Väestörekisterikeskuksen toiminta ja palvelut helpottavat kansalaisten asiointia julkishallinnon kanssa.

- Väestörekisterikeskuksen toiminta ja palvelut tukevat julkishallinnon digitalisaatiota, tietojen uudelleenkäyttöä ja tietoturvaa sekä edesauttavat organisaatioasiakkaiden toiminnan tehostamista.

- Väestörekisterikeskuksen palvelut muodostavat luotettavan ja turvallisen kansallisen digitaalisten palveluiden alustan, jonka toiminta on häiriötöntä ja sujuvaa.

Vaikuttavuustavoitteet

Toimenpiteet vuodelle 2018

Väestörekisterikeskuksen toiminta ja palvelut helpottavat kansalaisten asiointia julkishallinnon kanssa.

Valmistelemme mahdollisen linjauksen pohjalta maistraattien ja VRK:n tehtävien yhdistämistä valtakunnalliseksi virastoksi yhteistyössä VM:n, maistraattien ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön kanssa. Haemme aktiivisesti palautetta kansalaisilta palveluista ja niiden kehitysversioista. Luomme mallin ja käynnistämme säännöllisen julkishallinnon palveluiden hyödyntämisen ja löydettävyyden mittaamisen. Käynnistämme HETI-hankkeen, väestötietojärjestelmän kokonaisuudistuksen, toteutusvaiheen. Vuonna 2018 hankkeessa toteutetaan kansalaisten itsepalveluita, jotka edistävät maistraattien digitalisaatiota ja tuottavuutta. Selvitämme identiteetinhallinnan laajentamista vastaamaan muuttuneen yhteiskunnan tarpeita tavoitteena tarjota yksilöivä identiteetti jokaiselle Suomessa asioivalle. Käynnistämme käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa toimet digitalisaation kansallisten neuvonta- ja ohjaustehtävien hoitamiseksi. Näitä

ovat saavutettavuuden kansallinen tuki ja kansallisen digineuvonnan tuki (AUTA).

Väestörekisterikeskuksen toiminta ja palvelut tukevat julkishallinnon digitalisaatiota, tietojen uudelleenkäyttöä ja tietoturvaa sekä edesauttavat organisaatioasiakkaiden toiminnan tehostamista

Osallistamme asiakkaita ja sidosryhmiä palvelukehitystyöhön. Arviomme aktiivisesti palveluiden sekä nykyisen ja uuden tiedon käyttötapoja, jotka auttavat hallintoa uudistumaan ja parantamaan asiakaspalvelua. Arvioimme väestötietojärjestelmän tietojen luovutuksen menettelytavat suhteessa tiedonhallinnan uudistuvan sääntelyyn sisältäen lupamenettelyt ja tietoturvasääntelyn vaatimukset. Siirrämme väestötietojärjestelmän (VTJ) tietojen hyödyntämisen painopistettä eräajoista rajapintaratkaisuihin, huomioiden erityisesti palveluväylän ja kehitteillä olevien yhteentoimivuusvälineiden ja -menetelmien mahdollisuudet. Toimeenpanemme henkilötunnuksen uudistamista valmistelevan työryhmän VRK:lle antamat tehtävät. Selvitämme varmennepalveluvalikoiman ja toimintamallin uudistusta tukemaan paremmin kansallista digitalisaation toimeenpanoa sekä asiakaslähtöisyyttä. Otamme haltuun JulkICT:ltä, Valtorilta ja Valtiokonttorilta siirretyt tehtävät ja nivomme ne osaksi palveluiden tarjoajille suunnattua Xxxxx.xx - palvelukokonaisuutta. Käynnistämme JHS toimintamallin uudistamistyön ottaen huomioon tekeillä oleva tiedonhallinnan sääntelyn uudistaminen. Suunnittelemme Kansallisen tietoturvasäännöstön toimeenpanon (VAHTI 100) ottaen huomioon tekeillä oleva tiedonhallinnan sääntelyn uudistaminen. Laajennamme digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluiden tarjonta myös kunnille ja maakunnille. Osallistumme aktiivisesti kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman toteuttamiseen. Erityisesti keskitymme julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuushenkilöstön osaamisen parantamiseen. Käynnistämme digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman valmistelun ja toimeenpanon.

Käynnistämme hankearviomallin uudistamisen valmistelutyön ja hankesalkun jatkokehittämisen yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Väestörekisterikeskuksen palvelut muodostavat luotettavan ja turvallisen kansallisen digitaalisten palveluiden alustan, jonka toiminta on häiriötöntä ja sujuvaa.

Jatkamme Xxxxx.xx -palveluiden kehittämistä ja toteutamme Sote-valinnanvapauden tuen ja alueelliset näkymät Suomi.fi-palveluun käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa sekä jatkamme Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoja asiakasorganisaatioissa. Jatkamme Viestit-palvelun asiakaskäyttöönottoja ja palvelun kehittämistä uudistamalla sen arkkitehtuuri käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa, jotta palvelu mahdollistaa hallitusti suuren käyttövolyymin. Jatkamme Yhteinen tiedon hallinta -kärkihankeen (YTI) toteuttamista hankesuunnitelman mukaisesti. Hoidamme presidentinvaalin ja maakuntavaalien toimeenpanotehtävät luotettavasti ja laadukkaasti. Viemme tuotantoon tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eIDAS- asetus) seuraavat kansallisena solmupisteenä toimimisesta aiheutuvat toimenpiteet. Uusimme vuonna 2018 vanhenevan kansallisen juurivarmenteen seuraavaksi 20 vuodeksi. Toteutamme EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset toiminnassa ja dokumentaatiossa. Otamme käyttöön VRK:n jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen toimintamallin.

Vaikuttavuustavoitteiden mittarit:

Väestörekisterikeskuksen toiminta ja palvelut helpottavat kansalaisten asiointia julkishallinnon kanssa

Mittari	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Suomi.fin tunnettuus-%	-	-	90	90	90	90
Suomi.fin sijoitus Taloustutkimuksen Arvostetuimmat verkkobrändit - tutkimuksessa	-	-	1. – 10.	1. – 10.	1. – 10.	1. – 10.
Xxxxx.xx -tunnistustapahtumien määrä, milj. kpl	-	53	83	93	96	101
Xxxxx.xx - valtuutustapahtumien määrä, milj. kpl	-	1,2	1,5	3	4,5	6

Väestörekisterikeskuksen toiminta ja palvelut tukevat julkishallinnon digitalisaatiota, tietojen uudelleenkäyttöä ja tietoturvaa sekä edesauttavat organisaatioasiakkaiden toiminnan tehostamista

Mittari	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Suomi.fi-palveluväylään liitettyjen palveluiden määrä	35	90	110	130	150	170
VTJ:n palveluväylärajapinnan käyttövolyymin osuus kaikesta VTJ:n suorakäytöstä, %		50	55	60	65	70
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen yleisarvosana VRK:n palveluista (asteikko 4-10)		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Palvelukuvatutkimus, kokonaisarvosana (asteikko 4- 10)		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Väestörekisterikeskuksen palvelut muodostavat luotettavan ja turvallisen kansallisen digitaalisten palveluiden alustan, jonka toiminta on häiriötöntä ja sujuvaa

Mittari	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Asiakasorganisaatioiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1-4)		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Kriittisten palveluiden käytettävyys, % -Väestötietojärjestelmän suorakäyttö -Varmennejärjestelmät -Tunnistamispalvelu -Asiointivaltuuspalvelu	99,95 99,0 - -	99,95 99,95 99,90 99,90	99,95 99,95 99,90 99,90	99,95 99,95 99,90 99,90	99,95 99,95 99,90 99,90	99,95 99,95 99,90 99,90

3 Toiminnallinen tuloksellisuus

3.1 Toiminnallinen tehokkuus

Taloudellisuus, tuottavuus

Mittari	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos –indeksi, muutos edelliseen vuoteen, %	10,7	1	1	1	1	1
Kansalaisneuvonnan hoidetut yhteydenotot, kpl/htv	0000	0000	0000	0000	6000	6000

Kannattavuus ja kustannusvastaavuus

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, Tietopalvelut

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx maksulliset suoritteet, t€	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Tuotot	1 000	000	000	950	950	950
Kokonaiskustannukset	1 093	950	950	950	950	950
Kustannusvastaavuus %	106	100	100	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritteet, t€	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Tuotot	9 303	10 300	10 610	10 930	11 260	11 590
Kokonaiskustannukset	3 092	3 525	3 630	3 740	3 850	3 970
Kustannusvastaavuus %	301	292	292	292	292	292

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, Varmennepalvelut

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx maksulliset suoritteet, t €	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Tuotot	6 985	7 540	8 400	10 200	10 200	10 200
Kokonaiskustannukset	7 345	7 701	8 400	10 200	10 200	10 200
Kustannusvastaavuus %	95	98	100	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritteet, t€	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Tuotot	1 503	1 451	1 632	1 632	1 632	1 632
Kokonaiskustannukset	1 414	1 495	1 456	1 426	1 426	1 426
Kustannusvastaavuus %	106	97	000	000	000	114

3.2 Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet

Mittari	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl**	21,7	24,3	26	29	32	35
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon varmenteet (myönnetyt), t kpl	67	70	100	200	200	200
Palveluiden määrä PTV:ssä		29 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Asiointivaltuuspalvelut käyttöönottaneita asiointipalveluita		36	45	60	80	100
Rajapintoja palveluväylässä		90	120	150	180	210
Rekisteritietoja kirjautuneelle käyttäjälle		8	11	14	17	20
Viestinvälityspalvelun käyttöönottaneita palveluita		150	200	400	500	600

**Pois lukien xxxxx.xx tunnistuspalvelun kyselyt

Palvelukyky ja laatu

Mittari Toteuma 2016 Arvio 2017 Tavoitteita Tavoite 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021

Palveluiden käytettävyys, %:
-Palveluväylä		99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
-Palvelunäkymät		99,50	99,90	99,90	99,90	99,90
-Palvelutietovaranto		99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
-Viestinvälityspalvelu		99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
Kansalaisneuvonta on vastannut vähintään 80 prosenttiin puheluista alle 30 sekunnin, %	90,6	80	80	80	80	80
Muuttoilmoitus internetissä, %	72	76	80	83	86	88

4 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Yhteiset mittarit:
Henkilötyövuodet, yhteensä	137,1	155	217	219	800	800
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, asteikko 1-5)	3,48	3,48 (tot.)	3,50	3,50	3,50	3,50
Sairauspoissaolot (työpäivää / htv )	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Johtajuusindeksi, VMBaro	3,29	3,21 (tot.)	3,30	3,35	3,40	3,40
Innovointikyvykkyysindeksi, VMBaro	3,62	3,67 (tot.)	3,70	3,70	3,70	3,70

Henkilötyövuodet sisältävät VRK:lle suunnitellut uudet tehtävät. Maistraattien suunniteltu yhdistäminen Väestörekisterikeskukseen sisältyy vuosien 2020-2021 htv-lukuun (arvio).

5 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet

5.1 HETI-hanke, Väestötietojärjestelmän (VTJ) kokonaisuudistus

Väestörekisterikeskus (VRK) toteuttaa vuosina 2017 - 2021 väestötietojärjestelmän (VTJ) kokonaisuudistuksen. Hanke digitalisoi maistraattien asiakaspalvelua sekä tehostaa VTJ:n ylläpito- ja tietopalveluprosesseja hyödyntämällä aika- ja paikkariippumattomia sähköisiä itsepalveluja, automatisaatiota ja robotisaatiota. Hankkeessa myös turvataan VTJ:n elinkaaren jatkuvuus 2020-luvun lopulle saakka.

Vuonna 2018 toteutetaan seuraavia digitalisaatiota edistaviä maistraattien lomakepohjaisia palveluja korvaavia kansalaispalveluja:

- kansalaisten sähköiset yhteystiedot lisätään VTJ:än ja käytettäväksi keskitetysti koko yhteiskunnassa mm Xxxxx.xx Viestit -palvelussa

- nimenmuutospalvelu

- kuntien välisten selvien muuttojen automaattikäsittely ilman maistraatin työpanosta

- VTJ - otteiden automatisointi

5.2 Xxxxx.xx jatkokehitys (SuoJa-hanke)

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa kehitettyjä Suomi.fi- palveluita jatkokehitetään edelleen kaksivuotisessa SuoJa-hankkeessa (2018-2019). Jatkokehittämisessä ja uusien ominaisuuksien valinnassa painotetaan erityisesti asiakasnäkökulmaa, palveluiden käyttöönoton helpottamista sekä kehittyneempää tukea rajat ylittävälle asioinnille.

5.3 Xxxxx.xx palveluntarjoajille (SuoPa-hanke)

VRK:lle 1.1.2018 siirtyvät uudet digitalisaation toimeenpanoon, digitaalisen turvallisuuden vahvistamiseen ja palveluiden kehittämisen tukemiseen liittyvät tehtävät yhdistetään VRK:n olemassa olevien organisaatioille tarkoitettujen palvelujen kanssa uudeksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuus tulee noudattamaan Suomi.fi-brändiä ja auttaa palveluita kehittäviä organisaatioita kokoamalla yhteen palveluiden kehittämisessä tarvittavia ohjeita, määräyksiä, teknisiä apuvälineitä, dataa sekä VRK:n tarjoamaa neuvontaa. Tehtäväkokonaisuudella parannetaan hallinnon digitaalisen turvallisuuden osaamista ja tietoisuutta.

Kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa kaksivuotisessa SuoPa-hankkeessa (2018-2019).

5.4 Digitalisaation kansalliset neuvonta- ja ohjaustehtävät (saavutettavuus, AUTA) ja YTI- hanke

VRK:n uusiksi vastuiksi kansallisen tason digitalisaatiota toimeenpanevana viranomaisena on ehdotettu muiden julkishallinnon organisaation neuvonta- ja ohjaustehtäviä sekä näihin liittyvien ohjeistusten, koulutusten, sertifiointien sekä menetelmien kehittämis- ja ylläpitovastuita. Aihekokonaisuudet olisivat saavutettavuuden kansallinen tuki, kansallisen digineuvonnan tuki (AUTA) sekä 2019 eteenpäin myös digitalisaation tuki (D9).

VM:ssä käynnissä olleen AUTA-hankkeen toimeenpanoon on ehdotettu VRK:lle roolia kansallisen digineuvonnan tukimallin käytännön ohjaajana ja kehittäjänä sekä neuvovana tahona asiakasrajapinnassa alueellisille ja paikallisille palveluntuottajille. Tehtävä käsittäisi valtakunnallisesti eri alueilla hyödynnettävien yhteisten digituen välineiden kehittämisen ja ylläpidon. Tällaisia olisivat esimerkiksi digituen koulutusalustat, verkkosertifiointi, tuen materiaalit, tuen hyvät käytännöt, alueellisten hyvien toimintamallien pankki, kokeilut.

VM:ssä on parhaillaan käynnissä Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke (YTI), jonka toimeenpanon ja sovelluskehitystyön VRK keskeisiltä osiltaan tekee. VRK jatkaa yhteentoimivuusvälineiden ja -menetelmien kehittämistä vuoden 2018 loppuun asti ja valmistautuu hankkeessa kehitettyjen yhteentoimivuusvälineiden ja -menetelmien ylläpitoon ja jatkuvaan palveluun.

6 Rahoitus

28.30.03 t€	Toteuma 2016	Arvio 2017	Tavoite 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021
Siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 410	5 428	6 500	4 778	4 547	3 688
Talousarvio ja lisätalousarviot / kehyspäätös*	7 623	9 760	25 836	22 007	22 049	22 049
Käytettävissä oleva rahoitus	13 033	15 188	32 336	26 785	26 596	25 737
Menot	27 027	28 930	49 000	46 000	47 000	47 000
Tulot	19 422	20 242	21 442	23 762	24 092	24 422
Nettomenot	7 605	8 688	27 558	22 238	22 908	22 578
Siirtyy seuraavalle vuodelle	5 428	6 500	4 778	4 547	3 688	3 159

* vuosien n+1, n+2 ja n+3 osalta voimassa oleva kehyspäätös.

HETI-hankkeen menot ja tuotavuusrahoitus vuosille 2019-2020 ei sisälly lukuihin. Lisäksi VRK:lle kaavaillut uudet tehtävät ja hankkeet edellyttävät erillisrahoitusta.

7 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sopimusta voidaan tarkistaa, jos olosuhteiden muutoksista aiheutuu tarkistustarpeita, joita ei tätä sopimusta tehtäessä ole voitu ottaa huomioon.

Väestörekisterikeskus toimittaa vuosittain toteumaraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta valtiovarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Koko vuoden raporttina toimiva tilinpäätösasiakirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toimitetaan valtiovarainministeriölle välittömästi sen valmistuttua. Tilinpäätösten tulee valmistua viimeistään 28.2.

Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan erikseen sovittavissa tulosohjaus- kokouksissa eli ministeriön ja Väestörekisterikeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön koolle kutsumina hallinnonalan suunnittelun ja seurannan aikataulujen mukaisesti.

Väestörekisterikeskus vie tulostavoite- ja toteumatiedot valtion raportointipalvelu Netraan. Tavoitteiden toteutumista pitää arvioida Netran asteikon 1-5 mukaisesti.

8 Allekirjoitukset

Helsingissä    päivänä joulukuuta 2017

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VÄESTÖREKISTERIKESKUS

Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Kunta- ja uudistusministeri Ylijohtaja

Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx

Alivaltiosihteeri Johtaja

LIITE: Muut seurattavat mittarit

Seurantakohde / Mittari	Toteuma 2016	Arvio 2017	Arvio 2018	Arvio 2019	Arvio 2020	Arvio 2021
Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), t kpl	150	160	160	160	160	160
Biovarmenteet (myönnetyt) t kpl	883	900	900	900	900	900
Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), t kpl	25	30	30	30	30	30
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %	100	100	100	100	100	100
Vaalitehtävät hoidetaan aikataulussa ja virheettä.	Vaalivalmiu- den ylläpito. Kuntavaalien valmistelu	Kuntavaalit	Presidentin- vaalit maakunta- vaalit	Eduskunta- vaalit EU-vaalit	Vaalivalmius	Kuntavaalit