OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019/ SEURANTA 30.6.2019 OVK2
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019/ SEURANTA 30.6.2019 OVK2
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuk- sen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Turun iltalukio tarjoaa aikuis- lukiokoulutusta sekä vankilaopetusta Saramäen vankilalle. Turun suomenkielinen työväenopisto on kuulunut 1.1.2018 lähtien lukiokoulutuksen ja vapaansivistys- työn palvelualueeseen.
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa ote- taan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kehitetetään uusimpia pedagogisia menetelmiä, ja lukiokou- lutus on laadullisesti valtakunnallista huippua. Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet. Työväenopisto tarjoaa monipuolisesti eri alojen kursseja. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaa- rassa olevien nuorten koulutustarpeet.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Lukiokoulutuksessa jatketaan opettajien tietoteknisten taitojen koulutusta. Opiskeluhuoltoa vahvistetaan toiminnan uudistamisella. Pedagogisia menetelmiä kehite- tään lukioiden välisellä yhteistyöllä ja yhteistyöllä korkeakoulujen kanssa. Työväenopiston toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäyty- misvaarassa olevien nuorten koulutustarpeet. Onko toimintaympäroistö muuttunut ennakoidusti? | |||||||||||
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä | 179 | 155 | 174 | 186 | |||||||
Opettajat ict koulutuksessa | 200 | 200 | |||||||||
Yo-kirjoitusten arvosanojen ka | 4,66 | 4,88 | 4,89 | ||||||||
16-vuotiaiden määrä Turun seutukun- nassa (ennuste Tilastokeskus) | 0000 | 0000 | 0000 | 3339 | 3462 | 3537 | 3465 | 3522 | |||
16-vuotiaiden määrä Turussa (ennuste) | 1603 | 1585 | 1472 | 1526 | 1547 | 1665 | 1549 | 1641 | |||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Erityinen painopiste on opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittäminen. Lukiokoulutuksessa painotetaan yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on tutustuttaa rehtorit ja mahdollisimman moni opettaja työelämän toimintamalleihin.
1.000 € | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutuma 30.6.2019 | Ennuste 30.6.2019 |
Tulot | 688 | 1.408 | 1.182 | 678 | 1.287 |
Menot | 22.036 | 24.730 | 24.699 | 12.415 | 24.948 |
Netto | -21.347 | -23.322 | -23.517 | -11.737 | -23.662 |
Muutos-% |
*) sisältää suomenkielisen työväenopiston siirtymisen aikuiskoulutukselta
TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 muutoksin | Toteutuma 30.6.2019 | Ennuste 30.6.2019 | |
Htv | 262 | 260,9 | |||
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 12.042 | 13.465 | 13.727 | 7.063 | 13.978 |
Sijaistus, % | 5,3 | 4,1 | |||
Sairauspoissaolo, % | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | TOTEUTU- NUT 30.6.2019 | ENNUSTE 30.6.2019 | Mittarin seurantaväli | Vastuuyk- sikkö |
Henkilöstön osaa- | 2.2.1. | Jatketaan rehtorien koulutusohjelmaa yri- | Kaikki rehtorit | Toteutunut | Kaikki osallis- | Kerran vuo- | Palvelualu- |
minen pidetään ke- | tyksiin ja niiden toimintamalleihin tutustu- | osallistuneet | tuvat | dessa | een jory | ||
hityksen kärjessä | malla. | koulutukseen | |||||
systemaattisella | |||||||
osaamisen johta- | |||||||
misella ja laajaan | |||||||
verkostoitumiseen | |||||||
kannustamalla | |||||||
Uusien digitaalis- ten toimintaympä- ristöjen omaksumi- nen | 2.2.2. | Opettajien tietoteknistä osaamista lisä- tään järjestelmällisellä tarpeiden vaati- malla koulutuksella. Tutustumista työelä- mään pyritään edistämään erityisten TET-jaksojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytön lisääminen. | Järjestettyjen koulutusten määrä ja osal- listujien määrä TET –jaksoille osallistuneiden määrä | 2 kertaa vuo- dessa 2 kertaa vuo- dessa | Palvelualu- een jory Rehtori | ||
Strategista tavoitetta tukevat projektit: 24/7 Monitoimiareena Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäris- töt Paikkatieto ja avoin data Openväylät | TVT-koulutuk- siin osallistunei- den opettajien määrä | kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa | rehtori rehtori | ||||
Kerttulin lukion tenttiakvaarion käyttäjämäärä | |||||||
Lukiolaisten matemaattis-luonnontieteelli- sen osaamisen lisääminen Strategista tavoitetta tukevat projektit: | kerrran vuo- dessa | rehtori |
Tuetaan positiivi- sen rakennemuu- toksen toteutu- mista koulutuksen kei- noin | Tutoriaalinen oppimisympäristö lyhyen matematiikan opiskeluun STEAM Turku | Pitkän matema- tiikan opiskeli- joiden määrä STEAM-kurs- seja valinneiden määrä | kerran vuo- dessa | rehtori | |||
Työelämätaitojen ja yrittäjyysosaami- sen vahvistaminen | Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämä- tietoisuuden lisääminen. | ||||||
Esitetään lukion päättävien osaamista ja tietoisuutta jatko-opinnoista ja työelä- mästä. Tavoitteena tukea ja edistää no- peampia siirtymiä lukio-opinnoista jatko- opintoihin ja työelämään. Strategista tavoitetta tukevat projektit: Lukion työelämäkumppanit Innoheimo | Opettajien työ- elämäjaksojen määrä Työelämä- agenttiopetta- jien määrä Yritysten kanssa yhteis- työssä toteutta- vien kurssien määrä ja niihin osallistuvien lu- kiolaisten määrä | kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa | rehtori rehtori rehtori | ||||
Opiskelijoiden hy- vinvoinnin lisäämi- nen | Opiskelijahyvinvointia lisäävien ohjaus- ja tukitoimien kehittäminen. | Kouluterveysky- sely | joka toinen vuosi | palvelu- aluejohtaja | |||
Strategista tavoitetta tukevat projektit: Erityisesti lukiossa | Uusien, toteu- tettavien toimin- tamallien toteu- tumisen seu- ranta | ||||||
Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskeli- joiksi | 2 kertaa vuo- dessa | Rehtori Rehtori | |||
- työttömien tavoittaminen opiske- lijoiksi |
Yksinäisyyden vä- hentäminen (sisäl- tää mm. maahan- muuttajuuden ja aktiivisen kansalai- suuden) | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotoutumista tukevat koulutukset - eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien kou- lutukset - opiskelijoiden osallisuuden li- sääminen - matalan kynnyksen kurssit | 2 kertaa vuo- dessa | Rehtori | |||
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2019 mittari | TOTEUTUNUT 30.6.2019 | ENNUSTE 30.6.2019 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyk- sikkö |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 21.11.2018 §187 | Lukion ryhmäkoot pääsääntöisesti alle 40 opiskelijaa | Yli 40 opiskelijan ryh- mien määrä | kerran vuo- dessa | Palvelu- aluejohtaja | ||
Lisätietoja: | ||||||
Xxxxx | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Digitaidot | Xxxx Xxxxxxx Turun suomenkieliseltä työväenopis- tolta on osallistunut projektin asiantuntijatyöryh- män tapaamisiin ja on ollut mukana suunnittele- massa projektin aikana kehitettävälle Digitaidot- tarjottimelle -kurssikokonaisuutta, joita aletaan pi- lotoida projektissa mukana olevissa oppilaitoksissa osana koulutustarjontaa syksystä alkaen. | ||||
Erityisesti lukiossa | Kevää aikana on jatkettu opetuksen tuen toiminta- mallien (1 kehittämispilotti/lukio) kehittämistä ja pilotointia. Loppukeväästä tehtiin suunnitelmat lu- kiokohtaisten tukitoimien sekä Ohjaus ja tuki Tu- run lukiokoulutuksessa -toimintamallin kehittämi- sestä osaksi Opsia lukuvuoden 2019-20 aikana. Xxxxx eteni talouden osalta odotettua hitaammin, koska kehittäjäopettajat eivät voineet irrottautua opetustyöstä kehittämistyöhön kesken lukuvuo- den suunnitellulla tavalla. Hankkeen rahoittajalle lähetettiin 6.6. ohjausryhmän päätöksen mukai- sesti jatkoaika-anomus vuoden 2020 loppuun. | ||||
Lukiouudistuksen valmistelu ja toimeenpano Turun lukio- koulutuksessa | Projekti on saanut rahoituspäätöksen 12.4.2019. Projektille on nimetty koordinaattori ja kehittäjä- opettajat. Kehittämistyö on alkanut lukuvuoden alussa. | ||||
Turun liikkuva toinen aste | Hankkeelle on palkattu lukiokoulutuksen ja TAI:n koordinaattorit, jotka ovat aloittaneet tehtäväs- sään 1.8. Hankkeen aloituskokous on pidetty 9.8. ja ohjausryhmä nimetty. Lukuvuoden alussa nime- tään koulukohtaiset kehittäjäopettajat sekä päivi- tetään työsuunnitelmat liikunnallisuutta lisäävine hankintatarpeineen. |
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Uuden lukion tutoropettajat Turun seudulla | Rahoituspäätös tehty 18.1.2019. Talousarvio päivi- tetty rahoituspäätöksen mukaiseksi. Projektille on nimetty koordinaattori, jonka johdolla alueen luki- oiden edustajista on koottu projektiryhmä ja va- littu Turun lukioiden tutor-opettajat (1 tutor-opet- taja/lukio). Projektin ohjausryhmänä toimii TSO- foorumin rehtoriryhmä. | ||||
Sito/Kansainväli- syys | Luostarivuoren Lyseon lukion Ka1 | Opettajien täydennyskoulutushanke, joka on alka- nut elokuussa 2019. | |||
Sito/STEAM Turku | Lukion työelämäkumppanit | Kevään aikana 12 lukion opettajaa (2 opettajaa/lu- kio) lähtivät kokeilemaan työelämäagenttimallia käytännössä. He kartoittivat työparina oman luki- onsa yritysyhteistyötarpeita, etsivät kumppanuu- desta kiinnostuneet yritykset ja kartoittivat ko. yri- tysten lukioille tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia paikan päällä yrityksissä. Tuloksena kuhunkin kuu- teen lukioon syntyi useita yritysyhteistyöideoita, joita kokeillaan eri aineiden lukiokursseilla yhteis- työssä yritysten kanssa lukuvuoden 2019-20 ai- kana. Syksyllä-19 aloitetaan opettajien ja rehtorei- den yritysvarjostusten pilotointi sekä lukio-yritys- korkeakoulu -projektien kehittäminen. | |||
Sito/STEAM Turku | Tutoriaalinen oppimisympä- ristö lyhyen matematiikan opiskeluun | Hankkeen tuotokset ovat valmiit, kehitetty toimin- tamalli on juurrutettu Turun Klassilliseen lukioon ja sitä on levitetty muihin Turun lukioihin. Hanke päättyy 31.8.2019. | |||
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | 24/7 Monitoimiareena | Tenttiakvaarion fyysiset muutostyöt ovat eden- neet suunniteltua aikataulua hitaammin tilaongel- mien ja muutostöiden vaatimien rakennuslupien vuoksi. Sähköisen tehtäväpankin luonti sen sijaan on edennyt suunnitellusti. Hankkeelle anottiin ja myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun, jo- hon mennessä tenttiakvaario sekä tehtävä- ja koe- pankki ovat valmiit. |
Hanke | Projekti | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Paikkatieto ja avoin data | Hanke hyvin käynnissä. Verkkosivu ja Facebook- ryhmä kohderyhmälle tehty ja sisältöä tuotettu. Webinaareja järjestetty. Sisällöntuotanto syksyä varten työn alla. |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TOT 2018 | TA 2019 | Toteutunut 30.6.2019 | Ennuste 31.12.2019 | Seu- ranta- väli |
Opiskelijavirtauma Päivälukiot Iltalukion tutkintoon johtava koulutus Tsuto | K/T | 3280 570 15 000 | 3200 530 15 000 | 3200 510 15 000 | 3166 512 6379 | 3170 530 15 000 | ½ vuotta |
Opetustunnit/Tsuto | V | 19 600 | 18 850 | 18 850 | 10642 | 19 000 | 3 kk |
Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk Päivälukiot opetukseen €/opiskelija | V V | 6012 3789 | 6262 3870 | 6200 4050 | toteutuu | toteutuu | 12 kk 12 kk |
Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija Iltalukio opetukseen €/opiskelija | V V | 3719 2376 | 3847 0000 | 0000 0000 | toteutuu | toteutuu | 12 kk 12 kk |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus