OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Museopalvelut Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut museopalveluja sitovat tavoitteet.

Sisällys

1 Taloudelliset tavoitteet 2

1.1 Määrärahat 2

2 Resurssien käyttö 2

2.1 Työvoiman käyttö 2

3 Toiminnalliset tavoitteet 3

3.1 Kehittämisprojektit 3

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet 5

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 5

5 Tunnusluvut 6

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut 6

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

Käyttötalousosa	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Museopalvelut
Toimintatulot	2 545 500	0		0	2 545 500	1 509 794	2 364 800	-180 700	-7 %
Xxxxxxxxx omaan kayttoon	0	0		0	0	0	0	0
Toimintamenot	11 005 500	0		0	11 005 500	5 309 993	11 171 822	-166 322	-2 %
Toimintakate	-8 460 000	0		0	-8 460 000	-3 800 199	-8 807 022	-347 022	4 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

TOT 2018	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	125,5	127,1	126	116,8	124
Palkat ja palkkiot	4 082 597	4 272 252	4 231 052	2 036 989	4 304 511*
Sijaistus %	50,6%	28,9	40	30,7	30,7
Sairauspoissaolo %	4,3	3,9	3,3	3,3	3,3
*huomioitu palkankorotusten vaikutus 1.8. alkaen 0,51%

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Kehittämisprojektit

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku		Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020
Luostarinmäen kehittämis- hanke	Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja kau- punkibrändiä.	6.10.2016		Projekti etenee aikataulussa. Vuonna 2020 juhlitaan 80-vuotiasta Luos- tarinmäkeä. Juhlallisuuksien yhteydessä julkistetaan museon päivitetty nimi, ilme ja tunnus. Tammikuussa alkaa yhteistyö Suomen historian op- piaineen kanssa. Yhteishankkeen nimi on Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään. Kaupun- kitutkimusohjelma myönsi hankkeelle rahoituksen. Yhteistyön kautta saadaan tekeillä olevaan uuteen näyttelykäsikirjoitukseen tuoretta tut- kimustietoa. Kesällä 2020 näyttelykäsikirjoitus valmistuu ja muutoksia aletaan tehdä kohde kerrallaan. Tilaremonteista valmistuvat monitoimi- tilojen (3) remontit ja laajemman sähkö- ja viemäriremontin suunnittelu alkaa. Kaupunkirakentamisyksikön koordinoiman sähkö- ja viemärire- montin laajuus ja aikataulu vaikuttavat kehittämishankkeen lopulliseen aikataulun. Valaistusuudistus viedään syksyllä loppuun. Saavutettavuu- den parantamista alueella jatketaan. Lippukassan yhteyteen sisäpihalle hankitaan saavutettava pienoismalli, joka sisältää alueen keraamisen mallin, kohokartan ja kartta-avaimen. Museoalueen sivuporteille ja pää- portille tilataan uuden ilmeen mukaiset opasteet ja Sirkkalankadun sekä Tähtitorninkadun kulmaan pystytetään kaupungin opastamiskonseptin mukainen karttaopaste. Vuoden aikana tehdään tekniikka- ja kaluste- hankintoja uudistuneisiin tiloihin sekä ulkoalueille.
Turun linnan brändin jatkoke- hittäminen	Turun linnan asiakkaista saadaan yksityiskohtaisem- paa kävijätietoa, joka mahdollistaa viestinnän ja markkinoinnin tarkemman suuntaamisen, sekä palve- luvalikoiman kehittämisen. Syventyneen asiakasym- märryksen ja uuden asiakassegmentoinnin myötä pal- veluiden laatu ja oikea-aikaisuus paranevat. Linnan brändi kirkastuu, ja houkuttelevuus ympärivuotisena kulttuurimatkailukohteena paranee.			Projekti on käynnistynyt alkuvuodesta 2020 ja projektille on nimetty työryhmä. Työryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Korona- aikana työryhmä on kokoontunut teams-palavereihin. Toukokuussa 2020 projektissa aloitti korkeakouluharjoittelija tehtävänään keskittyä jo olemassa olevan asiakasdatan ja -palautteiden läpikäyntiin ja analy- sointiin. Kesäkuun 2020 loppupuolella käynnistettiin mielikuvatutkimus. Tutkimusten tulosten odotetaan saapuvan elokuun 2020 alkupuolella.

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku		Tilanneyhteenveto OVK2 / 2020
Uuden kokoelmanhallintajär- jestelmän käyttöönotto	Järjestelmävaihdoksen tavoitteena on parantaa mu- seon kokoelmatietojen saavutettavuutta ja vapauttaa henkilöstön työaikaa muihin kokoelmahallinnan teh- täviin. Tämän toteuttamiseksi museon eri toiminta- prosessit ja tietovarannot tallennetaan samaan järjes- telmään. Lisäksi kokoelmatietokannan käytettävyyttä parannetaan kehittyneemmillä hakutoiminnoilla sekä yhteiskäyttöisillä luokitus-, termilista- ja ontologia- ominaisuuksilla. Myös rajapinnat ulkoisiin palveluihin (kuten Finna ja PAS) turvataan. Järjestelmän yhden- mukaisuus varmistetaan.	12.12.2018		Museon käytössä olevan kokoelmahallintajärjestelmä WebMusketin yl- läpito on loppumassa ja se on vaihdettava uuteen järjestelmään. Sa- malla on tarkoitus luopua muista museon kokoelmahallintajärjestel- mistä, Muusasta ja E-kuvasta, sekä keskittää kaikki kokoelmatiedot yh- teen järjestelmään, johon voidaan luetteloida sekä taideteokset, valo- kuvat, arkistoaineistot että esineet. Uutta kokoelmanhallintajärjestel- mää on kehitetty valtakunnallisen/museoviraston luettelointiohjeistuk- sen mukaisesti soveltaen Turun museokeskuksen ja paikallismuseoiden tarpeeseen. Koska Turun museokeskuksen kehittämisprojekti on toinen pilottihankkeista, jossa Yksa arkistointijärjestelmä muokataan museo- objektien hallintajärjestelmäksi, kehittämistyö on vaativampaa kuin aluksi ajateltiin. Järjestelmää on kehitetty yhdessä kaikkien kokoelma- ryhmien ja konservoinnin kanssa, joten samalla on voitu kehittää ja yh- tenäistää laajasti kokoelmatyötä ja luettelointikäytäntöjä. Järjestelmä otetaan käyttöön syyskuussa 2020, mutta kehittäminen jatkuu vuoden loppuun asti.
Historian ja tulevaisuuden mu- seo - hanke	Turkuun toteutetaan Historian museo, joka toimii kaupungin kulttuurimatkailullisena vetonaulana ja kaupunkilaisten yhteisöllisenä kokoontumispaikkana. Uusi museo tuo Turkuun matkailijoita, on vahva lisä lapsille ja lapsiperheille suunnattuun tarjontaan, vah- vistaa käsitystä paikallisesta historiasta ja omista juu- rista sekä vahvistaa identiteettiä. Museo toimii ko- keilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja tuotteille, sekä mahdollistaa kaupunkilaisten ja kol- mannen sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille tuotannoille.	18.4.2017		Hanke etenee suunnitellusti. Museon tilatarveselvitys hyväksyttiin kau- punginhallituksessa 8.4.2020 ja päätös museon sijoittamisesta Linnan- niemen alueelle tehtiin kaupunginvaltuustossa 13.5.. Museon konseptin kirkastaminen sijaintipaikan pohjalta on edennyt.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Palvelualueen toimenpiteet TA 2020
Työ lisää hyvinvointia	2A. Työkyvyn hallinta	Työkyvyn hallintamalli käytössä ja käydään läpi säännölli- sesti. Työkykyä edistävää koulutusta työntekijöille ja esimiehille. Lisätään organisaatiotuntemusta ja selkiytetään vastuita.
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!	6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Kannustetaan avoimeen ja keskustelevaan työkulttuuriin. Jatketaan kehittämishankkeita ja osallistetaan laajasti työte- kijöitä mukaan kehittämistyöhön.
Parempi johtaminen	9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Sisäisen viestinnän kehittämistyötä jatketaan ja yhdessä laa- dittu ohjeistus jalkautetaan. Mm. säännölliset henkilöstöko- koukset, yksikköpalaverit ja tiimipalaverit. Kokousten ja pa- laverien muistiot viedään viipymättä dotkuun.
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Päätöksenteon oikeuden- mukaisuus (1 – 5)	2,66	2,75	3,0		3,0
Kokee työnsä mielekkäänä (1-5)*	-	4,73	4,8		4,8
Kehityskeskustelun hyödyl- lisyys (kyllä, %)	37,1	54	60		60
Työpaikan ilmapiiri (1 – 5)	3,46	3,64	3,7		3,7
Lisätietoja:*Uusi mittari valittu poistuneen tilalle

5

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020	Seuranta- väli
Lapsille suunnattuun toimin- taan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	48 624	38 809	42 464	43 000	4 019	10 000	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimin- taan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	77 848 *)	51 801	52 141	50 000	5 782	13 000	kuukausi
Museoiden ulkopuolella jär- jestettävän oman toiminnan määrä	K/T	43	21	77	28		14	vuosittain
Neuvontapalveluiden käyttö- tapahtumat	K/T	6 439	7 099	5 210	5 200		5000	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, valokuvatilaukset	K/T	2 736	1 050	2 686	1 100		2450	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyys- keskiarvo	L/V	4,26	4,32	4,31	4,35	-	-	vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	12 215	11 926	13 160	13 889	3 900	11 988	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi	S/P	11 975	8 363	10 922	4 600		4600	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	4,3 €	4,6 €	4,8 €	4,0		5,5	vuosittain

*) Luvussa mukana Itsenäisyyden juhlavuoden suurtapahtuma Luminous Turun linnassa Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

6