OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Liikuntapalvelut
Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjel- mien linjauksista sekä liikuntalautakunnan painopisteistä johdetut liikuntapalveluja sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 6
Kaupungin yhteiset tavoitteet 6
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 6
1 Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
Käyttötalousosa | TA 2021 | TA 2021 muu- tokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yh- teensä | TOT 1-5 2021 | Toteutumis- ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. % |
Liikuntalautakunta | ||||||||
Toimintatulot | 4 045 240 | 0 | 0 | 4 045 240 | 550 307 | 2 899 096 | -1 146 144 | -28,3 % |
Xxxxxxxxx omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
Toimintamenot | 25 223 104 | 0 | 0 | 25 223 104 | 8 952 874 | 23 913 296 | 1 309 808 | 5,2 % |
Toimintakate | -21 177 864 | 0 | 0 | -21 177 864 | -8 402 566 | -21 014 200 | 163 664 | -0,8 % |
Investointiosa | ||||||||
Liikuntalautakunta | ||||||||
Investointimenot | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 60 000 | 140 000 | 70 % |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuu- det | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutus- tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
Investointien rahavirta | -200 000 | 0 | 0 | -200 000 | 0 | -60 000 | 140 000 | -70 % |
2 Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 5/2021 | Ennuste 2021 | |
Htv | 99,0 | 101,4 | 102 | 100,5 | 102 |
Palkat ja palkkiot | 3 659 802 | 3 698 574 | 3 653 661 | 1 671 995 | 3 810 000 |
Sijaistus % | 35,9 | 31,1 | 31 | 26,5 | |
Sairauspoissaolo% | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 4,1 |
3 Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Hanke | Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet |
Aktivoiva ympäristö ja olosuhteet | Toteutus | Toinen observointi toteutetaan syksyllä 2021. Kerätty data analysoidaan toisen observoinnin jälkeen. | Aktivoivalla ympäristöllä on tulevaisuuden kunnassa korostuva rooli terveyden ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Lii- kuntapalvelut etsii uusia kehittämiskonsepteja liikuntaolosuh- deverkoston rahoittamiseksi, rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi. | |
Asiakastietojen ke- ruu | Toteutus | Koronavirusepidemian aiheuttamien palvelujen ja tilojen sulkujen vuoksi projekti ei edennyt suunnitellusti keväällä 2021. Projektikokonaisuutta arvioidaan syksyllä 2021. Mah- dollisuutena on, että asiakastietojenkeruuprojekti keskeyte- tään ja liikuntapaikkojen käyntitilastointia kehitetään pie- nempien projektiosakokonaisuuksien kautta. | Asiakastietojen keruu ja seuranta suhteutettuna käytettävissä oleviin tilaresursseihin mahdollistaa paremman tiedolla johta- misen ja toimenpiteiden entistä tehokkaamman kohdentami- sen. Järjestelmän tuottamasta tiedosta on hyötyä sisäisenä työkaluna mm. vuoronjaon periaatteiden toteutumisen seuran- nassa, avustamismäärärahojen kohdentamisessa sekä tarvesel- vitysprosesseissa. | |
Liikkuva aikuinen | Toteutus | Turkulaisten työikäisten liikunnan nykytilakartoituksen ti- lanne 15.6.2021-liikuntapalveluiden oman toiminnan arvi- ointi: toiminnan tunnusluvut kerätty ja analysoitu-muiden toimialojen liikkumista edistävät toimenpiteet: asiakirja- analyysi liikkumista edistävistä toimenpiteistä OKM:n tulos- korttiajattelun mukaisesti tehty-muiden liikuntatoimijoiden (yksityiset palveluntuottajat, urheiluseurat ja yhdistykset) toiminta: yksityisten liikuntapalveluntuottajien kysely to- teutettu ja analysoitu, järjestöinformaation keruu avustus- ja vuoden 2019 seurakyselytiedoista tehty-työpaikkaliikun- nan toimenpiteet (opinnäytetyö): kyselytutkimus ja työpaja toteutettu ja analysoitu. Tällä hetkellä työstetään kartoituk- siin perustuvia toimenpide-ehdotuksia sekä selvitetään han- kerahoituksen mahdollisuuksia | Liikkuva aikuinen -ohjelman (OKM)toimenpiteiden (liikkuva työelämä ja liikuntaneuvonta) avulla voidaan edistää työikäisen väestön liikunnallista aktiivisuutta. Toimenpiteiden kehittämi- nen edellyttää hyvää nykytilanteen tuntemista ja eri toimijoi- den välisen yhteistyön lisäämistä. |
Hanke | Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet |
Liikuntatilojen käy- tön tehostaminen ja vuorojaon kehittä- minen | Toteutus | Keväällä 2021 luotiin pisteytysmalli Impivaaran jalkapallo- hallin talvikauden vakiovuorojaon tueksi. Uuden pisteytys- työkalun luomisprosessi aloitettiin yhdessä turkulaisten voi- misteluseurojen kanssa. Tavoitteena on luoda pisteytystyö- kalu rytmisen ja joukkuevoimistelun vakiovuorojaon tueksi vuodesta 2022 alkaen. | Käyttämättä tai vajaalla käytöllä olevien liikuntatilojen varauk- siin puuttumalla säästetään investointikustannuksissa. Vuoro- jakoprosessin tehostaminen mm. digitaalisesti ja toimintamal- lin avaaminen sekä vähentää asiakaspalautteen määrää että säästää henkilöstön aikaa. Avoimella ja selkeällä prosessilla taataan toimintavarmuus organisaation sisällä sekä avoimuus ja tasapuolisuus ulospäin. | |
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Xxxxxx Xxxxxxxxxx mentorointi-oh- jelma | Toteutus | Ohjelmassa kehitetään ikääntyneiden, yli 75-vuotiaiden ter- veysliikuntaa ja liikkumista poikkisektorisella yhteystyöllä. Ammattilaisten osaamista kehitetään kaupunkitasoisesti syksyllä 2021 julkaistavalla maksuttomalla verkkokoulutuk- sella, koskien ikääntyneiden liikuntaa. Voimaa vanhuuteen- hankkeelle myönnettiin viimeiselle hankevuodelle (2021) testamenttirahoitusta 60 000 euroa, josta maksetaan sekä toimintakuluja, että projektipäällikön palkkaa. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena juurruttaa hyvät toimintamallit pysy- vään käyttöön ja samalla uudistaa myös ikääntyneiden lii- kunnan palvelurakennetta niin, että ne palvelevat myös hankkeen kohderyhmää aikaisempaa paremmin (liikunnan aloittamista tukevat starttiryhmät, sekä uusi KuntoVoitas- tuote). Juurruttamisessa tulee huomioida erityisesti budjet- titarpeet, yhteistyön lisääminen mm. hyvinvointitoimialan kanssa ja uudenlaiset palvelun hankintatavat. Koronapan- demian vuoksi toimintaa on jouduttu perumaan, mutta ti- lalla on kokeiltu mm. digitaalisia treenipalveluja, joista teh- dään analyysi syksyllä 2021. Ryhmänohjauspalveluiden hankkimista yksityissektorilta kartoitettiin yhdessä hankin- tapalveluiden kanssa, mutta kriteereitä täyttäviä toimijoita ei löytynyt. | Toimintakykyinen vanhusväestö tukee kunnan elinvoimai- suutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vähenevät, mikäli yli 75-vuotiaita kuntalaisia saadaan säännöllisen liikun- nan pariin. Tämä edellyttää tiedon ja osallistumismahdollisuuk- sien lisäämistä koko kaupungin kattavasti. Seura-. yhdistys- ja oppilaitosyhteistyön kautta toimintamuotoja ja liikuntamah- dollisuuksia pystytään lisäämään ja kehittämään. |
Hanke | Projekti | Vaihe | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet |
Liikuntapaikka- verkoston päivitys | Palvelusetelimalli lasten liikunta ja harrastustoimin- taan (54.) | Suunnittelu | Keväällä 2021 kerättiin aineistoa ja valmisteltiin kahta erillistä harrastamiseen liittyvää kyselyä: Turkulaisten lasten ja nuorten (6-20-vuotiaat) harrastekysely sekä seurakysely. Kyselyt toteutetaan syksyllä 2021. Tä- män lisäksi palvelusetelimallia testataan ja mallinne- taan syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. | Osana avustusjärjestelmän tarkastelua ja mahdollista uudista- mista tavoitteena on luoda yksinkertainen ja selkeä palvelusete- limalli tukemaan turkulaisten 6-18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on myös selvittää, mi- ten palvelusetelimalli edistää lasten ja nuorten liikkumista sekä harrastuksiin osallistumista. |
Liikuntapaikka- verkoston päivitys | Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaaminen (45.) | Toteutus | Hankkeen taloudelliset tavoitteet poistettiin sopeut- tamisohjelmasta syksyllä 2020. Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaamista ei edistetä aktiivisesti tällä hetkellä. Liikuntapaikkojen hinnoittelumallia ke- hitetään yhdessä avustusjärjestelmän uudistamispro- sessin kanssa liikuntapaikkaverkon kehittämiskoko- naisuuden edetessä. | Liikuntaolosuhteiden hinnoitteluperiaatteiden päivityksillä ja maksuttomuuden rajaamisella pystytään vaikuttamaan eri lajien harrastajien entistä tasavertaisempaan kohteluun liikuntapaik- kojen käytön näkökulmasta. Liikuntaolosuhteiden käyttömak- suilla on suora vaikutus myös kertyneisiin tuloihin, jotka olisi mahdollista suunnata suoraan liikuntapaikkaverkoston kehittä- miseen ja ylläpitoon. Liikuntatilakohtaisesti määritellyt hinnat myös kannustavat käyttäjiä hakemaan vuoroja todelliseen tar- peeseen perustuen tarjoten aiempaa enemmän vapaita vuoroja käytettäväksi. Lisäksi liikuntatilat saadaan tehokkaampaan käyt- töön, kun hinnoittelun avulla pystytään ohjaamaan varauksia myös suositumpien ajankohtien ulkopuolelle. Hinnoitteluperi- aatteiden muutoksella saattaisi olla positiivinen vaikutus myös yksityisin varoin toteutettavaan liikuntapaikkaverkoston uudis- tamiseen ja kehittämiseen. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen toimenpiteet TA 2021 |
Työ lisää hyvinvointia. | 1A Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista. - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin | - Pyritään parantamaan työpaikan ilmapiiriä vuorovaikutteisella johta- miskulttuurilla. - Työmäärien ollessa korkeita pyritään tehokkaammin priorisoimaan töitä ja kehitetään myös itsensä johtamista mm. kehityskeskusteiluhin ja koulutuksiin tukeutuen. |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus! | 6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | - Kehitetään etätyökulttuuria - Osallistetaan työntekijöitä laajasti kehittämistyöhön. - Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista. Liikuntapalvelujen organisaatiota uu- distettiin vuonna 2019. Tällä muutoksella pyritään hyödyntämään hen- kilöstön osaamista ja voimavaroja nykyistä paremmin. |
Parempi johtaminen | 9B Työpaikan tiedonkulun varmistaminen | - Pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. - Tiedonkulku varmistetaan viestimällä kahdensuuntaisesti palvelualu- een johtoryhmässä, laajennetussa johtoryhmässä, osastopalavereissa ja henkilökuntapäivillä. |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. | ||
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 2020 | TA 2021 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä, %) | 74,2 | 80 | 68,4 % | 80 (Ei toteumaa) |
Kehityskeskusteluja hyödyllisinä pitävät (kyllä, %) | 43,8 | 60 | 21,1 % | 60 (Ei toteumaa) |
Työilmapiiri (1 – 5) | 3,21 | 3,5 | 3,48 | 3,5 (Ei toteumaa) |
5 Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 5/2021 | Ennuste 2021 | Seu- ranta- väli |
Liikunnallisen elämäntavan yksikön käyntikerrat yht. | V | 161 785 | 90 435 | 155 653 | 21 429 | 55 100 | 2 krt/v |
Lapset/nuoret (ei sisällä Liikkuva koulu -ryhmiä) | V | 117 711 | 30 670 | 62 828 | 5 174 | 25 000 | 2 krt/v |
Työikäiset | V | 14 520 | 10 854 | 13 300 | 411 | 3 500 | 2 krt/v |
Ikääntyneet | V | 13 839 | 8 657 | 10 450 | 418 | 4 000 | 2 krt/v |
Soveltava liikunta | V | 6 389 | 2 798 | 6 175 | 881 | 2 000 | 2 krt/v |
Maahanmuuttajat | V | 9 186 | 8 033 | 6 650 | 0 | 3 000 | 2 krt/v |
Muut (sis. liikuntaneuvonnan v. 2019 alkaen) | V | 140 | 1 734 | 650 | 2 121 | 5 000 | 2 krt/v |
Liikkuva koulu ryhmien määrä | 377 | 143 | 130 | 118 | 125 | 2 krt/v | |
Liikkuva koulu harrastajien KA kävi- jämäärä /vko | 3 200 | 1 260 | 1 600 | 629 | 900 | 2 krt/v | |
Avustukset per asukas | T/T | 7,45 € | 7,57 € | 7,41 € | - | 7,41 € | 1 krt/v |
Uimalaitosten kävijämäärät | V | 825 682 | 535 002 | 760 000 | 76 800 | 500 000 | 1 krt/kk |
Palloiluhallit ja isot liikuntasalit va- rausaste | K/T | 72 % | 70% | 80 % | 43 % | 60 % | 2 krt/v |
Pienet ja keskikokoiset liikuntasalit varausaste | K/T | 68 % | 57% | 70 % | 36 % | 50 % | 2 krt/v |
Täysimittaiset keinonurmikentät käyttöaste (1.4.-31.10.) | K/T | 47 % | 40% | 60 % | 38 % | 40 % | 2 krt/v |
(Muut) pallokentät käyttöaste (1.5.- 31.10.) | K/T | 29 % | 8% | 15 % | 5 % | 10 % | 2 krt/v |
Jäähallien (Varissuo, Impivaara) va- rausaste | K/T | 62 % | 73% | 70 % | 59 % | 70 % | 2 krt/v |
Lasten ja nuorten osuus tilavarauk- sista | 57 % | 58% | 60 % | 61,26 % | 60 % | 2 krt/v |
Liikuntapalveluiden nettomenot/asu- kas | T/T | 105,81 € | 109,48 € | 110,76 € | 43,33 € | 110,76 € | 1 krt/v |
Asiakastyytyväisyys KA - Liikunta- hallit | L/V | - | Ei toteutettu | 3,9 | 1 krt/v | ||
Asiakastyytyväisyys KA - Kuntosalit | L/V | - | Ei toteutettu | 3,9 | 1 krt/v | ||
Asiakastyytyväisyys KA - Uimahallit | L/V | - | Ei toteutettu | 4,0 | 1 krt/v | ||
Asiakastyytyväisyys KA – Koulujen salit | L/V | - | Ei toteutettu | 3,9 | 1 krt/v |
Koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi liikuntapaikat olivat yleisöltä suljettuina 10.5.2021 asti.
Varattujen vuorojen käyttöä oli rajoitettu niin, että pääasiallisesti vain lapset ja nuoret saivat harjoitella keväällä aikuisten kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi. Liikuntapalvelujen aikuisten ohjattu toiminta oli tauolla koko kevään. Lapsille ja nuorille järjestettiin supistettua toimintaa.
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus