Palvelusopimus vuodelle 2022 (luonnos 18.5.2021)

Palvelusopimus vuodelle 2022 (luonnos 18.5.2021)

1 Osapuolet

1.1 Kunta (kunta)

1.2 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (kuntayhtymä)

2 Palvelusopimuksen tausta ja tarkoitus

2.1 Perussopimus ja palvelusopimus

Kuntalain (410/2015) 55.1 §:n mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuus- tojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimus).

Perussopimuksen 20 §:n mukaan ’’Palvelusopimus on yhtymän ja jäsenkunnan välinen vuotuinen sopimus siitä, mitä palveluja yhtymä jäsenkunnalle tuottaa ja kuinka paljon jä- senkunta niistä maksaa. Palvelusopimuksessa tulee esittää keskeiset ennakoidut muutok- set toiminnassa ja taloudessa ja henkilöstössä sekä yhtymälle asetettavat yhteiset toimin- nalliset ja taloudelliset tavoitteet palvelusopimusta koskevan vuoden osalta. Palvelusopi- mukset seuraavaa vuotta varten on solmittava kuluvan vuoden kesäkuun loppuun men- nessä.’’

Palvelusopimukseen voidaan kirjata toimenpiteitä, joilla kunta ja kuntayhtymä vaikuttavat yhdessä kunnan asukkaita palvelevan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja talouteen. Kustannuksien kasvun rajoittaminen sekä palvelutuotannon ja kunnan elinvoiman turvaaminen ovat yhteisiä tavoitteita, joissa onnistuminen vaatii toimia kummaltakin osapuolelta.

2.2 Kuntayhtymän järjestämät ja tuottamat palvelut

Lainsäädäntöön perustuen kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri) järjestää erikoissairaanhoidon ja ensihoidon. Lisäksi toimialueen kunnat ovat siirtäneet kuntayhtymälle järjestämisvastuun sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa (pl. Heinola ja Sysmä) ja ympäristötervey- denhuollossa (pl. Lahti). Kuntayhtymä tuottaa osan asiakaspalveluista itse ja hankkii loput muilta julkisilta tuottajilta tai markkinaehtoisilta toimijoilta. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa ydin- toimintaa tukevia muita palveluita. Osittain omistetut yhtiöt tuottavat osan palveluista. Osa tukipalveluista hankitaan markkinoilta.

2.3 Kuntayhtymän järjestämien palvelujen kustannukset

Kuntayhtymän kustannuksiin vaikuttavat palvelujen kysynnän määrä, asiakaskohtaisten palvelusuunnitelmien sisällöt ja palvelujen yksikköhinnat. Kuntayhtymän tehtävä on järjes- tää palvelut kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Kuntakonsernit vaikuttavat osaltaan kun- tayhtymän toimitila- ja tukipalvelukuluihin. Palvelujen kysyntään kunta ja kuntayhtymä voi- vat vaikuttaa yhdessä ja erikseen; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä ja muulla yhdys- pintatyöllä voidaan vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää.

3 Väestön määrä kuntayhtymän toimialueella ikäluokittain 31.12.2020 sekä ennuste muutoksista vuosina 2021 ja 2022

Kuntayhtymän toimialueen asukasluku 31.12. (T=toteutunut, E=ennuste):

-2020T: 209.480 (-577, -0,3 %)

-2021E: 209.254 (-226, -0,1 %)

-2022E: 208.607 (-647, -0,3 %)

0 - 6 v

-2020T: 12.163

-2021E: 11.820 (-343, -2,8 %)

-2022E: 11.405 (-415, -3,5 %)

7 - 64 v

-2020T: 140.156

-2021E: 139.510 (-646, -0,5 %)

-2022E: 138.411 (-1099, -0,8 %)

65 - 74 v

-2020T: 32.249

-2021E: 31.594 (-646, -2,0 %)

-2022E: 30.975 (-669, -2,1 %)

75 - 84 v

-2020T: 18.187

-2021E 19.512 (+1.325, +7,3 %)

-2022E: 20.698 (+1.186, +6,1 %)

85 - v

-2020T: 6.729

-2021E: 6.818 (+89, +1,3 %)

-2022E: 7.118 (+300, +4,4 %)

75 - v

-2020T: 24.916

-2021E: 26.330 (+1.414, +5,7 %)

-2022E: 27.816 (+1.486, +5,6 %)

Syntyneiden määrän vuonna 2021 ennustetaan olevan x (+/- x, +/- y %).

4 Kunnan väestön määrä ikäluokittain 31.12.2020 sekä ennuste muutoksista vuosina 2021 ja 2022

Kunnan asukasluku 31.12.:

-2020T: x

-2021E: x (%)

-2022E: x (%)

0-6 v

-2020T: x

-2021E: x (%)

-2022E: x (%)

7-64 v

-2020T: x

-2021E: x (%)

-2022E: x (%)

65-74 v

-2020T: x

-2021E: x (%)

-2022E: x (%)

75-84 v

-2020T: x

-2021E: x (%)

-2022E: x (%)

85- v

-2020T: x

-2021E: x (%)

-2022E: x (%)

75- v

-2020T: x

-2021E: x (%)

-2022E: x (%)

Syntyneiden määrän vuonna 2021 ennustetaan olevan x (+/- x, +/- y %).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) soterahoituksen tarvevakioinnin mukaan kunnan tarveindeksi on x.

5 Lähtökohtia talousvuoteen 2022

Talousarvion laatimisessa käytetään muun muassa seuraavia tietoja:

- palvelutarpeen kasvu 1,13 prosenttia (THL:n arvio Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveys- palvelujen palvelutarpeen keskimääräisestä vuotuisesta volyymikasvusta vuoteen 2030 saakka). Perustuu erityisesti iäkkään väestön määrän suureen kasvuun.

- inflaatio 1,2 prosenttia (Finanssialan ennusteiden keskiarvo).

- ansiotasoindeksin nousu 2,0 prosenttia (Suomen Pankin ja Valtiovarainministeriön en- nusteiden keskiarvo)

Suomen Pankin ennusteen mukaan bkt kasvaisi 2,7 prosenttia vuonna 2022. Kuntien valti- onosuudet lisääntyvät vuonna 2022 keskimäärin 5,1 prosenttia.

Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan lisääntyvän 5,6 prosenttia. Heidän osuutensa sosi- aali- ja terveydenhuollon kustannuksista on suurempi kuin osuus väestön määrästä.

Asiakasmaksulain muutos vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän tuottoja. Van- huspalvelulakiin perustuva työntekijämitoituksen muutos lisää kuluja. Xxxxxxx hallituksen hallitusohjelman mukaan muutokset kuntien velvoitteissa kompensoidaan kunnille netto- määräisesti. Kuntien näin saama lisärahoitus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa oleville organisaatioille siltä osin kuin niihin kohdistuu lainsäädäntö- muutoksien vaikutuksia.

Toimintaan ja talouteen vaikuttavat muun muassa seuraavat epävarmuustekijät:

- jos eduskunta päättää hyväksyä Xxxxxxx hallituksen esityksen hyvinvointialueiden pe- rustamisesta toteutuvaksi 1.1.2023 alkaen, alkaa kuntayhtymän järjestämisvastuun siir- ron valmistelu jo syksystä 2021 alkaen. Kuntayhtymä jatkaisi toimintaansa 31.12.2022 saakka.

- Covid19-pandemia saattaa vaikuttaa vielä vuonna 2022

- valtakunnalliset tulkintaerot yhdistyvien organisaatioiden työntekijöiden palkkaharmoni- soinnin toteutustavoista saattavat lisätä kuntayhtymän kuluja

Kuntayhtymä on jo pitkään kuulunut maamme edullisimpien joukkoon. Vuonna 2018 kun- tayhtymän nettomenoindeksi oli 100, alueen väestön palvelutarpeen tarvekerroin 1,09 ja edellisten perusteella laskettu tarvevakioitu menoindeksi 92 (THL 30.6.2020).

6 Kuntayhtymän toiminta ja talous vuonna 2022

Talouteen vaikuttavat muutokset, joihin kuntayhtymä ei voi vaikuttaa, ovat yhteensä 37,1 miljoonaa euroa:

- asiakasmaksulain muutos vähentää tuottoja 8,4 miljoonaa euroa

- vanhuspalvelulain mukaisesti iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutettava työntekijämitoituksen muutos (vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti) lisää kuluja 12 miljoonaa euroa

- inflaatio, ansiotason nousu ja palvelutarpeen kasvu lisäävät kuluja 11,7 miljoonaa eu- roa.

Erityisesti keskussairaalan rakennusinvestoinnin takia poistot lisääntyvät 5 miljoonaa eu- roa.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee 24.5.2021 talousarvion valmistelun lähtökohtia (esitys ta- lousarvioraamiksi):

- toimintatuotot 820,5 miljoonaa euroa (+26,1 M €, +3,3 %). josta

- kuntamaksuosuudet 716,6 miljoonaa euroa (+40,4 M €, +6,0 %)

- muut tulot 104,0 miljoonaa euroa (-14,3 M €, -12,1 %)

- toimintakulut 805,2 miljoonaa euroa (+19,6 M €, +2,5 %)

- nettorahoituskulut x miljoonaa euroa (+ x M €, y %)

- poistot 15,0 miljoonaa euroa (+5,0 M €, +50 %)

- tulos 0 euroa

Yhtymän hallitus on 18.11.2019 hyväksynyt muutosohjelman, jonka toteutus vaikuttaa kun- tayhtymän toimintaan ja talouteen vuosina 2020 - 2024.

7 Kuntayhtymän toiminnalliset muutokset kunnan alueella

Kuntayhtymän talousarvion ja muutosohjelman toteuttaminen vaikuttaa palveluiden järjes- tämiseen ja tuottamiseen.

Kuntayhtymä viestii kuntalaisille toiminnallisista muutoksista.

8 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

8.1 Keskeiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnat

Keskeisiä kunnan ja kuntayhtymän yhdyspintoja on asumisessa, lapsiperhepalveluissa, työllisyydenhoidossa, kotouttamisessa, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyössä sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä sekä osallistumis- ja vaikuttamistoimielimissä.

Kuntayhtymä ja kunta osoittavat edustajansa yhdyspintakohtaisiin yhteistyöverkostoihin. Yhteistyöverkostoihin kutsutaan mukaan myös muita toimijoita kuten järjestöjä, seurakunta, yksityisiä palveluntuottajia ja alueen väestön ja asiakkaiden edustajia. Yhteistyöverkostoille nimetään vastuutaho.

8.2 Tavoitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on hyvinvoiva päijäthämäläinen. Tavoit- teena on, että alueen asukkaiden tarve korjaaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin vähenee ja tavoiteltavaa kehitystä voidaan yhdessä seurata.

Toimenpiteitä alueen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehdään kun- nissa ja kuntayhtymässä. Vaikuttava ja kustannustehokas hyvinvointia ja terveyttä edistä- vät työskentely edellyttää toimivia yhteistyörakenteita, alueellista johtamista sekä tietope- rusteista, strategista toiminnan suunnittelua.

Kuntien ja kuntayhtymän välisten keskeisten yhdyspintojen tavoitteet ja tavoitteiden saavut- tamiseksi määritellyt toimenpiteet on määritelty palvelusopimuksen hyvinvoinnin ja tervey- den edistämisen liitteessä (Liite 1).

9 Kunnan ja kuntayhtymän yhteistyö toimitiloissa ja tukipalveluissa

9.1 Toimitilat

Tarvittaessa kunta ja kuntayhtymä suunnittelevat ja toteuttavat kunnan alueella olevien toi- mitilojen järjestelyitä vuonna 2022. Kunta ja kuntayhtymä päivittävät olemassa olevan vuokrasopimuksen, jos kunta investoi kuntayhtymän kunnalta vuokraamiin tiloihin yhdessä sovittujen vuokranmääräytymisperiaatteiden mukaisesti. Kunta ja kuntayhtymä sopivat toi- mitilajärjestelyissä myös tarvittavista tilojen väliaikaisratkaisuista tai olemassa olevien tilo- jen käytön turvaavista toimista ja niiden kustannusten jaosta.

Kuntien hyväksymän omistajastrategian mukaan toimitilojen vuokran määräytymisperiaat- teita yhtenäistetään ja vuokrasopimukset uusitaan tarvittavin osin. Kunta ei peri vuokraa yhteisesti sovituista ja edelleen vuokrattavissa olevista tyhjistä tiloista ja koulujen yhtey- dessä olevista kouluterveydenhuollon käytössä olevista tiloista, mutta kuntayhtymä maksaa vuokraa vuokrasopimuksen mukaisesti kouluilla olevista hammashuollon tiloista. Kuntayh- tymä ei sisällytä kouluterveydenhuollon tilojen vuokria palveluskustannuksiin ja kunnilta pe- rittäviin palveluveloituksiin.

9.2 Tukipalvelut

Kunnan kuntayhtymälle tuottamat tukipalvelut hinnoitellaan siten, että hinta on korkeintaan markkinahinnan tasolla. Markkinahinta on yleisesti toteutuva kauppahinta, eli hinta, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Tarvittaessa palvelusopimuksia muutetaan.

9.3 Tukipalveluyhtiöt

Kuntayhtymä vaikuttaa osaltaan siihen, että sidosyksikköasemassa olevilla yhtiöillä on mahdollisuus päästä niille asetettuihin hinnoittelu- ja kannattavuustavoitteisiin. Kunta tuki- palveluyhtiön omistajana ohjaa yhtiötä siten, että yhtiön tarjoamien palveluiden hinnat ovat korkeintaan markkinahinnan tasolla. Yhtiöiden kanssa tehtäviä palvelusopimuksia voidaan muuttaa ja tarvittaessa kuntayhtymä kilpailuttaa palveluiden tuottajia, kuitenkin yhtiöiden muita omistajia siitä ennakkoon informoiden.

10 Jäsenkunnan maksuosuus

Kuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2022 päätetään vuoden 2021 loppuun mennessä. Talousarviossa on jäsenkuntien maksuosuudet erittelevä osio.

Kuntayhtymän hallitus on 24.5.2021 päättänyt vuoden 2022 talousarvion lähtökohdista. Kuntamaksuosuuksien summa on x miljoonaa euroa, joka jaetaan kunnittain joko vuoden 2021 talousarvion tai vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaisissa suhteissa.

Kunnan x maksuosuus on x euroa. Kuntamaksuosuus on ennakkolaskutuksen pohja. Lo- pullinen maksuosuus määräytyy palvelujen käytön ja kuntien rahoitusvastuulla olevien kun- tayhtymän kokonaiskulujen perusteella. Kuntamaksuosuuden toteutuminen edellyttää kun- tayhtymän talousarvion toteutumista ja ettei ennakoimattomia kulueriä synny.

Työvaliokunnan yksimielinen kanta kokouksessa 18.12.2020 oli, että vuoden 2022 alusta ei siirrytä peruspalvelujen osalta ennalta hyväksyttyyn hinnastoon, vaan voimassa pidetään nykyiset jäsenkuntalaskutuksen muodostumisen perusteet peruspalvelujen osalta. Näin

ollen vuonna 2022 yhteisesti sopien poiketaan perussopimuksen asiaa koskevasta mää- räyksestä. Kuntayhtymän hallitus on 7.12.2020 esittänyt, että perussopimukseen tehdään edellä mainittu muutos.

Kuntayhtymä ja kunta käyvät tarvittaessa palvelusopimuksen tarkistusneuvottelun kuntayh- tymän vuoden 2022 talousarvioesityksen valmistuttua. Mikäli vuoden 2022 aikana maksu- osuuden ennustetaan ylittyvän, järjestetään perussopimuksen 24 §:n 9 momentin mukai- nen neuvottelu.

11 Raportointi ja muutokset palvelusopimukseen

Palvelusopimuksen toteutumista seurataan kuntayhtymän kuukausi- ja osavuosikatsauk- sissa. Palvelusopimukseen voidaan tehdä muutoksia sopimuskauden aikana toiminnan ja talouden merkittävien poikkeamien perusteella.

Toiminnan ja talouden toteumaa arvioidaan seuraavan vuoden palvelusopimuksen laadin- nan yhteydessä.

12 Päiväys ja allekirjoitukset

x.x.2021

N.N. Xxxxxx Xxxxxx

kuntajohtaja toimitusjohtaja

Kunta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

LIITTEET Liite 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen