YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON, YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTYÖSTÄ 1.1.2024 ALKAEN
YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON, YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTYÖSTÄ 1.1.2024 ALKAEN
Tällä sopimuksella päivitetään aikaisempi 1.1.2013 voimaan tullut yhteistoimintasopimus, jota on sittemmin päivitetty 4.9.2017.
1. Sopimuksen osapuolet
Tämän sopimuksen osapuolet ovat Viitasaaren kaupunki, josta jäljempänä käytetään nimitystä vastuukunta sekä Saarijärven kaupunki, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat, joista jäljempänä käytetään nimitystä sopimuskunta. Tässä sopimuksessa mainittuja kuntia nimitetään yhteisesti myös sopijakunniksi.
2. Sopimuksen tarkoitus
Aikaisemmalla yhteistoimintasopimuksella on sovittu Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän) järjestämisestä Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien (8 kuntaa) sekä lisäksi ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan järjestämisestä Viitasaaren kaupungin, Pihtiputaan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kuntien osalta (6 kuntaa). Tällä sopimuksella myös Karstulan rakennusvalvonta siirretään yhteistoiminnassa järjestettäväksi, jolloin yhteistoiminta kattaa rakennusvalvonnan osalta 7 kuntaa 1.1.2023 alkaen. Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan yhteistoiminta-alueen toiminnassa seuraavia tavoitteita:
- kaikki sopijakunnat järjestävät tällä sopimuksella ympäristöterveydenhuollon palvelut alueellaan sen mukaan, mitä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009) säädetään.
- ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), kemikaalilaissa (599/2013) (744/1989), tupakkalaissa (549/2016) (693/1976) ja eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) sekä vesihuoltolaissa (119/2001), eläinsuojelulaissa (247/1996) ja laissa eläinten hyvinvoinnista (693/2023), mitä kunnan tehtäviin kuuluu. Lisäksi tehtäviin kuuluvat lääkelain (22/2006) mukaisten nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta ja valtioneuvoston asetusten (664/2006 ja 665/2006) kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelman ja -suunnitelman edellyttämät tehtävät. Toimialueeseen kuuluu myös eläinlääkintätehtävien järjestäminen ja siihen kuuluvat viranomaistehtävät voimassa olevien lakien mukaisesti.
- toiminta organisoidaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) annetun lain ja valtioneuvoston 30.10.2003 ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä antaman periaatepäätöksen ja myöhemmin tehtyjen täydennysten mukaisesti.
- Viitasaaren kaupungin, Pihtiputaan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken, Kivijärven ja Karstulan kuntien osalta sopimuksen piiriin kuuluu edellä mainittujen tehtävien lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaiset lupa- ja valvontatehtävät sekä muut kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle määritellyt tehtävät
- Viitasaaren kaupungin, Pihtiputaan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kuntien osalta sopimuksen piiriin kuuluu edellä mainittujen tehtävien lisäksi ympäristönsuojelulain (527/2014) (86/2000), vesilain (587/2011) (264/1961), jätelain (646/2011) (1072/1993), maa-aineslain (555/1981), ulkoilulain (606/1973),
vesiliikennelain (782/2019) (463/1996) ja maastoliikennelain (1710/1995) mukaiset lupa- ja valvontatehtävät sekä muut kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määritellyt tehtävät.
- rakennettavan toimivan organisaation lisäksi kiinnitetään huomiota toimintojen tehostamiseen, henkilö- ja talousresurssien arviointiin sekä sähköisten työmenetelmien kehittämiseen.
- vaikutetaan edistävästi kuntalaisten viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen ympäristöön vaikuttavin menetelmin.
- edistetään eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua
- kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvataan
- turvataan alueella palvelujen saatavuus ja laatu
Hyväksyessään tämän sopimuksen sopijakunnat sitoutuvat irtisanomaan voimassa olevat sopimukset ympäristöterveydenhuollon palvelujen osalta sekä Viitasaaren kaupungin, Pihtiputaan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kuntien osalta voimassa olevat sopimukset rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen osalta. Palvelutoiminta siirtyy tällä sopimuksella yhteistoiminta-alueen vastuulle. Hyväksyessään tämän sopimuksen sopijakunnat ovat sitoutuneet siihen, että edellä kuntakohtaisesti mainittujen palveluiden osalta sopijakuntien palveluiden tuottajana toimii Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi. Näiden palveluiden osalta sopimuskunnat ovat siirtäneet järjestämisvastuun Viitasaaren kaupungille.
Tämä on kuntalain 52 §:n 2 mom tarkoittama yhteistoimintasopimus. Tämä on kuntalain 51 §:n tarkoittama yhteistoimintasopimus ja 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä.
3. Hallinto ja päätöksenteko
Yhteistoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta vastaa Viitasaaren kaupunki.
Yhteistoimintasopimuksella muodostetaan on muodostettu Viitasaaren kaupungin keskushallinnon alaisuuteen ympäristöhallinnon toimiala. Yhteistoiminta-alue ja toimiala on nimeltään Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi.
Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistoiminnan järjestämistä varten perustetaan on perustettu yhteiseksi toimielimeksi kuntalain 51 §:n mukainen lautakunta.
Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Lautakunnan asettaa Viitasaaren kaupunginvaltuusto toimikaudekseen. Lautakunnassa on 12 jäsentä.
Sopijakuntien valtuustot nimeävät lautakuntaan jäseniä ja henkilökohtaisia varajäseniä seuraavasti: Saarijärven kaupunki 2, Viitasaaren kaupunki 2, Pihtiputaan kunta 2, Karstulan kunta 2 sekä Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat kukin yhden jäsenen. Lautakunnan nimeksi tulee nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta.
Ympäristönsuojelua koskevien asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon on vain niiden sopijakuntien edustajilla, jotka ovat mukana tässä yhteistoimintasopimuksessa ympäristönsuojelun osalta ja rakennusvalvontaa koskevien asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon on vain niiden sopijakuntien edustajilla, jotka ovat mukana tässä yhteistoimintasopimuksessa rakennusvalvonnan osalta.
Lautakunnan puheenjohtaja valitaan valtuustokausittain vastuukunnan valtuutetuista ja varapuheenjohtaja vuorotellen niistä sopimuskunnista, jotka ovat mukana yhteistoimintasopimuksessa ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta. Varapuheenjohtajakunta vaihtuu aakkosjärjestyksen mukaisesti. V. 2017 alkavalla valtuustokaudella varapuheenjohtajana toimii Kannonkosken kunta. Vuonna 2022 alkaneella valtuustokaudella varapuheenjohtajana toimii Kinnula.
Lautakunnan esittelijänä ja johtavana viranhaltijana toimii ympäristötoimen toimialajohtaja. Viitasaaren kaupunginhallitus valitsee ympäristötoimen toimialajohtajan.
Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin toimialan toimintasäännössä ja vastuukunnan hallintosäännössä. Sopijakunnat muuttavat hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan sopimuksen mukaiset tehtävät vastuukunnalle ja niiltä osin noudatetaan vastuukunnan hallintosääntöä. Sopijakuntien hallintosäännöissä on otettava huomioon, että yhteistoimintasopimuksen mukaiset tehtävät on annettu vastuukunnalle ja niiltä osin noudatetaan vastuukunnan hallintosääntöä.
4. Otto-oikeus
Vastuukunnalla ei ole otto-oikeutta yhteiselle lautakunnalle siirrettyihin asioihin.
5. Henkilöstö
Henkilöstö siirtyy on siirtynyt työsopimuslain 1 luvun 10 §:n ja kunnallisen viranhaltijalain 25
§:n liikkeen luovutusta koskevien määräysten mukaisesti Viitasaaren kaupungin palvelukseen 1.1.2013 sopimuksessa mainittuna päivänä.
Henkilöstön siirtyminen liikkeen luovutuksen periaatteella vastuukunnan palvelukseen edellyttää siirtyvän henkilöstön kanssa käytäviä kunnallisen yhteistoimintalain mukaisia yhteistoimintaneuvotteluja. Liikkeen luovutuksen yhteydessä henkilöstö siirtyy luovutuksen saajan palvelukseen ja heidän palvelusuhteensa ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta.
Viitasaaren kaupungin organisaatioon on perustettu perustetaan tarvittavat uudet virat ja todetaan todettu siirretyt työsuhteet ennen yhteistoiminnan aloittamista. Luovuttavat kunnat ovat lakkauttaneet lakkauttavat uuteen organisaatioon siirtyneiden henkilöiden virat ja toimet vasta siirtymisen jälkeen.
Viitasaaren kaupunki ei saa irtisanoa yhteistoimintasopimuksen perusteella palvelukseensa siirrettyjä viranhaltijoita tai työntekijöitä, eikä näissä tehtävissä sen palveluksessa jo olevia työntekijöitä tai viranhaltijoita työsopimuslain tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla kolmen vuoden aikana henkilöstön siirtämisestä uuden työnantajan palvelukseen. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, mikäli hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaista uutta tehtävää tai virkaa.
Yhteistoiminta-alueen henkilöstölle järjestetään tarvittavat toimitilat tarkoituksen mukaisella tavalla.
Henkilöstön jäädessä varhaiseläkemenoperusteisen maksun piiriin kuuluvalle eläkkeelle Kevan perimä maksu on sisällytetty sisällytetään yhteistoiminta-alueen kustannuksiin. Henkilöstön jäädessä varhaiseläkemenoperusteisen maksun piiriin kuuluvalle eläkkeelle Kevan kunnilta perimä maksu jakautuu automaattisesti Kevan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti kuntien kesken. Kevan vastuukunnalta perimä varhemaksu tästä toiminnosta on sisällytetty sisällytetään yhteistoiminta-alueen kustannuksiin siltä osin, kun varhemaksun perusteena (ns. tulevan ajan perusteena) olevat ansiot on maksettu yhteistoiminnan alun jälkeen (tämä koskee vain vastuukunnan palveluksessa jo ennen yhteistyön alkamista olleita työntekijöitä, heistähän maksu tulee ensimmäiset viisi vuotta osin perustumaan aikaan ennen yhteistyötä, jota ei siis saa jakaa yhteistoiminnan kuluksi. Xxxxxxx vastuukunnan palvelukseen siirtyneiden henkilöiden maksun saa jakaa yhteistoiminnan kuluksi aina kun nämä henkilöt näkyvät vastuukunnan Kevalta saamassa varhemaksun henkilöluettelossa). Muut kuin sopijakuntien maksuosuuksina saatavat toimintatuotot vähennetään jaettavista kustannuksista.
Kevan vastuukunnalta laskuttama tässä sopimuksessa tarkoitetusta toiminnasta perimä eläkemenoperusteinen maksu, (joka siis perustuu ennen vuotta 2005 tehtyyn työhön), ei kuulu kuntien kesken jaettaviin kustannuksiin.
Mikäli yhteistyösopimus irtisanotaan, henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle peruskunnalle tai vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle toiselle organisaatiolle.
6. Taloudenohjaus, rahoitus, tuotantovälineiden siirto ja vuokraus sekä tietoturva
6.1. Talousarvio ja -suunnitelma
Ympäristötoimen talousarvio ja -suunnitelma valmistellaan toimialan käyttösuunnitelman pohjalta. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta vastaa toimialajohtaja.
Lautakunta tekee vastuukunnan päättämässä määräajassa esityksen yhteistoiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Esityksessä on erikseen käyttötalous- ja investointiosa.
Jaettavat kustannukset koostuvat toimintakuluista sekä irtaimen käyttöomaisuuden poistoista.
Yhteistoiminnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa varataan sopimuskunnille tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta.
Talousarvioluonnos lähetetään sopimuskunnille lausunnolle ennen talousarvion vahvistamista syyskuun loppuun mennessä. Samalla annetaan arvio sopijakuntien seuraavan vuoden maksuosuuksista. Tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan sopimuskunnille, kun vastuukunnan kaupunginhallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen.
Talousarvion hyväksyy vastuukunnan valtuusto.
Talousarviossa huomioidaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopimuskuntien maksuosuuksilla ja toiminnan tuloilla. Toiminnan tulot muodostuvat yhteisen toimielimen hyväksymien maksutaksojen mukaisista tuloista.
Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää vastuukunnan valtuusto.
Yhteinen toimielin (lautakunta) järjestää sopimuksen mukaisen toiminnan yhteistoiminta- alueella tehtäviä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti huomioiden sopijakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
6.2. Maksuosuudet, niiden laskutus ja tulot
Sopimuskunnan maksuosuuden laskentaperusteena käytetään toimintavuoden toteutuneita kustannuksia. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan ulkoiset toimintamenot, suoriteperusteiseen laskutukseen perustuvat sisäiset menot sekä suunnitelman mukaiset poistot ja korko tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle.
Maksuosuutta määrättäessä toteutuneista kustannuksista vähennetään asiakasmaksut ja muut toimintatuotot.
Kuntakohtaisen laskutuksen jakoperusteena käytetään terveydensuojelun, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan osalta toimintavuotta edeltävän vuoden lopussa todettua kunnan asukaslukua. Eläinlääkinnän kustannusten jakoperusteena käytetään 30 % osuudella sopijakunnan asukaslukua ja 70 % osuudella sopijakunnan alueella olevien hyötyeläinten lukumäärää (mukaan lukien hevoset).
Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja kahteen tasauserään. Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasauserä muodostuu toteutuneiden vuosikustannusten ja maksuosuusennakoiden erotuksesta. Maksuosuuden kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutokseen perustuen.
Tarkistus tulee voimaan talousarviomuutosta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.
Maksuosuusennakot on suoritettava laskutuskuukauden 15. päivään mennessä. Tasauserät on suoritettava siten, että ensimmäinen tasaus suoritetaan toimintavuoden 30.6. mennessä ja toinen tasaus suoritetaan laskutusvuotta seuraavan vuoden 30.1. mennessä.
Maksuosuuden suorituksen viipymisestä peritään viivästyskorkolain mukainen korko.
Maksuosuus jaksotetaan kuukausittain suoritettavaan ennakkomaksuun ja kahteen tasauserään (1.1. – 30.6. ja 1.7. – 31.12.).
Ennakkomaksu lasketaan talousarvioon merkitystä maksuosuudesta. Tasauserä muodostuu toteutuneiden kustannukset ja maksuosuusennakoiden erotuksesta.
Maksuosuudet tulee suorittaa laskujen eräpäiviin mennessä. Suorituksen viipymisestä peritään viivästyskorkolain mukainen korko.
Maksuosuuden kuukausierää voidaan tarkistaa toimintavuoden aikana talousarviomuutokseen perustuen.
Yksittäiseen sopijakuntaan kohdistuvasta ja kunnan vastuulle kuuluvasta, poikkeuksellisesta, häiriötilanteen (öljy-/kemikaalivahinko, pohjaveden saastuminen yms.) tavanomaista laajemmista vahingon selvittely- ja torjuntatoimista vastaa se kunta, johon häiriötilanne kohdistuu. Näitä kustannuksia ei kohdisteta suoraan yhteistoiminnan kuluiksi.
Yhteinen toimielin raportoi vastuu- ja sopimuskuntia talousarvion toteutumisesta toimintavuoden aikana 4 kuukauden välein tasauslaskutusten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
6.3. Maksutaksa
Yhteistoiminta-alueella noudatetaan toimiyksiköittäin yhteisiä, yhteisen toimielimen vahvistamaa maksutaksaa. Tulot kohdennetaan yksiköittäin toimialan tuloiksi.
6.4. Tuotantovälineet
Vastikkeeton luovutus
Yhteistoiminnan palvelujen tuottamiseen tarkoitetut ja liitteessä luetteloidut sopimuskuntien omistuksessa olevat laitteet ja kalusto siirtyvät ovat siirtyneet 1.1.2013 vastikkeetta vastuukunnan hallintaan ja omistukseen käytettäväksi yhteistoiminnan palvelutuotannossa. Siirrettyjen tuotantovälineiden arvoa ei lisätä yhteistoiminnan tuotantovälineiden arvoon suunnitelmapoistoja laskettaessa.
Vastikkeellinen luovutus
Yhteistoiminnan palvelujen tuottamiseen tarkoitetut ja liitteessä luetteloidut sopimuskuntien omistuksessa olevat laitteet ja kalusto siirtyvät ovat siirtyneet 1.1.2013 vastuukunnan hallintaan ja omistukseen käytettäväksi yhteistoiminnan palvelutuotannossa.
Siirretyn omaisuuden kirjanpitoarvo (31.12.2012) merkitään on merkitty yhteistoiminnan tuotantovälineiden poistonalaiseksi hankintamenoksi ja vastuukunnan ostovelaksi sopimuskunnille.
6.5. Ohjelmat, arkistot ja tietoturva
Vastuukunta vastaa tarvittavien ohjelmien ylläpidosta ja tietoturvasta.
Sopimuskunnat huolehtivat tietojärjestelmien, ohjelmien, lisenssien sekä käyttöoikeus- ja ylläpitosopimusten siirtämisestä vastuukunnan hallintaan.
Sopimuksen voimaan tullessa yhteistoiminta-alueella vireillä olevat ja sen jälkeen
vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät rekisteritiedot siirtyvät Viitasaaren kaupungin hallintaan.
7. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Tämän yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta päätetään sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
8. Vahingonkorvausvastuu
Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta sopijakunnat ovat vastuussa yhteisvastuullisesti asukasluvun ja kohdassa 6.2 esitetyllä jakoperusteella, ympäristötoimen yhteisestä budjetista.
9. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.
10. Muut sopimuksen ehdot
Sopimukseen voidaan liittää myöhemmin sopijakunnista myös muita toimintoja ja sopijakuntien ulkopuolelta uusia sopijapuolia. Ennen uusien toimintojen ja sopijapuolien hyväksymistä yhteistoiminta-alueeseen, asiasta päätetään sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
Mikäli sopijakuntien kuntarakenne muuttuu, tarkastellaan sopimus uudelleen vastaamaan muuttunutta tilannetta.
11. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimus tulee muiden sopijakuntien osalta voimaan, vaikka jokin sopimuskunta ei tätä sopimusta hyväksyisikään.
Sopijakunnalla on oikeus irtisanoa tämä yhteistoimintasopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille sopijakunnille vähintään kahta (2) vuotta aikaisemmin. Irtisanoutuminen tulee voimaan kalenterivuoden alusta.
Irtautumisselvityksestä ja sen taloudellista seuraamuksista sekä vahingonkorvausvastuista ja henkilökunnan asemasta sopii Viitasaaren kaupunginhallitus asiasta irtautuvan kunnan kanssa, kuultuaan asiassa ensin muita sopijakuntia.
12. Hyväksyminen
Sopimusta on laadittu yksi yhdenpitävä kappale jokaiselle sopimuksen osapuolelle.
Kannonkoskella / 20
Kannonkosken kunta
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
kunnanjohtaja tekninen johtaja
Karstulassa / 20
Karstulan kunta
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
kunnanjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kinnulassa / 20
Kinnulan kunta
Xxxxx Xxxxxxxx
hallintojohtaja
Kivijärvellä / 20
Kivijärven kunta
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
kunnanjohtaja tekninen johtaja
Kyyjärvellä / 20
Kyyjärven kunta
Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx
kunnanjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pihtiputaalla / 20
Pihtiputaan kunta
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
kunnanjohtaja kunnansihteeri
Saarijärvellä / 20
Saarijärven kaupunki
Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
kaupunginjohtaja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Xxxxxxxxxxxxx / 20
Viitasaaren kaupunki
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri
LIITE YMPÄRISTÖTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEEN (1.6.2012)
LUETTELO VASTIKKEETTOMASTI LUOVUTETTAVISTA TUOTANTOVÄLINEISTÄ
Toimivat tuotantovälineet säilyvät nykyisten käyttäjien käytössä ja hallinnassa. Sopimuksen voimaantulon jälkeen tuotantovälineiden hankinnasta ja korjauksista huolehtii isäntäkunta. Kustannukset jaetaan, kuten sopimuksessa on kustannustenjaosta sovittu.
Olemassa olevat tuotantovälineet (eri yksiköistä saatujen tietojen perusteella):
Terveydensuojelu Saarikka
Pintakosteusosoitin Hygrometer BD2 (asiakaslainaus) Pintakosteusosoittimet Gann Hydromette UNI 2 (kaksi kappaletta)
Vaisala kosteus- ja lämpötilamittarit HMI 31 (kaksi kappaletta) toinen rikki Infrapunalämpömittarit IRtec Miniray 100 (2 kpl)
Hiilidioksidi mittari Q-check TSI 8730 (hankintavuosi 2005)
Häkä- ja hiilidioksidi mittari Q-check TSI 9731 (hankintavuosi 2003) Simpson mikroaaltovuototesteri 380M (ei toimiva)
Alnor Thermo Anemometer GGA-26 (mahdollisesti rikki) Formaldehydin mittalaite vuodelta 1983
Vaisala melumittari (Huonokuntoinen, ei ole ollut käytössä) Lämpötilamittari (piikkimittari) Ebro Thermometer TFX 392 SKW-T
Lämpötilamittari (piikki/infrapuna) Injektor solutions, KombiTempPlus HACCP Lämpötilaseurantajärjestelmä (napit) ELCOLOG Elog 9004 G (7 kpl) LOVIBOND fotometri PC 01
Stereomikroskooppi Motic ST-30 Rosenlew jenkkikaappi
Terveydensuojelu Viitasaari ja Pihtipudas
Pintakosteusosoitin Hygrometer BD2 Pintakosteusosoitin Gann Hydromette UNI 2 Testo 615 kosteus- ja lämpötilamittari Infrapunalämpömittarit IRtec Miniray 100 Hiilidioksidi- ja kosteusmittari Q-check TSI 8730 Simpson mikroaaltovuototesteri 380M
Alnor Thermo Anemometer GGA-26 (vuosimallia 1977) MIP melumittari Type 7078
Mini PH Meter Model 17200
Alnor 560 TSI Differential pressure Meter Hach veden kenttämittauslaite
TDS Suolapitoisuuden mittalaite MiniRay 100 pintalämpömittari
Lämpötilamittari TSI 535
Lämpötilanseurantajärjestelmä (napit) ELCOLOG Elog 9004 G Anderssenin keräin (6-vaiheimpaktori) 2 kpl
Jääkaappi
Eläinlääkintä Pihtipudas
Kannettava Uä-laite Pavo Vet Toinen uä-laite Pie Medical Hammaskivenpoistolaite Sonus V
Toinen hammaskivenpoistolaite Kruuse Autoklaavi SES 2000
Elektrotomi Kruuse Elektrosurge Sentrifuugi Vet Eickemeyer Lämpökaappi Thermocult Mikroskooppi
Sterilointikaappi Elektrohelios Toimenpide-/leikkauspöytä Leikkausvalo
Jääkaapit Pyykinpesukone
Eläinlääkintä Saarikka
2 kpl kannettavia Uä-laitteita
VASTIKKEELLISTA LUOVUTUSTA TUOTANTOVÄLINEISTÄ EI OLE
KANNONKOSKEN KUNTA
Raportissa esitetään vastuualuekohtaisesti määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma raportointihetkellä 30.9.2023.Toteuma 2022 sarakkeessa on vuoden 2022 toteuma vastaavana ajankohtana.
Raportissa ei ole huomioitu Piispalaa.
KANNONKOSKEN KUNTA (kaikki yhteensä)
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
00000001 KANNONKOSKEN KUNTA | ||||
TULOSLASKELMA | ||||
TOIMINTATUOTOT | ||||
Myyntituotot | ||||
Liiketoiminnan myyntituotot | 626 040 | 425 272,71 | 67,9 | 415 424,33 |
Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 69 120 | 39 154,00 | 56,6 | 46 428,00 |
Muut suoritteiden myyntituotot | 403 393 | 223 284,34 | 55,4 | 363 685,57 |
Myyntituotot | 1 098 553 | 687 711,05 | 62,6 | 825 537,90 |
Maksutuotot | ||||
Opetus-,kultt.-ja sivistystoime | 30 550 | 12 203,18 | 39,9 | 20 067,23 |
Muut palvelumaksut | 1 200 | 290 | 24,2 | 18 303,40 |
Maksutuotot | 31 750 | 12 493,18 | 39,3 | 38 370,63 |
Tuet ja avustukset | 87 630 | 216 315,92 | 246,9 | 120 186,65 |
Muut toimintatuotot | ||||
Vuokratuotot | 1 485 869 | 1 105 005,57 | 74,4 | 1 126 854,92 |
Muut toimintatuotot | 8 500 | 17 467,53 | 205,5 | 22 844,39 |
Muut toimintatuotot | 1 494 369 | 1 122 473,10 | 75,1 | 1 149 699,31 |
TOIMINTATUOTOT | 2 712 302 | 2 038 993,25 | 75,2 | 2 133 794,49 |
Budjetti/vuosi | Toteutuma 2023 | Tot-% | Toteutuma 2022 | |
Henkilöstökulut | ||||
Palkat ja palkkiot | ||||
Maksetut palkat ja palkkiot | -1 884 144 | -1 539 212,98 | 81,7 | -1 484 294,86 |
Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 2 000 | 36 269,04 | 1813,5 | 22 641,44 |
Palkat ja palkkiot | -1 882 144 | -1 502 943,94 | 79,9 | -1 461 653,42 |
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -415 193 | -306 183,03 | 73,0 | -000 000,99 |
Muut henkilösivukulut | -75 101 | -57 729,25 | 76,9 | -51 537,99 |
Henkilösivukulut | -490 294 | -363 912,28 | 74,0 | -000 000,98 |
Henkilöstökulut | -2 372 438 | -1 866 856,22 | 78,7 | -1 903 434,40 |
Palvelujen ostot | ||||
Asiakaspalvelujen ostot | -767 003 | -604 432,66 | 78,8 | -6 060 381,61 |
Muiden palvelujen ostot | -1 379 575 | -855 665,58 | 62 | -906 786,05 |
Palvelujen ostot | -2 146 578 | -1 460 098,24 | 68 | -6 967 167,66 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
Ostot tilikauden aikana | -807 546 | -455 832,75 | 56,0 | -000 000,30 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -807 546 | -455 832,75 | 56,0 | -000 000,30 |
Avustukset ja stipendit | ||||
Avustukset ja stipendit kotital | -38 000 | -38 106,90 | 100,3 | -26 837,25 |
Avustukset yhteisöille | -124 170 | -78 010,03 | 62,8 | -76 165,29 |
Avustukset yrittäjille ja liike | -6 000 | -3 528,08 | 58,8 | -1 113,53 |
Avustukset ja stipendit | -168 170 | -119 645,01 | 71,0 | -000 000,07 |
Muut toimintakulut | ||||
Vuokrat | -841 434 | -652 059,32 | 77,0 | -000 000,88 |
Muut toimintakulut | -22 970 | -14 729,63 | 64,1 | -24 616,74 |
Muut toimintakulut | -864 404 | -666 788,95 | 77,0 | -000 000,62 |
TOIMINTAKULUT | -6 359 136 | -4 569 221,17 | 71,9 | -10 096 300,05 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -3 646 834 | -2 530 227,92 | 69,4 | -7 962 505,56 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
Verotulot | 2 844 000 | 2 253 553,10 | 79,2 | 3 844 591,24 |
Valtionosuudet | 1 088 854 | 843 253,00 | 77,4 | 4 817 070,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
Korkotuotot | 2 620 | -1 | 2 281,03 | |
Muut rahoitustuotot | 89 380 | 103 928,43 | 116,3 | 48 774,61 |
Korkokulut | -10 620 | -36 857,06 | 347,1 | -7 681,10 |
Muut rahoituskulut | -52 380 | -4 952,90 | 9,5 | -7 766,72 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 29 000 | 62 117,47 | 214,2 | 35 607,82 |
VUOSIKATE | 315 020 | 628 695,65 | 199,6 | 734 763,50 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||||
Suunnitelman mukaiset poistot | -666 372 | -467 886,75 | 70,2 | -505 197,99 |
Poistot ja arvonalentumiset | -666 372 | -467 886,75 | 70,0 | -000 000,99 |
TILIKAUDEN TULOS | -351 352 | 160 808,90 | -45,8 | 229 565,51 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -351 352 | 160 808,90 | -45,8 | 229 565,51 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
TULOSLASKELMA | ||||
TOIMINTATUOTOT | ||||
Myyntituotot | ||||
Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 3 600 | 600 | ||
Muut suoritteiden myyntituotot | 4 750 | 12 851,08 | 270,5 | 5 079,49 |
Myyntituotot | 8 350 | 12 851,08 | 153,9 | 5 679,49 |
Maksutuotot | ||||
Muut palvelumaksut | 1 200 | 138 | 11,5 | 162 |
Maksutuotot | 1 200 | 138 | 11,5 | 162 |
Tuet ja avustukset | 22 663,30 | |||
Muut toimintatuotot | ||||
Vuokratuotot | 1 574,64 | |||
Muut toimintatuotot | 8 500 | 2 902,77 | 34,2 | 8 201,58 |
Muut toimintatuotot | 8 500 | 2 902,77 | 34,2 | 9 776,22 |
TOIMINTATUOTOT | 18 050 | 15 891,85 | 88 | 38 281,01 |
KUNNANHALLITUS Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
TOIMINTAKULUT | ||||
Henkilöstökulut | ||||
Palkat ja palkkiot | ||||
Maksetut palkat ja palkkiot | -195 400 | -129 978,85 | 66,0 | -000 000,97 |
Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 9 149,10 | |||
Palkat ja palkkiot | -195 400 | -129 978,85 | 66,0 | -000 000,87 |
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -40 690 | -24 626,16 | 60,5 | -9 725,84 |
Muut henkilösivukulut | -6 505 | -4 479,17 | 68,9 | -4 786,15 |
Henkilösivukulut | -47 195 | -29 105,33 | 61,7 | -14 511,99 |
Henkilöstökulut | -242 595 | -159 084,18 | 65,0 | -000 000,86 |
Palvelujen ostot | ||||
Asiakaspalvelujen ostot | -90 700 | -53 110,36 | 58,6 | -28 879,45 |
Muiden palvelujen ostot | -205 590 | -196 377,15 | 95,0 | -000 000,93 |
Palvelujen ostot | -296 290 | -249 487,51 | 84,0 | -000 000,38 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
Ostot tilikauden aikana | -4 000 | -3 591,34 | 89,8 | -16 364,53 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 000 | -3 591,34 | 89,8 | -16 364,53 |
Avustukset ja stipendit | ||||
Avustukset ja stipendit kotital | -676 | |||
Avustukset yhteisöille | -20 500 | -18 000,00 | 87,8 | -16 000,00 |
Avustukset yrittäjille ja liike | -2 500 | |||
Avustukset ja stipendit | -23 000 | -18 000,00 | 78,3 | -16 676,00 |
Muut toimintakulut | ||||
Vuokrat | -38 093 | -22 841,52 | 60 | -22 795,69 |
Muut toimintakulut | -1 500 | -406,39 | 27,1 | -1 157,76 |
Muut toimintakulut | -39 593 | -23 247,91 | 58,7 | -23 953,45 |
TOIMINTAKULUT | -605 478 | -453 410,94 | 74,0 | -000 000,22 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -587 428 | -437 519,09 | 74,0 | -000 000,21 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
Muut rahoitustuotot | 1 198,67 | |||
Rahoitustuotot ja -kulut | 1 198,67 | |||
VUOSIKATE | -587 428 | -437 519,09 | 74,0 | -000 000,54 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||||
Suunnitelman mukaiset poistot | -42 827 | -77 590,86 | 181,2 | -65 463,92 |
Poistot ja arvonalentumiset | -42 827 | -77 590,86 | 181,2 | -65 463,92 |
TILIKAUDEN TULOS | -630 255 | -515 109,95 | 81,0 | -000 000,46 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -630 255 | -515 109,95 | 81,7 | -411 468,46 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
TULOSLASKELMA | ||||
TOIMINTAKULUT | ||||
Henkilöstökulut | ||||
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -74,97 | |||
Henkilösivukulut | -74,97 | |||
Henkilöstökulut | -74,97 | |||
Palvelujen ostot | ||||
Asiakaspalvelujen ostot | -19 690 | -10 204,97 | 51,8 | -10 046,46 |
Palvelujen ostot | -19 690 | -10 204,97 | 51,8 | -10 046,46 |
Avustukset ja stipendit | ||||
Avustukset yrittäjille ja liike | -3 500 | -3 528,08 | 100,8 | -1 113,53 |
Avustukset ja stipendit | -3 500 | -3 528,08 | 100,8 | -1 113,53 |
Muut toimintakulut | ||||
Vuokrat | -1 620 | -1 026,18 | 63,3 | -1 047,58 |
Muut toimintakulut | -1 620 | -1 026,18 | 63,3 | -1 047,58 |
TOIMINTAKULUT | -24 810 | -14 759,23 | 59,5 | -12 282,54 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -24 810 | -14 759,23 | 59,5 | -12 282,54 |
VUOSIKATE | -24 810 | -14 759,23 | 59,5 | -12 282,54 |
TILIKAUDEN TULOS | -24 810 | -14 759,23 | 59,5 | -12 282,54 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -24 810 | -14 759,23 | 59,5 | -12 282,54 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
TULOSLASKELMA | ||||
TOIMINTATUOTOT | ||||
Myyntituotot | ||||
Korvaukset kunnilta ja kuntayht | 65 520 | 39 154,00 | 59,8 | 45 828,00 |
Muut suoritteiden myyntituotot | 6 490 | 3 120,36 | 48,1 | 3 142,23 |
Myyntituotot | 72 010 | 42 274,36 | 58,7 | 48 970,23 |
Maksutuotot | ||||
Opetus-,kultt.-ja sivistystoime | 30 550 | 12 203,18 | 39,9 | 20 067,23 |
Maksutuotot | 30 550 | 12 203,18 | 39,9 | 20 067,23 |
Tuet ja avustukset | 84 630 | 198 553,42 | 234,6 | 81 453,74 |
Muut toimintatuotot | ||||
Muut toimintatuotot | 7 494,36 | -100 | 433,29 | |
Muut toimintatuotot | 7 494,36 | -100 | 433,29 | |
TOIMINTATUOTOT | 187 190 | 260 525,32 | 139,2 | 150 924,49 |
TOIMINTAKULUT | Budjetti/vuosi | Toteutuma 2023 | Tot-% | Toteutuma 2022 |
Henkilöstökulut | ||||
Palkat ja palkkiot | ||||
Maksetut palkat ja palkkiot | -1 186 029 | -969 432,44 | 81,0 | -000 000,17 |
Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 2 000 | 22 571,78 | 1128,6 | 11 214,85 |
Palkat ja palkkiot | -1 184 029 | -946 860,66 | 80 | -863 511,32 |
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -257 753 | -193 063,75 | 74,0 | -000 000,39 |
Muut henkilösivukulut | -50 448 | -36 687,77 | 72,7 | -30 469,87 |
Henkilösivukulut | -308 201 | -229 751,52 | 74,0 | -000 000,26 |
Henkilöstökulut | -1 492 230 | -1 176 612,18 | 78,8 | -1 091 344,58 |
Palvelujen ostot | ||||
Asiakaspalvelujen ostot | -150 080 | -136 773,71 | 91,0 | -000 000,54 |
Muiden palvelujen ostot | -617 140 | -321 845,94 | 52,0 | -000 000,75 |
Palvelujen ostot | -767 220 | -458 619,65 | 59,0 | -000 000,29 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
Ostot tilikauden aikana | -75 320 | -64 865,46 | 86,1 | -58 051,94 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -75 320 | -64 865,46 | 86,1 | -58 051,94 |
Avustukset ja stipendit | ||||
Avustukset ja stipendit kotital | -35 000 | -38 106,90 | 108,9 | -25 639,05 |
Avustukset yhteisöille | -3 400 | -347,29 | 10,2 | -416,8 |
Avustukset ja stipendit | -38 400 | -38 454,19 | 100,1 | -26 055,85 |
Muut toimintakulut | ||||
Vuokrat | -437 165 | -294 069,88 | 67,0 | -000 000,74 |
Muut toimintakulut | -1 053,18 | -100 | -1 327,52 | |
Muut toimintakulut | -437 165 | -295 123,06 | 67,0 | -000 000,26 |
TOIMINTAKULUT | -2 810 335 | -2 033 674,54 | 72,4 | -1 940 347,92 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2 623 145 | -1 773 149,22 | 67,6 | -1 789 423,43 |
Rahoitustuotot ja -kulut | Budjetti/vuosi | Toteutuma 2023 | Tot-% | Toteutuma 2022 |
Muut rahoituskulut | 1 103,67 | -100 | -143,59 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | 1 103,67 | -100 | -143,59 | |
VUOSIKATE | -2 623 145 | -1 772 045,55 | 67,6 | -1 789 567,02 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||||
Suunnitelman mukaiset poistot | -166 418 | -102 047,94 | 61,0 | -000 000,53 |
Poistot ja arvonalentumiset | -166 418 | -102 047,94 | 61,0 | -000 000,53 |
TILIKAUDEN TULOS | -2 789 563 | -1 874 093,49 | 67,2 | -1 893 421,55 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 789 563 | -1 874 093,49 | 67,2 | -1 893 421,55 |
TULOSLASKELMA | Budjetti/vuosi | Toteutuma 2023 | Tot-% | Toteutuma 2022 |
TOIMINTATUOTOT | ||||
Myyntituotot | ||||
Liiketoiminnan myyntituotot | 626 040 | 425 272,71 | 67,9 | 415 424,33 |
Muut suoritteiden myyntituotot | 392 153 | 207 312,90 | 52,9 | 355 463,85 |
Myyntituotot | 1 000 000 | 000 585,61 | 62,1 | 770 888,18 |
Maksutuotot | ||||
Muut palvelumaksut | 152 | -100 | 18 141,40 | |
Maksutuotot | 152 | -100 | 18 141,40 | |
Tuet ja avustukset | 3 000 | 17 762,50 | 592,1 | 16 687,62 |
Muut toimintatuotot | ||||
Vuokratuotot | 1 485 869 | 1 105 005,57 | 74,4 | 1 125 280,28 |
Muut toimintatuotot | 7 070,40 | -100 | 14 209,52 | |
Muut toimintatuotot | 1 485 869 | 1 112 075,97 | 74,8 | 1 139 489,80 |
TOIMINTATUOTOT | 2 507 062 | 1 762 576,08 | 70,3 | 1 945 207,00 |
TOIMINTAKULUT | Budjetti/vuosi | Toteutuma 2023 | Tot-% | Toteutuma 2022 |
Henkilöstökulut | ||||
Palkat ja palkkiot | ||||
Maksetut palkat ja palkkiot | -502 715 | -439 801,69 | 87,0 | -000 000,72 |
Henkilöstökorvaukset, henk.kor | 13 697,26 | -100 | 2 277,49 | |
Palkat ja palkkiot | -502 715 | -426 104,43 | 84,0 | -000 000,23 |
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -112 450 | -88 493,12 | 78,7 | -98 321,20 |
Muut henkilösivukulut | -18 148 | -16 562,31 | 91,3 | -16 281,97 |
Henkilösivukulut | -130 598 | -105 055,43 | 80,0 | -000 000,17 |
Henkilöstökulut | -633 313 | -531 159,86 | 83,0 | -000 000,40 |
Palvelujen ostot | ||||
Asiakaspalvelujen ostot | -506 533 | -391 303,74 | 77,0 | -000 000,04 |
Muiden palvelujen ostot | -495 545 | -335 418,09 | 67,0 | -000 000,92 |
Palvelujen ostot | -1 002 078 | -726 721,83 | 72,0 | -000 000,96 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||
Ostot tilikauden aikana | -728 226 | -386 939,05 | 53,0 | -000 000,83 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -728 226 | -386 939,05 | 53,0 | -000 000,83 |
Avustukset ja stipendit | ||||
Avustukset ja stipendit kotital | -3 000 | |||
Avustukset yhteisöille | -50 270 | -6 077,11 | 12,1 | -5 972,38 |
Avustukset ja stipendit | -53 270 | -6 077,11 | 11,4 | -5 972,38 |
Muut toimintakulut | ||||
Vuokrat | -364 556 | -334 121,74 | 91,0 | -000 000,87 |
Muut toimintakulut | -21 470 | -13 270,06 | 61,8 | -22 131,46 |
Muut toimintakulut | -386 026 | -347 391,80 | 90 | -307 664,33 |
TOIMINTAKULUT | -2 802 913 | -1 998 289,65 | 71,3 | -2 066 610,90 |
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -295 851 | -235 713,57 | 79,0 | -000 000,90 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
Korkokulut | -620 | |||
Muut rahoituskulut | -10 500 | |||
Rahoitustuotot ja -kulut | -11 120 | |||
VUOSIKATE | -306 971 | -235 713,57 | 76,0 | -000 000,90 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||||
Suunnitelman mukaiset poistot | -457 127 | -288 247,95 | 63,0 | -000 000,54 |
Poistot ja arvonalentumiset | -457 127 | -288 247,95 | 63,0 | -000 000,54 |
TILIKAUDEN TULOS | -764 098 | -523 961,52 | 68,0 | -000 000,44 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -764 098 | -523 961,52 | 68,0 | -000 000,44 |
TULOSLASKELMA | Budjetti/vuosi | Toteutuma 2023 | Tot-% | Toteutuma 2022 |
TOIMINTAKULUT | ||||
Henkilöstökulut | ||||
Henkilösivukulut | ||||
Eläkekulut | -4 300 | -3 367,53 | ||
Henkilösivukulut | -4 300 | -3 367,53 | ||
Henkilöstökulut | -4 300 | -3 367,53 | ||
Palvelujen ostot | ||||
Muiden palvelujen ostot | -60 000 | -44,48 | ||
Palvelujen ostot | -60 000 | -44,48 | ||
TOIMINTAKULUT | -64 300 | -3 412,01 | ||
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -64 300 | 0 | -3 412,01 | |
VUOSIKATE | -64 300 | 0 | -3 412,01 | |
TILIKAUDEN TULOS | -64 300 | 0 | -3 412,01 | |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -64 300 | 0 | -3 412,01 |
INVESTOINNIT Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
091100 MAA-ALUEET | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTITULOT | ||||
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI | ||||
Inv/Käyttöomaisuuden myynti | 1 429,60 | -100 | 790,48 | |
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI | 1 429,60 | -100 | 790,48 | |
INVESTOINTITULOT | 1 429,60 | -100 | 790,48 | |
INVESTOINNIT NETTO | 0 | 1 429,60 | -100 | 790,48 |
091415 YLEISHALLINNON ATK,YM.KALUSTOHANKINNAT | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -5 000 | |||
OMA RAKENTAMINEN | -5 000 | |||
INVESTOINTIMENOT | -5 000 | |||
INVESTOINNIT NETTO | -5 000 | 0 | 0 | |
093337 KOULUN ALUE | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -43 634,07 | |||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -3 093,53 | -100 | -40 763,27 | |
OMA RAKENTAMINEN | -3 093,53 | -100 | -84 397,34 | |
INVESTOINTIMENOT | -3 093,53 | -100 | -84 397,34 | |
INVESTOINNIT NETTO | 0 | -3 093,53 | -100 | -84 397,34 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
093341 KANKAALANTIEN LEIKKIPUISTO | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -2 422,51 | -100 | ||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -21 357,70 | -100 | ||
Inv/Muut menot, oma rakentaminen | -15 000 | |||
OMA RAKENTAMINEN | -15 000 | -23 780,21 | 158,5 | |
INVESTOINTIMENOT | -15 000 | -23 780,21 | 158,5 | |
INVESTOINNIT NETTO | -15 000 | -23 780,21 | 158,5 | 0 |
093346 Koulualueen ulkoiluvälinevarasto | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -20 000 | -1 297,59 | 6,5 | |
OMA RAKENTAMINEN | -20 000 | -1 297,59 | 6,5 | |
INVESTOINTIMENOT | -20 000 | -1 297,59 | 6,5 | |
INVESTOINNIT NETTO | -20 000 | -1 297,59 | 6,5 | 0 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
096112 PALOASEMA | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -1 310,26 | |||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -1 800 000 | -105 227,00 | 5,8 | -5 127,47 |
OMA RAKENTAMINEN | -1 800 000 | -105 227,00 | 5,8 | -6 437,73 |
INVESTOINTIMENOT | -1 800 000 | -105 227,00 | 5,8 | -6 437,73 |
INVESTOINNIT NETTO | -1 800 000 | -105 227,00 | 5,8 | -6 437,73 |
096220 VUOKRA-ASUNTOJEN PERUSKORJAUKSET | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -6 806,78 | |||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -20 000 | -14 629,67 | ||
OMA RAKENTAMINEN | -20 000 | -21 436,45 | ||
INVESTOINTIMENOT | -20 000 | -21 436,45 | ||
INVESTOINNIT NETTO | -20 000 | 0 | -21 436,45 | |
INVESTOINNIT Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
096221 Asuntotuotannon kehittäminen | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -1 285,30 | -100 | ||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -100 000 | |||
OMA RAKENTAMINEN | -100 000 | -1 285,30 | 1,3 | |
INVESTOINTIMENOT | -100 000 | -1 285,30 | 1,3 | |
INVESTOINNIT NETTO | -100 000 | -1 285,30 | 1,3 | 0 |
096230 VARAVOIMAHANKINNAT | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -30 000 | |||
OMA RAKENTAMINEN | -30 000 | |||
INVESTOINTIMENOT | -30 000 | |||
INVESTOINNIT NETTO | -30 000 | 0 | 0 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
096286 KANNONPUU ent. RPN-WOOD/HAKETINLAAJENNUS | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -69,22 | -100 | -2 804,30 | |
OMA RAKENTAMINEN | -69,22 | -100 | -2 804,30 | |
INVESTOINTIMENOT | -69,22 | -100 | -2 804,30 | |
INVESTOINNIT NETTO | 0 | -69,22 | -100 | -2 804,30 |
096532 MAAKUNTAURAN POHJOISOSAN KUNNOSTAMINEN | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -6 178,05 | |||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -1 983,00 | |||
OMA RAKENTAMINEN | -8 161,05 | |||
INVESTOINTIMENOT | -8 161,05 | |||
INVESTOINTITULOT | ||||
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN | ||||
Inv/Rahoitusosuudet valtiolta | 7 670,87 | -100 | ||
Inv/Rahoitusosuudet kunnilta ja | 8 776,71 | -100 | ||
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN | 16 447,58 | -100 | ||
INVESTOINTITULOT | 16 447,58 | -100 | ||
INVESTOINNIT NETTO | 0 | 16 447,58 | -100 | -8 161,05 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
096550 KAAVATEIDEN PERUSKORJAUS/RAKENTAMINEN | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -30 000 | -183,47 | ||
OMA RAKENTAMINEN | -30 000 | -183,47 | ||
INVESTOINTIMENOT | -30 000 | -183,47 | ||
INVESTOINNIT NETTO | -30 000 | 0 | -183,47 | |
096730 KAUKOLÄMPÖVERKOSTO/SANEERAUSSUUNNITTELU | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -24 645,52 | -100 | ||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -25 000 | -11 756,92 | 47 | |
OMA RAKENTAMINEN | -25 000 | -36 402,44 | 145,6 | |
INVESTOINTIMENOT | -25 000 | -36 402,44 | 145,6 | |
INVESTOINNIT NETTO | -25 000 | -36 402,44 | 145,6 | 0 |
096745 AUTOMATIIKKA JA LAITTEISTOT | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -4 960,00 | -100 | ||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -8 500,00 | -100 | ||
OMA RAKENTAMINEN | -13 460,00 | -100 | ||
INVESTOINTIMENOT | -13 460,00 | -100 | ||
INVESTOINNIT NETTO | 0 | -13 460,00 | -100 | 0 |
Budjetti/vuosi Toteutuma 2023 Tot-% Toteutuma 2022
097532 VERKOSTOT | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen | -5 510,00 | -100 | ||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -40 000 | -14 242,84 | 35,6 | -5 800,12 |
OMA RAKENTAMINEN | -40 000 | -19 752,84 | 49,4 | -5 800,12 |
INVESTOINTIMENOT | -40 000 | -19 752,84 | 49,4 | -5 800,12 |
INVESTOINNIT NETTO | -40 000 | -19 752,84 | 49,4 | -5 800,12 |
097557 JÄTELAVAINVESTOINNIT | ||||
INVESTOINNIT | ||||
INVESTOINTIMENOT | ||||
OMA RAKENTAMINEN | ||||
Inv/Palvelukset, oma rakentamine | -60 000 | |||
OMA RAKENTAMINEN | -60 000 | |||
INVESTOINTIMENOT | -60 000 | |||
INVESTOINNIT NETTO | -60 000 | 0 | 0 |