OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön sekä kansanterveyslain mukaisia palveluita.

Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan, asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut, sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua. Tämä tarkoittaa merkittävää palvelutarpeen kasvua vanhus- palveluissa.

Turun kaupungin vanhuspalveluiden palvelurakenne on varsin raskas; 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on lähes 10 % kun valtakunnallinen laatusuositus ja vanhuspalvelulain linjaukset edellyttävät huomattavasti kevyempää palvelurakennetta. Tästä syystä lisääntynyvä palvelukysyntä pyritään tyydyttä- mään pääsääntöisesti kotihoidon ja omaishoidon palveluilla.

Vaikka kotihoidon kysyntää pyritään ohjaamaan uudenlaisella keskitetyllä palveluohjausmallilla kevyempiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, tulee kotihoidon resurs- sointia vahvistaa nykyisestä.

Omaishoitoa tukevien palvelujen monipuolistamisella haetaan omaishoitajien jaksamisen tukemista ja peittävyyden kasvua.

Soteen on valmistauduttu ministeriön tukeman maakunnallisen KomPAssi hankkeen tuotoksia jalakauttamalla koko maakunnan laajuisesti. Hankkeessa kehitetyn xxxxxxxxxxxxxxx.xx –alustan jatkokehittäminen käynnistyy vuoden 2019 alussa yhteistyössä muisden Varsinais-Suomen kuntien kanssa.

Lisäksi osallistutaan maakunnalliseen henkilökohtaisen budjetoinnin ja asiakassetelin pilotointiin ikääntytneiden ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa.

Vammispalvelulain ja kehitysvammaisia koskevan lainsäädännon yhdistäminen on aikataulutettu yhteen sote-lainsäädännön kanssa. Tämänhetkinen lakiluonnos näyttää tuovan merkittäviä paineita palvelujen kasvuun.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tun- nusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
75 vuotta täyttäneiden määrä			16.626	17.014	17.269	17.717	18.553	19.511
85 vuotta täyttäneiden määrä			5.326	5.413	5.405	5.384	5.443	5.496

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta valtakunnallisen laatusuunnitelman linjaamalla tavalla purkamalla laitoshoitoa sekä siirtämällä painopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon.

Vanhusten asumispalveluissa palvelurakennemuutos pitkäaikaisen laitoshoidon muutoksesta tehostettuun palveluaseumiseen etenee suunnitelman mukaisesti. Tilapäishoidon lisääntymisen ohella kehitetään myös muita avopalveluja tukevia toimintamalleja ja välimuotoisia hoitomuotoja. Portsakodin ja Kurjenmäkikotien pitkäaikaista laitoshoitoa muutetaan kotona asumista tukeviksi lyhytaikaishoidon palveluiksi.

Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamisen loppuunsaattamista ja asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan palvelujen kehittämistä laatukriteerien ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Lisäksi toimintoja valmistellaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiksi.

Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen prosesseja sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-toimintamallia.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2018	TA 2019	TAE 2020
Tulot	35 890	36 205	36 135
Menot	198 627	204 569	203 256
Netto	162 737	168 364	167 121
Muutos-%	-	nettomuutos – 1 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TA 2019	TAE 2020
Htv	1966,3	1985,0	Tavoite tarkennetaan myöhem- min
Palkat ja palkkiot	67 942 089	65.459.106	70.494.938
Sijaistus %	84,2%	84 %	84%
Sairauspoissaolo%	6,3 %	6,5%	6,5%

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen	Laitoshoidon purkaminen (vammaispalveluiden ostopalvelui- den kokonaistarkastelu)	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu	V8 Odottaa
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Kotihoidon optimointi ja työnjärjestely	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Kotihoidon osan ulkoistaminen omien tehostamistoimenpitei- den varmistamiseksi ja tueksi	V6 Hyötyjen jälkiarviointi (seurantavaihe)
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Resurssipooli	V6 Hyötyjen jälkiarviointi
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Kotihoidon palvelutarpeen keskitetty arviointi: toimintamallin ja jalkautussuunnitelman luominen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Keskitetty asiakaspalvelu	Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (Kompassi)	V6 Hyötyjen jälkiarviointi (seurantavaihe)
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen	Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittämi- nen	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Kotihoidon omaisviestinnän kehittäminen Onerva	V6 Hyötyjen jälkiarviointi
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Virtuaalinen kotihoito	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja pal- veluverkko		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
	Kulkurin valssi ja Vuokkokoti
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja pal- veluverkko		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
	Portsakodin toiminnallinen muutos
	Onerva - omaisviestinnän kehittäminen asumispalveluissa	V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Val- misteluvaihe)
Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen	Lainavuoromalli - joustava työn resurssointi vanhuskeskus 4	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen		V6 Hyötyjen jälkiarviointi
	Kuntouttavan päivätoiminnan pilotti
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja pal- veluverkko		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)
	Kurjensiiven ja kotihoidon yhteistyön kehittäminen
Hyton kehittämisohjelma / Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Taiteen ja kulttuurin lisääntyminen ikääntyneiden palveluissa (Taidekori)	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	75,6	78	80
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,09	3,10	3,5
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	52,7	59	60
Lisätietoja:

6. Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2018	TA 2019	Arvio TOT 2019	TA 2020	Seuranta- väli
Omaishoidontuki
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittä- vyys/poikkileikkaus)	S/P	3,3%	3,6%	3,3 %	3,5 %	puolivuosi
Omaishoidettavien määrä ikäryhmittäin	S/P	254 262 360 220	..	18 – 64 vuotiaat 65 – 74 vuotiaat 75 – 84 vuotiaat 85 –		puolivuosi
Palveluohjaus
Palvelutarpeen arviointikäyntien määrä	K/T	2054	3000	2200	3000	puolivuosi
Kotihoito
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituk- sen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika	T/T	56,10% 48,03%	62 % 53 %	57 % 50 %	58 % 50 %	puolivuosi puolivuosi
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain	T/T	1. 22,88% 2. 19,23% 3. 30,89% 4. 21,71% 5. 5,3%	18 % 27 % 32 % 20 % 3 %	18 % 22 % 32 % 22 % 6 %	16 % 24 % 32 % 24 % 4 %	puolivuosi
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä	K/T	5731	6000	..	..	puolivuosi
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulonta- tulos)	L/V	54,86%	65 %	58 %	60 %	puolivuosi
Kotihoidon asiakkaiden koettu yksinäisyys RAI	UUSI	..	..	26.76 %	25 %	puolivuosi
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta	S/P	2322/ 13,3%	14 %	12,1 %	12.1 %	kk/puoli- vuosi
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	T/T	73	50	50	60	kk
Virtuaalisen kotihoidon kontaktit		-	-	10 000	30 000	puolivuosi

Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaa- minen säännöllisille asiakkaille (uusi mittari)	UUSI			..	90%	puolivuosi
Xxxxxxxxx asumispalvelut
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa	V	102	160	160	160	puolivuosi
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa	K/T	1808 26,8%	1750 23 %	1750 20 %	1750 20 %	puolivuosi
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asuk- kaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin)	K/T	1324 14 148 1162/ 6,7% 105	1350 14 136 1200/ /7 % 150	1344 12 156 1176/6,4% 123	1344 12 156 1176/6,4% 150	puolivuosi kk kk kk/ puoli- vuosi kk
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissai- raanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuu- teen (siirto terveyspalveluihin 2015)	K/T	484 13 49 422/ 2,4% 29	400 10 40 350/ 2,1% 29	443 13 40 390/2,1% 27	400 10 40 350/2,1% 27	kk kk kk kk/ puoli- vuosi kk
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 %)	L/V	19,7 %	16 %	17 %	16 %	puolivuosi
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 50%)	L/V	39,1 %	35 %	35 %	34 %	puolivuosi
UUSI: Asukkaat, joilla on psykoosilääke käytössä, mutta ei oireita (Kansallinen ka. 25%)	UUSI	..	..	..	21 %	puolivuosi
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%)	L/V	30 %	22 %	28 %	25 %	puolivuosi
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41%)	L/V	86 %	82 %	90 %	90 %	puolivuosi
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 60%)	L/V	38 %	55 %	40 %	45 %	puolivuosi

Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoit- teisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joittei- sista) (Kansallinen ka. 23%)	L/V	13,4 %	10 %	14 %	10 %	puolivuosi
Yksikökohtaisen kulttuurisuunnitelman kir- jaaminen (uusi mittari)	UUSI			..	90 %	puolivuosi
Vammaispalvelut
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	K/T K/T K/T	2961 977 827	2990 860 770	3000 1050 900	2990 860 770	kk kk kk
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asu- mispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil	K/T K/T K/T K/T	497 91 386 20	468 77 383 8	520 100 400 20	491 100 383 8	kk kk kk kk
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumis- palveluiden eurot yht.	V	27,5 M€	26,4 M€	28 M€	26,4 M€	puolivuosi
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (osto- palvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot	V V	110 5,1 M€	111 5,3 M€	115 6 M€	111 5,3 M€	kk puolivuosi
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palveluta- kuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palve- lut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksente- osta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk	S/P S/P S/P S/P	Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti Toteutuu pääsääntöi- sesti	Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti	Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti	Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti	puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5	L/V L/V	8,5 4,3	8,9 4,8	8,9 4,8	8,9 4,8	vuosi vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus