OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Sivistystoimiala
Palvelualue: Ammatillinen koulutus TILINPÄÄTÖS 31.12.2017
Sopimuksen tarkoitus:
Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiivisiksi yhteiskunnan jäse- niksi. Tällä ammatillisen koulutuksen palvelualueen ja kasvatus- ja opetuslautakunnan välisellä sopimuksella ohjataan ammatillisen koulutuksen toimintaa siten, että parhaalla mahdollisella tavalla pystytään toteuttamaan tämä tavoite.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Palvelualue tarjoaa nuorten ammatillista koulutusta suomeksi ( 23 tutkintoa ) ja ruotsiksi ( 2 tutkintoa ) ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena sekä lisäksi tarjotaan ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta. Palvelualue on myös seudun suurin oppisopimuskoulutusten solmija.
1.2. Toimintaympäristön muutostekijät
Yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen:
- Nuorten ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkojen täyttäminen on edellisvuosia haastavampaa. Nuorisotakuusta huolimatta nuorisotyöt- tömyys on edelleen korkea. Kun työtä ei ole tarjolla, nuoret ohjautuvat herkemmin peruskoulun jälkeen lukioon. Lisäksi peruskoulun päättä- vien nuorten ikäluokat Turussa ovat muutaman vuoden tavanomaista pienempiä. Ammatillisen koulutuksen palvelualueelta on siirretty VOS-koulutuspaikkoja aikuiskoulutukselle kysynnän mukaan.
- Alueen elinkeinorakenteen kehitysnäkymät ja niihin liittyvät osaamistarpeet.
- Ammatillisen koulutuksen mittavat sopeuttamistoimet rahoituksessa jatkuvat, valtakunnallisesti 190 M€ leikkaukset vuodelle 2017.Leikkaus tehdään kuntarahoituksesta. Kyseinen leikkaus on pysyvä.
Hallitusohjelmasta:
- työelämän ja koulutuksen tiiviimpi yhteistyö, nopeampi siirtyminen työelämään
- nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen: joustavat opintopolut, yhtenäinen koulutustarjonta, rahoitusmuoto ja ohjaus
- nuorisotakuun kehittäminen yhteisötakuun suuntaan
- kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen, mietittäväksi omistajalla tulee järjestämismuoto
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- opetuksen laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) käytön tehostaminen
- koulutustakuun toteuttaminen varmistamalla riittävä koulutuspaikkatarjonta
- oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen yhteisöllisen syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kehittäminen
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön - erityisesti ammattikorkeakouluyhteistyön - tiivistäminen edelleen, toimintojen tehostami- nen ja tuleviin muutoksiin valmistautuminen
- kokonaisvaltaisen toimitilastrategian laatiminen ja toimeenpanon käynistäminen
- koulutuksen järjestäjäverkon tarkastelu ja toimintamuoto Turussa ja Turun seudulla tulevina vuosina.
- Tuodaan vuoden 2017 aikana päätettäväksi ammatillisen koulutuksen yhdistäminen (KV päätös).
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Tulot | 3 052 | 2 158 | 2 267 | 1 506 | 2 327 |
Menot | 43 323 | 42 341 | 39 766 | 19 294 | 39 801 |
Netto | -40 271 | -40 183 | -37 499 | 17 788 | 37 474 |
Neton muutos-% | + 0,7 % | -0,2 % | -6,7 % | - 6,1 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Htv | 398,3 | 391,5 (30.6.2016) | 380 | 379,5 | |
Palkat ja palkkiot / (sivukuluineen) | 18 169 512 (00 000 000) | 00 000 000 / (00 000 000) | 00 000 000 | 8 701 018 (10 538 361) | |
Sijaistus % | 59,4% | 43,8 % (30.6.2016) | 32,7 | ||
Sairauspoissaolo % | 2,5% | 2,4% (30.6.2016) | 2,7 |
ENN 31.12.2017
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TOT 2016 | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 67131 | 67604 | 67 589 (Jkukkulan B rakennus poistunut, TAITOkampus tullut lisää, Kuormakatu) | 67 589 | |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 67493 | 67 493 | |||
Muut tilat (m²) | 96 (Eskelin pysäköinti- talo) | 96 | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 7 199 825 | 7 359 664 | 7 528 066 (ilman aikuisk- oulutusta) | 3 701 872 | |
Lisätietoja: Ammatillisen koulutuksen palvelualueen osuus tiloista 56 635 m² ja aikuiskoulutuksen osuus 10954 m² Tilavuokra yhteensä 9 244 878, josta ammatillisen koulutuksen palvelualueen osuus 7 528 066 ja aikuiskoulutuksen osuus 1 716 812 | |||||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alata- voite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulos- alue/ yksikkö) | TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Palveluverkon tar- kastelu | 2.2.6 | Selvitys tilatarpeista tehdään 31.1.2017 mennessä (kaupungin- johtajan nimeämä työryhmä | E | Luku- vuosi | Palvelu- aluejoh- taja | Selvitys valmis 31.1.2017 | Selvitys oli val- mis 23.10.2017 |
Uusien digitaalisten toimintaympäristö- jen omaksuminen | 2.2.2 | Digiroihu-hanke: järjestetään mm. opettajien täydennyskoulutusta Digihauki ja Diginä duunissa: Työssäoppimisen ohjauksen ja pa- lautteen keräämisen digitalisointi mobiililaitteiden avulla Diginä duunissa-hanke: Kehitetään hotelli- ravintola ja cate- ring sekä logistiikka alojen digitaali- sia oppimis- ja ohjausmahdollisuuk- sia (Virtuaalihotelli ja pelillistäminen) | K K K | Luku- vuosi Luku- vuosi Luku- vuosi | Koulutus- päälliköt, rehtori Koulutus- päälliköt, rehtori Koulutus- päälliköt, rehtori | Koulutuksia 10 kpl Digiviikko –teema- viikko vko 40 Mobiiliohjaus on mahdollista ottaa käyttöön useimmilla koulutusaloilla Opintojen suorittami- nen virtuaalihotellissa on mahdollista. Lo- gistiikka –alan työs- säoppimiseen val- mentavat pelit ja mo- biiliohjaus on käy- tössä. | koulutuk- sia on to- teutunut n. 20 kpl Toteutuu osittain ja työ jatkuu syysluku- kauden ai- kana | Tavoite on saavutettu Mobiiliohjaus on käytössä muutamilla aloilla Tavoite toteu- tunut |
Nuorisotyöttömyy- den vähentäminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi | 2.2.7 | Riittävä koulutusala- ja koulutus- paikkatarjonta. VetoVoimaa teknologia-aloille – hanke Vauhtia työllistymiseen -hanke | E K | Luku- vuosi Luku- vuosi | Palvelu- aluejoh- taja, kou- lutus- päälliköt Palvelu- aluejoh- taja, reh- tori, kou- lutus- päälliköt | Aloituspaikat syksy 2017: 1388 + 122 valma Hakijamäärä kasvaa | Toteutuu Toteutuu. Ensisij. ha- kijat / aloi- tuspaikat 2017:1,1. Vuonna 2016 vas- taava luku oli 1,04 | Tavoite on saavutettu Tavoite on saavutettu |
Terveiden elämän- tapojen edistämi- nen | 2.1.2 | Terveystiedon opetuksen ja opiske- luhyvinvoinnon kehittäminen | E | Luku- kausi | rehtori, koulutus- päälliköt | Pilottialoilta s. 2016 aloittaneista opiskeli- joista 50 % on suorit- tanut OpintoKamun | Tavoite on to- teutunut osit- tain, n. 20% opiskelijoista on saanut opinnot val- miiksi ja osalla suoritus jat- kuu. |
Urheilu- ja liikunta- ja kulttuuritapah- tumien järjestäminen Kouluterveyskyselyn perusteella tehtävät kehittämistoimet | E E | Luku- kausi Luku- vuosi Luku- vuosi | rehtori, koulutus- päälliköt rehtori, koulutus- päälliköt Palvelu- aluejoh- taja rehtori, koulutus- päälliköt | Opiskelijat voivat suorittaa terveystie- don opintoja verkko- pohjaisesti Valtakunnalliset Sakun liikuntakisat järjestetty Turussa 2.- 3.9.2017. Kisoissa opiskelijoiden ja hen- kilökunnna Golf-kisa, henkilökunnalle myös muita lajeja. Toteutetaan TAIn Amistalentti-tapah- tuma Uusi kehittämissuun- nitelma laadittu ja suunnitelman toi- meenpano aloitettu | Toteutuu pilottina Toteutuu sovitun mukaisesti Kehittä- missuunni- telma on laadittu | Toteutunut pi- lottina Koulukohtaiset kyselyn tulok- set saatiin vasta tammi- kuussa 2018 ja toimenpitei- den käynnistä- minen on me- neillään. | ||
Vanhemmuuden tu- keminen | 2.2.8 | Kehitetään toiminnallisia kotiväen il- toja | E | Luku- kausi | rehtori, koulutus- päälliköt, opinto- ohjaajat | Kotiväen illat toteu- tettu jokaisessa kou- lutusyksikössä | Toteute- taan syk- syllä 2017 | Tavoite saavu- tettu |
Yksinäisyyden ja ul- kopuolisuuden vä- hentäminen | 2.1.2 | OpintoKamu- hanke Ryhmänohjaajien koulutukset ja pe- dagogiset iltapäivät | K | Luku- kausi Luku- kausi | rehtori, koulutus- päälliköt rehtori, koulutus- päälliköt | Pilottialojen opiskeli- joista 50 % on suorit- tanut opintokamun Kaikissa kouluta- loissa järjestetään koulutusta ryhmänoh- jaajille | Hanke on käynnisty- nyt, toi- minta jat- kuu Toteutuu | Tavoite on saavutetu osit- tain. Tavoite on to- teutunut |
Opiskelijoiden osallistamisen kehit- täminen | Luku- vuosi | rehtori, koulutus- päälliköt, opinto- ohjaajat | Tuutoropiskelijoiden käyttö uusien opiske- lijoiden ryhmäyttämi- sessä on mallinnettu. | Mallintami- nen aloi- tettu Toteutuu | Toiminta on käynnissä. | ||||
Rehtori, opiskeli- jatoimin- nan koor- dinaattori | Ryhmän edustajien valinta ja kuulemis- käytännöt on vakiin- nuttu kaikkiin koulu- tusyksiköihin. Taika ry:n ja talokoh- taisten opiskelijakun- tien hallitukset toimi- vat aktiivisesti | Ryhmänedus- tajien kuule- miskäytänteet ovat vakiintu- neet ja on otettu käyttöön kuulemisten tueksi Xxxxxx xxxxxx. Opisklejakun- tien hallitukset toimivat aktiivi- sesti. | |||||||
Työelämäyhteis- työn ja palveluiden kehittäminen | 2.2.8 | Työpaikkaohjaajakoulutukset | E | Luku- kausi | rehtori, koulutus- päälliköt | Koulutuksien luku- määrä 12 (290 henki- löä) | koulutuksia 4 kpl a’ 3 ov osallistujia 96 hlö. | 10 kpl koulu- tuksia, yh- teensä 244 osallistujaa | |
Työelämän kanssa yhteiset oppi- misympäristöt Yrittäjyyskampuksen toiminnan ke- hittäminen ja yrittäjyyskasvatuksen tukeminen Työelämäpalautteen keräämisen ja palautteen käsittelyn ja sen perus- teella tehtävien kehittämistoimien toteuttamisen tehostaminen. | E E E | Luku- vuosi Luku- kausi Luku- vuosi | palvelu- aluejoh- taja, reh- tori, kou- lutus- päälliköt rehtori, koulutus- päälliköt palvelu- aluejoh- taja, kou- | Käytössä vähintään 5 oppimisympäristöä Yrittäjyyskasvatuslei- rien ( 12h / 24h leirit) lukumäärä 20 Palaute kerätään kai- kista tutkinnoista vuo- sittain. Palaute käsitellään henkilökunnan kanssa sekä navi- goinneissa ja sovitut | Tekakka, Wisio, Gus- tav Sand- bergin puu- talon kor- jausprojekti, Konetekno- logiakeskus Yrittjäyyslei- rejä 30 kpl Toteutuu, kyselyn tu- lokset ovat saatavilla tietovaras- tosta reaali- aikaisesti. | Tavoite on saavuettu. edellisten li- säksi myös Bore-sopi- mus on tehty Toteutui 30 yrittäjyyden valmennus- leiriä Tavoite on toteutunut | |||
lutus- päälliköt, rehtori, laatu- koordi- naattori | kehittämistoimet kirja- taan. Vastausprosentit ovat opiskelijoilla 70-80 %, opettajilla 100% ja työpaikkaohjaajilla 50-60% | |||||||
Opetushenkilöstön työssäoppimisen ohjaamisen taitojen tukeminen | E | Luku- kausi | Luodaan toiminta- malli siihen, että kai- killa opettajilla on riit- tävä osaaminen työs- säoppimisen ohjaa- misesta. | toteutuu syksyllä 2017 | Lainsäädän- nön muuttu- essa henki- löstön koulu- tusta jatke- taan | |||
palvelu- aluejoh- taja, kou- lutus- päälliköt, rehtori | ||||||||
Lisätietoja: | ||||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamis- ohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkun- hal-lin- nassa mu- kana (K/E) | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulos- alue/ yk- sikkö) | TAE 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Ammattikorkeakouluyhteistyö | Nopsa-hanke | K | Luku- | rehtori, | Xxxxxxxxx vakiinnut- | Hankkeet: | |
AMK opintojen suoritusmahdolli- | kausi | koulutus- | taminen ja lajenemin- | älykäs asu- | |||
suus | päälliköt | men uusille aloille | misympä- | ||||
Yhteiset hankkeet | ristö ja laiva- | ||||||
suunnittelijoi- | |||||||
den rekry- | |||||||
koulutus | |||||||
ovat käyn- | |||||||
nissä. |
Turvallisuus | Koulutalojen turvallisuus- ja kriisi- ryhmien säännöllinen kokoontumi- nen Ajantasaiset dokumentit ja säännöl- liset henkilöstön tuvallisuustietoiskut | E E | Luku- vuosi Luku- kausi | koulutus- päälliköt, kriisi-, ja turvalli- suusryh- mät kriisi-, ja turvall- siuusryh- mät | Vähintään 2 kokousta lukuvuodessa Päivitetään pelastus- suunnitelmat | Toteutuu | Tavoite on toetutunut ?? utie on |
Yhteistyö aikuiskoulutuksen | Yhteisiä tiloja, yhteisiä opettajia, yh- | K | Luku- | Palvelu- | Yhteistyö on tiivisty- | Ammin ja ai- | Tavoite on |
palvelualueen kanssa | teiset projektit, yhteiset oppimisym- | vuosi | aluejoh- | nyt kaikissa maini- | kun yhteiset | saavutettu | |
päristöt, laatu, yhteinen viestintä, | taja, reh- | tuissa osa-alueissa. | työryhmät | ||||
yhteiset opiskelijahallinnon toiminta- | tori, kou- | ovat ko- | |||||
mallit, opettajien täydennyskoulutus | lutus- | koontuneet | |||||
Ammatillisen koulutuksen raja-aito- | päälliköt | aktiivisesti | |||||
jen poistamista edistetään seuraa- | keväällä | ||||||
villa hankkeilla: | 2017 ja työ | ||||||
Hyvin tekemistä länteen 2016 | jatkuu syk- | ||||||
- Henkilökohtaista! | syllä. | ||||||
- OPPO | |||||||
- Saumaton | |||||||
Lisätietoja: | |||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2016 | Palvelualueen ta- voite TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät; Työstressi= työpai- neita paljon, työn hallintaa vähän. Työstressiä koke- vien osuus pienenee v. 2014 ta-sosta (<15,3 % sivis- tystoimiala). Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Sairauspoisaolo (%) tasolla 2,5% | 2,7 % | 2,2% |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP -järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | Vakituisen henkilök kunnan osuus 86 % Kelpoisen opetus- henkilöstön osuus 92 % | 86,1 % | Osaaminen arvioitu SAP HR –järjestel- mässä 40%:lla hen- kilöstöstä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) Lisäksi toimialan oma tavoite: Hakijoita vähintään 10/avoin vakituinen työpaikka | Seuraava kysely 2018 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | TOT 2014 | TOT 2016 | Palvelualueen tavoite TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 72,2 | 78,1 | 80% | Seuraava kysely 2018 | |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,09 | 3,02 | 3,2 | Seuraava kysely 2018 | |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 63,0 | 63,1 | 80% | Seuraava kysely 2018 | 73% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,71 | 3,50 | 3,7 | Seuraava kysely 2018 |
6
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2015 | TOT 2016 | Seuran- taväliI | TA 2017 | TOT 30.6.2017 | TOT 31.12.2017 |
Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat | V | 5865,4 | 5900 | 5800 | ?? | ||
Ammatillisen koulutuksen läpäisy | L/V | 70,6% | 71% | 72 | 71% | ||
Tyytyväisyys nuorten ammatilliseen koulutukseen | L/V | 3,96 | 4,00 | 4,10 | 3,93 | ||
Ammatillisen koulutuksen käyttökustannukset sis. poistot suhteessa saatuun valtionosuuteen, % | T/T | 101,1% | |||||
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus