OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisia sosiaalityön palveluja aikuisille ja lapsille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia psykososiaalisia palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, terveydenhuoltolain mukaisia neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja, vastaanottopalveluja pakolaisille ja paluumuuttajille sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistä- viä palveluja sekä vastata riita- ja rikosasian sovittelun järjestämisestä.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnuslu- vut | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Lastensuojelun asiakkaana olevat, osuus 0- 17 v. väestöstä (määritelmä muuttunut 1.4.2015) | 10,4 | 8 % | 7 % | 6,8 % | 6,6 % | .. | |||
Neuvolan asiakkaana olevat lapset | 12354 | ||||||||
Perusopetuksen piirissä olevat lapset | 13568 | ||||||||
Lapsiperheiden kotipalvelua saavat perheet | 94 | 124 | 243 | 321 | 385 | ||||
Aikuissosiaalityön asiakkaat | .. | .. | .. | .. | .. | 2900 | |||
Lapsiperhesosiaalityön asiakkana olevat per- heet | .. | .. | .. | .. | .. | 2200 | |||
Lastensuojelun kokonaiskustannus € / 0-20- vuotiasta asukas (1.1.2020 jälkihuolto-oikeus laajenee alle 25-vuotiaisiin) | 1221 | 1220 | 1222 | 1314 | 1346 | .. | |||
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispal- velujen kokonaiskustannus M€ | .. | .. | 13,76 | 14,80 | 14,04 | .. |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Palveluja kehitetään vaikuttavammiksi ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. Palvelurakennemuutos jatkuu lastensuojelussa ja asumis- ja päihdepalveluissa. Van- hemmuuden tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat läpäisyperiaatteella mukana toiminnan kehittämisessä. Kehittämistyötä tehdään linjassa maa- kunnan sote-valmistelun kanssa.
Strategiset painopisteet:
Asiakaslähtöiset palveluprosessit: palvelualueen toiminnan ja organisaation muutos paremmin asiakkaan palveluprosessia ja työn laatua tukevaksi Ehkäisevän työn kehittäminen.
Palvelujen kustannusvaikuttavuuden parantaminen
Esimiesten tukeminen muutoksessa: koulutukset, tiedonkulku ja osallisuus muutoksessa
Palvelujen digitalisointi – sähköisten palvelujen käyttöönotto: neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kärjessä
Palveluohjauksen kehittäminen: Kehittämishankkeista uusia välineitä – ODA-hankkeen tuotteet mm. ulkomaalaistoimiston kehittämistyönä
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Erityisesti mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalvelujen kysyntä on kasvanut. Myös lastensuojelun ja sosialaihuoltolain mukaisten perhepalvelujen kysyntä on pysynyt suurena.
Positiivinen rakennemuutos tuo kaupunkiin lisää asukkaita ja lisää myös perustason lasten ja perheiden palvelujen kysyntää. Parantunut työllisyys ei ole kuitenkaan vähentänyt sosiaalipalvelujen kysyntää.
1.000 € | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
Tulot | 9 452 | 9 603 | 10 946 |
Menot | 99 567 | 111 726 | 110 862 |
Netto | 90 115 | 102 122 | 99 916 |
Muutos-% (edelliseen talousarvioon) | + 9,0 % | + 13,3 % | - 2,2 % |
TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | |
Htv | 774,8 | 797 | Tavoite tarkennetaan myöhemmin |
Palkat ja palkkiot | 30 289 692 | 29 894 765 | 33 392 |
Sijaistus % | 65 % | 65% | <65% |
Sairauspoissaolo% | 3,5 % | 3,5% | <3,5% |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Lastensuojelun hankintojen kehittäminen | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Lastensuojelun perhehoidon kehittäminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Lastensuojelun sijoituksissa oman tuotannon lisääminen ja ostopalvelujen vähentäminen | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | OT-keskuksen toiminnan sisältö ja organisointi | |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Perheiden varhaisen tuen kehittäminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto | |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Tukihenkilötoimintaan omaa henkilökuntaa | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
Hyton kehittämisohjelma / Lastensuojelumenojen hillintä | Uuden vastaanottokotiosaston perustaminen | |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Asumispalvelujen palvelurakenteen keventäminen ja tehostaminen | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Nuorten mielenterveystyön kehittäminen: Psykiatriset sairaanhoitajat kouluissa | |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Perustason mielenterveyspalvelujen kehittäminen | V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen | Päihdehuollon monipalvelukeskus | |
Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen | Asumisneuvonnan laajentaminen (Asta-hanke) | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen | Palvelu- ja asiakasohjauksen kehittäminen |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 67,9 | 58,7 | 70,0 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,83 | 2,83 | 3,10 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 40,1 | 53,6 | 70,0 |
Lisätietoja: | |||
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | ||||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten | K/T K/T | 82% 12% | 90% 18% | 90% 18% | 90% 18% | kk kk |
määrästä | ||||||
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, pe- | K/T | 7% | 18% | 18% | 18% | kk |
rusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, am- | K/T | 8% | 18% | 14% | 14% | kk |
mat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) | K/T | 2% | 10% | 10% | 10% | kk |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliasiakkaat | K/T | 385 | 425 | 420 | 420 | kk |
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | K/T | 32760 | 30000 | 38000 | 38000 | kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet | S/P | 122/474 | 70 perhettä ja 700 käyn- | 100 asiakasta ja 500 | 100 asiakasta ja 500 | vuosi |
(% / perheiden määrä) | 7,0% | tiä | käyntiä | käyntiä | ||
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen | S/P S/P S/P S/P | 100% 100% 90% 85% | 95% 90% 95% 85% | 95% 100% 95% 85% | 95% 100% 95% 85% | kk kk kk kk |
oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskelu- vuoden terveystarkastuksessa käyneet) | S/P | 33%/671 | 35%/731 | 25% | 25% | kk |
Psykososiaaliset palvelut | ||||||
Kasvatus ja perheneuvola | ||||||
• Asiakkaat | K/T | 1782 | 1700 | 1700 | 1800 | kk |
• Käynnit | K/T | 8898 | 9500 | 9000 | 9000 | kk |
• Jono | S/P | ei toteudu, kiireasiakas < 2 vrk | <21 vrk | ei toteudu | < 21 | puolivuosi |
Psykologiyksikkö • Asiakkaat | K/T | 1039 | 1000 | 1000 | 1000 | kk kk |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
• käynnit • Jono < 21 vrk | K/T S/P | 4392 kiireasiakas < 2 vrk | 3500 < 21 vrk | toteutuu ei toteudu | 3500 < 21 | puolivuosi |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit • asiakkaat • Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | K/T K/T S/P | 1998 7674 90 % toteutuu | 4000 6000 95 % | 1900 7500 90 % | 3000 9200 100 % | kk kk puolivuosi |
Perheoikeudellinen yksikkö* • sopimuksia määrä • henkilöitä - elatussopimuksia - huolto- ja tapaamissopimuksia - sopimuksia lapsen huollosta - tapaamissopimuksia *yksikkö laajenee maakunnalliseksi 3/2020 | 4994 | tasainen | 5800 | nousee | puolivuosi | |
3291 | tasainen | 5500 | nousee | |||
3634 | seurantamittari | 2000 | nousee | |||
818 | seurantamittari | 1800 | nousee | |||
797 | seurantamittari | 1000 | nousee | |||
745 | seurantamittari | 1000 | nousee | |||
Päihdehuollon asumispalveluiden ostopalvelujen | V | 232 | nouseva | 283 | laskeva | kk |
asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||||
• tehostettu palveluasuminen • palveluasuminen • tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa) | K/T K/T K/T | 38 45 150 | tasainen tasainen nouseva laskeva | 42 45 185 4 583 | laskeva nouseva tasainen laskeva | kk kk kk kk |
Päihdehuollon asumispalveluiden omien yksiköiden | V | 186 | tasainen | 187 | tasainen | kk |
yksiköissä asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||||
• tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen | K/T | 15 | tasainen | 19 | tasainen | kk |
• palveluasuminen | K/T | 68 | tasainen | 63 | tasainen | kk |
• tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen) | K/T | 104 | nouseva laskeva | 105 60 000 | nouseva tasainen | kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden osto- | V | 575 | laskeva | 600 | laskeva | kk |
palvelujen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus: | ||||||
• tehostettu palveluasuminen | K/T | 167 | laskeva | 167 | laskeva | kk |
• palveluasuminen | K/T | 213 | tasainen | 215 | tasainen | kk |
• tuettu asuminen asumispalveluiden menot, yhteensä (tuhat euroa) | K/T | 197 | laskeva laskeva | 225 12 350 | laskeva laskeva | kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden omien | ||||||
yksikköjen asiakkaiden määrä, poikkileikkaus • tuettu asuminen • asumisvuorokaudet (kumulatiivinen) | K/T | 26 6239 | tasainen tasainen | 29 7500 | 40 11000 | kk kk |
Sosiaalityö | ||||||
Aikuissosiaalityö • Aikuissosiaalityön asiakassuunnitelmat | .. | lähtötaso | 700 | nouseva 900 | kk |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
• Aikuisosiaalityön palvelutarpeen arvioinnit | lähtötaso | 500 | 700 | kk | ||
Palveluohjaus Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ei pako- laisten ja paluumuuttajien toimeentuloki) • Kotitalouksien määrä • Toimeentulotuen eurot (tuhat euroa) • Myönnetyt sosiaaliset luotot | 3595 1 558 .. | 3 400 1 448 lähtötaso | toteutuu 1 585 26 | 3900 1 864 40 | kk kk neljännes- vuosittain | |
Xxxxxxxxxx ja täydentävän toimeentulotuen palve- lutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus • Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosi- aalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa | L/V L/V | toteutuu toteutuu | toteutuu toteutuu | toteutuu pääosin toteutuu | toteutuu toteutuu | puolivuosi puolivuosi |
Lapsiperhesosiaalityö • Lastensuojeluilmoitusten määrä • Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien las- ten määrä • Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arvioin- nit (perheelle tehdyt) • Lapsiperhesosiaalityön asiakassuunnitelmat • Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä • Erityistä tukea saavan lapsen asiakassuunnitel- mat • Oman perhetyön piirissä olevien o lapsiperhesosiaalityön perheiden määrä o erityistä tukea saavien lasten perhei- den määrä | K/T | 6509 | 6200 | 6500 | 6600 | kk |
3163 | 2800 | 3000 | 3100 | kk | ||
K/T | ||||||
.. | lähtötaso | 200 | 400 | kk | ||
K/T | .. | lähtötaso | 300 | 400 | kk | |
1006 | 800 | 1000 | 1000 | kk | ||
000 | 000 | 0000 | ||||
.. | - | |||||
K/T | ||||||
112 | 200 | ylittyy | 240 | kk | ||
40 | ||||||
200 | ||||||
• Lapsen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset palvelutakuut o lastensuojelutarpeen välitön tilannear- vio o lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittaminen 7 vuorokauden kuluessa o lapsen sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jossa arvioi- daan lastensuojelun tarve, valmis | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
.. | < 7 vrk | lähes toteutuu | 99 % | |||
.. | < 3 kk | lähes toteutuu | 99 % | |||
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
Lastensuojelu | ||||||
Lastensuojelun avohuolto • asiakkaana olevat 0-17-vuotiaat • asiakassuunnitelmat • Lastensuojelun tehostettu perhetyö o perheiden määrä (kumulatiivinen, v. 2018 saakka lastensuojelun perhetyö ja intensiiviperhetuki) | L/V L/T | 1530 870 205 | 1400 lähtötaso 300 | 1250 720 280 | 1200 1350 290 | kk kk kk kk |
• Vuoden aikana huostaan otetut lapset | L/T | 47 | pysyy ennallaan | 60 | laskeva | kk |
• Avohuollon sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin o omiin pitkäaikaislaitoksiin o päivystysperheisiin o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat eu- roa) | L/V L/V L/V L/V | 52 14 29 .. 4 554 | laskeva laskeva nouseva laskee 2018 tasosta 3 750 | 57 20 35 115 4 842 | nouseva 65 laskeva 15 nouseva 45 laskeva 90 laskeva | kk kk kk kk kk |
• Kiireelliset sijoitukset yhteensä o omiin vastaanottokoteihin o omiin pitkäaikaislaitoksiin o päivystysperheeseen o muuhun perheeseen o ostopalvelulaitokseen Ostopalvelulaitoksien menot, yhteensä (tuhat eu- roa) | L/V L/V L/V L/V | 73 8 30 .. 17 385 | laskee v. 2018 tasosta tasainen laskeva nouseva tasainen laskee 2018 tasosta 400 | 180 80 20 47 15 18 706 | laskee nouseva 95 laskeva 13 nouseva 50 nouseva 18 laskeva 10 laskeva | kk kk kk kk |
Lastensuojelun sijaishuolto • asiakassuunnitelmat • Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ostopalvelulaitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatilliset perhekodit | L/V K/T L/V L/V L/V | 367 377 61 104 212 188 24 | .. laskeva laskeva laskeva nouseva nouseva nouseva | 365 376 59 97 toteutuu 206 22 | nouseva laskeva 370 nouseva 63 laskeva 96 nouseva nouseva 210 tasainen 22 | puolivuosi kk kk kk kk kk kk |
• Huostaanotettujen lasten sijoitusten kustannuk- set (tuhat euroa) • laitoshoito o omat lastenkodit | L/V L/V | 32 633 11 820 | 31 121 12 421 | 33 717 12 293 | laskeva nouseva | neljännes- vuosi kk |
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
o ostopalvelulaitokset • perhehoito o toimeksiantosuhteinen perhehoito (ostopalvelu) o toimeksiantosuhteinen perhe- hoito(oma) o ammatillinen perhekoti | T/T L/V | 11 745 9 068 2 037 4 652 2 379 | 10 006 8 694 1 605 4 600 2 489 | 12 385 9 039 2 397 4 620 2 022 | laskeva nouseva laskeva nouseva tasainen | kk kk kk kk kk |
• Lakkautetut huostaanotot | 11 | seurantamittari | 8 | nouseva | puolivuosi | |
Jälkihuolto 18-24 v. • tukiasumisen piirissä olevien nuoret o tukiasunto o tuettu asuminen (ostopalvelu) • Sijoitetut jälkihuollettavat nuoret poikkileika- kusajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • perhehoito • toimeksiantosuhteinen perhehoito • ammatillinen perhekoti | S/P L/V L/V K/T L/V | 99 85 14 21 0 11 10 0 | tasainen laskeva laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen | 100 75 25 27 0 8 toteutuu 11 0 | nouseva nouseva nouseva laskeva tasainen laskeva tasainen nouseva tasainen | kk kk kk kk kk kk kk kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | ||||||
• sovittelualoitteiden määrä | K/T | 1265 | 800 | 1200 | 900 | kk |
Turun seudun tulkkikeskus | ||||||
• tulkkaustuntien määrä • käännössivujen määrä | K/T K/T | 43398 6218 | 40 000 6 000 | 37410 4900 | 40000 5000 | kk |
Koko palvelualueen yhteiset: | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V L/V | 8,8 4,5 | parempi kuin 2018 parempi kuin 2018 | toteutuu toteutuu | parempi kuin 2019 parempi kuin 2019 | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus