KÄYTTÖTALOUSOSA
KÄYTTÖTALOUSOSA
Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2020-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §70 11.11.2019)
Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Xxxxxxxxxxxxx vuokrat on päivitetty KJ2021 sarakkeeseen.
Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2021 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:
Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki
Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka edistävät henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittymistä, lisäävät yhteistyötä yli hallintorajojen, laajentavat johtamisen ammattimaisuutta sekä varmistavat kaupungin peruspalveluiden tarjonnan keskusta- alueiden lisäksi saariston osakeskuksissa. Yrittämisen edellytyksiä kehitetään aktiivisesti. Palvelujen saatavuutta sekä kuntalais- ten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia ja keinoja.
TOIMENPIDE | MITTARI | VASTUUHENKILÖ (T) |
Ikäystävällinen Naantali-ohjelman to- teuttaminen | Kaupungin päätös uuden palveluasumi- sen ja tehostetun asumisen rakentamis- hankkeen aloittamisesta 30.6.2021 mennessä. Toimiva hoito- ja vanhuspalveluiden si- jaispooli käytössä. Uusi palvelusopimus Aurinkosäätiön kanssa tehtynä 30.6.2021 mennessä. | Perusturvajohtaja, hoito- ja vanhus- palveluiden johtaja |
Palvelujen sähköistäminen | Sosiaali- ja terveyspalvelujen ajanva- rauspalvelujen ja sähköisen asioin- nin laajempi käyttöönotto 31.12. 2021 mennessä. Uuden paikkatietojärjestelmän han- kinta 30.9.2021 mennessä. Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan auto- matisoidut käyttäjäprosessit (lisäys, muutos, poisto) toteuttaminen 31.12.2021 mennessä tärkeimpien jär- jestelmien osalta. | Sosiaalipalvelut: sosiaali- ja terveys- palvelujen talouspäällikkö ja tulos- alueiden esimiehet sekä tietohallin- topäällikkö Paikkatieto: tekninen johtaja ja tie- tohallintopäällikkö Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta: tie- tohallintopäällikkö, järjestelmien omistajat |
Arjessa pärjäämistä tukevat palvelut myös poikkeusoloissa | 1) Arvio tärkeimpien peruspalvelu- jen toimivuudesta siltä osin koronakrii- sin aiheuttamat poikkeusolot jatkuvat vuonna 2021 2) Valmiussuunnitelmien päivitys 30.6.2021 mennessä. | 1) Kaupunginjohtaja ja toimialajoh- tajat 2) Kaupunginjohtaja, toimialajohta- jat sekä viestintäpäällikkö |
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostami- nen työllistämistoiminnassa | Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehi- tys verrokkikuntiin nähden, aktivointi- aste työmarkkinatuen saajaryh- mässä verrokkikuntiin nähden. Työllistämisen yhteistyömalli valmis 31.5.2021. | Työllisyyspäällikkö ja elinkeino- asiamies |
Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki
Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka parantavat Manner-Naantalin ja saariston saavutettavuutta ja sisäisiä yhteyksiä sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varmistamalla työssäkäynti- ja tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden.
TOIMENPIDE | MITTARI | VASTUUHENKILÖ (T) |
Edunvalvonta E18 Turun kehätien perus- parantamisen nopeuttamiseksi | Tiesuunnitelman laadinta alkaa viimeis- tään vuonna 2021, jotta se valmistuu 2022 ja rakentaminen on mahdollista 2023 2027. | Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja |
Pienen Rengastien kehittämissuunnitel- man toteuttaminen | Kevyenliikenteen väylän suunnit- telu ja rakentaminen Särkänsalmen sil- lalle ja penkereelle: Tiesuunnitelma valmistuu 2021, jotta rakentaminen on mahdollista 2022 2023. Elyn kanssa yhteistyössä valmistel- tava opastussuunnitelma valmistuu 30.6.2021 mennessä. | Tekninen johtaja, yhdyskuntateknii- kan päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vies- tintä- ja kehittämispäällikkö |
Seudullisen joukkoliikenteen palveluta- son turvaaminen | Naantalilaisten käyttäjien määrän kasvu ns. normaalivuoden tasolle. 2018 noin 670.000 matkaa 2019 noin 720.000 matkaa ennuste 2020 noin 470.000 matkaa. | Tekninen johtaja, yhdyskuntateknii- kan päällikkö |
Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali
Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua. Kau- punki vaalii kaupungin rakennetun ja luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia peri- aatteita toiminnoissaan.
TOIMENPIDE | MITTARI | VASTUUHENKILÖ (T) |
Asuntomessujen pitkäjänteinen hyödyn- täminen Naantalin markkinoinnissa | Kaupungin markkinointisuunnitel- man laatiminen, valmis 31.3.2021. | Asuntomessujen projektipäällikkö, viestintä- ja kehittämispäällikkö |
Naantalin kilpailukyvyn vahvistami- nen asuinkaupunkina: vetovoimai- nen tonttitarjonta ja tehokas markki- nointi | Luovutusvalmiita omakotitontteja vä- hintään 25 kpl/vuosi, rivitalotontteja 3 kpl/vuosi, ja kerrostalotontteja 2 3 kpl/vuosi Manner-Naantalin ja Luon- nonmaan alueella. | Tekninen johtaja, kaupunginarkki- tehti, yhdyskuntatekniikan päällikkö sekä viestintä- ja kehittämispäällikkö |
Lähivesien laadun parantaminen ja ran- tojen virkistysarvojen lisääminen | Selvitetään Naantalin aukon kuormi- tuslähteet ja vaikuttavimmat toimenpi- teet vesistön tilan parantamiseksi 31.12.2021 mennessä. | Ympäristöpäällikkö, tekninen johtaja |
Naantalin imagon vahvistaminen per- heystävällisenä kaupunkina ja Muumi- maailman kotikaupunkina | Naantali on muuttovoittokaupunki kuntien keskinäisessä vertailussa. Velkuan uusi koulurakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021 ja se vahvistaa saariston perheiden lähipalveluja. | Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Tekninen johtaja, sivistysjohtaja |
NAANTALIN KAUPUNKI
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | ||
TE | KJ | TA | |||||
TE | KJ | TA | |||||
TOIMINTATULOT YHT. 26 094 866,98 | 24 111 517 | 24 929 131 | 24 999 231 | 24 989 231 | 3,4 | 3,7 | 3,6 |
Myyntituotot 8 516 681,31 | 8 382 320 | 8 602 470 | 8 642 570 | 8 632 570 | 2,6 | 3,1 | 3,0 |
Maksutuotot 7 197 674,42 | 6 999 600 | 7 208 800 | 7 238 800 | 7 238 800 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
Tuet ja avustukset 956 068,95 | 760 000 | 739 950 | 739 950 | 739 950 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
Vuokratuotot 6 007 494,44 | 5 964 997 | 5 971 311 | 5 971 311 | 5 971 311 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Muut toimintatuotot 2 716 184,51 | 1 378 100 | 1 780 100 | 1 780 100 | 1 780 100 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
Valmistus omaan käyttöön 700 763,35 | 626 500 | 626 500 | 626 500 | 626 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOIMINTAMENOT YHT. 123 914 984,24 | 126 768 844 | 131 837 030 | 131 558 181 | 131 558 181 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Henkilöstökulut 54 784 549,88 | 57 212 553 | 58 733 894 | 58 733 894 | 58 733 894 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Palvelujen ostot 52 261 379,72 | 52 399 674 | 55 622 713 | 55 417 564 | 55 417 564 | 6,2 | 5,8 | 5,8 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat 9 755 348,57 | 9 817 584 | 10 121 548 | 10 121 548 | 10 121 548 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Avustukset 4 833 910,35 | 4 870 116 | 4 841 916 | 4 823 916 | 4 823 916 | -0,6 | -0,9 | -0,9 |
Vuokrakulut 1 973 348,62 | 2 109 796 | 2 410 010 | 2 354 310 | 2 354 310 | 14,2 | 11,6 | 11,6 |
Muut toimintakulut 306 447,10 | 359 121 | 106 949 | 106 949 | 106 949 | -70,2 | -70,2 | -70,2 |
TOIMINTAKATE -97 820 117,26 | -102 657 327 | -106 907 899 | -106 558 950 | -106 568 950 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
Poistot ja arvonalentumiset -8 908 562,06 | -8 614 386 | -9 207 137 | -9 207 137 | -9 207 137 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Laskennalliset erät 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -106 728 679,32 | -111 271 713 | -116 115 036 | -115 766 087 | -115 776 087 | 4,4 | 4,0 | 4,0 |
-103 034 800 | -103 034 800 | -103 034 800 |
Tavoiteltu toimintakate
3 873 099 | 3 524 150 | 3 534 150 |
Poikkeama tavoitteesta
Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa
Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan
Kuntakonsernin tunnuslukuja 2019 | Naantali | Xxxxxxx | Xxxxx | Raisio | Turku | Koko maa | ||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Asukasluku 31.12. | 19245 | 19314 | 33458 | 33937 | 19831 | 19994 | 24178 | 24056 | 191331 | 192962 | 5517919 | 5525292 |
Toimintakate, €/as. | -4 352 | -4 521 | -4 849 | -4 906 | -4 520 | -4 645 | -5 018 | -5 296 | -4 863 | -4 970 | -4 901 | -5 097 |
Vuosikate, €/as. | 1 046 | 1 004 | 278 | 180 | 299 | 395 | 486 | 357 | 616 | 667 | 862 | 812 |
Vuosikate %:a poistoista | 153 | 135 | 71 | 38 | 59 | 78 | 88 | 63 | 84 | 88 | 111 | 100 |
Tilikauden tulos, €/as. | 361 | 280 | -112 | -294 | -206 | -113 | -67 | -143 | -120 | 306 | 81 | 61 |
Investointien omahankintamenot, €/as. | 1 070 | 1 136 | 714 | 517 | 685 | 638 | 559 | 669 | 1 292 | 1 421 | 1 421 | 1 581 |
Investointien tulorahoitus, % | 98 | 88 | 39 | 35 | 44 | 62 | 87 | 53 | 48 | 47 | 61 | 51 |
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as. | 75 | -41 | -385 | -310 | -320 | -207 | -6 | -129 | -469 | -524 | -390 | -537 |
Rahavarat, €/as. | 000 | 000 | 000 | 697 | 474 | 549 | 560 | 567 | 1 476 | 1 724 | 1 347 | 1 416 |
Xxxxxx riittävyys, pv | 25 | 18 | 23 | 31 | 21 | 25 | 19 | 19 | 45 | 51 | 42 | 42 |
Omavaraisuusaste, % | 52,5 | 53,5 | 36,7 | 32,6 | 24,0 | 21,8 | 47,0 | 45,6 | 35,4 | 37,1 | 43,5 | 41,9 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 60,5 | 58,8 | 68,3 | 71,5 | 77,3 | 79,7 | 54,8 | 54,9 | 95,8 | 90,4 | 80,7 | 84,4 |
Lainakanta, €/as. | 3 614 | 3 388 | 3 637 | 3 935 | 4 463 | 4 641 | 3 587 | 3 611 | 7 823 | 7 550 | 6 540 | 7 084 |
Lainanhoitokate | 3,4 | 3,8 | 2,8 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,4 |
Laskennallinen lainanhoitokate | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as. | 3 723 | 3 235 | 752 | 445 | 274 | 156 | 698 | 544 | 1 657 | 1 905 | 2 297 | 2 313 |
Lähde Tilastokeskus / Suomen Kuntaliitto | ||||||||||||
NAANTALIN KAUPUNKI
Xxxxxxxxx mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.
Naantalin asukaskohtaisen nettokustannuksen kehitys noudattelee koko maan |
kehitystä. Tunnusluvun kuntakohtainen kehitys ei kerro kunnan toiminnallisten |
rakenteiden muutosta, joten muutosten analysointi edellyttää tarkempaa perehtymistä. |
HALLINTOPALVELUT | ||||||||
Toimialajohtaja | Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx) | |||||||
Hallintopalvelut tuottaa kaupungin sisäisiä tukipalveluita sekä huolehtii ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista. Palvelualue jakaantuu hallinto- ja kansliapalveluihin, rahatoimeen, tietohallintoon ja henkilöstöpalveluihin. Palvelut ovat pääsääntöisesti tukipalveluita. | ||||||||
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
KÄYTTÖTALOUS *) | ||||||||
Tulot, ulkoiset | 475 694,69 | 338 300 | 340 550 | 340 550 | 340 550 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Menot, ulkoiset | 6 651 007,24 | 7 402 202 | 7 561 045 | 7 556 045 | 7 556 045 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Toimintakate | -6 175 312,55 | -7 063 902 | -7 220 495 | -7 215 495 | -7 215 495 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
*) pl KOM-tulo ja sataman kate | ||||||||
Kaupunginhallituksen ohjeluku | -7 089 000 | -7 089 000 | -7 089 000 | |||||
131 495 | 126 495 | 126 495 |
Poikkeama ohjeluvusta
Perustelut poikkeamille: |
Vaalit: Kuntavaalit (-52 000 €), Kaupunginvaltuusto; ICT-kulut (- 12 000 €), luottamushenkilökoulutukset vaalikauden vaihtuessa, Asiahallinto; KuEL-eläkemenoperusteiset (-30 000 €), Tietohallinto: Palvelujen ostot kasvavat, lisenssivuokrat (-72 000 €), KOJ; Muumilisenssi (-10 000 €), Yrittäjien palveluseteli (-5 000 €). |
Toimielimistä hallintopalveluihin kuuluvat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, konsernijaos ja saaristolautakunta.
Merkittävät toiminnalliset muutokset: |
Huhtikuussa 2021 järjestetään kuntavaalit. Valtuustokauden vaihtuessa luottamushenkilöille järjestetään laajempi perehdytyskoulutus. Kaikille valtuutetuille hankitaan kaupungin järjestämät kannettavat ja pilvilisenssit. Digitalisaation ja sähköisten palvelujen kehittämistä sekä käyttöönoton tukemista jatketaan. Panostetaan näkyvään ja vaikuttavaan markkinointiin sekä vetovoimaisten tapahtumien tukemiseen. Henkilöstöohjelman mukaiset uudet palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät ovat käyttössä koko organisaatiossa ja henkilöstö tuntee ne. Otetaan käyttöön EU-direktiivin mukainen eettinen ilmoituskanava. Tiedonhallintalain edellyttämien suunnittelu- ja kuvausvelvoiteiden toteuttamista jatketaan. Pysyvästi säilytettävät viranomaisen laatimat ja viranomaiselle saapuvat asiakirjat muutetaan sähköiseen muotoon. Huolehditaan valmiudesta vastaanottaa ja hyvdyntää toisen viranomaisen tarjoamaa tietoaineistoa koneluettavassa muodossa teknistä rajapintaa ja katseluyhteyttä käyttäen. (Henkilöstöhallinnon ja uudelleen sijoittamisen tulosalueet on yhdistetty yhdeksi tulosalueeksi.) |
Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tulosalue: Vaalit
Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Xxxx Xxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla.
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | ||
TE | KJ | TA | |||||
TOIMINTATULOT YHT. | 67 603,80 | ||||||
Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot | |||||||
Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön | 67 603,80 | ||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 93 308,80 | 65 467 | 75 367 | 75 367 | |||
Henkilöstökulut | 62 808,60 | 44 498 | 54 498 | 54 498 | |||
Palvelujen ostot | 26 385,82 | 15 719 | 15 719 | 15 719 | |||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut | 4 114,38 | 5 250 | 5 150 | 5 150 | |||
TOIMINTAKATE | -25 705,00 | -65 467 | -75 367 | -75 367 | |||
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -3 505 | -3 505 | -3 505 | ||||
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -25 705,00 | -68 972 | -78 872 | -78 872 | |||
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 67 603,80 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 67 603,80
Ulkoiset toimintamenot | 69 631,30 | 51 798 | 61 798 | 61 798 |
Sisäiset toimintamenot | 10 717,67 | 7 669 | 7 569 | 7 569 |
Keskinäiset toimintamenot 12 959,83 6 000 6 000 6 000 | ||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 93 308,80 | 65 467 | 75 367 | 75 367 |
TOIMINTAKATE | -25 705,00 | -65 467 | -75 367 | -75 367 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoää- nestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä pal- kataan tarpeen mukaan.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naanta- lissa valtuuston 8.6.2020 päätöksen mukaan äänestys- alueita on seitsemän. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallis- vaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä en- nakkoäänestyspaikkaa.
Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Vaalipäivä on 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7. –
13.4.2021 ja ulkomailla 7. – 10.4.2021.
Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaik- koja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakko- äänestyspaikkoja olisivat kaupungintalo, Velkuan, Me- rimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K – Super- market Xxxx-Xxxxx tai vaihtoehtoinen sopiva tila sen lähialueelta.
Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo
Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arki- päivinä. K – Supermarket Ukko-Pekassa tai vaihtoeh- toisessa tilassa sen lähialueelta ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai.
Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo 10 – 16.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Vuonna 2020 ei ollut vaaleja. Oikeusministeriö ei suo- rita kuntavaalien hoitamisesta korvausta kaupungille.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään 10 000 € ulkopuolisten vaalitoimitsijoiden (kau- pungin henkilökunta, vuokratyövoima, opiskelijat) palkkaamiseen vaalipäivänä vaalilautakuntiin.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO
Tulosalue: Kaupunginvaltuusto
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin talou- desta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimieli- mille.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kau- pungin toimintaa | Strategian perusteella määritellään strategiset toimenpi- teet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
TOIMINTATULOT YHT.
Myyntituotot Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT. 147 191,71 202 441 220 805 216 697 216 697 9,1 7,0 7,0
Henkilöstökulut | 46 399,27 | 60 980 | 59 520 | 59 520 | 59 520 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
Palvelujen ostot | 41 741,62 | 74 734 | 93 275 | 93 275 | 93 275 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 409,78 | 3 272 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Avustukset Vuokrakulut | 56 641,04 | 61 455 | 63 538 | 59 430 | 59 430 | 3,4 | -3,3 | -3,3 |
Muut toimintakulut | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | |
TOIMINTAKATE -147 191,71 -202 441 -220 805 -216 697 -216 697 | 9,1 | 7,0 | 7,0 | |||||
Poistot ja arvonalentumiset | -76 361,40 | -45 817 | -27 490 | -27 490 | -27 490 | -40,0 | -40,0 | -40,0 |
Laskennalliset erät | -33 144,49 | -26 126 | -25 457 | -25 457 | -25 457 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -256 697,60 | -274 384 | -273 752 | -269 644 | -269 644 | -0,2 | -1,7 | -1,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Ulkoiset toimintamenot | 74 122,31 | 126 430 | 138 370 | 138 370 | 138 370 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Sisäiset toimintamenot | 20 557,40 | 22 956 | 22 897 | 22 897 | 22 897 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Keskinäiset toimintamenot | 52 512,00 53 055 59 538 55 430 55 430 | 12,2 | 4,5 | 4,5 | ||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 147 191,71 | 202 441 | 220 805 | 216 697 | 216 697 | 9,1 | 7,0 | 7,0 |
TOIMINTAKATE | -147 191,71 | -202 441 | -220 805 | -216 697 | -216 697 | 9,1 | 7,0 | 7,0 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
-
TALOUSARVION PERUSTELUT
Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän yhdeksän. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kah- teen seminaariin ajankohtaisista aiheista.
Valtuustolle hankittavien laitteiden menot on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueille, vaikka valtuutetut käyttävät niitä myös kaupunginhallituksen ja lautakun- tien kokouksissa.
Valtuustokauden alussa järjestetään keskitettyä luotta- mushenkilökoulutusta. Osa koulutuksista järjestetään ylikunnallisina.
Julkisen vallan yhtenä tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimin- taan ja häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Valtuuston kokousten suoratoistoa yleiseen tietoverk- koon jatketaan. Valtuuston kokousten tallenteita voi katsella kaupungin You Tube –kanavalla kokousta seuraavan kahden viikon ajan. Saavutettavuusdirektiivi rajoittaa tallenteen pidempää jakamista ilman kokous- tallenteen tekstitystä.
Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit. Valtuustojuhlaan on varattu määräraha.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Palvelujen ostoissa kasvua 18 500 €. Kaikille valtuute- tuille hankitaan kaupungin koneet ja pilvilisenssit. (Kus- tannusvaikutus 26 000 €/v). Toimintatapa helpottaa mm. sähköisten kokousten järjestämistä ja kehittä- mistä.
Yleiskarsintaa määrärahoissa aikaisempien vuosien toteumien perusteella.
TILAn vuokrakuluissa kasvua (6 400 €)
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö: Controller (Xxxxxx Xxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä
Tulosalueen kuvaus:
sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastus-
lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupun- gissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. | Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vas- tuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointi- käyntejä toimintayksiköissä. | Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Myyntituotot | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 42 651,04 | 57 968 | 66 711 | 66 711 | 66 711 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Henkilöstökulut | 11 238,27 | 14 120 | 16 460 | 16 460 | 16 460 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
Palvelujen ostot | 31 286,13 | 43 098 | 49 951 | 49 951 | 49 951 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 126,64 | 350 | 300 | 300 | 300 | -14,3 | -14,3 | -14,3 |
Avustukset | ||||||||
Vuokrakulut Muut toimintakulut | 400 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | ||||
TOIMINTAKATE | -42 651,04 | -56 968 | -65 711 | -65 711 | -65 711 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | 31 652,37 | 56 968 | 65 711 | 65 711 | 65 711 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -10 998,67 | |||||||
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Keskinäiset toimintatulot 1 000 1 000 1 000 1 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
Ulkoiset toimintamenot | 39 984,64 | 55 371 | 63 950 | 63 950 | 63 950 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Sisäiset toimintamenot | 2 666,40 | 2 597 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Keskinäiset toimintamenot | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 42 651,04 | 57 968 | 66 711 | 66 711 | 66 711 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
TOIMINTAKATE | -42 651,04 | -56 968 | -65 711 | -65 711 | -65 711 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston va- litsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Tarkas- tuslautakunnan arvioidaan pitävän 10 kokousta sekä tekevän 2-4 arviointikäyntiä. Vuoden 2021 aikana va- raudutaan whisteblower-direktiivin voimaantuloon. Di- rektiivi velvoittaa yli 50 henkilöä työllistäviä ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan epäiltyjen väärin- käytösten ilmiantokanavan. Talousarviossa on varattu 5 000 euroa kanavaratkaisun perustamiseen.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Hallinto
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)
Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Budjettirahoitteinen
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuus-
Tulosalueen kuvaus:
ton päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus
valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin in- vestointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainot- tamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. | Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonser- nin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulora- hoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla.) |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Kaupunki tehostaa viestintää erityisesti markkinointi- viestinnän ja digitalisen viestinnän alueilla. | Uusien vaikuttamis- ja viestintäkanavien hyödyntäminen. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 151 610,88 | 149 500 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | -21,1 | -21,1 | -21,1 |
Myyntituotot | 108 295,14 | 89 500 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | -24,0 | -24,0 | -24,0 |
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot Muut toimintatuotot | 43 315,74 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | -16,7 | -16,7 | -16,7 |
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 2 030 692,20 | 2 290 129 | 2 267 758 | 2 260 160 | 2 260 160 | -1,0 | -1,3 | -1,3 |
Henkilöstökulut | 762 193,54 | 917 219 | 895 970 | 895 970 | 895 970 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
Palvelujen ostot | 1 026 681,18 | 1 152 239 | 1 127 472 | 1 127 472 | 1 127 472 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 50 928,36 | 40 316 | 62 875 | 62 867 | 62 867 | 56,0 | 55,9 | 55,9 |
Avustukset | 47 275,58 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | |||
Vuokrakulut | 115 908,00 | 104 755 | 109 991 | 102 401 | 102 401 | 5,0 | -2,2 | -2,2 |
Muut toimintakulut | 27 705,54 | 34 600 | 30 450 | 30 450 | 30 450 | -12,0 | -12,0 | -12,0 |
TOIMINTAKATE | -1 879 081,32 | -2 140 629 | -2 149 758 | -2 142 160 | -2 142 160 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Poistot ja arvonalentumiset | -23 383,08 | -35 421 | -28 106 | -28 106 | -28 106 | -20,7 | -20,7 | -20,7 |
Laskennalliset erät | 16 458,75 | 102 243 | 100 912 | 100 912 | 100 912 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 886 005,65 | -2 073 807 | -2 076 952 | -2 069 354 | -2 069 354 | 0,2 | -0,2 | -0,2 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 47 366,76 | 61 500 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | -15,4 | -15,4 | -15,4 |
Sisäiset toimintatulot | 78 243,12 | 67 760 | 50 820 | 50 820 | 50 820 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
Keskinäiset toimintatulot 26 001,00 20 240 15 180 15 180 15 180 -25,0 -25,0 -25,0 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 151 610,88 | 149 500 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | -21,1 | -21,1 | -21,1 |
Ulkoiset toimintamenot | 1 844 172,14 | 2 085 658 | 2 070 134 | 2 070 134 | 2 070 134 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
Sisäiset toimintamenot | 68 758,58 | 94 866 | 86 783 | 86 775 | 86 775 | -8,5 | -8,5 | -8,5 |
Keskinäiset toimintamenot 117 761,48 109 605 110 841 103 251 103 251 1,1 -5,8 -5,8 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 030 692,20 | 2 290 129 | 2 267 758 | 2 260 160 | 2 260 160 | -1,0 | -1,3 | -1,3 |
TOIMINTAKATE | -1 879 081,32 | -2 140 629 | -2 149 758 | -2 142 160 | -2 142 160 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
HTV | 2019 | 2020 | 2021 |
Kaupunginjohtaja | 1 | 1 | 1 |
Hallintojohtaja | 1 | 1 | 1 |
Kaupunginkamreeri | 1 | 0,67 | 0 |
Talousjohtaja | 0 | 0,83 | 1 |
Kaupunginlakimies | 1 | 1 | 1 |
Controller | 1 | 1 | 1 |
Elinkeinoasiamies | 1 | 1 | 1 |
Kehittämis- ja viestin- täpäällikkö | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kulttuuri ja tiedotus- sihteeri | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Projektisuunnittelija (tp) | 1 | 1 | 0 |
Viestintäassistentti | 0,66 | 1 | 1 |
Yhteensä | 8,56 | 9,4 | 7,9 |
TALOUSARVION PERUSTELUT
Asuntomessut
Vuoden 2022 asuntomessujen avulla lisätään pitkäjän- teisesti kaupungin vetovoimaa laadukkaan asumisen ja monipuolisen matkailun kaupunkina.
Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti asuntomessujen val- mistelua ja tekee tarvittavat hanketta koskevat päätök- set.
Viestintää uudistetaan ja tehostetaan
Kaupungin viestintää kehitetään viestintäsuunnitelman toimenpideohjelman mukaisesti. Viestintä on asiakas- lähtöistä ja tavoitteena on aktiivinen, avoin, rohkeampi ja yhtenäinen viestintä. Positiivisia nostoja tuotetaan medialle, verkkopalveluun ja someen säännöllisesti. Median kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä säännöl- lisin tapaamisin.
Toimialoja kannustetaan viestimään ja sitä tuetaan asi- antuntija-avulla, työpajoilla ja koulutuksilla.
Kaupungin verkkosivujen kehittämistä jatketaan. Verk- kopalvelun saavutettavuutta parannetaan jatkuvana prosessina. Työtä jatketaan julkisen hallinnon Xxxxx.xx
-digitalisaatiohankkeen toteuttamiseksi. Naantali osal- listuu kuntien yhteiseen hankkeeseen, jossa paranne- taan verkkosivujen tapahtuma-, harrastus- ja koulutus- datan laatua asiakaslähtöisesti.
Tavoitteena on ottaa käyttöön kuntalain mukaisesti in- nostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Viestintää uudistetaan ottamalla uutiskirjesovellus käyttöön. Tär- keitä mahdollisuuksia ovat myös netti- ja mobiilikyselyt ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien (mm. verkkosivujen asiakasraati) käyttö palveluja uudistetta- essa.
Kaupungin markkinoinnissa keskeisellä sijalla on vuo- den 2022 asuntomessut. Yhteistyötä tehdään tiiviisti asuntomessuorganisaation ja Visit Naantalin kanssa. Laaditaan yhteinen markkinointisuunnitelma, jossa kaupunkimarkkinointiin liittyvät toimenpiteet ja vastuut ovat määritelty. Samassa yhteydessä kaupungin graa- finen ilme uudistetaan (graafisen ohjeistuksen päivitys, visuaalisten elementtien suunnittelu, uusitun ilmeen sovellukset). Kuvapankkisovellus hankitaan osana tie- tohallinnon kehitystyötä. Tonttimarkkinointityötä jatke- taan Asuntomessujen ja elinkeinopalvelujen kanssa. Erilaisia kampanjoita toteutetaan lisäksi, mm. henkilös- tön rekrytoinnissa.
Paikallistietovarannon (ptv) ylläpitoa jatketaan lakisää- teisenä ja jatkuvana työtehtävänä.
Saavutettavuus ja sähköiset palvelut
Tavoitteena on edistää asukkaiden mahdollisuutta toi- mia täysivertaisemmin digitalisoituvassa yhteiskun- nassa ja parantaa sähköisten palvelujen saatavuutta ja laatua. Saavutettavuusvaatimukset koskevat verkkosi- vujen lisäksi mobiilisovelluksia sekä lähes kaikkia nii- den sisältöjä.
Huolehditaan riittävästä palveluvalikoimasta erilaisille käyttäjäryhmille (puhelinpalvelu, asiointipisteet, tekni- nen apu) osana yhdenvertaisuuden toteuttamista sekä hyvän hallinnon perusteiden asettamia vaatimuksia.
Pysäköinninvalvonta
Pysäköinninvalvontaa toteutetaan neljän määräaikai- sen pysäköinninvalvojan toimesta. Tarkastustyön kat- tavuutta ja vaikuttavuutta tehostetaan parityöskente- lyllä, jolloin kadun kummatkin puolet valvotaan saman- aikaisesti. Samalla tuetaan pysäköinninvalvojien työ- turvallisuutta.
Sähköisen mobiilivalvonnan ohjelmiston käyttö vakiin- nutetaan. Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä tietover- kon kautta oman rikkeensä tiedot ja siihen liittyvät ku- vadokumentit. Asiakas voi tehdä tarvittaessa oikai- suvaatimuksen järjestelmään ja saada päätöksen säh- köisesti.
Sähköinen asiointi vapauttaa tarkastajien työpanosta varsinaiseen valvontaan toimistotyön sijasta.
Tiedonhallintalaki ja tietosuoja
Tiedonhallinnan tavoitteena on varmistaa tietojen mo- nipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen eri pal- veluissa ja prosesseissa. Tiedonhallintalain uudistus tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Naantalin kaupunki toteuttaa lain edellyttämät suunnittelu- ja kuvausvelvol- lisuudet sekä tietoturvallisuusvaatimukset. Lain täytän- töönpano edellyttää paljon työtä, jolloin kolmen vuoden siirtymäaika tulee käytettäväksi täysimääräisesti.
Tietovarantojen ja asiakasrekistereiden julkisen ku- vauksen laatimista jatketaan ja ylläpidetään. Kaupun- gilla tulee olla valmius vastaanottaa ja hyödyntää toi- sen viranomaisen tarjoamaa teknistä rajapintaa ja kat- seluyhteyttä vuoden 2021 alusta lukien.
Kaupunki arvioi jatkossa toimintaprosessien tiedonkä- sittelyyn liittyviä tarpeita ja ylläpitää tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia.
Tiedonhallintamallia muutetaan ja uusien järjestelmien ym. käyttöönoton yhteydessä muutosvaikutusten arvi- oinnin jälkeen. Vuodenvaihteessa 2021-2022 on käy- tössä ”lokitus” tietojärjestelmien käytön ja tietojen luo- vutuksen osalta.
Tietosuojan kustannuspaikan kuluihin kuuluvat ohjel- mistokustannukset tietosuojan verkkokoulutuksesta (5 400 €) sekä puolet GPDR ohjelmiston kustannuksista (3 360 €). Toinen puolisko ohjelmiston kustannuksista sisältyy tietohallinnon määrärahoihin. Tiedonhallinta- mallin toteuttamisessa käytettävän Digiturvamallin vuosikustannus on 3 900 €/v.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Ei rekrytoinneista aiheutuvia perehdytyskustannuksia.
Projektisuunnittelijaan ei enää määrärahavarausta (säästö 43 000 €).
Eläkekuluissa kasvua 73 000 €, sillä vuoden 2020 ta- lousarviossa on tältä osin budjettivirhe.
Hallituksen kevätretki sisältyy talousarvioehdotukseen (+ 4000 €)
Digiturvamalli vuosikustannus 3 900 €/ v.
Hankintatoimen Xxxxxxx-sopimuksen säästö - 15 000
€.
Yleiskarsintaa vuosien 2016-2019 tilinpäätöstietojen perusteella.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Asiahallinto
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylim- män luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjo- jen arkistoinnista sekä asiointi- ja palvelupisteistä.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamista- poja toimialojen rajat ylittäen. | Sähköisen kokouksen täysipainoisempi käyttöönotto 31.12.2021 mennessä. |
Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto asianhallintaohjel- mistossa 31.3.2021 mennessä |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta. | Tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteitten jatkami- nen yhteistyössä tietohallinnon kanssa. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 11 566,28 | 11 400 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
Myyntituotot | 10 882,87 | 11 400 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | -6,1 | -6,1 | -6,1 |
Maksutuotot | 200,00 | 200 | 200 | 200 | ||||
Tuet ja avustukset | 483,41 | |||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 598 638,31 | 660 468 | 698 379 | 691 358 | 691 358 | 5,7 | 4,7 | 4,7 |
Henkilöstökulut | 478 481,38 | 497 680 | 531 430 | 531 430 | 531 430 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Palvelujen ostot | 53 896,30 | 59 750 | 51 641 | 51 441 | 51 441 | -13,6 | -13,9 | -13,9 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 12 749,83 | 11 826 | 15 476 | 15 476 | 15 476 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
Avustukset Vuokrakulut | 53 453,20 | 90 842 | 99 462 | 92 641 | 92 641 | 9,5 | 2,0 | 2,0 |
Muut toimintakulut | 57,60 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||
TOIMINTAKATE | -587 072,03 | -649 068 | -687 479 | -680 458 | -680 458 | 5,9 | 4,8 | 4,8 |
Poistot ja arvonalentumiset | -2 439,60 | -6 440 | -2 440 | -2 440 | -2 440 | -62,1 | -62,1 | -62,1 |
Laskennalliset erät | 585 605,85 | 522 578 | 539 172 | 539 172 | 539 172 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -3 905,78 | -132 930 | -150 747 | -143 726 | -143 726 | 13,4 | 8,1 | 8,1 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 11 414,91 | 11 300 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
Sisäiset toimintatulot | 151,37 | 100 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 11 566,28 | 11 400 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
Ulkoiset toimintamenot | 516 730,92 | 541 150 | 570 190 | 570 190 | 570 190 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Sisäiset toimintamenot | 31 372,39 | 30 876 | 29 327 | 29 127 | 29 127 | -5,0 | -5,7 | -5,7 |
Keskinäiset toimintamenot 50 535,00 88 442 98 862 92 041 92 041 11,8 4,1 4,1 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 598 638,31 | 660 468 | 698 379 | 691 358 | 691 358 | 5,7 | 4,7 | 4,7 |
TOIMINTAKATE | -587 072,03 | -649 068 | -687 479 | -680 458 | -680 458 | 5,9 | 4,8 | 4,8 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
nimike/htv | 2019 | 2020 | 2021 |
Tiedonhallinnan asiantuntija | 1 | 1 | 1 |
Arkistonhoitaja/ Tietopalvelusih- teeri | 1 | 1 | 1 |
Johdon sihteeri | 1 | 1 | 1 |
Toimistosihteeri | 2 | 2 | 2 |
Hallintosihteeri | 1 | 1 | 1,1 |
Palveluneuvoja | 4 | 4 | 4 |
Tp. projekti- suunnittelija | 1 | 1 | 1 |
Yhteensä | 11 | 11 | 11,1 |
TALOUSARVION PERUSTELUT
Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulos- alue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki- tehtävät ja niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtävä- alueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkisto- hallinnon), kaupungin asiointipalvelupisteen ja Velkuan palvelupisteen määrärahat ja tuloarviot.
Xxxxx.xx –palvelut
Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyvien
Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallin- noidulla tiedolla voidaan edistää tuottavuutta ja paran- taa palveluja.
Tiedonhallinta osana asianhallintaa, tulee lopulta oh- jaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin.
Asianhallintaohjelmistosta otetaan vuoden 2021 alusta käyttöön kehittyneempi versio joka antaa mahdollisuu- den sähköisen asiakirjahallinnon ja arkistoinnin kehit- tämiselle sekä laajentamiselle vielä paperisiin toiminta- prosesseihin.
Otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus pöytäkirjojen tarkastuksessa.
Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020 ja se asetti uu- sia vaatimuksia julkisille toimijoille, kuten kunnille. Tie- donhallintamallin ylläpitoa jatketaan tiedon elinkaaren hallitsemisen tukena.
Tiedonhallintalaki edellyttää, että1.1.2022 mennessä pysyvästi säilytettävät viranomaisen laatimat ja viran- omaiselle saapuvat asiakirjat muutetaan sähköiseen muotoon ja säilytetään sähköisesti. Lisäksi on huoleh-
Suomi.fi-palvelujen ylläpitoa edistämällä julkishallin- non digitaalisten palvelujen tuottamista ja käyttöönot- toa.
Tavoitellaan Xxxxxxx.xx -palvelun täysipainoisempaa käyttöönottoa yhteistyössä muutaman ympäristökun- nan kanssa.
Asiointipiste ja Velkuan palvelupiste
Hyödynnetään yhteispalvelulain antamia uusia ja luo- via mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuoli- sempaan kuntalaisten palveluun.
Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperusteisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toi- mintaan.
Velkuan palvelupisteen heinäkuun aukioloa tehoste- taan niin, että sijaisresurssin tarve vähenisi. Sijaistami- sesta aiheutuvat kustannukset ja resurssitarpeet ovat suuret pieniin asiakasmääriin verrattuna. Velkuan pos- tipalveluja kehitetään yhteistyössä Postin kanssa.
Kaupungintalon asiointipisteen aukioloa supistetaan kesäsulun aikana, jotta sijaisresurssin tarve vähenisi.
Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten pal- velujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana.
Tiedonhallinta
dittava siitä, että tietoaineistot ovat saatavilla ja hyö- dynnettävissä yleisesti käytettävässä koneluettavassa muodossa kuvailutietoineen. Tämän toteutuminen on riippuvainen sähköisen säilytyksen ratkaisuista.
Sähköinen arkistointi
Suunnitteluvuosina valmistaudutaan sähköiseen arkis- tointiin. Sähköistä arkistointia varten Kansallisarkistolla hyväksytetään seulontaesitykset liittyen pysyvästi säh- köisessä muodossa säilytettäviin aineistoihin. Seulon- taesityksissä laaditaan yksilölliset kuvaukset niistä tie- tojärjestelmistä, joissa sähköinen säilyttäminen on tar- koitus toteuttaa.
Sähköinen kokous
Digitalisaatiota edistetään ottamalla sähköinen kokous täysimääräisemmin käyttöön. Luottamushenkilöt kir- jautuvat järjestelmään selaimella sekä äänestykset ja puheenvuoropyynnöt tapahtuvat sähköisen kokouksen järjestelmän kautta.
Resursointi
Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon kehittämishank- keiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikai- sen henkilöstön palkkaamista.
Talousarviossa varaudutaan arkistotoimen ja tietohal- linnon yhteisen projektisuunnittelijan 12 kk palkkaami- seen (42 000 €). Projektisuunnittelijan työtehtäviin kuu- luu tiedonhallintalain asettamien vaatimusten mukais- ten dokumenttien laatiminen sekä sähköiseen arkis- tointiin tähtäävien suunnitelmien jatkaminen.
Investoinnit
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asiakirjahallin- nossa ja muissa ohjelmistoissa. Toiminto on tarkoitus integroida useampiin tietojärjestelmiin ja sisältyy näin tietohallinnon investointeihin jatkosvuosina.
Sähköisen arkistopalvelun kilpailutus toteutetaan vuonna 2021 yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Eri järjestelmien integraatiot toteutetaan jatkokehityksenä vuodesta 2022 lukien. Suunnitteluvuodet 2022-2024: Sähköisen arkiston käyttöönotto sekä integraatiot 5 000 € - 35 000 €/kpl.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
TOS-ylläpitomaksu (+ 1 200 € /vuosi)
Eläkekulut budjetoitu täysimääräisenä.(+ 30 000 €) Aineet, tarvikkeet, tavarat (+ 3 600 €) (Velkuan asia- miesposti)
Arkistonhoitajan vakanssin nimikemuutos tiedonhallin- tasihteeriksi. Ei kustannusvaikutuksia.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille | Puhelinvaihteen, postituksen ja monistuksen sijaistukset pyritään pääsääntöisesti hoitamaan sisäisesti. Tarvitta- essa ulkoinen sijaistus kohdennetaan kesäkuukausiin. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 167 940,58 | 183 008 | 177 658 | 177 658 | 177 658 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
Myyntituotot | 167 940,58 | 183 008 | 177 658 | 177 658 | 177 658 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tuet ja avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vuokratuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Muut toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valmistus omaan käyttöön | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOIMINTAMENOT YHT. | 136 686,40 | 179 772 | 176 913 | 176 316 | 176 316 | -1,6 | -1,9 | -1,9 |
Henkilöstökulut | 48 566,46 | 59 592 | 58 770 | 58 770 | 58 770 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
Palvelujen ostot | 63 702,17 | 94 680 | 93 173 | 93 173 | 93 173 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 5 438,28 | 8 791 | 8 819 | 8 819 | 8 819 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vuokrakulut | 18 979,49 | 16 709 | 16 151 | 15 554 | 15 554 | -3,3 | -6,9 | -6,9 |
Muut toimintakulut | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOIMINTAKATE | 31 254,18 | 3 236 | 745 | 1 342 | 1 342 | -77,0 | -58,5 | -58,5 |
Poistot ja arvonalentumiset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laskennalliset erät | -55,81 | -395 | -414 | -414 | -414 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 31 198,37 | 2 841 | 331 | 928 | 928 | -88,3 | -67,3 | -67,3 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 7 890,90 | 6 100 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | -26,2 | -26,2 | -26,2 |
Sisäiset toimintatulot | 154 685,66 | 172 084 | 168 280 | 168 280 | 168 280 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
Keskinäiset toimintatulot 5 364,02 4 824 4 878 4 878 4 878 1,1 1,1 1,1 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 167 940,58 | 183 008 | 177 658 | 177 658 | 177 658 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
Ulkoiset toimintamenot | 115 235,33 | 162 762 | 159 050 | 159 050 | 159 050 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
Sisäiset toimintamenot | 8 947,07 | 9 301 | 9 212 | 9 212 | 9 212 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
Keskinäiset toimintamenot 12 504,00 7 709 8 651 8 054 8 054 12,2 4,5 4,5 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 136 686,40 | 179 772 | 176 913 | 176 316 | 176 316 | -1,6 | -1,9 | -1,9 |
TOIMINTAKATE | 31 254,18 | 3 236 | 745 | 1 342 | 1 342 | -77,0 | -58,5 | -58,5 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
nimike/htv | 2019 | 2020 | 2021 |
Toimistosih- teeri | 1,75 | 1,25 | 1,25 |
Yhteensä | 1,75 | 1,25 | 1,25 |
TALOUSARVION PERUSTELUT
Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, mo- nistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimisto- tarvikkeet.
Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen ti- loissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpa- noksesta 75 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee
myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monis- tuksen.
Lomien ja muiden pitkien poissaolojen aikana voi muo- dostua tarvetta ulkopuoliselle sijaistyövoimalle. Pää- sääntöisesti sijaistamiset kuitenkin pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin.
Puhelinvaihteen aukiolo
Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoimin- not on yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi pu- helinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9 - 15.
Vuoden 2021 heinäkuussa kaupungin virastojen sulku- aikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentä-
mistä tunnilla sijaistusjärjestelyjen helpottamiseksi si- ten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaih- teen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Mobiilivaihteen osalta varaudu- taan vastaussarjojen uusimiseen puhelinvaihteessa.
Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonser- niin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palveluta- lolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelu- maksu.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Yleiskarsintaa tilinpäätöstietojen 2016-2019 perus- teella.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Tietohallinto
Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Xxxx Xxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palvelui-
Tulosalueen kuvaus:
den taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tieto-
jen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovel- luksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Palvelualojen digitaalisen kehittämistoiminnan tukemi- nen | Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 % |
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin | Suunniteltujen hankkeiden läpimenoaste 75 % |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen (il- moittautuminen, maksaminen, prosessituki) | Toteutetut ratkaisut |
Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto | Käyttäjätyytyväisyyskysely |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 1 182 832,60 | 1 242 640 | 1 315 840 | 1 315 840 | 1 315 840 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Myyntituotot | 1 182 832,60 | 1 242 640 | 1 315 840 | 1 315 840 | 1 315 840 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 1 210 140,13 | 1 241 445 | 1 320 140 | 1 317 407 | 1 317 407 | 6,3 | 6,1 | 6,1 |
Henkilöstökulut | 362 175,17 | 393 413 | 395 905 | 395 905 | 395 905 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Palvelujen ostot | 373 426,49 | 316 333 | 348 126 | 348 126 | 348 126 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 3 347,59 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | 2 489 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 470 902,88 | 529 210 | 573 620 | 570 887 | 570 887 | 8,4 | 7,9 | 7,9 |
Muut toimintakulut | 288,00 | |||||||
TOIMINTAKATE | -27 307,53 | 1 195 | -4 300 | -1 567 | -1 567 | -459,8 | -231,1 | -231,1 |
Poistot ja arvonalentumiset | -108 022,56 | -147 139 | -128 582 | -128 582 | -128 582 | -12,6 | -12,6 | -12,6 |
Laskennalliset erät | -13 078,44 | -15 002 | -16 929 | -16 929 | -16 929 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -148 408,53 | -160 946 | -149 811 | -147 078 | -147 078 | -6,9 | -8,6 | -8,6 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 4 800,00 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |||
Sisäiset toimintatulot | 1 147 312,60 | 1 207 360 | 1 281 540 | 1 281 540 | 1 281 540 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Keskinäiset toimintatulot 30 720,00 30 380 29 400 29 400 29 400 -3,2 -3,2 -3,2 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 182 832,60 | 1 242 640 | 1 315 840 | 1 315 840 | 1 315 840 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Ulkoiset toimintamenot | 1 174 095,81 | 1 186 472 | 1 258 748 | 1 258 748 | 1 258 748 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Sisäiset toimintamenot | 19 895,32 | 19 680 | 21 787 | 21 787 | 21 787 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Keskinäiset toimintamenot 16 149,00 35 293 39 605 36 872 36 872 12,2 4,5 4,5 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 210 140,13 | 1 241 445 | 1 320 140 | 1 317 407 | 1 317 407 | 6,3 | 6,1 | 6,1 |
TOIMINTAKATE | -27 307,53 | 1 195 | -4 300 | -1 567 | -1 567 | -459,8 | -231,1 | -231,1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tietohallinto HTV:t
10
5
0
TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI
YHTEENSÄ
TP2019 TA2020 TAE2021
TUNNUSLUVUT
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma sisälsi 50 kokoluo- kaltaan hyvinkin eritasoista projektia. Tavoitteen mu- kainen toteutumisaste (läpimeno suunnitellusti) noille projekteille on 75%. Vuodelta 2019 ei toteumaa seu- rattu, joten ensimmäinen toteumatilanne saadaan vuo- den 2020 tilinpäätöstiedoista. Vuodelle 2021 on suun- niteltu toteutuvaksi reilut 40 tietohallinnon toiminta- suunnitelmaan sidottua projektia, joista 10 kpl on tieto- hallinnon omistamia.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Kaupungilla on kaikkiaan 1390 (1263 vuonna 2018) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 941 (871) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 392 (392). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitos- ja varhaiskasvatuskäytössä on 1912 (2282). Oppilaille ja- ettuja tietokoneita on 240 (0). Työasemien, palvelinlait- teistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä
on elinkaarimalli, jotta laitekanta pidetään jatkuvasti toi- mintakelpoisena. Määrärahaesitykseen sisältyy vuok- ria yhteensä 529209 euroa (529209). Vuokrista lea- singrahoitusvuokria on 227 205 euroa (228 241). Lea- singvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täy- dennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjel- mistojen lisenssivuokrista.
Tietohallinto tuottaa palvelutuotannon ja kehitystoimin- nan ohella teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuk- sen ja monistamon tekniikoiden osalta.
Merkittävimpiä käyttökuluja ovat tietoliikennekustan- nukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustan- nukset.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Vuokrakustannukset kasvavat lisenssimaksujen kas- vaessa noin 40000 euroa. Muutos perustuu toimisto- ohjelmistojen lisenssimaksuihin, kun niitä nyt ensim- mäisen kerran hyödynnetään täysimääräisesti.
Palveluostojen ennakoidaan lisääntyvän noin 30000 euroa. Panostus digitalisaatiokehitykseen edellyttää asiantuntijapalveluiden laajempaa käyttöä. Lisäksi pal- veluiden ostosopimuksissa on saatu korotusilmoituksia
Henkilöstömuutoksena ehdotetaan määräaikaisena toistaiseksi täytetyn mikrotukihenkilön vakanssin pe- rustamista vakinaisena (henkilöstösuunnitelma). Va- kanssin perustamisesta ei johda lisäkustannuksiin vuo- teen 2020 verrattuna.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Rahatoimi
Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Xxxx Xxxxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtii maksu- valmiudesta ja ohjaa muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatii tilinpäätökset.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Taloushallinnon prosessien virtaviivaistaminen koko organisaation osalta | Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikatau- lujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toi- mivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 626 136,15 | 594 341 | 615 794 | 615 794 | 615 794 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Myyntituotot | 599 696,04 | 581 341 | 595 794 | 595 794 | 595 794 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Maksutuotot | 0,81 | |||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot Muut toimintatuotot | 26 439,30 | 13 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 593 786,85 | 581 793 | 589 811 | 587 537 | 587 537 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
Henkilöstökulut | 325 750,93 | 332 051 | 337 035 | 337 035 | 337 035 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Palvelujen ostot | 206 957,95 | 208 097 | 201 539 | 201 539 | 201 539 | -3,2 | -3,2 | -3,2 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 20 018,22 | 8 206 | 8 206 | 8 206 | 8 206 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 32 544,00 | 29 389 | 32 981 | 30 707 | 30 707 | 12,2 | 4,5 | 4,5 |
Muut toimintakulut | 8 515,75 | 4 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
TOIMINTAKATE | 32 349,30 | 12 548 | 25 983 | 28 257 | 28 257 | 107,1 | 125,2 | 125,2 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -25 091,38 | -37 313 | -39 314 | -39 314 | -39 314 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 7 257,92 | -24 765 | -13 331 | -11 057 | -11 057 | -46,2 | -55,4 | -55,4 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ | TA | ||
Ulkoiset toimintatulot | 26 440,11 | 13 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 53,8 53,8 | 53,8 | |
Sisäiset toimintatulot | 505 085,04 | 480 031 | 483 644 | 483 644 | 483 644 | 0,8 0,8 | 0,8 | |
Keskinäiset toimintatulot 94 611,00 101 310 112 150 112 150 112 150 10,7 10,7 10,7 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 626 136,15 | 594 341 | 615 794 | 615 794 | 615 794 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Ulkoiset toimintamenot | 534 965,12 | 525 581 | 530 815 | 530 815 | 530 815 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Sisäiset toimintamenot | 26 277,73 | 26 823 | 26 015 | 26 015 | 26 015 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
Keskinäiset toimintamenot 32 544,00 29 389 32 981 30 707 30 707 12,2 4,5 4,5 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 593 786,85 | 581 793 | 589 811 | 587 537 | 587 537 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
TOIMINTAKATE | 32 349,30 | 12 548 | 25 983 | 28 257 | 28 257 | 107,1 | 125,2 | 125,2 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
TUNNUSLUVUT
Rahatoimen osuus ulkoisista menoista %
TP16 TP17 TP18 TP19 TA20 TA21 0,39 0,50 0,42 0,43 0,42 0,40
TALOUSARVION PERUSTELUT
Toiminta on vakiintunut, ja voimavaroja käytetään koko kaupungin tason taloushallinnon prosessien kehittämi- seen. Yhden kirjanpitäjän nimike muutetaan henkilös- tövaihdoksen yhteydessä toimistosihteeriksi.
Merkittävimmät kustannuserät ovat henkilöstökustan- nusten lisäksi ostopalvelukustannukset nykyisistä oh- jelmistoista sekä niiden kehittämisestä ja tiedonsiir- rosta. Kuntatieto-ohjelman vaatimukset raportoinnille otetaan käyttöön vuoden aikana.
Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän uudistamista edis- tetään vuoden aikana.
Käytännön kehittämiskohteena ovat sisäisten ja keski- näisten erien laskutuskäytännöt sekä budjetoinnin pro- sessi vuoden 2022 talousarviota laadittaessa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Toiminnassa ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuo- teen verrattuna.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Omaisuuden luovutus
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoi- malla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen.
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 1 815 782,49 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot Muut toimintatuotot | 1 815 782,49 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 96 442,68 | 82 850 | 83 107 | 83 107 | 83 107 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Henkilöstökulut Palvelujen ostot | 7 154,68 | 230 | 368 | 368 | 368 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||||||
Avustukset Vuokrakulut | 88 188,00 | 82 620 | 82 739 | 82 739 | 82 739 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Muut toimintakulut | 1 100,00 | |||||||
TOIMINTAKATE | 1 719 339,81 | 1 017 150 | 1 416 893 | 1 416 893 | 1 416 893 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
Poistot ja arvonalentumiset | -14 830,29 | |||||||
Laskennalliset erät | -1 161 361,12 | -1 146 171 | -1 158 423 | -1 158 423 | -1 158 423 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 543 148,40 | -129 021 | 258 470 | 258 470 | 258 470 | -300,3 | -300,3 | -300,3 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% TE | EDELL. TA KJ | TA | |
Ulkoiset toimintatulot | 1 815 782,49 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
Sisäiset toimintatulot | ||||||||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 815 782,49 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
Ulkoiset toimintamenot | 6 378,12 | |||||||
Sisäiset toimintamenot | 1 876,56 | 230 | 368 | 368 | 368 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Keskinäiset toimintamenot | 88 188,00 82 620 82 739 82 739 82 739 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 96 442,68 | 82 850 | 83 107 | 83 107 | 83 107 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
TOIMINTAKATE | 1 719 339,81 | 1 017 150 | 1 416 893 | 1 416 893 | 1 416 893 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
TALOUSARVION PERUSTELUT
Kaupunginhallituksen tavoiteluku tulosalueen ul- koiseksi nettotuloksi on 1 500 000 euroa. Mikäli yksit- täisen kohteen luovutus aiheuttaa tappioita, kirjataan se muihin toimintakuluihin.
Pientalotontteja (AO- ja AP-tontteja) luovutetaan pää- osin Haavuoren asuntoalueelta, Luonnonmaan perhe- talon alueelta ja asuntomessualueelta. Kukolanvainion alueella on jäljellä yksittäisiä tontteja. Naantalin Aurin- koisen alueelta on tarkoitus myydä kerrostalotontti, jolle voidaan rakentaa kaksi taloa. Myös Luonnonmaan
perhetalon alueelta voidaan luovuttaa kerrostalotont- teja.
Teollisuustontteja on tarjolla Luolalassa ja Naviren alu- eella, josta on merkittävä osa vuokrattu esirakenta- mista varten. Teollisuustontteja markkinoidaan aktiivi- sesti.
Vuokratonttien lunastuksista arvioidaan saatavan noin 200 000 euroa.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
AANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2024
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Järjestelyerät
Vastuuhenkilö: Talousjohtaja (Xxxx Xxxxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 27 534,88 | |||||||
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | 27 534,88 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 114 653,10 | 185 566 | 168 525 | 168 525 | 168 525 | -9,2 | -9,2 | -9,2 |
Henkilöstökulut | 107 638,78 | 110 000 | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Palvelujen ostot | 6 898,04 | 75 566 | 50 525 | 50 525 | 50 525 | -33,1 | -33,1 | -33,1 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 116,28 | |||||||
Avustukset | ||||||||
Vuokrakulut | ||||||||
Muut toimintakulut | ||||||||
TOIMINTAKATE | -87 118,22 | -185 566 | -168 525 | -168 525 | -168 525 | -9,2 | -9,2 | -9,2 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | 2 079 264,50 | 1 952 554 | 2 060 526 | 2 060 526 | 2 060 526 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 1 992 146,28 | 1 766 988 | 1 892 001 | 1 892 001 | 1 892 001 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 27 534,88 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 27 534,88
Ulkoiset toimintamenot | 114 255,06 | 185 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | -9,2 | -9,2 | -9,2 |
Sisäiset toimintamenot | 398,04 | 566 | 525 | 525 | 525 | -7,2 | -7,2 | -7,2 |
Keskinäiset toimintamenot | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 114 653,10 | 185 566 | 168 525 | 168 525 | 168 525 | -9,2 | -9,2 | -9,2 |
TOIMINTAKATE | -87 118,22 | -185 566 | -168 525 | -168 525 | -168 525 | -9,2 | -9,2 | -9,2 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Ei henkilöstöresursseja.
Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha 110 000 euroa toimialoille kohdistamattomien eläkemenoperusteisten eläkemaksujen maksamiseen.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Eläkemaksujen suuruus on sama kuin vuoden 2019 ti- linpäätöksessä.
Toiminnan kehittämiseksi tarvittaviin asiantuntijaselvi- tyksiin varataan 20 000 euroa ja hankesuunnitelmien laatimiseen 30 000 euroa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Ei sisällöllisiä muutoksia.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Tulosalue: Satama
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tulot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut.
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 1 583 960,22 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |||
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | 1 583 960,22 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 188,04 | 97 | 112 | 112 | 112 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Henkilöstökulut Palvelujen ostot | 188,04 | 97 | 112 | 112 | 112 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||||||||
Avustukset | ||||||||
Vuokrakulut | ||||||||
Muut toimintakulut | ||||||||
TOIMINTAKATE | 1 583 772,18 | 1 549 903 | 1 549 888 | 1 549 888 | 1 549 888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poistot ja arvonalentumiset | -260 714,52 | -195 556 | -146 680 | -146 680 | -146 680 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
Laskennalliset erät | -46 944,12 | -35 213 | -26 412 | -26 412 | -26 412 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 1 276 113,54 | 1 319 134 | 1 376 796 | 1 376 796 | 1 376 796 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 1 583 960,22 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000
Sisäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 583 960,22 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | |||
Ulkoiset toimintamenot | ||||||||
Sisäiset toimintamenot | 188,04 | 97 | 112 | 112 | 112 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Keskinäiset toimintamenot | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 188,04 | 97 | 112 | 112 | 112 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
TOIMINTAKATE | 1 583 772,18 | 1 549 903 | 1 549 888 | 1 549 888 | 1 549 888 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Keskinäiset toimintatulot
TALOUSARVION PERUSTELUT
Tulosalue sisältää satamayhtiön perustamisen yhtey- dessä laadittujen sopimusten mukaiset vuokratulot maa- ja vesialuista, sekä myöhemmin yhtiölle siirty- neet maa-aluevuokrat, yhteensä 1 550 000 euroa.
Kaupunki maksaa Kevalle eläkemaksuja, jotka lasku- tetaan satamayhtiöltä, ei määrärahavaikutusta.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Ei sisällöllisiä muutoksia.
.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Tulosalue: Henkilöstöhallinto
Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Henkilöstöhallinto tuottaa ja koordinoi henkilöstöpalveluita, joihin kuuluvat mm. henkilöstön
Tulosalueen kuvaus:
työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen, henkilöstön kehittämisen
prosessit ja yhteisten koulutusten koordinointi, esimies- ja henkilöstöviestintä, palkkauksen ja palkitsemisen koordinointi. Lisäksi toimintaan kuuluu yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan
toteuttaminen.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Henkilöstöohjelman mukainen pikapalkitseminen ja kannustinjärjestelmä on käytössä ja henkilöstö tuntee sen. | Varatut määrärahat käytetään ja palkitseminen jakautuu tasapuolisesti kaikille palvelualoille. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Osaamisen kehittämisen toimintamallin tueksi otetaan käyttöön uusi järjestelmä. | Uuden järjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana. |
Työhyvinvoinnin tuen uuden toimintamallin kehittämi- nen | Työhyvinvoinnin tuen uusi toimintamalli on käytössä. |
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoi- tukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulu- tuksen/-sijoittumisen mahdollistamiseksi. | Uudelleen sijoitus tukee henkilön jäljellä olevan työkyvyn ja ammattitaidon mukaisen työtehtävän arviointiproses- sia. |
Palkkausjärjestelmän elementit ovat uusien ohjeistuk- sien mukaisesti käytössä. | Tehtävänkuvaukset ovat ajan tasalla ja työsuoritusten ar- vioinnit on tehty. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 239 853,50 | 224 000 | 232 100 | 232 100 | 232 100 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Myyntituotot | 555,00 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | ||||
Maksutuotot | 4 171,34 | 4 000 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
Tuet ja avustukset | 235 077,16 | 000 000 | 000 000 | 227 000 | 227 000 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | 50,00 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 1 103 265,71 | 1 301 552 | 1 313 028 | 1 308 326 | 1 308 326 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
Henkilöstökulut | 315 907,75 | 409 509 | 381 190 | 381 190 | 381 190 | -6,9 | -6,9 | -6,9 |
Palvelujen ostot | 702 044,74 | 805 834 | 836 460 | 836 460 | 836 460 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 19 767,21 | 29 748 | 32 498 | 32 498 | 32 498 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Avustukset Vuokrakulut | 50 218,14 | 45 009 | 51 430 | 46 728 | 46 728 | 14,3 | 3,8 | 3,8 |
Muut toimintakulut | 15 327,87 | 11 452 | 11 450 | 11 450 | 11 450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOIMINTAKATE | -863 412,21 | -1 077 552 | -1 080 928 | -1 076 226 | -1 076 226 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Poistot ja arvonalentumiset | -7 840,56 | -4 497 | -4 497 | -4 497 | -4 497 | |||
Laskennalliset erät | -35 297,22 | 167 572 | 171 526 | 171 526 | 171 526 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -906 549,99 | -914 477 | -913 899 | -909 197 | -909 197 | -0,1 | -0,6 | -0,6 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 239 853,50 224 000 232 100 232 100 232 100 3,6 3,6 3,6 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 239 853,50 | 224 000 | 232 100 | 232 100 | 232 100 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Ulkoiset toimintamenot | 982 898,23 | 1 174 981 | 1 180 060 | 1 180 060 | 1 180 060 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Sisäiset toimintamenot | 64 586,69 | 78 632 | 78 608 | 78 608 | 78 608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Keskinäiset toimintamenot | 55 780,79 47 939 54 360 49 658 49 658 | 13,4 | 3,6 | 3,6 | ||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 103 265,71 | 1 301 552 | 1 313 028 | 1 308 326 | 1 308 326 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
TOIMINTAKATE | -863 412,21 | -1 077 552 | -1 080 928 | -1 076 226 | -1 076 226 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, työsuojelupääl- likkö (40 %) ja työsuojeluvaltuutettu Lisäksi varataan määräraha työkykykoordinaattorin palkkaukseen.
TUNNUSLUVUT
Toimenpide | € |
Hyvinvoinnin tukeminen | |
Työterveyshuolto ja ennaltaehkäisevät palvelut | 583 400 |
Kulttuuri- ja liikuntaedut | 120 000 |
Ravintoetu | 53 000 |
Palkitseminen | |
Pikapalkitseminen | 6 100 |
Kehittämispalkitseminen | 10 000 |
Osaamisen kehittäminen | |
Osaamisen ylläpito ja työyhteisöjen tuki | 40 000 |
Yhteisöllisyys | |
Kevätjuhlat | 35 000 |
Henkilöstöjaos | 10 000 |
Sähköiset järjestelmät | |
Järjestelmien ylläpito ja kehitys | 65 000 |
772 500 |
TALOUSARVION PERUSTELUT
Naantalin kaupunki uudisti henkilöstöohjelman vuosille 2020-2021. Työkyvyn tuen ja palkitsemisen muotoja muutettiin. Työkyvyn tueksi otettiin käyttöön työter- veyshuollon portaali varhaistuen keskusteluihin. Työ- kyvyn prosessien ja toimintatapojen uudistaminen jat- kuu 2021. Henkilökunnan muistamisen ja palkitsemi- sen uudet ohjeet on otettu käyttöön 2020 ja 2021. Pal- kitsemismuotoja jatketaan ja seurataan näiden käyttöä eri palvelualueilla, jotta ne tukevat mahdollisimman hy- vin palvelualueilla tehtävää työtä.
Työhyvinvoinnin tukeminen
Työterveyshuollon kanssa jatketaan yhteistyössä työ- kyvyn ennakoivaa tukemista. Uuden työkyvyn tuen portaalin käyttöönotto mahdollistaa lukumäärätietojen saannin varhaisen tuen keskusteluista ja niiden toimi- vuudesta. Tähän varattu määräraha työkykykoordi- naattorin vakanssille kehittämään prosesseja ja toimin- tatapoja henkilöstön jaksamiseen ja ennakoimaan työ- kyvyttömyysriskiä. Kehittämisprojektille haetaan Xxxxx työelämän kehittämisrahaa.
Uudelleensijoitus mahdollistaa henkilöstön työkyvyn mukaisen tehtävien uudelleen järjestelyn ja tätä kautta vaikutetaan työkyvyttömyyseläkekustannuksiin.
Kulttuuri- ja liikuntasetelit on otettu henkilöstön hyvin- voinnin tueksi käyttöön. Kaikilla on tasapuolisesti mah- dollisuus käyttää yksilöllisesti valitsemiaan etuja. Pyri- tään tiedotuksella parantamaan kulttuuri- ja liikunta- seteleiden käyttöä.
Palkkaus ja palkitseminen
Henkilöstöohjelmassa on tavoitteita palkkausjärjestel- män elementtien kehittämiselle. Työn vaativuuden ar- viointiprosessia (TVA) kehitetään edelleen ja pyritään siihen, että tehtävänkuvaukset on tehty ja ne tarkiste- taan vuosittain. Henkilökohtaisten lisien maksaminen perustuu työsuorituksen arviointiin (TSA).
Muistamisen ja palkitsemisen uudet ohjeet on otettu käyttöön tammikuussa 2020 ja 2021 pyritään koulutuk- silla ja tiedottamisella lisäämään palkitsemisen käyttöä oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti.
Osaamisen kehittäminen
Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strate- gista henkilöstöjohtamista ja ennakointia. Osaavat ih- miset ovat merkittävä resurssi palvelujen tulokselli- sessa ja vaikuttavassa tuottamisessa ja johtamisessa. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen on yksi henki- löstöohjelman tavoite. Osaamisen ennakoinnilla var- mistetaan, että henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu tulevaisuuden tarpeisiin ja tukee organisaa- tion strategian toteuttamista. Osaamistarpeiden arvi- oinnilla voidaan vaikuttaa myös määrälliseen henkilös- tötarpeeseen ja uusiin rekrytointeihin.
Osaamisen kehittämiseen ja erityisesti kehityskeskus- telujen tueksi otetaan käyttöön uusi järjestelmä. Esi- miehiä koulutetaan osaamisen johtamiseen. Henkilös- tölle pyritään tekemään yksilölliset koulutussuunnitel- mat, joista kootaan kaupunkitason koulutussuunni- telma. Keskitetyistä koulutusrahoista suunnataan osa etätyöjohtamiskoulutuksiin.
Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on vahva voimavara Naantalissa ja kau- pungin henkilöstöllä. Yhteisöllisyydellä on vaikutusta työssä suoriutumiseen ja sitoutumiseen. Yhteisöllisyy- den vahvistamiseksi on vuosittain järjestetty kevätjuhla henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Henkilöstöjaok- sen toiminta jatkuu.
Sähköiset järjestelmät
Henkilöstöhallinnon järjestelmistä uusitaan osaamisen kehittämiseen liittyvä järjestelmä (kehityskeskustelulo- makkeet) ja työajanseurantaan liittyvä järjestelmä mo- biilikäyttöiseksi ja tukemaan liikkuvaa ja etänä tehtävää työtä.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Uudelleen sijoitus on yhdistetty vuodesta 2021 alkaen osaksi henkilöstöhallintoa. Henkilöstömenoihin on va- rattu 24 000 € määräaikaisen työkykykoordinaattorin palkkakustannuksiin ja tätä kautta toiminnan kehittämi- seen.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue: Palkkahallinto
Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden oikea-aikaisesta ja oikeellisesta mak- satuksesta.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa | Maksettuihin palkkoihin ei jouduta tekemään takautuvia korjauksia virheiden takia. |
Oikein mitoitetut työprosessit | Palkkalaskelmien määrä n. 400kpl/kk/htv |
Sähköisiä järjestelmiä kehitetään tukemaan palkkaus- prosesseja. | Sähköisten lomakkeiden käyttöä on helpotettu esim. säh- köisellä hyväksynnällä. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 417 549,12 | 438 000 | 442 000 | 442 000 | 442 000 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Myyntituotot | 417 549,12 | 438 000 | 442 000 | 442 000 | 442 000 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tuet ja avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vuokratuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Muut toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valmistus omaan käyttöön | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOIMINTAMENOT YHT. | 435 901,98 | 437 338 | 437 125 | 435 013 | 435 013 | 0,0 | -0,5 | -0,5 |
Henkilöstökulut | 301 935,79 | 295 272 | 297 490 | 297 490 | 297 490 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Palvelujen ostot | 102 953,17 | 105 129 | 99 364 | 99 364 | 99 364 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 5 345,02 | 7 962 | 7 963 | 7 963 | 7 963 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vuokrakulut | 25 668,00 | 28 975 | 32 308 | 30 196 | 30 196 | 11,5 | 4,2 | 4,2 |
Muut toimintakulut | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOIMINTAKATE | -18 352,86 | 662 | 4 875 | 6 987 | 6 987 | 636,4 | 955,4 | 955,4 |
Poistot ja arvonalentumiset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laskennalliset erät | -9 804,89 | -11 893 | -12 161 | -12 161 | -12 161 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -28 157,75 | -11 231 | -7 286 | -5 174 | -5 174 | -35,1 | -53,9 | -53,9 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sisäiset toimintatulot | 406 022,16 | 424 492 | 429 884 | 429 884 | 429 884 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Keskinäiset toimintatulot 11 526,96 13 508 12 116 12 116 12 116 -10,3 -10,3 -10,3 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 417 549,12 | 438 000 | 442 000 | 442 000 | 442 000 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ulkoiset toimintamenot | 387 049,37 | 393 997 | 389 920 | 389 920 | 389 920 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
Sisäiset toimintamenot | 23 184,61 | 16 066 | 16 597 | 16 597 | 16 597 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Keskinäiset toimintamenot 25 668,00 27 275 30 608 28 496 28 496 12,2 4,5 4,5 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 435 901,98 | 437 338 | 437 125 | 435 013 | 435 013 | 0,0 | -0,5 | -0,5 |
TOIMINTAKATE | -18 352,86 | 662 | 4 875 | 6 987 | 6 987 | 636,4 | 955,4 | 955,4 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoi- taja, joka toimii viiden palkkasihteerin esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palvelus- suhdeasioissa. Hän osallistuu palkkahallinnon ohjel- miston kehittämiseen ohjelmistotoimittajan kanssa.
Palkkasihteereiden tehtäviin kuuluu palkkojen maksa- tuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilaisten kor- vausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi palk- kasihteerien työhön liittyy esimiesten ja henkilöstön
opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palk- kojen ja korvausten maksamisesta.
Henkilöstösuunnitelmaan sisällytetään yhden palkka- sihteerin nimikemuutos palkka-asiantuntijaksi.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Talousarvio ei sisällä oleellisia toiminnallisia muutok- sia.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KONSERNIJAOSTO Tulosalue: Konsernijaosto
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Xxxxx Xxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan,
Tulosalueen kuvaus:
talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, huolehtia
kaupungin hallinnon kehittämisestä, huolehtia yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavo- jen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista
sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatointa.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtu- mien määrän lisäämistä. | Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Tehokas yritystonttien markkinointi | Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toi- mitilat (kpl/kerrosneliömäärät) |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 40 143,00 | |||||||
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot | 13 700,00 | |||||||
Tuet ja avustukset | 26 443,00 | |||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 632 602,29 | 000 000 | 000 733 | 755 583 | 755 583 | 1,0 | -0,8 | -0,8 |
Henkilöstökulut | 27 980,90 | 27 820 | 28 380 | 28 380 | 28 380 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Palvelujen ostot | 595 738,75 | 730 287 | 738 569 | 723 569 | 723 569 | 1,1 | -0,9 | -0,9 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 328,10 | 784 | 784 | 784 | 784 | |||
Avustukset | 500,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Vuokrakulut | 5 947,44 | |||||||
Muut toimintakulut | 107,10 | 850 | 850 | 850 | -100,0 | |||
TOIMINTAKATE | -592 459,29 | -761 741 | -769 733 | -755 583 | -755 583 | 1,0 | -0,8 | -0,8 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -28 764,16 | -31 767 | -32 642 | -32 642 | -32 642 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -621 223,45 | -793 508 | -802 375 | -788 225 | -788 225 | 1,1 | -0,7 | -0,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 40 143,00 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 40 143,00
Ulkoiset toimintamenot | 624 575,38 | 752 020 | 763 580 | 748 580 | 748 580 | 1,5 | -0,5 | -0,5 |
Sisäiset toimintamenot | 7 718,11 | 8 871 | 6 153 | 6 153 | 6 153 | -30,6 | -30,6 | -30,6 |
Keskinäiset toimintamenot 308,80 850 850 850 -100,0 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 632 602,29 | 000 000 | 000 733 | 755 583 | 755 583 | 1,0 | -0,8 | -0,8 |
TOIMINTAKATE | -592 459,29 | -761 741 | -769 733 | -755 583 | -755 583 | 1,0 | -0,8 | -0,8 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Vuoden 2021 talousarvioon varataan matkailuneu- vonta- ja kehittämispalveluihin 300 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 eu- roa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituk- sen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.
Naantalin matkailun kehittämisohjelmassa, matkailun masterplanissa, on nostettu Muumit yhdeksi Naantalin menestystekijäksi. Ohjelmassa keskeisenä on Muumi- maailman ja kaupungin yhteistyö sekä Muumimaail- man/muumien näkyvyys Naantalissa. Tavoitteena on myös vahvistaa Naantalin kaupungin imagoa perheys- tävällisenä matkailu- ja asuinkaupunkina sekä edistää lastenkulttuuria. Muumiteemaa voidaan hyödyntää eri tavoin kaupungin markkinoinnissa. Tavoitteena on, että Naantalin kaupunki tekee kolmen vuoden määrä- aikaisen sopimuksen Muumien lisenssioikeuksien omistajan kanssa.
Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuk- sen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 202 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 113 000 euroa, hallinto-
kuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtai- seen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliiken- nesopimukseen.
Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan osayleis- kaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2021. Merimas- kun osayleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2021.
Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan moni- kanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varaa- malla siihen 80 000 euroa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Naantalin kaupungin lisenssisopimus Muumien käyttö- oikeudesta 10 000 euroa.
Otetaan käyttöön palveluseteli pienyritysten uudistumi- sen tueksi 5000 euroa.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palveluiden ostoissa nettovähennys 15000 euroa, 5000 euron lisäys palveluseteleihin ja 20000 euron vähennys osayleiskaavan asiantuntijapalveluihin.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue: Saaristoasiat
Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle
Tulosalueen kuvaus:
määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaris-
toa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallista-
hojen ja hankerahoittajien kanssa.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesa- tama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen | Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Saariston ruokamatkailuhankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus |
Varmistetaan saariston toimivat tietoliikenneyhteydet: Säännölliset neuvottelut palvelutarpeista ja tietoliiken- neyhteyksien toimivuudesta operaattoreiden kanssa | Toteutetaan kysely kaupungin tietoliikenneyhteyksistä yh- teistyössä operaattoreiden kanssa. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 2 646,83 | 17 500 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
Myyntituotot | 7,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Maksutuotot | 2 639,10 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Tuet ja avustukset | 15 000 | 13 650 | 13 650 | 13 650 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | |
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 196 060,22 | 000 000 | 000 040 | 252 739 | 252 739 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Henkilöstökulut | 57 257,69 | 63 030 | 62 640 | 62 640 | 62 640 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Palvelujen ostot | 77 065,59 | 114 980 | 114 654 | 114 654 | 114 654 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 329,71 | 1 679 | 1 079 | 1 079 | 1 079 | -35,7 | -35,7 | -35,7 |
Avustukset | 40 000,00 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||
Vuokrakulut | 18 057,00 | 28 149 | 34 317 | 34 016 | 34 016 | 21,9 | 20,8 | 20,8 |
Muut toimintakulut | 350,23 | 50 | 000 | 000 | 000 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
TOIMINTAKATE | -193 413,39 | -230 388 | -236 890 | -236 589 | -236 589 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -30 830,57 | -31 331 | -32 259 | -32 259 | -32 259 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -224 243,96 | -261 719 | -269 149 | -268 848 | -268 848 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 2 646,83 | 17 500 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
Ulkoiset toimintamenot | 166 913,51 | 212 780 | 216 430 | 216 430 | 216 430 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Sisäiset toimintamenot | 11 614,71 | 7 459 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | -4,4 | -4,4 | -4,4 |
Keskinäiset toimintamenot 17 532,00 27 649 29 477 29 176 29 176 6,6 5,5 5,5 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 196 060,22 | 000 000 | 000 040 | 252 739 | 252 739 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
TOIMINTAKATE | -193 413,39 | -230 388 | -236 890 | -236 589 | -236 589 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp
TALOUSARVION PERUSTELUT
Saaristolautakunnan hallinto
Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.
Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.
Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.
Avustukset
Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.
Hanketoiminta
Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin ja ta- pahtumiin 20 000 €, joka sisältää mm. varauksen saa- riston kesätapahtumien kuljetuksiin sekä Saaristo Areena-tapahtuman toteuttamiseen.
Saariston ruokamatkailuhankkeiseen Saaristosapus- kaa ja Fine Dining on varattu 19 500 euroa. Hankkee- seen saadaan Varsinais-Suomen liiton alueiden kestä- vän kasvun ja elinvoiman tukeminen- rahoituksesta 13 650 euroa. Leader-rahoitteinen Lähimakuja Naan- talin saaristosta- hankkeeseen on haettu koronatilan- teen takia lisäaikaa 31.5.2021 saakka.
Muut yhteistoimintaosuudet
Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta- rahoitusosuudet:
Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsi- nais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1 100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalata- lousryhmä 2 000 €.
Vuokrat
Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Li- vonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat.
Maaseutuhallinnon palvelut
Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 41 600 €.
Maksujen tarkistaminen
Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle
500 euroa/vuosi). Maksuja on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettä- väksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyt- tämään kalastusta tukevaan toimintaan,
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Uutena hankkeena on Ruokaisa Naantali konseptin ra- kentamiseen liittyvä Varsinais-Suomen liiton rahoit- tama Saaristosapuskaa ja Fine dining-hanke, jonka ta- voitteena on nostaa Naantali yhdeksi Suomen merkit- tävimmäksi ruokamatkailukaupungiksi
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään strategisiin tavoitteisiin tietoliikenneyhteyksiä koskeva tavoite.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2024
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | ||||||||
Toimialajohtaja | Perusturvajohtaja (Xxxx Xxxxxxxx) | |||||||
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa. | ||||||||
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
Tulot, ulkoiset | 6 852 987,67 | 6 374 450 | 6 464 850 | 6 494 850 | 6 494 850 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
Xxxxx, ulkoiset | 64 634 084,20 | 65 351 953 | 68 561 116 | 68 441 116 | 68 441 116 | 4,9 | 4,7 | 4,7 |
Toimintakate | -57 781 096,53 | -58 977 503 | -62 096 266 | -61 946 266 | -61 946 266 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
Kaupunginhallituksen ohjeluku | -61 | 766 129 | -61 | 766 129 | -61 | 766 129 |
Poikkeama ohjeluvusta | 330 137 | 180 137 | 180 137 | |||
Perustelut poikkeamille: |
Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2021 ylittää raamin noin 330 000 (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhuspalveluiden henkilöstökulujen kasvusta sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen kasvusta. Erikoissairaanhoito on budjetoitu erikoissairaanhoidon antaman talousarvioluvun 2021 pohjalta. |
Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto, joka käsittelee muutoksenhaut. |
Tarvevakioidut nettokustannukset | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
Valtakunnallinen keskiarvo | 3 264 | 3 150 | 3 232 | 3 354 |
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas ovat Naantalin (3 240 euroa) osalta hieman |
valtakunnan keskiarvon (3 278 euroa) alapuolella |
Merkittävät toiminnalliset muutokset: |
1. Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset 2. Henkilöstöresurssia lisätään. Merkittävimmät resursilisäykset esitetään hoito- ja vanhuspalveluihin: Gerontologinen sosiaalityöntekijän virka, sijaispooliin kolme hoitajan tointa ja Kummelin ryhmäkotiin hoitajan toimi. Terveyspalveluihin terveyskeskuslääkärin virka, aikuissosiaalityöhon sosiaaliohjaajan virka. |
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto
Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Xxxx Xxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnosta ja taloudesta sekä valmis-
Tulosalueen kuvaus:
telee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa
ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toi-
misto- ja asiakaspalveluista.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Xxxxxxx hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palve- lujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-pal- velujen turvaaminen | Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu |
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja pal- velutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti | Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon ala- puolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tar- vevakioidut nettokustannukset/asukas) |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla | Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin |
Oikein mitoittujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laa- tutyöskentelyn jatkaminen | Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kai- kissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tu- losalueilla |
Soten tarvitsemien tilojen suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa | Suunnitelmat valmiina |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 9 101,96 | 36 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -83,3 | -83,3 | -83,3 |
Myyntituotot | 9 101,96 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Maksutuotot Tuet ja avustukset | 30 000 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | ||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 570 701,05 | 741 007 | 631 764 | 630 028 | 630 028 | -14,7 | -15,0 | -15,0 |
Henkilöstökulut | 405 219,90 | 467 893 | 474 192 | 474 192 | 474 192 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Palvelujen ostot | 81 390,87 | 92 206 | 94 692 | 94 692 | 94 692 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 12 797,73 | 10 861 | 10 859 | 10 859 | 10 859 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Avustukset | 13 000,00 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
Vuokrakulut | 58 177,35 | 55 047 | 37 021 | 35 285 | 35 285 | -32,7 | -35,9 | -35,9 |
Muut toimintakulut | 115,20 | 100 000 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
TOIMINTAKATE | -561 599,09 | -705 007 | -625 764 | -624 028 | -624 028 | -11,2 | -11,5 | -11,5 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -69 250,95 | -65 632 | -69 636 | -69 636 | -69 636 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -630 850,04 | -770 639 | -695 400 | -693 664 | -693 664 | -9,8 | -10,0 | -10,0 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 7 566,96 | 36 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -83,3 | -83,3 | -83,3 |
Sisäiset toimintatulot | 1 535,00 | |||||||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 9 101,96 | 36 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | -83,3 | -83,3 | -83,3 |
Ulkoiset toimintamenot | 463 293,93 | 634 863 | 543 662 | 543 662 | 543 662 | -14,4 | -14,4 | -14,4 |
Sisäiset toimintamenot | 51 727,12 | 52 697 | 52 681 | 52 681 | 52 681 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Keskinäiset toimintamenot 55 680,00 53 447 35 421 33 685 33 685 -33,7 -37,0 -37,0 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 570 701,05 | 741 007 | 631 764 | 630 028 | 630 028 | -14,7 | -15,0 | -15,0 |
TOIMINTAKATE | -561 599,09 | -705 007 | -625 764 | -624 028 | -624 028 | -11,2 | -11,5 | -11,5 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Xxxxxxxxx ja toimistopalveluiden henkilöstö pitää sisäl- lään perusturvajohtajan, talouspäällikön, neljän toimis- tosihteerin ja määräaikaisen toimistosihteerin.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, mak- satus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.
Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tu- losalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Vuonna 2020 käynnistettiin sote-palveluiden laatutyö käyttäen SHQS-laatukriteeristöä. Tätä työtä varten va- rataan hallintoon myös vuodelle 2021 kuntoutuksen osastonhoitajan 60 % työajan mukainen palkkausva- raus laatukoordinaattoria varten. Määräaikaisen toi- mistosihteerin työpanos kohdistuu ensisijaisesti Kan- taan siirtymisen ja laatutyön valmisteluun.
Hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Terveyspalvelut
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito- suunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tu- kemaan oikeaa hoidon porrastusta | Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 19 vrk |
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää | Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 19 % |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää | Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutumi- nen, tavoite 70 % |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 835 796,64 | 000 000 | 000 388 | 795 550 | 795 550 | 2,9 | 4,0 | 4,0 |
Myyntituotot | 449 893,50 | 377 750 | 398 288 | 386 450 | 386 450 | 5,4 | 2,3 | 2,3 |
Maksutuotot | 375 808,24 | 000 000 | 000 100 | 401 100 | 401 100 | 0,5 | 5,8 | 5,8 |
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | 10 094,90 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 6 176 220,78 | 5 991 676 | 6 333 793 | 6 322 667 | 6 322 667 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
Henkilöstökulut | 3 612 778,10 | 3 515 829 | 3 644 198 | 3 634 198 | 3 634 198 | 3,7 | 3,4 | 3,4 |
Palvelujen ostot | 1 404 293,12 | 1 369 123 | 1 484 493 | 1 484 493 | 1 484 493 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 860 858,24 | 814 414 | 959 494 | 959 494 | 959 494 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
Avustukset Vuokrakulut | 285 829,63 | 292 310 | 245 608 | 244 482 | 244 482 | -16,0 | -16,4 | -16,4 |
Muut toimintakulut | 12 461,69 | |||||||
TOIMINTAKATE | -5 340 424,14 | -5 226 826 | -5 546 405 | -5 527 117 | -5 527 117 | 6,1 | 5,7 | 5,7 |
Poistot ja arvonalentumiset | -58 715,76 | -74 351 | -140 976 | -140 976 | -140 976 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
Laskennalliset erät | -13 465,83 | -29 515 | -41 195 | -41 195 | -41 195 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -5 412 605,73 | -5 330 692 | -5 728 576 | -5 709 288 | -5 709 288 | 7,5 | 7,1 | 7,1 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% TE | EDELL. TA KJ | TA | |
Ulkoiset toimintatulot | 765 599,55 | 727 850 | 738 550 | 758 550 | 758 550 | 1,5 | 4,2 | 4,2 |
Sisäiset toimintatulot | 70 197,09 | 37 000 | 48 838 | 37 000 | 37 000 | 32,0 | ||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 835 796,64 | 000 000 | 000 388 | 795 550 | 795 550 | 2,9 | 4,0 | 4,0 |
Ulkoiset toimintamenot | 5 572 452,99 | 5 399 279 | 5 796 873 | 5 786 873 | 5 786 873 | 7,4 | 7,2 | 7,2 |
Sisäiset toimintamenot | 317 842,26 | 299 587 | 296 157 | 296 157 | 296 157 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
Keskinäiset toimintamenot 285 925,53 292 810 240 763 239 637 239 637 -17,8 -18,2 -18,2 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 6 176 220,78 | 5 991 676 | 6 333 793 | 6 322 667 | 6 322 667 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
TOIMINTAKATE | -5 340 424,14 | -5 226 826 | -5 546 405 | -5 527 117 | -5 527 117 | 6,1 | 5,7 | 5,7 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Terveyspalvelut - tulosalue aloittaa vuoden 2021 hy- vässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henki- löstöllä. Henkilötyövuosien määrä kasvaa yhdellä uu- den terveyskeskuslääkärin vakanssin myötä.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimin- tayksikköön; hallintoon, lääkäri- ja erityispalveluihin, tu- kipalveluihin sekä terveysneuvontaan.
Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri – toi- mintaa kehitetään tiimivetoisempaan suuntaan. Ensi vuoden aikana omalääkäri nimettäneen vain erittäin runsaasti palveluja käyttäville asiakkaille, joten väestö- jen välillä olevat kiireettömän hoidon jonotusaikaerot vähenevät selvästi. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16-20 ja lau- antaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön ke- hittämistä jatketaan, ja lyhennämme lääkärin kiireettö- män vastaanoton jonoa myös tällä keinolla. Tulosalu- eelle rekrytoitava uusi lääkäri lyhentää myös osaltaan kiireettömän vastaanoton jonoa.
Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Vel- kualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.
Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2021 ei tule; äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali- terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneu- vonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.
Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jat- kuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat eri- koissairaanhoitoon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön
ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.
Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion teko- hetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2021; röntgen- toiminta, laboratoriotoiminta ja hoitotarvikejakelu tuote- taan edelleen omana toimintana.
Lisäämme tulosalueen digitaalisten palveluiden mää- rää, ajanvarauksia voi yhä enenevissä määrin hoitaa verkossa. Jatkamme tiedolla johtamisen kulttuuria ja saamme raportointijärjestelmämme hyödyt yhä vah- vemmin esiin. Pääprioriteetteinamme ovat edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoit- teenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien asiakastyytyväisyys, hoi- don saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot nousevat 5,7 % johtuen pääosin uudesta terveyskeskuslääkärin vakanssista. Ilmaisjakelutarvikkeiden, lääkkeiden ja ICT-palvelujen kustannuskehitys vaikuttavat osaltaan menojen nousuun.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pi- tää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä terveyspalveluille tulonlisäystä yhteensä 30 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Kuntoutus
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimin- tana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja terveyskeskus- sairaalan potilaiden kuntoutuksesta.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiirin yhteisten toimintaperiaatteiden mukai- sesti. | Sairaanhoitopiirin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käy- tössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla ja asiakkaiden oh- jautuminen kuntoutukseen on sujuvaa. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Vakiinnutetaan kuntoutuksen toimintakäytäntöjä edel- leen ja siten vahvistetaan kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. | Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk. Kontaktien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia- alueissa |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 159 124,05 | 126 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Myyntituotot | 153 980,73 | 106 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Maksutuotot | 4 763,32 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | 380,00 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 855 526,93 | 813 796 | 848 534 | 848 534 | 848 534 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Henkilöstökulut | 474 912,66 | 499 929 | 511 124 | 511 124 | 511 124 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Palvelujen ostot | 338 471,16 | 273 243 | 239 608 | 239 608 | 239 608 | -12,3 | -12,3 | -12,3 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 18 502,67 | 15 842 | 13 242 | 13 242 | 13 242 | -16,4 | -16,4 | -16,4 |
Avustukset Vuokrakulut | 23 514,84 | 24 782 | 84 560 | 84 560 | 84 560 | 241,2 | 241,2 | 241,2 |
Muut toimintakulut | 125,60 | |||||||
TOIMINTAKATE | -696 402,88 | -687 796 | -718 534 | -718 534 | -718 534 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Poistot ja arvonalentumiset | -7 500 | -648 | -648 | -648 | -91,4 | -91,4 | -91,4 | |
Laskennalliset erät | -420,07 | -4 310 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -26,4 | -26,4 | -26,4 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -696 822,95 | -699 606 | -722 356 | -722 356 | -722 356 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 159 124,05 126 000 130 000 130 000 130 000 3,2 3,2 3,2 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 159 124,05 | 126 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Ulkoiset toimintamenot | 794 326,87 | 747 399 | 721 644 | 721 644 | 721 644 | -3,4 | -3,4 | -3,4 |
Sisäiset toimintamenot | 37 836,06 | 41 615 | 42 330 | 42 330 | 42 330 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Keskinäiset toimintamenot 23 364,00 24 782 84 560 84 560 84 560 241,2 241,2 241,2 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 855 526,93 | 813 796 | 848 534 | 848 534 | 848 534 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
TOIMINTAKATE | -696 402,88 | -687 796 | -718 534 | -718 534 | -718 534 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Kuntoutus – tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ol- lessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilös- töllä.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannus- paikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kun- toutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintate- rapia ja apuvälinelainaamo.
Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona sel- viytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehok- kaasti. Toiminnassa painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut, yhteis- työtä tehdään laajasti eri toimialojen kanssa (mm. so- veltava liikunta). Tulosalue vastaa myös sotaveteraa- nien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laaja- alaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen tur- vin.
Kuntoutuksen tulosalueelle 2020 perustettu osaston- hoitajan vakanssi on vahvistanut johtamista merkittä- västi sekä tulosalueen sisällä sekä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yh- teistyössä. Laadukasta toiminnan kehittämistä jatke- taan vuonna 2021. Vuoden 2020 tapaan osastonhoi- taja käyttää vielä vuonna 2021 60 % työajastaan sosi- aali- ja terveystoimen laatuprojektin koordinointiin ja vakanssiin kuuluva toimintaterapian perustyö hoide- taan sijaisjärjestelyin.
Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toi- mintaperiaatteet – ohjeistus. Ohjeistusta noudatetaan
systemaattisesti, päätökset mahdollisista ostopalve- luista tehdään ylilääkärin johtamassa kuntoutustyöryh- mässä.
Suurin osa kuntoutuksen toiminnasta on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Ei lakisääteisenä - palve- luna aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanottotoi- minnan odotetaan tuottavan väestölle entistä runsaam- min terveyshyötyä vuonna 2021.
( Kaavioiden luvut 2020-2021 päivitetty 1.11.2020 ) MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Kuntoutuksen toimintamenot nousevat 4,3 %. Kasvun aiheuttavat kaupungin tilalaitokselle maksettavat mer- kittävästi nousseet vuokrakulut.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Suun terveydenhuolto
Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Xxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvit- seville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan oma- hoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjeste- tään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen ko- ronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tar- peellisessa määrin hyödyntäen | Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset |
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäis- täminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alu- eella (YHV) | Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltä- välle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä | Käyntien ja potilaiden määrä |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 835 318,87 | 829 800 | 829 800 | 839 800 | 839 800 | 1,2 | 1,2 | |
Myyntituotot | 55 310,80 | 47 800 | 47 800 | 47 800 | 47 800 | |||
Maksutuotot | 780 008,07 | 782 000 | 782 000 | 792 000 | 792 000 | 1,3 | 1,3 | |
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 2 123 713,35 | 2 371 146 | 2 419 253 | 2 419 253 | 2 419 253 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Henkilöstökulut | 1 519 957,36 | 1 762 150 | 1 759 522 | 1 759 522 | 1 759 522 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Palvelujen ostot | 404 030,83 | 390 070 | 406 763 | 406 763 | 406 763 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 135 064,37 | 157 670 | 157 670 | 157 670 | 157 670 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 52 305,39 | 61 256 | 95 298 | 95 298 | 95 298 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
Muut toimintakulut | 12 355,40 | |||||||
TOIMINTAKATE | -1 288 394,48 | -1 541 346 | -1 589 453 | -1 579 453 | -1 579 453 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
Poistot ja arvonalentumiset | -35 058,22 | -21 261 | -17 267 | -17 267 | -17 267 | -18,8 | -18,8 | -18,8 |
Laskennalliset erät | -4 842,70 | -10 373 | -10 067 | -10 067 | -10 067 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 328 295,40 | -1 572 980 | -1 616 787 | -1 606 787 | -1 606 787 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 834 673,77 829 800 829 800 839 800 839 800 1,2 1,2
Sisäiset toimintatulot 645,10
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 835 318,87 | 829 800 | 829 800 | 839 800 | 839 800 | 1,2 | 1,2 | |
Ulkoiset toimintamenot | 1 975 744,72 | 2 220 540 | 2 237 512 | 2 237 512 | 2 237 512 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Sisäiset toimintamenot | 95 527,00 | 88 950 | 86 443 | 86 443 | 86 443 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
Keskinäiset toimintamenot 52 441,63 61 656 95 298 95 298 95 298 54,6 54,6 54,6 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 123 713,35 | 2 371 146 | 2 419 253 | 2 419 253 | 2 419 253 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
TOIMINTAKATE | -1 288 394,48 | -1 541 346 | -1 589 453 | -1 579 453 | -1 579 453 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja (40% hal- lintoa), 9 hammaslääkäriä, 3 suuhygienistiä. 12 ham- mashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluihin, jos heillä on todettu hoidontarvetta. Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjes- tettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen to- teamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aika- rajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammas- hoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.
Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen hoitoväli (YHV), mikä perustuu potilaan arvioituun sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.
Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sai- raalassa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen ter- veyskeskuksista. Naantalin vastuulla on n. 15 työvuo- roa vuosittain.
Hammashoidon perus- ja erikoishoidon ostopalveluso- pimukset on kilpailutettu vuosille 2019-2021. Sopimus on voimassa Mehiläinen Oy:n, Plusterveys hammas- lääkärit Oy:n, Pihlajalinna Hammasklinikka Mandibulan ja Xxxxx Xxxxxxxxx Oy:n kanssa. Ostopalveluna on os- tettu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoi- don osia.
Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään potilaita, joilla on valmis hoitosuunni- telma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoista
osaamista. Ostopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena.
Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnal- lisen ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oiko- mishoidon suunnittelusta vastaa yksityinen erikois- hammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
2020 loppuvuoden aikana otetaan suun terveyden- huollossa käyttöön laajennettu sähköinen ajanvaraus, mikä mahdollistaa hoitosuunnitelman mukaisten tar- kastus ja ylläpitohoitoaikojen varaamisen ajasta ja pai- kasta riippumatta verkkosivujen kautta.
Rymättylän hammashoitolan kustannuspaikka poistuu, jatkossa STH:ssa on kustannuspaikkoina Naantalin hammashoitola ja välinehuolto.
Vuoden 2021 investointeihin ehdotetaan digitaalisen skannerin/suukameran hankkimista korvaamaan suurta osaa jäljennösten otosta esim. oikomishoi- dossa. Hoitohuoneisiin ehdotetaan työntekijöiden er- gonomian parantamista hankkimalla sähköpöytiä myös hoitajien käyttöön ja tähän liittyen vanhojen kaapistojen muutostöitä. Hammashoitolan vanha paperiarkisto on tarkoitus siirtää röntgenarkiston tiloihin TK:n alakertaan ja arkistohuone remontoidaan toimistokäyttöön. Väli- nehuoltoon ehdotetaan uuden instrumenttipesukoneen ja porien huoltolaitteen hankintaa.
Ostopalvelumäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi vuonna 2021. Korona-kriisin aiheuttama toiminnan alasajo keväällä 2020 aiheutti patoutunutta hoidontar- vetta, jonka purkamiseen tarvitaan lisäresursseja. Toi- minnan laajentaminen nykyisissä tiloissa omana toi- mintana ei ole tällä hetkellä mahdollista.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pi- tää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä suun terveydenhuollolle tulonlisäystä 10 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallin- noimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
TOIMINTATULOT YHT.
Myyntituotot Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT. 196 303,40 234 876 219 162 219 162 219 162 -6,7 -6,7 -6,7
Henkilöstökulut | 3 619,34 | 3 637 | 3 819 | 3 819 | 3 819 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Palvelujen ostot | 192 684,06 | 231 239 | 215 343 | 215 343 | 215 343 | -6,9 | -6,9 | -6,9 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut | ||||||||
TOIMINTAKATE -196 303,40 -234 876 -219 162 -219 162 -219 162 | -6,7 | -6,7 | -6,7 | |||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||
Laskennalliset erät | -573,41 | -694 | -687 | -687 | -687 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -196 876,81 | -235 570 | -219 849 | -219 849 | -219 849 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Ulkoiset toimintamenot | 196 103,48 | 234 637 | 218 859 | 218 859 | 218 859 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
Sisäiset toimintamenot | 199,92 | 239 | 303 | 303 | 303 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
Keskinäiset toimintamenot | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 196 303,40 | 234 876 | 219 162 | 219 162 | 219 162 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
TOIMINTAKATE | -196 303,40 | -234 876 | -219 162 | -219 162 | -219 162 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
TALOUSARVION PERUSTELUT
Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kau- pungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2021 varataan ym- päristöterveydenhuoltoon noin 201 000 ja eläinsuoje- luun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvon- nan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta.
Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen val- vontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristötervey- denhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäri- päivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pien- eläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotu- jen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustan- nussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitos- hoidossa. | Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän vähenemi- nen 3 %:lla. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi syste- maattiseen käyttöön. | Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien koko- naismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVA-toimintakyky- mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 172 669,56 | 148 500 | 163 500 | 163 500 | 163 500 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Myyntituotot | 53 339,86 | 36 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
Maksutuotot | 4 537,79 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
Tuet ja avustukset Vuokratuotot | 114 409,84 | 105 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Muut toimintatuotot | 382,07 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 2 708 385,83 | 2 944 124 | 2 808 602 | 2 808 466 | 2 808 466 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
Henkilöstökulut | 573 146,06 | 632 769 | 640 137 | 640 137 | 640 137 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Palvelujen ostot | 1 886 227,68 | 2 048 837 | 1 946 640 | 1 946 640 | 1 946 640 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 44 933,25 | 52 288 | 39 538 | 39 538 | 39 538 | -24,4 | -24,4 | -24,4 |
Avustukset | 3 082,57 | |||||||
Vuokrakulut | 199 916,80 | 210 230 | 182 287 | 182 151 | 182 151 | -13,3 | -13,4 | -13,4 |
Muut toimintakulut | 1 079,47 | |||||||
TOIMINTAKATE | -2 535 716,27 | -2 795 624 | -2 645 102 | -2 644 966 | -2 644 966 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -167,80 | -2 368 | -2 482 | -2 482 | -2 482 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 535 884,07 | -2 797 992 | -2 647 584 | -2 647 448 | -2 647 448 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ | TA | ||
Ulkoiset toimintatulot | 172 669,56 | 148 500 | 163 500 | 163 500 | 163 500 | 10,1 10,1 | 10,1 | |
Sisäiset toimintatulot | ||||||||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 172 669,56 | 148 500 | 163 500 | 163 500 | 163 500 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Ulkoiset toimintamenot | 2 556 889,80 | 2 788 358 | 2 684 347 | 2 684 347 | 2 684 347 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |
Sisäiset toimintamenot | 23 775,07 | 28 865 | 31 968 | 31 968 | 31 968 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Keskinäiset toimintamenot 127 720,96 126 901 92 287 92 151 92 151 -27,3 -27,4 -27,4 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 708 385,83 | 2 944 124 | 2 808 602 | 2 808 466 | 2 808 466 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
TOIMINTAKATE | -2 535 716,27 | -2 795 624 | -2 645 102 | -2 644 966 | -2 644 966 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2021 suhteellisen hyvässä henkilöstötilan- teessa. Talousarvion laadintahetkellä tulosalueen toi- minnassa vahvasti mukana olevaa aikuissosiaalityön päällikköä ei ole, vakanssi on täyttöprosessissa.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakau- tuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenter- veystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielen- terveystyön ja päihdetyön palvelut.
Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistä- minen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausit- tain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toi- minnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimissä ja päihdetii- missä.
Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitos- hoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana syste- maattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset kääntyivät nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuoro- kautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee vä- lillä 28 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaa- tivuuden tasosta. Xxxxxxxxxx asumiskustannus on
kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen eri- koissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kal- lein asumispalvelun päivähinta on 193 euroa, psykiat- risen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asu- mispalvelukustannukset on Naantalissa saatu vihdoin laskemaan tulosalueen laadukkaiden omien palvelui- den systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta.
Päihdehuollon laitoskuntoutuksia tarjotaan naantalilai- sille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mah- dollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.
Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen- tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana.
Laadukkaita omia mielenterveys - ja päihdetyön avo- palveluja tuotetaan sekä terveyskeskuksessa että so- siaalipalveluissa, työ tehdään pääosin moniammatilli- sesti, tietosuojamääräykset aina huomioon ottaen.
Hyödynnämme vuonna 2021 viime vuosien aikana luo- tuja toimintamalleja ja saavutamme prosesseja edel- leen parantamalla myös taloudellista hyötyä. Selvi- tämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kotiuttaa pal- veluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai nor- maalin asumisen piiriin.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toi- mintakate paranee 5,4 %.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä
Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoito tarkoit- taa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
TOIMINTATULOT YHT.
Myyntituotot Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT. 25 200 496,88 24 859 113 26 648 064 26 648 064 26 648 064 7,2 7,2 7,2
Henkilöstökulut | 69 448,84 | 70 789 | 74 329 | 74 329 | 74 329 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut | 25 131 048,04 | 24 788 324 | 26 573 735 | 26 573 735 | 26 573 735 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Muut toimintakulut |
TOIMINTAKATE -25 200 496,88 -24 859 113 -26 648 064 -26 648 064 -26 648 064 7,2 7,2 7,2
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -25 200 496,88 -24 859 113 -26 648 064 -26 648 064 -26 648 064 7,2 7,2 7,2
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Ulkoiset toimintamenot | 25 200 260,84 | 24 858 874 | 26 647 729 | 26 647 729 | 26 647 729 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Sisäiset toimintamenot | 236,04 | 239 | 335 | 335 | 335 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
Keskinäiset toimintamenot | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 25 200 496,88 | 24 859 113 | 26 648 064 | 26 648 064 | 26 648 064 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
TOIMINTAKATE | -25 200 496,88 | -24 859 113 | -26 648 064 | -26 648 064 | -26 648 064 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Talousarviolukuna 2021 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon osto- palvelun kustannuksista, 26 648 064 euroa, summa ylittää vuoden 2020 arvion 7,2 %. Tehtäväalueelle koh- distuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläke- menoperusteisista maksuista.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Xxxxx Xxxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen
kuvaus: Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palve- luista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuym- päristössä kotiin tehtävän työnä. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista. | Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen/arvioinnin osuus kai- kista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, ta- voite yli 90 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lasten- suojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 % |
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitel- mallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoi- tona. | Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lasten- suojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 % |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Systeemiseen työskentelyyn juurruttaminen ja asiakkai- den osallisuuden lisääminen sekä yhteistyön tiivistämi- nen muun muassa vammaispalvelun kanssa. | Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet, tavoite vähintään 20 perhettä. |
Sisote-yhteistyön tiivistyminen edelleen | Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä, verrataan vuoteen 2020 Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (kysely) |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 468 547,32 | 000 000 | 000 000 | 213 000 | 213 000 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot | 450 284,20 | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 203 000 | |||
Tuet ja avustukset | 500,00 | |||||||
Vuokratuotot Muut toimintatuotot | 17 763,12 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 4 751 409,18 | 4 558 853 | 4 585 389 | 4 561 532 | 4 561 532 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Henkilöstökulut | 1 057 472,55 | 1 142 038 | 1 123 502 | 1 123 502 | 1 123 502 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
Palvelujen ostot | 3 490 076,61 | 3 235 176 | 3 281 733 | 3 261 933 | 3 261 933 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 27 142,89 | 12 682 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
Avustukset | 94 944,50 | 80 800 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
Vuokrakulut | 81 663,19 | 88 157 | 67 372 | 63 315 | 63 315 | -23,6 | -28,2 | -28,2 |
Muut toimintakulut | 109,44 | |||||||
TOIMINTAKATE | -4 282 861,86 | -4 350 853 | -4 372 389 | -4 348 532 | -4 348 532 | 0,5 | -0,1 | -0,1 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 532,28 | -1 532 | -3 171 | -3 171 | -3 171 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Laskennalliset erät | -3 336,17 | -8 117 | -8 313 | -8 313 | -8 313 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -4 287 730,31 | -4 360 502 | -4 383 873 | -4 360 016 | -4 360 016 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 468 547,32 000 000 000 000 213 000 213 000 2,4 2,4 2,4 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 468 547,32 | 000 000 | 000 000 | 213 000 | 213 000 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Ulkoiset toimintamenot | 4 614 185,44 | 4 421 308 | 4 458 422 | 4 438 422 | 4 438 422 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
Sisäiset toimintamenot | 60 941,74 | 66 595 | 61 785 | 61 985 | 61 985 | -7,2 | -6,9 | -6,9 |
Keskinäiset toimintamenot 76 282,00 70 950 65 182 61 125 61 125 -8,1 -13,8 -13,8 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 4 751 409,18 | 4 558 853 | 4 585 389 | 4 561 532 | 4 561 532 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
TOIMINTAKATE | -4 282 861,86 | -4 350 853 | -4 372 389 | -4 348 532 | -4 348 532 | 0,5 | -0,1 | -0,1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuuluu per- hepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, vastaava sosi- aalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaa- liohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava per- heohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avo- huollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperhei- den kotipalvelun työntekijä. Lapsiperheiden kotipalve- lutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuk- sen kanssa yhteistyössä toimivaa Varhaisen tuen tii- miä.
15.9.2020 kaikki lapsiperheiden sosiaalityön tiimin virat ja toimet ovat täytettynä ja jokaisella asiakaslapsella on hänen asioistaan vastaava työntekijä. Lastensuoje- lussa sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 35 asiakasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä enintään 55 asiakasta, mikä on suositusten mukaista.
Vuonna 2021 jatketaan systeemistä työskentelyä kes- kittyen erityisesti asiakkaan osallisuuden lisäämiseen ja vammaispalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön tii- vistämiseen. Systeemisen työtavan keskiössä ovat vii- koittain toteutuvat moniammatilliset tiimit, joiden ytimen muodostavat konsultoiva sosiaalityötyöntekijä ja klii- nikko. Konsultoiva sosiaalityöntekijä on kokenut sosi- aalityötekijä, joka vetää tiimejä. Kliinikko tuo tiimiin te- rapeuttisen näkökulman.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Xxxxxxxxxxx on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta. Sijais- huollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu puolen vuoden toteuman ja tiedossa olevien sijaishoi- topäivien perusteella.
Keväällä 2020 etäkoulun aikana kirjattiin noin 40 % vä- hemmän lastensuojeluilmoituksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, minkä seurauksena lastensuoje- luilmoitusten kokonaismäärä on vuonna 2020 käänty
nyt laskuun usean vuoden kasvun jälkeen. Oletetta- vasti ilmoitusten määrä palaa kuitenkin poikkeusoloja edeltäneelle tasolle loppuvuoden 2020 aikana.
Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien tarve on kas- vanut ja kustannukset lisääntyneet useana vuonna pe- räkkäin. Vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaisia etu- käteen ennakoimattomia kustannuksia on syntynyt nuorten tukiasumisesta, mikä tulee ottaa huomioon myös vuoden 2021 talousarviossa. Vuoden 2021 sosi- aalihuoltolain mukaisten kulujen arvioidaan vastaavan vuoden 2020 kustannuksia, jotka ylittävät arvion mu- kaan talousarvioin noin 100 000 euroa.
Lastensuojelun avohuollossa perheiden avun- ja tuen- tarvetta on systeemisen työotteen myötä ollut mahdol- lista arvioida aiempaa laaja-alaisempaan asiantunte- mukseen pohjautuen. Asiakasperheiden tuentarve on usein vaatinut laajaa psykiatrista osaamista ja perheitä on tuettu myös ostopalveluin heidän tarvettaan vastaa- vasti. Asiantunteva ja kattava työskentely avohuollossa on näkynyt sijaishuollon tarpeen vähenemisenä. Las- tensuojelun avohuollon ostopalvelujen tarpeen kasvu tulee huomioida 20 000 euroa kustannuslisäyksenä
vuoden 2021 talousarviossa.
Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoitopäivien koko- naismäärä on loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020 laskenut verrattuna aiempiin vuosiin. Perhehoitopäivät ovat vastaavasti kasvaneet. Perhehoitoon esitetään 150 000 euron kustannusten kasvua ja laitoshoitoon 350 000 euron kustannusten laskua vuodelle 2021. Laitoshoidon tarpeen vähenemisen taustalla voidaan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn ohella nähdä olevan myös henkilöstöresurssin lisäykset niin peruspalveluissa (esim. yläkoulun psykiatrinen sai- raanhoitaja ja avopediatri) kuin lapsiperheiden sosiaa- lityössäkin (sosiaalityöntekijä).
Vuonna 2021 jälkihuollossa laitos- ja perhehoidon tarve kasvaa useamman nuoren siirtyessä sijaishuol- losta jälkihuoltoon. Jälkihuollon ikärajan nouseminen 21-vuodesta 25-vuoteen lisää osaltaan jälkihuollon kustannuksia.
Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät 1.3.2020 seudulli- seen yksikköön. Muutos on kustannusneutraali.
Loppu vuodesta 2019 lähtien Naantali on ollut mukana seudullisessa Ankkuritoiminnassa. Ankkuri-tiimi työs- kentelee Turun pääpoliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havait- sema sosiaalityön tarve. Toiminta on näyttäytynyt te- hokkaana tapana tarjota perheille tukea ja neuvontaa. Naantali on mukana Ankkuritoiminnassa myös vuonna 2021 ja kustannukset vastaavat vuoden 2020 kustan- nuksia.
Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Rai- sion kaupungilta myös vuonna 2021. Alle kouluikäiset lapset ohjataan perheneuvolan sijaan ensisijaisesti
Naantalin omille psykologeille ja perheasioiden sovitte- lut Naantalin omille sovittelijoille. Ihmeelliset vuodet
ryhmä toteutetaan Naantalin omana toiminta myös vuonna 2021.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Vuoden 2021 talousarviossa keskeiset kustannusli- säykset ovat sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa 100 000 euroa, lastensuojelun avohuollon ostopalve-
luissa 20 000 euroa, sijaishuollon perhehoidossa
150 000 euroa ja jälkihuollon laitos/perhehoidossa 55 000 euroa. Keskeisin kustannusten lasku on sijais- huollon laitoshoidossa 350 000 euroa.
Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousar- vion 2021 toimintakate on 0,5 % (21 536 euroa) korke- ampi kuin vuonna 2020.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pi- tää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä lapsiperheiden sosiaalityölle ostopalveluihin vähennystä 20 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Aikuissosiaalityö
Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö/perusturvajohtaja Xxxx Xxxxxxxx
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja
Tulosalueen kuvaus:
pakolaishuollon hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalue vas-
taa osasta lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja Aikuisten psykososiaalis- ten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Huono-osaisuuden, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevänä työnä Taloudellisen turvallisuuden takaaminen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalityön keinoin | Asunnottomien, syrjäyneiden määrä (mm. sosiaalisen ra- portoinnin mittarein) Saadun tuen määrän vaikuttavuuden seuranta |
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen. | Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Laatutakuu Sosiaalinen raportointi. | Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kulu- essa yhteydenotosta (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%) Sosiaalisen raportoinnin tulosten kehittymisen seurata |
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa | Xxxxxxx säännöllinen yhteistyö. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 143 500,41 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | -10,5 | -10,5 | -10,5 |
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot Tuet ja avustukset | 138 822,06 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | -10,5 | -10,5 | -10,5 |
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | 4 678,35 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 515 389,08 | 585 990 | 618 708 | 597 350 | 597 350 | 5,6 | 1,9 | 1,9 |
Henkilöstökulut | 196 551,03 | 176 661 | 219 914 | 219 914 | 219 914 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Palvelujen ostot | 138 110,06 | 168 107 | 157 006 | 157 006 | 157 006 | -6,6 | -6,6 | -6,6 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 968,87 | 5 276 | 5 276 | 5 276 | 5 276 | |||
Avustukset | 157 723,59 | 210 000 | 210 000 | 190 000 | 190 000 | -9,5 | -9,5 | |
Vuokrakulut | 21 019,23 | 25 946 | 26 512 | 25 154 | 25 154 | 2,2 | -3,1 | -3,1 |
Muut toimintakulut | 16,30 | |||||||
TOIMINTAKATE | -371 888,67 | -490 990 | -533 708 | -512 350 | -512 350 | 8,7 | 4,4 | 4,4 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 532,28 | -1 532 | -3 171 | -3 171 | -3 171 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Laskennalliset erät | -3 296,49 | -5 125 | -4 721 | -4 721 | -4 721 | -7,9 | -7,9 | -7,9 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -376 717,44 | -497 647 | -541 600 | -520 242 | -520 242 | 8,8 | 4,5 | 4,5 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ | TA | ||
Ulkoiset toimintatulot | 143 500,41 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | -10,5 -10,5 | -10,5 | |
Sisäiset toimintatulot | ||||||||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 143 500,41 | 95 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | -10,5 | -10,5 | -10,5 |
Ulkoiset toimintamenot | 475 959,27 | 544 541 | 577 834 | 557 834 | 557 834 | 6,1 | 2,4 | 2,4 |
Sisäiset toimintamenot | 19 557,81 | 25 710 | 19 552 | 19 552 | 19 552 | -24,0 | -24,0 | -24,0 |
Keskinäiset toimintamenot 19 872,00 15 739 21 322 19 964 19 964 35,5 26,8 26,8 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 515 389,08 | 585 990 | 618 708 | 597 350 | 597 350 | 5,6 | 1,9 | 1,9 |
TOIMINTAKATE | -371 888,67 | -490 990 | -533 708 | -512 350 | -512 350 | 8,7 | 4,4 | 4,4 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Aikuissosiaalityössä on aikuissosiaalityön päällikkö (osa työajasta vammaispalveluissa), kaksi kokoai- kaista sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Sosi- aalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja päih- depalveluiden sosiaalityöstä. Henkilöstöresursseihin vuodelle 2021 on varattu uuden sosiaaliohjaajan toimi.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Aikuissosiaalityössä työskennellään keskeisesti vai- keissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elä- mänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunni- telmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toi- mijoiden kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluvat aikuis- sosiaalityön lisäksi täydentävä ja ennaltaehkäisevä toi- meentulotuki ja pakolaishuolto. Aikuissosiaalityö vas- taa myös välitystilitoiminnasta sekä työikäisten ylei- sestä sosiaaliohjauksesta ja –neuvonnasta.
Tavoitteena on jatkaa jalkautuvaa sosiaalityötä. Sosi- aalista raportointia jatketaan osana perustyötä. Sosi- aalinen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.
Toimeentulotukiasiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020, sillä koronasta ai- heutuva taantuma ja Naantalia kohtaava mahdollinen iso työpaikkojen menetys aiheuttanee taloudellisen tuen paineita kotitalouksille.
Pakolaishuoltoon ei ole tullut vuonna 2020 uusia pako- laisperheitä, mutta edelleen korvausten piirissä on 17 pakolaisstatuksella olevaa. Sosiaalityön tukea ja tar- vetta on noin puolella. Laskennallisten korvausten kor- vausaika on päättynyt 12 pakolaiselta. Melko aktiivista
työskentelyä kolmen perheen ja 6 yksittäisen henkilön kanssa.
Aikuissosiaalityön haasteita ovat henkilöstöresurssin riittävyys suuren asiakasmäärän ja suuren kirjallisen työmäärän vuoksi. Aikuissosiaalityö vastaa hyvin laa- jasta kentästä työikäisten palveluja, mihin sisältyy tällä hetkellä myös lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mu- kaista selvittelyä (tilanteissa joissa SHL-ilmoitus on tul- lut aikuisen nimellä) sekä ikäihmisten palvelutarpeen arviointia (tilanteissa joissa vaaditaan sosiaalityönteki- jää. Näitä ovat olleet mm. ikäihmisten päihde- ja mie- lenterveysongelmat sekä asuntojen siivottomuus. Tä- mänkin vuoksi on perusteltua, että talousarviossa hoito- ja vanhuspalvelujen osioissa esitetään geronto- logisen sosiaalityöntekijän viran perustamista.
Asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneet aiemmasta ja asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluihin usein vasta kriisissä. Kriittisenä kehittämiskohteena pidetään tä- män vuoksi palveluohjauksen vahvistamista.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Etuuskäsittelyn kirjallinen työmäärä on suurta, joka kuormittaa erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi ns. jalkautuvaa sosiaalityötä tulisi lisätä. Tämän vuoksi ta- lousarvioon 2021 esitetään uutta sosiaaliohjaajan va- kanssia (esitys siirrettiin vuodelta 2020). Henkilöstöre- surssin lisäyksellä turvataan lakisääteisten tehtävien hoito tilanteessa, jossa aikuissosiaalityöhön kohdistuu jatkuvasti paineita.
Aikuissosiaalityön tulosalue on pitänyt sisällään myös työllisyyspalvelut, mutta vuonna 2020 päätettiin tulos- alue jakaa ja vuoden 2021 talousarviossa aikuissosi- aalityö ja työllisyyspalvelut ovat omia tulosalueita. Ex- cel-taulukkoon on muutettu historiavuodet 2019 ja 2020 vastaamaan uusien tulosalueiden talouslukuja.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pi- tää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä aikuissosiaalityölle täydentävän toimentulotuen vähennys 20 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Työllisyyspalvelut
Vastuuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Xxxx Xxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalue vastaa työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen | Aktivointiaste. Kuntouttavaan työtoimintaan ja nuorten työ- pajatoimintaan osallistuneiden määrä. Työttömien terveys- tarkastusten ja työkyvyn selvittelyiden määrä. |
Työllisyyden edistäminen. | Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä. |
Toiminnan taloudelliset vaikutukset. | Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllistämis- toiminnassa. | Yhteistyömalli ja -käytännöt luotu kevään 2021 aikana. |
Opinnollistamisen käyttöönotto kuntouttavassa työtoi- minnassa. | Suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä. |
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajenta- minen. | Uuden kuntouttavan työtoiminnan ryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 331 077,83 | 341 500 | 344 000 | 344 000 | 344 000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Myyntituotot | 5 307,09 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | -11,1 | -11,1 | -11,1 |
Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tuet ja avustukset | 325 770,74 | 337 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Vuokratuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Muut toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valmistus omaan käyttöön | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOIMINTAMENOT YHT. | 1 703 707,29 | 2 020 976 | 2 014 669 | 1 994 475 | 1 994 475 | -0,3 | -1,3 | -1,3 |
Henkilöstökulut | 970 515,53 | 1 038 535 | 1 088 054 | 1 088 054 | 1 088 054 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Palvelujen ostot | 96 613,08 | 221 674 | 192 895 | 172 895 | 172 895 | -13,0 | -22,0 | -22,0 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 23 625,03 | 24 826 | 36 326 | 36 326 | 36 326 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
Avustukset | 541 304,01 | 575 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Vuokrakulut | 70 916,47 | 90 741 | 72 194 | 72 000 | 72 000 | -20,4 | -20,7 | -20,7 |
Muut toimintakulut | 733,17 | 70 200 | 200 | 200 | 200 | -99,7 | -99,7 | -99,7 |
TOIMINTAKATE | -1 372 629,46 | -1 679 476 | -1 670 669 | -1 650 475 | -1 650 475 | -0,5 | -1,7 | -1,7 |
Poistot ja arvonalentumiset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laskennalliset erät | -3 560,40 | -5 849 | -5 434 | -5 434 | -5 434 | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 376 189,86 | -1 685 325 | -1 676 103 | -1 655 909 | -1 655 909 | -0,5 | -1,7 | -1,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 331 035,08 | 341 500 | 344 000 | 344 000 | 344 000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Sisäiset toimintatulot | 42,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Keskinäiset toimintatulot 0,00 0 0 0 0 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 331 077,83 | 341 500 | 344 000 | 344 000 | 344 000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Ulkoiset toimintamenot | 1 601 153,69 | 1 897 285 | 1 917 914 | 1 897 914 | 1 897 914 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Sisäiset toimintamenot | 32 951,60 | 32 950 | 42 361 | 42 361 | 42 361 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
Keskinäiset toimintamenot 69 602,00 90 741 54 394 54 200 54 200 -40,1 -40,3 -40,3 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 703 707,29 | 2 020 976 | 2 014 669 | 1 994 475 | 1 994 475 | -0,3 | -1,3 | -1,3 |
TOIMINTAKATE | -1 372 629,46 | -1 679 476 | -1 670 669 | -1 650 475 | -1 650 475 | -0,5 | -1,7 | -1,7 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö (virka pe- rustettu 1.6.2020), kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi työpa- jaohjaajaa, työllisyysohjaaja ja määräaikainen ohjaaja (palvelussuhde päättyy 31.12.2020).
Määräaikaisen ohjaajan virka esitetään vakinaistetta- vaksi 1.1.2021 alkaen. Viran vakinaistaminen on pe- rusteltua ja tarpeellista. Xxxxxxx on työskennellyt Naantalin kaupungilla useissa määräaikaisissa palve- lussuhteissa 13.8.2014 alkaen. Ohjaajan työpanos työllisyyspalveluissa on merkittävä sekä toiminnalli- sesti että taloudellisesti. Ohjaaja ohjaa kahta kuntout- tavan työtoiminnan ryhmää, jotka kattavat noin neljän- neksen kaikista kaupungin omista kuntouttavan työtoi- minnan asiakaspaikoista. Ryhmätoiminta tuo myös merkittävää säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elä- mänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunni- telmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toi- mijoiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2021 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden vä- heneminen ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työelämävalmiuksien parantaminen sekä sujuva palk- katukityöllistäminen.
Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poik- keusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyspal- veluiden toimintaan. Naantalissa työttömien määrä on noussut merkittävästi koronaviruksen seurannaisvai- kutusten johdosta. Työttömyysaste oli heinäkuussa 11,9 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 148. Työttö- mien määrä yli kaksinkertaistui Naantalissa helmi- kuusta huhtikuuhun ja on siitä lähtien pysynyt poik- keuksellisen korkealla tasolla. Lomautuksilla on ollut suuri vaikutus työttömyysasteen nousuun, mutta ole- tettavaa on, että työttömyys tulee jäämään aiempaa selvästi korkeammalle tasolle pitkäksi ajaksi.
Tämä tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakas- määrän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta. Työttömyyden merkittävän kasvun, rajoitustoimenpitei- den ja väliaikaisten etuusmuutosten (yrittäjille makset- tava työmarkkinatuki) johdosta työmarkkinatuen kunta- osuus on noussut merkittävästi kevään ja kesän ai- kana.
Työllisyyspalvelut työllistää palkkatuella nopeasti ne asiakkaat, jotka ovat valmiita työelämään, mutta suurin osa asiakkaista tarvitsee tukea ja erilaisia palveluita ennen työmarkkinoille siirtymistä. Jatkossa tulee kiin- nittää erityistä huomiota nuorille ja pitkäaikaistyöttö- mille tarkoitettujen palveluiden laatuun ja palveluvali- koiman laajuuteen. Kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä omana palveluna että ostopalveluna asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työllisyys- ja terveyspalveluiden välinen sujuva yhteistyö on tär- keää, jotta asiakkaiden työkykyä voidaan arvioida ja tu- kea. Työllisyyspalveluissa kehitetään ja otetaan käyt- töön opinnollistamisen malli vuoden 2021 aikana. Opinnollistamisen tavoitteena on suorittaa eri tutkinto- jen osia kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin palve- lun vaikuttavuus paranee.
Erityistä tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien tilan- netta selvitetään tarkemmin vuoden 2021 aikana. Ta- voitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantaminen tiivistämällä monialaista yhteis- työtä (aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto, TE-toi- misto ja Kela). Monia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkuja selkiytetään lisäämällä yhteisten asia- kassuunnitelmien laatimista asiakkaan eri palveluiden välillä. Kaupungin ja TE-palveluiden välistä aiesopi- musta jatketaan edelleen vuonna 2021.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Työllisyyspalveluiden osalta muutokset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna vuoden 2020 talousarvioon ovat vähäisiä. Talousarvioon 2021 esitetään ohjaajan määräaikaisen viran vakinaistamista. Henkilöstömenot eivät tämän johdosta kasva aiempiin vuosiin nähden, koska kyseinen henkilöstömeno on aiempina vuosina budjetoitu määräaikaisen työntekijän henkilöstöme- noksi. Ohjaajan viran vakinaistamisella turvataan kun- touttavan työtoiminnan nykyinen palveluvalikoima.
Talousarviossa huomioidaan uuden kuntouttavan työ- toiminnan toiminnan aloittaminen. Suunnitteilla on pe- rustaa ryhmä, joka tekee mm. erilaisia kiinteistön- ja ul- koalueiden hoitoon liittyviä työtehtäviä. Asiakaspaik- koja ryhmässä tulee olemaan noin kymmenen. Uuden toiminnan kulut muodostuvat ryhmän ohjaajan pal- kasta (työllistetään palkkatuella ja maksetaan työllistä- misen määrärahoista), auton vuokra- ja polttoaineku- luista sekä työvaatteista ja -välineistä.
KAUPUNGINJOHTAJA: E Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä työllisyyspalveille kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluista vähen- nystä 20 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö/perusturvajohtaja Xxxx Xxxxxxxx
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tulosalue vastaa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluista. Tavoit- teena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään. Palve- lut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Peruspalveluiden ensisijaisuus, palveluiden myöntämi- nen riittävän ajoissa kevyemmillä ja kustannustehok- kaammilla ratkaisuilla | Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%) Palveluasuminen kotona € /Tehostettu palveluasuminen € Kuljetuspalvelut € Henkilökohtainen apu € |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Laatutakuu Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painot- tuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keski- össä yhteistyö perhepalvelujen kanssa. Hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen | Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän ku- luessa yhteydenotosta (toteuma-%) Systeemiseen työskentelyyn osallistuneitten perheiden lu- kumäärä (toiminta käynnistyy syksyllä 2020) Onnistuneet yhteistyökäytännöt |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 131 188,02 | 96 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
Myyntituotot | 36 699,95 | 1 000 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | 94 460,80 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |||
Muut toimintatuotot | 27,27 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 7 235 100,57 | 7 124 379 | 7 520 211 | 7 468 870 | 7 468 870 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
Henkilöstökulut | 388 484,23 | 506 452 | 507 088 | 507 088 | 507 088 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Palvelujen ostot | 5 042 144,14 | 4 855 636 | 5 278 468 | 5 228 468 | 5 228 468 | 8,7 | 7,7 | 7,7 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 4 833,23 | 8 873 | 8 873 | 8 873 | 8 873 | |||
Avustukset | 1 578 498,09 | 1 524 000 | 1 550 800 | 1 550 800 | 1 550 800 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Vuokrakulut | 221 125,08 | 229 418 | 174 982 | 173 641 | 173 641 | -23,7 | -24,3 | -24,3 |
Muut toimintakulut | 15,80 | |||||||
TOIMINTAKATE | -7 103 912,55 | -7 028 379 | -7 425 211 | -7 373 870 | -7 373 870 | 5,6 | 4,9 | 4,9 |
Poistot ja arvonalentumiset | -811,08 | -811 | -3 037 | -3 037 | -3 037 | 274,5 | 274,5 | 274,5 |
Laskennalliset erät | -2 426,74 | -3 774 | -3 998 | -3 998 | -3 998 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -7 107 150,37 | -7 032 964 | -7 432 246 | -7 380 905 | -7 380 905 | 5,7 | 4,9 | 4,9 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 131 188,02 96 000 95 000 95 000 95 000 -1,0 -1,0 -1,0 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 131 188,02 | 96 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
Ulkoiset toimintamenot | 6 793 077,78 | 6 649 678 | 7 097 171 | 7 047 171 | 7 047 171 | 6,7 | 6,0 | 6,0 |
Sisäiset toimintamenot | 223 514,79 | 245 283 | 250 748 | 250 748 | 250 748 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Keskinäiset toimintamenot 218 508,00 229 418 172 292 170 951 170 951 -24,9 -25,5 -25,5 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 7 235 100,57 | 7 124 379 | 7 520 211 | 7 468 870 | 7 468 870 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
TOIMINTAKATE | -7 103 912,55 | -7 028 379 | -7 425 211 | -7 373 870 | -7 373 870 | 5,6 | 4,9 | 4,9 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, kaksi kokoaikaista sosiaalityön- tekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja, toimisto- sihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustan- nukset.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Vammaispalveluiden haasteena nähdään ensisijai- sesti väestön ikääntyminen sekä lisääntyvä asiakas- kunta. Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelut paitsi lakisääteisessä ajassa, myös laadukkaasti ja mo- niammatillisesti arvioituna. Erityispalveluiden järjestä- minen on kallista ja kustannuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.
Vammaispalveluiden asiakkuuksien määrä on pysynyt huomattavan suurena, noin 450-460 eri asiakasta. Yli 65-vuotiaita asiakkaita on 231, joista uusia tältä vuo- delta 18. Lisäksi vammaispalvelut vastaa myös joiden- kin mielenterveys- ja päihdepalveluiden pitkäaikais- asumisessa olevien asiakkaiden huolenpidosta.
Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut kilpailu- tettiin ja uudet hankintapäätökset astuivat voimaan 1.1.2020. Naantali hankkii vaikeavammaisten asumis- palvelut yksityiseltä sektorilta. Naantali ostaa tarvitse- mansa kehitysvammaisten asumispalvelut Aurin- kosäätiöltä, KTO:lta ja yksityiseltä sektorilta.
Kuljetuspalvelut on vammaispalveluiden asiakasmää- rältään laajin palvelumuoto. Kuljetuspalvelua saa tällä hetkellä 385 asiakasta, joista yli 65- vuotiaita 203.
Henkilökohtaisen avun määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2021. Henkilökohtaista apua saavia
asiakkaita on 140, joista 65-74-vuotiaita on 22 ja yli 75- vuotiaita 16. Henkilökohtaista apua hankitaan yksityi- seltä sektorilta tai avustettavan palkkaaman henkilö- kohtaisen avustajan tuella. Henkilökohtaista apua myönnetään tuen tarpeen mukaan 30-100 tuntia kuu- kaudessa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Kustannusten kasvu johtuu ensisijaisesti tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon uusista asiakkuuk- sista. Vammaispalvelulain mukaiseen tehostettuun palveluasumiseen on tullut vuoden 2020 aikana neljä uutta asiakasta ja laitoshoitoon yksi uusi asiakas, jotka ovat asuneet aiemmin kotona. Näiden kustannusvaiku- tus on yhteensä yli 350 000 euroa.
Lisäksi henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavan pal- velun osalta kustannukset kasvavat jonkin verran.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pi- tää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä vammaispalveluihin laitoshoidosta vähennystä 50 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Hoito- ja vanhuspalvelut
Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (vs. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät ky-
Tulosalueen kuvaus:
kene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoito-
paikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuot- tajien tarjoamilla palveluilla.
STRATEGINEN TOIMENPIDE MITTARI
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdenta- Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoi- minen oikea-aikaisesti ikäihmisille don palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE MITTARI
Asiakkaan palveluntarve on selvitetty ja palvelut myön- Asiakkaan toimintakykyä kuvaavat arvot: RaVa ja MMSE, netään myöntämisperusteiden mukaan. RAI mittarin kattavuus.
Pilotoidaan virtuaalisia palveluja kotikuntoutuksessa ja Virtuaalisten palveluiden käyttöaste ja kokemukset kuntouttavassa päivätoiminannassa.
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 4 020 602,95 | 3 965 800 | 4 060 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Myyntituotot | 302 694,56 | 275 500 | 267 000 | 267 000 | 267 000 | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
Maksutuotot | 2 971 797,07 | 2 962 000 | 3 071 000 | 3 071 000 | 3 071 000 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Tuet ja avustukset Vuokratuotot | 733 178,34 | 728 300 | 722 000 | 722 000 | 722 000 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
Muut toimintatuotot | 12 932,98 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 17 648 019,76 | 18 324 176 | 19 241 098 | 19 136 116 | 19 136 116 | 5,0 | 4,4 | 4,4 |
Henkilöstökulut | 10 764 524,04 | 11 113 529 | 11 607 929 | 11 607 929 | 11 607 929 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Palvelujen ostot | 3 791 297,84 | 4 220 450 | 4 358 720 | 4 358 720 | 4 358 720 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 733 477,51 | 640 340 | 742 090 | 742 090 | 742 090 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Avustukset | 892 230,06 | 867 000 | 807 000 | 807 000 | 807 000 | -6,9 | -6,9 | -6,9 |
Vuokrakulut | 1 441 800,86 | 1 482 857 | 1 725 359 | 1 620 377 | 1 620 377 | 16,4 | 9,3 | 9,3 |
Muut toimintakulut | 24 689,45 | |||||||
TOIMINTAKATE | -13 627 416,81 | -14 358 376 | -15 181 098 | -15 076 116 | -15 076 116 | 5,7 | 5,0 | 5,0 |
Poistot ja arvonalentumiset | -121 112,12 | -60 595 | -65 198 | -65 198 | -65 198 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Laskennalliset erät | -27 231,13 | -71 956 | -74 714 | -74 714 | -74 714 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -13 775 760,06 | -14 490 927 | -15 321 010 | -15 216 028 | -15 216 028 | 5,7 | 5,0 | 5,0 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 3 839 082,95 | 3 765 800 | 3 860 000 | 3 860 000 | 3 860 000 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Sisäiset toimintatulot | 181 520,00 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 4 020 602,95 | 3 965 800 | 4 060 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Ulkoiset toimintamenot | 14 390 635,39 | 14 955 191 | 15 659 149 | 15 659 149 | 15 659 149 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Sisäiset toimintamenot | 1 863 076,52 | 1 932 064 | 1 968 630 | 1 968 630 | 1 968 630 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Keskinäiset toimintamenot | 1 394 307,85 1 436 921 1 613 319 1 508 337 1 508 337 | 12,3 | 5,0 | 5,0 | ||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 17 648 019,76 | 18 324 176 | 19 241 098 | 19 136 116 | 19 136 116 | 5,0 | 4,4 | 4,4 |
TOIMINTAKATE | -13 627 416,81 | -14 358 376 | -15 181 098 | -15 076 116 | -15 076 116 | 5,7 | 5,0 | 5,0 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Laki henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden te- hostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa lai- toshoidossa tulee voimaan 1.10.2020 alkaen asteittain vuosina 2020-2023. Henkilöstömitoitus on Naantalin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa lai- toshoidossa lain mukainen vuonna 2021.
Tulevana vuonna Xxxxxxxx ryhmäkodin henkilöstöre- surssia esitetään lisättävän yhdellä (1) hoitajan toi- mella, mikä vahvistaa vaativaa ilta-aikaista hoitotyötä. Uutena virkana hoito- ja vanhuspalveluille esitetään geriatrista sosiaalityöntekijää (1). Tehtävän tarkoituk- sena on tukea, ohjata ja auttaa asiakkaita saamaan tar- vittavat palvelut ja tukitoimet. Esimerkkinä paljon päi- vystyspalveluita käyttävät ikäihmiset.
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus tulee olemaan merkittävä haaste lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytoinneissa, mutta myös vakituisten toimien täy- töissä. Ensi vuodelle on suunniteltu kolmen (3) hoitajan lisäys sijaispooliin, mikä helpottaa hieman erityisen vai- keaa tilannetta. Lyhytaikaisten sijaisten tarve tulee si- jaispoolista huolimatta olemaan merkittävä suuresta hoitohenkilöstön määrästä ja sairaslomista johtuen. Kotihoidon osalta hyödynnetään yksityisiä ostopalve- luja vastaamaan kotihoidon asiakasmäärän kasvua.
TALOUSARVION PERUSTELUT
Xxxxxxxxxxx on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta.
Ikääntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti vuoden 2025 jälkeen. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää muutoksia palvelura- kenteeseen ja palveluiden myöntämisperusteisiin ensi vuodesta alkaen. Tavoitteena on ottaa käyttöön hoito-
ja vanhuspalveluiden uudet palveluiden myöntämispe- rusteet, joiden avulla varmistetaan palveluiden oikea- aikainen kohdentaminen ikäihmisille ja hillitään kustan- nusten kasvua. Palveluiden myöntämisperusteiden lähtökohtana on asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAI- mittaristo, jonka käyttöä laajennetaan ympärivuo- rokautiseen palveluasumiseen ensi vuoden aikana.
Kuntoutustyön kehittäminen on keskeinen tavoite tule- valle vuodelle, jotta palvelurakenteen kattavuustavoit- teet voidaan saavuttaa. Uutena palvelumuotona pilo- toidaan virtuaalisia kuntoutuspalveluita kotikuntoutuk- sessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Tavoit- teena on tukea ikääntyneiden toimintakykyä vaikutta- vasti ja kustannustehokkaasti. Uusien kuntouttavan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon palvelujen myön- tämisperusteiden tarkoituksena on mahdollistaa toi- mintakykyä tukevien palveluiden tarjonta laajemmalle ikääntyneiden joukolle.
Palveluiden kattavuustavoitteet tulevalle vuodelle ovat säännöllisessä kotihoidossa (yli 75-vuotiaat) 12,5%, palveluasumisessa 4,4% ja tehostetussa palveluasu- misessa 7%. Palveluasumisessa tavoitteen saavutta- minen edellyttää talousarviovuonna toimintamallien ja asiakasprosessin kehittämistä.
Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asia- kasmäärän kasvun vuoksi talousarvioon on lisätty noin 100 000 euron määräraha. Palveluiden odotusaika ym- pärivuorokautiseen hoivaan 1.1-30.6.2020 ajanjaksolla oli kaksi kuukautta ja kahdeksan päivää.
Säännöllisessä kotihoidossa yli 75-vuotiaiden asiakkai- den määrän arvioidaan kasvavan 11 asiakkaalla. Koti- hoidon säännöllisistä asiakkaista noin 79% on yli 75- vuotiaita ja asiakaskontakteista suurin osa (84%) koh- distuu yli 75-vuotiaisiin (taulukko kotihoidon asiakkaat). Tilapäisten kotikäyntien osuus tulee vähenemään mer- kittävästi tulevan vuoden aikana, kun päivitetyt palve- lukriteerit saatetaan voimaan.
*Peittävyydet: 2019 13,8%, 2020 13%, 2021 12,5%
ja 2021-2023 12%.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu merkittäviä muutoksia, kasvua 2,4%. Yksiköt ovat toi- mineet tehokkaasti ja kuormitukset ovat olleet korkeita.
Menojen kasvu, 5,0% johtuu KVTES-mukaisten henki- löstökulujen kasvusta, uusien vakanssien perustami- sesta, henkilöstön sijaiskulujen kasvusta, kiinteistö- vuokrien korotuksista, hoitotarvikkeiden ja ilmaisväli- neiden lisääntyneistä kustannuksista sekä omaishoi- don tuen palkkioiden korotuksista.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen lisäys yli 75-vuotiaiden osalta edellisvuoteen verrattuna on 8,2%
ja yli 85-vuotiaiden osalta 2,9%. Yli 75-vuotiaita on tu- levana vuonna arviolta 2249 henkilöä ( 2079 vuonna 2020), joista yli 85-vuotiaita 531 henkilöä (516 vuonna
2020).
Hoito- ja vanhuspalveluihin esitetään 1.1.2021 seuraa- via toimia/virkoja:
yksi (1) hoitajan toimi Kummelin ryhmäkotiin, yksi (1) gerontologisen sosiaalityön virka ja kolme (3) hoitajan tointa sijaispooliin.
Investointeihin esitetään RAI LTC -ohjelmistoa 18 000 euroa, virtuaaliteknologiaan (etäkäynnit) 20 000 euroa ja PSOP- palveluseteliohjelmaa 20 000 euroa sekä Bir- gittakodin kalustehankintoihin 45 000 euroa ja lääke- huoneen remontointiin 20 000.
Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hoito -ja vanhuspalveluiden osalta palvelurakenteen selvitystyössä ote- taan huomioon erilaiset ratkaisuvaihtoehdot, joilla lisääntyvään palveluntarpeeseen voidaan vastata. Selvityksessä tulee huomioida mm. vanhuspalveluiden lisärakentaminen, ostopalveluiden lisääminen tai toiminnan järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
SIVISTYSPALVELUT | ||||||||
Toimialajohtaja | Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx) | |||||||
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa. | ||||||||
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
Xxxxx, ulkoiset | 2 679 112,57 | 2 519 210 | 2 595 425 | 2 595 425 | 2 595 425 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Menot, ulkoiset | 27 361 865,29 | 28 034 525 | 28 365 925 | 28 365 925 | 28 365 925 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Toimintakate | -24 682 752,72 | -25 515 315 | -25 770 500 | -25 770 500 | -25 770 500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Kaupunginhallituksen ohjeluku | -25 | 770 | 500 | -25 | 770 | 500 | -25 | 770 | 500 |
Poikkeama ohjeluvusta | 0 | 0 | 0 | ||||||
Perustelut poikkeamille: |
Esitys vastaa kaupunginhallituksen asettamaa ohjelukua |
Sivistyspalveluihin kuuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030
Merkittävät toiminnalliset muutokset: |
1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee, Velkuan koulun uudisrakennus valmistuu syksyllä 2021 ja Kalevanniemen perhetalon varhaiskasvatusyksikön rakentaminen alkaa kesällä 2021. 2. Lasten ja perheiden varhaisen tuen ja hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa: määräaikainen (2019- 2022) perhetyöntekijän vakanssi 3. Lasten oppimisen ja kasvun tuen sekä hyvinvointityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa 4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä ja päiväkotihoidon käytön kasvaessa. 5. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus. 6. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen siirtämällä aluekirjastot omatoimikirjastoiksi, Rymättylän kirjasto toteutui syksyllä 2020 ja Merimasku tehdään vuonna 2021 |
Nettokustannukset 2018 | Naantali | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx keskimäärin |
Sivistys yhteensä/asukas € | 1 816 | 1 750 | 2 007 | 1 950 | 1 993 |
Varhaiskasvatus/asiakas € | 7 779 | 7 205 | 7 014 | 7 640 | 7 345 |
Perusopetus/oppilas € | 8 042 | 8 406 | 8 089 | 8 245 | 8 976 |
josta opetustoiminnan osuus | 4 801 | 5 018 | 4 496 | 4 533 | 4 923 |
Xxxxx/opiskelija € | 7 622 | 7 293 | 8 844 | 6 554 | 7 832 |
josta opetustoiminnan osuus | 5 060 | 4 509 | 5 515 | 4 613 | 4 980 |
Kirjasto/asukas € | 54 | 59 | 47 | 64 | 60 |
Kulttuuri/asukas € | 113 | 79 | 56 | 78 | 133 |
Liikunta/asukas € | 116 | 125 | 79 | 78 | 109 |
SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT
2021 TOIMIELIMITTÄIN
koulutuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
SIVISTYSPALVELUT
Varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus |
koko ikäluokasta ikäluokittain. |
Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset (€/as.) indeksoituna, 2007=100
140
130
120
110
100
90
80
2007
08
Naantali
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10001-20000 as. kunnat
Varsinais-Suomi
Manner-Suomi
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Sivistystoimen hallinto
Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja
Tulosalueen kuvaus:
asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen.
Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja va- paa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudiste- tun palveluverkon toteuttaminen jatkuu | Velkuan koulu valmistuu ja Kalevanniemen perhetalon muutosrakentaminen käynnistyy |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspal- velujen toimialalla paranevat | Uudet sovellukset ovat aktiivikäytössä varhaiskasvatuk- sessa: Wilma, Primus |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
TOIMINTATULOT YHT.
Myyntituotot Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT. 443 017,88 467 103 457 575 457 575 457 575 -2,0 -2,0 -2,0
Henkilöstökulut | 344 181,10 | 337 893 | 348 070 | 348 070 | 348 070 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Palvelujen ostot | 64 524,18 | 82 520 | 71 138 | 71 138 | 71 138 | -13,8 | -13,8 | -13,8 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 5 360,78 | 5 213 | 5 213 | 5 213 | 5 213 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 28 836,62 | 28 981 | 30 658 | 30 658 | 30 658 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Muut toimintakulut | 115,20 | 12 496 | 2 496 | 2 496 | 2 496 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
TOIMINTAKATE -443 017,88 -467 103 -457 575 -457 575 -457 575 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | |||||
Poistot ja arvonalentumiset | -153,72 | -92 | -55 | -55 | -55 | -40,2 | -40,2 | -40,2 |
Laskennalliset erät | -45 804,87 | -44 636 | -47 914 | -47 914 | -47 914 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -488 976,47 | -511 831 | -505 544 | -505 544 | -505 544 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Ulkoiset toimintamenot | 386 631,25 | 411 050 | 401 227 | 401 227 | 401 227 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
Sisäiset toimintamenot | 29 062,63 | 29 049 | 27 667 | 27 667 | 27 667 | -4,8 | -4,8 | -4,8 |
Keskinäiset toimintamenot 27 324,00 27 004 28 681 28 681 28 681 6,2 6,2 6,2 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 443 017,88 | 467 103 | 457 575 | 457 575 | 457 575 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
TOIMINTAKATE | -443 017,88 | -467 103 | -457 575 | -457 575 | -457 575 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
HENKILÖTYÖVUODET
8
6
4
2
0
2018
2019
2020
2021
Johto ja esimiehet
Toimistosihteerit
HENKILÖSTÖRESURSSIT
KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2021 TULOSALUEITTAIN
sivistystoimen hallinto
varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus
perusopetus lukio
oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
opistot
TALOUSARVION PERUSTELUT
Xxxxxxxxx tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toi- mialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henki- löstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimis- totehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toi- mintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.
Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen to- teuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen to- teutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät rat- kaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.
Palveluverkon toteuttaminen on vaiheessa, jossa vuo- den 2021 aikana
- ensimmäinen kohde eli Velkuan koulu valmis- tuu
- toisen kohteen eli Kalevanniemen perhetalon peruskorjausvaihe käynnistyy
- kolmannen kohteen eli Xxxxxxxxxxx perheta- lon suunnittelu valmistuu ja hankkeen kilpailu- tus toteutetaan
- suunnitelma vapautuvista kohteista ja niiden uusikäytöstä valmistuu ja ensimmäiset päätök- set luopumisajankohdista tehdään
Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Talousarvioesityksestä on vähennetty palveluverkko- hankkeen esisuunnittelumäärärahat 20 000 euroa.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Xxxxx Xxxxxxx
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita.
Tulosalueen kuvaus:
Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä
avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatukseen laadittu toimintalinjaus, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Vahvistetaan edelleen palveluverkkouudistuksen mu- kaista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä toimintakulttuuria. | Mittari 1. Koulutuksiin osallistuneiden henkilökunnan määrä. |
Osaava henkilöstö | Mittari 1. Laadun arviointi -prosessia toteuttaneiden yksi- köiden määrä. Mittari 2. Auditointiin osallistuneiden yksiköiden määrä ja auditoinnista saatu palaute. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Näemme lapsessa erityisen hyvän ja kyvyn oppia. Posi- tiivisuus kannattelee myös työyhteisömme ja työhyvin- vointiamme. | Mittari 1. Positiivinen pedagogiikka ja arjen pedagogiikka -mallit käytössä yksiköissä. |
Varhainen puuttuminen lapsen hyvän arjen suojele- miseksi. | Mittari 1. Asiat puheeksi -toimintatapa käytössä |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 1 386 219,23 | 1 353 610 | 1 364 825 | 1 364 825 | 1 364 825 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Myyntituotot | 82 522,00 | 50 610 | 61 825 | 61 825 | 61 825 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Maksutuotot | 1 292 348,97 | 1 303 000 | 1 303 000 | 1 303 000 | 1 303 000 | |||
Tuet ja avustukset | 10 348,26 | |||||||
Vuokratuotot | 1 000,00 | |||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 10 244 397,00 | 10 638 929 | 10 791 798 | 10 764 102 | 10 764 102 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
Henkilöstökulut | 7 099 608,24 | 7 395 869 | 7 510 989 | 7 510 989 | 7 510 989 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Palvelujen ostot | 1 918 446,89 | 1 926 903 | 1 950 814 | 1 950 814 | 1 950 814 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 105 560,00 | 112 337 | 112 337 | 112 337 | 112 337 | |||
Avustukset | 2 500,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
Vuokrakulut | 1 087 757,15 | 1 141 820 | 1 212 658 | 1 184 962 | 1 184 962 | 6,2 | 3,8 | 3,8 |
Muut toimintakulut | 30 524,72 | 57 000 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
TOIMINTAKATE | -8 858 177,77 | -9 285 319 | -9 426 973 | -9 399 277 | -9 399 277 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
Poistot ja arvonalentumiset | -29 753,87 | -22 940 | -16 157 | -16 157 | -16 157 | -29,6 | -29,6 | -29,6 |
Laskennalliset erät | -14 919,82 | -47 247 | -47 624 | -47 624 | -47 624 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -8 902 851,46 | -9 355 506 | -9 490 754 | -9 463 058 | -9 463 058 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 1 385 424,23 | 1 353 610 | 1 364 825 | 1 364 825 | 1 364 825 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Sisäiset toimintatulot | 795,00 | |||||||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 386 219,23 | 1 353 610 | 1 364 825 | 1 364 825 | 1 364 825 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Ulkoiset toimintamenot | 7 595 235,02 | 7 881 704 | 7 953 561 | 7 953 561 | 7 953 561 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Sisäiset toimintamenot | 1 586 404,59 | 1 617 355 | 1 618 529 | 1 618 529 | 1 618 529 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Keskinäiset toimintamenot 1 062 757,39 1 139 870 1 219 708 1 192 012 1 192 012 7,0 4,6 4,6 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 10 244 397,00 | 10 638 929 | 10 791 798 | 10 764 102 | 10 764 102 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
TOIMINTAKATE | -8 858 177,77 | -9 285 319 | -9 426 973 | -9 399 277 | -9 399 277 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
200,0
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
150,0
100,0
50,0
hoito- ja kasvatus
hallinto ja esimiehet
0,0
2017 2018 2019 2020 2021
TALOUSARVION PERUSTELUT
VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖASTE TOIMINTAMUODOITTAIN
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2017
2018
2019 2020
2021
päiväkodit perhepäivähoito vuorohoito
Vuonna 2021 varhaiskasvatusikäisiä on Naantalissa arviolta 1 138 (tilastokeskus. 2020). Varhaiskasvatus varautuu tarjoamaan hoitopaikkoja vuonna 2021 yh- teensä 850. Kotihoidon piirissä (ei huomioitu vanhem- painrahalla olevat) arvioidaan olevan 180, palvelusete- lipaikkoja 16 ja yksityisen hoidon tuen piirissä 10.
Päiväkoteja Naantalissa on yhteensä 12: Karvetti, Kes- kusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Ry- mättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii 11-paikkainen päivä- kotiosasto. Esiopetusta annetaan viidessä päiväko- dissa. Neljä esikoulua (Lietsala, Kultaranta, Kupari- vuori ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esi- opetus on perheille maksutonta.
Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 14. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoi- don lapset sijoitetaan aluemallin mukaisesti varahoi- toon hoitajien lähellä toimiviin päiväkoteihin.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelu- setelillä.
Vakituisen henkilökunnan vakansseja on varhaiskas- vatuksessa yhteensä 172. Sijaisia käytetään henkilö- kunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjes- telyyn. Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin, kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.
Ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäivä- kotiin. Saariston alueella on ollut tarjolla myös vuoro- hoidon iltahoitoa.
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan, puistotoimin- nan, ja saariston alueen perhekerhon. Uutena on aloi- tettu lapsiparkkitoiminta. Varhaiskasvatuksen perhe- työhön on määräaikaiseen tehtävään vuoden 2022 lop- puu palkattu työntekijä, joka toimii osana sivistyspalve- luiden, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen varhaisen tuen tiimiä. Varhaiskasvatuksen perhetyön tavoitteena on moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn avulla edistää matalan kynnyksen tukitoimia lasten ja perhei- den hyvinvoinnin edistämiseksi sekä pitkällä aikavälillä lastensuojelun toimenpiteiden määrän vähentäminen.
Varhaiserityiskasvatuksessa on neljä kiertävää konsul- toivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja tällä het- kellä kolme lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityis- opettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavusta- jana lastenhoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitet- tuna Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 12 paikkaa.
Varhaiskasvatusta johdetaan aluemallin mukaisesti, jossa päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito muodosta- vat laadullisen ja toiminnallisen varhaiskasvatuksen aluekokonaisuuden.
LASTEN MÄÄRÄ HOITOMUODOITTAIN
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
vuorohoito
perhepäivähoito päiväkoti
2017 2018 2019 2020 2021
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2024. Linjauksen yhtenä kes- keisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuk- sen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen sekä työhyvinvoin- nin edistäminen.
Vuoden 2021 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:
Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän vä- hentyessä varhaiskasvatuksen ryhmien mää- rän vähentäminen vähintään yhdellä (21 lasta), ei muutoksia vakituisen henkilökunnan määrään (mahdollinen Raatihuoneen päivä- hoitoyksiköstä luopuminen 1.8.2021)
Talousarviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia var- haiskasvatuslain uudistuksen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Niitä ei ole myöskään otettu huomioon vuoden 2021 talousarvion raamin laadinnassa.
määrärahojen leikkaus noin neljän henkilötyö- vuoden verran vähenevän asiakasmäärän pe- rusteella
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)
Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kun- talisät ja laskuttaa ne kaupungilta.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoi- don ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää. | Tukien taso säilytetään nykyisellään. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Varhaiskasvatus tarjoaa monimuotoisia palveluja (koti- hoidon tuki, varhaiskasvatus, avoimet palvelut). | Palveluja käyttävien lasten määrät. |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
TOIMINTATULOT YHT.
Myyntituotot Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT. 995 131,54 1 000 000 000 670 974 670 974 670 -3,9 -3,9 -3,9
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot | 267,00 | 392 | 354 | 354 | 354 | -9,7 | -9,7 | -9,7 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset | 994 864,54 | 1 014 316 | 974 316 | 974 316 | 974 316 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
Vuokrakulut | ||||||||
Muut toimintakulut |
TOIMINTAKATE -995 131,54 -1 014 708 -974 670 -974 670 -974 670 -3,9 -3,9 -3,9
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -995 131,54 -1 014 708 -974 670 -974 670 -974 670 -3,9 -3,9 -3,9
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Ulkoiset toimintamenot | 994 864,54 | 1 014 316 | 974 316 | 974 316 | 974 316 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
Sisäiset toimintamenot | 267,00 | 392 | 354 | 354 | 354 | -9,7 | -9,7 | -9,7 |
Keskinäiset toimintamenot | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 995 131,54 | 1 000 000 | 000 670 | 974 670 | 974 670 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
TOIMINTAKATE | -995 131,54 | -1 014 708 | -974 670 | -974 670 | -974 670 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
TALOUSARVION PERUSTELUT
TUKIEN SAAJAT (lasten määrä)
300
250
200
150
100
50
0
kotihoidon tuki
kotihoidon tuen kuntalisä
yksityisen hoidon tuki
yksityisen hoidon tuen kuntalisä
Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisäl- tää yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja pal- veluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrära- hasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha per- heille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.
Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta kotiin. Vuoden 2020 aikana varhaiskasvatuk- sen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden moni- muotoisiin tarpeisiin. Uutena palveluna aloitetaan lap- siparkkitoiminta.
Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen mak- saman tuen yhteydessä.
Tukien ja kuntalisien määrät:
Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erik- seen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on
• noin 342 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
• noin 102 e/kk jokaisesta muusta alle 3-vuotiaasta lap- sesta
• noin 66 e/kk jokaisesta yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta
Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lap- sesta erikseen.
Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään noin 183 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista.
Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on
- 200 €/kk, nuorimmasta lapsesta
- 90 €/kk/perheen toiseksi nuorimmasta lapsesta
- 70 €/kk/perheen seuraavista lapsista.
Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksi- tyisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tu- keen kuuluu hoitoraha, hoitolisä ja Naantalin kaupun- gin maksama kuntalisä. Hoitoraha voi olla joko noin 174 e/kk tai noin 64 e/kk sen mukaan, kuinka laaja lap- sen varhaiskasvatusoikeus on. Hoitorahan lisäksi voi saada hoitolisää enintään noin 146 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu tuloista.
Yksityisen hoidon tuen Naantalin kuntalisää makse- taan alle kolmivuotiaasta lapsesta 310 euroa ja 3 vuotta täyttäneestä lapsesta 280 euroa. Lapsen sovi- tun hoitoajan pitää olla yli 25 tuntia viikossa.
Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä. Naantalissa yksityisen päivähoidon palvelusetelin suurin arvo yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisessa hoi- dossa on 1.8.2020 lukien kuukaudessa 860 euroa. Muut arvot määräytyvät sääntökirjassa päätetyillä ker- toimilla.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Tuen määrää ei esitetä muutosta edelliseen vuoteen. Tukien käyttäjien määrän arvioidaan hieman laskevan vuoden 2020 tasosta pienenevien ikäluokkakokojen vuoksi.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Perusopetus
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa | Vuosiluokkien 7 ja 8 oppilailla käytössään Windows tieto- kone |
Perheystävällisen Naantalin vahvistaminen | Velkuan koulun uudisrakennuksen käyttöönotto ja Kale- vanniemen varhaiskasvatusosan rakentaminen |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Oppilasarvioinnin uudistaminen | Uusi oppilasarvioinnin toimintamalli on hyväksytty ja otettu käyttöön yläkoulujen arvioinnissa. |
Koronapandemian johtuvien oppimisen puutteiden kor- jaaminen | Valtion hankerahoitus on käytetty täysimääräisesti. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 557 574,13 | 460 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Myyntituotot | 472 011,25 | 460 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Maksutuotot | ||||||||
Tuet ja avustukset | 78 627,44 | |||||||
Vuokratuotot | 904,82 | |||||||
Muut toimintatuotot | 6 030,62 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 16 378 080,50 | 16 700 373 | 17 024 197 | 16 963 536 | 16 963 536 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
Henkilöstökulut | 9 103 347,24 | 9 478 053 | 9 720 122 | 9 720 122 | 9 720 122 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Palvelujen ostot | 4 500 719,23 | 4 320 468 | 4 369 651 | 4 369 651 | 4 369 651 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 505 698,07 | 000 000 | 000 137 | 485 137 | 485 137 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Avustukset Vuokrakulut | 2 240 577,57 | 2 394 631 | 2 426 506 | 2 365 845 | 2 365 845 | 1,3 | -1,2 | -1,2 |
Muut toimintakulut | 27 738,39 | 22 781 | 22 781 | 22 781 | 22 781 | |||
TOIMINTAKATE | -15 820 506,37 | -16 240 373 | -16 544 197 | -16 483 536 | -16 483 536 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
Poistot ja arvonalentumiset | -305 740,16 | -424 564 | -324 512 | -324 512 | -324 512 | -23,6 | -23,6 | -23,6 |
Laskennalliset erät | -43 505,74 | -79 807 | -77 637 | -77 637 | -77 637 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -16 169 752,27 | -16 744 744 | -16 946 346 | -16 885 685 | -16 885 685 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 557 574,13 460 000 480 000 480 000 480 000 4,3 4,3 4,3 Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 557 574,13 | 460 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Ulkoiset toimintamenot | 11 513 508,43 | 11 693 312 | 11 936 078 | 11 936 078 | 11 936 078 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Sisäiset toimintamenot | 2 642 284,33 | 2 682 918 | 2 732 101 | 2 732 101 | 2 732 101 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Keskinäiset toimintamenot 2 222 287,74 2 324 143 2 356 018 2 295 357 2 295 357 1,4 -1,2 -1,2 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 16 378 080,50 | 16 700 373 | 17 024 197 | 16 963 536 | 16 963 536 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
TOIMINTAKATE | -15 820 506,37 | -16 240 373 | -16 544 197 | -16 483 536 | -16 483 536 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
HENKILÖTYÖVUODET
200
150
100
50
Hallinto
Opettajat Rehtorit
0
2018 2019 2020 2021
OMAN PERUSOPETUKSEN NETTOMENOT
/ OPPILAS
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2 019 2 020 2 021
TALOUSARVION PERUSTELUT
8 752 8 857 8 918 | ||||||
PERUSOPETUS
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX TOIMINNOITTAIN
hallinto opetus kuljetus ruokailu kiinteistöt oppilashuolto
Opetuksen järjestäminen
Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään pe- rusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kulta- rannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymät- tylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille 7. - 9. Vel- kualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusope- tusta naantalilaiset oppilaat saavat Turussa.
Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisi- jaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuo- lelta.
Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen val- mistavan opetuksen järjestäminen voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmä- nään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäi- sille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.
Erikoisluokat
Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdol- lisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiin- nostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Suo- pellon koulussa toimii liikuntaluokka, johon liikun- nasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttä- essä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perus- teella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa lii- kunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen kou- lussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea pääsääntöisesti yh- deksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryh- mämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppi- misympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen
Oppilasmäärän kehitys
Perusopetuksen oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan laske syksyllä 2021 noin 25 oppilaalla. Oppi- lasmäärän väheneminen tapahtuu alakoulussa kou- luun tulevan ikäluokan ollessa noin 45 oppilasta ylä- kouluun siirtyvää pienempi. Yläkoulun oppilasmäärä kasvaa hieman eli noin 20 oppilaalla. Koulujen opetus- tuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.
Painopisteet 2021
Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita/jakaa yhdeksäsluokkalaisilta va- pautuneita laitteita yhteiskäyttöön. Esitys tabletti- ja kannettavien tietokoneiden hankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.
Velkuan koulun uudisrakennus otetaan käyttöön syys- lukukaudella 2021. Kalustomääräraha sisältyy inves- tointiosaan.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
1 erityisopettajan vakanssi muutetaan erityis- luokanopettajan vakanssiksi
lakkautetaan 1 lehtorin ja 1 luokanopettajan vakanssi
kielirikasteinen luokka aloittaa Kuparivuoren kolmannelta luokalta
opetuksen käytettävää resurssia on vähen- netty yhden henkilötyövuoden verran 50 000 €
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Lukiokoulutus
Vastuuhenkilö: Rehtori (Xxxx Xxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta
Tulosalueen kuvaus:
ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen ai-
xxxx hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opin- noissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen mark- kinointia ja tiedottamista kehittämällä. | Uusien opiskelijoiden määrä vähintään 50 % Naantalissa peruskoulun päättävästä ikäluokasta. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Uuden opetussuunnitelman laatiminen ja toimeenpano. | Uusi opetussuunnitelma käytössä 1.8.2021 alkaen ensim- mäisen vuoden opiskelijoilla. |
Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajenemiseen toiselle asteelle. | Tarvittavat toimenpiteet tehty koulutuksen järjestämiseksi oppivelvollisuuslainsäädännön mukaisesti 1.8.2021 men- nessä lukion aloittavien opiskelijoiden osalta. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 45 700,63 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |||
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot | 3 126,20 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |||
Tuet ja avustukset | 41 651,86 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
Vuokratuotot | 922,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 2 380 382,97 | 2 421 988 | 2 471 493 | 2 471 493 | 2 471 493 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Henkilöstökulut | 1 594 519,99 | 1 628 814 | 1 680 966 | 1 680 966 | 1 680 966 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Palvelujen ostot | 391 614,72 | 385 376 | 406 615 | 406 615 | 406 615 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 34 707,93 | 20 994 | 20 994 | 20 994 | 20 994 | |||
Avustukset | 1 180,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
Vuokrakulut | 356 841,19 | 384 504 | 360 618 | 360 618 | 360 618 | -6,2 | -6,2 | -6,2 |
Muut toimintakulut | 1 519,14 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
TOIMINTAKATE | -2 334 682,34 | -2 392 988 | -2 442 493 | -2 442 493 | -2 442 493 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Poistot ja arvonalentumiset | -20 126,35 | -18 903 | -9 156 | -9 156 | -9 156 | -51,6 | -51,6 | -51,6 |
Laskennalliset erät | -4 066,72 | -7 822 | -8 135 | -8 135 | -8 135 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 358 875,41 | -2 419 713 | -2 459 784 | -2 459 784 | -2 459 784 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 45 700,63 29 000 29 000 29 000 29 000
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 45 700,63 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |||
Ulkoiset toimintamenot | 1 681 731,15 | 1 712 560 | 1 764 712 | 1 764 712 | 1 764 712 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Sisäiset toimintamenot | 346 911,82 | 328 924 | 350 163 | 350 163 | 350 163 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Keskinäiset toimintamenot 351 740,00 380 504 356 618 356 618 356 618 -6,3 -6,3 -6,3 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 380 382,97 | 2 421 988 | 2 471 493 | 2 471 493 | 2 471 493 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
TOIMINTAKATE | -2 334 682,34 | -2 392 988 | -2 442 493 | -2 442 493 | -2 442 493 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
HENKILÖSTÖ
30
25
20
15
10
5
0
Opettajat
Hallinto
2018 2019 2020 2021
KURSSIT/OPISKELIJA
1,50
1,00
0,50
0,00
2017 2018 2019 2020 2021
XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2018
2019
2020
2021
TALOUSARVION PERUSTELUT
Lukion opintotarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskeli- joiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoit- teiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopin- not, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet ja opinto- retket sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoima- tekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttami- sessa. Erityisopetus ja muu oppimisen tuki järjeste- tään opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. On- gelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vai- heessa.
KURSSIT JA OPISKELIJAT
500
400
300 opiskelijat
200 kurssit
100
0
2017 2018 2019 2020 2021
Uusi opetussuunnitelma
Syksyllä 2021 opintonsa aloittavilla opiskelijoilla voi- maan tulevan uuden opetussuunnitelman tavoitteena on paitsi edistää oppiaineiden tavoitteiden ja keskeis- ten sisältöjen hallintaa myös kehittää opiskelijoiden laaja-alaista osaamista. Opetussuunnitelman perus- teissa on kuvattu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset ta- voitteet: 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutus- osaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäris- töosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojen uudenlaisessa rakenteessa pakolliset ja val- takunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty opetus- suunnitelman perusteisiin 1–3 opintopisteen moduu- leiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiainei- den omia tai oppiaineiden yhteisiä opintojaksoja. Li- säksi opetussuunnitelma sisältää paikallisia valinnaisia opintoja. Opetussuunnitelmatyö edellyttää opettajien sitoutumista yhteistyöhön ja oman osaamisen kehittä- miseen.
Toimintakulttuuri
Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö. Uuden opetussuunnitelman ta- voitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja tukea opiskelijoita entistä yksilöllisemmin heidän opinnois- saan. Lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyövelvoit- teita vahvistetaan erityisesti lukioiden ja korkeakoulu- jen välisen yhteistyön osalta. Osa lukiokoulutuksen op- pimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yh- den tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jo- kainen lukiolainen saa halutessaan mahdollisuuden saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdolli- suus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työ- elämä- ja yrittäjyysosaamistaan (esim. Xxxxxxx-xxxx- xxxx ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja XXXXXXx kanssa ja yhteistyö Turun yliopiston kanssa).
Oppivelvollisuuden laajeneminen toiselle asteelle Oppivelvollisuusuudistuksen myötä nuoren oppivelvol- lisuus päättyisi, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinnon tai amma- tillisen tutkinnon). Toisen asteen tutkinnon suorittami- nen olisi jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen
maksuttomia. Myös opiskelija-asuminen säilyisi mak- suttomana. Syksyllä 2021 lukion aloittavien opiskelijoi- den oppimateriaali- ja välinekulut tulevat lisäämään lu- kiokoulutuksen resurssitarvetta, jonka arvioiminen lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi on talousar- viota laadittaessa haastavaa.
Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2021 mah- dollistaa edellä kuvatun opetuksen, ohjauksen ja eri- tyisopetuksen järjestämisen 320 opiskelijalle, mikä on lukuvuosien 2015-2020 opiskelijamäärien keskiarvo. Syksyllä 2021 oletettavissa oleva opiskelijamäärä on
210 nykyistä opiskelijaa + noin 110 uutta opiskelijaa (aloituspaikkoja on 120).
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Jos laki oppivelvollisuuden laajenemisesta toiselle as- teelle tulee voimaan 1.8.2021, edelliseen talousarvi- oon verrattuna lisäkuluja aiheuttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaalit, kannettavat tie- tokoneet ja muut mahdolliset kustannukset esim. väli- neistä tai välttämättömistä matkakuluista opetussuun- nitelman toteuttamiseksi (arviolta noin 80 000 -
100 000 euroa).
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Xxxxxxx Xxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hy-
Tulosalueen kuvaus:
vinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu-
yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja perusopetuksen kerhotoiminta.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osalli- suuden edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoi- men sekä nuorisopalveluiden kanssa. | Moniammatilliset hyvinvointitiimit kokoontuvat säännölli- sesti kaikissa yksiköissä, lasten ja nuorten sekä vanhem- pien osallisuutta vahvistetaan. |
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vamman- sa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse | Asiakaskyselyssä tavoitteena kouluarvosana 8½ (4-10). |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Yhteistyöprosessit sujuviksi, systeeminen ote. | Systeemisen otteen juurruttaminen prosesseihin. |
Oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen. | Psykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat kaikissa yksi- köissä ja kaikki apip-toimintaan ilmoitetut lapset pääsevät toimintaan mukaan. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 238 312,28 | 000 000 | 000 000 | 238 000 | 238 000 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Myyntituotot | 2 674,72 | |||||||
Maksutuotot | 194 609,50 | 000 000 | 000 000 | 238 000 | 238 000 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Tuet ja avustukset | 41 028,06 | |||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 2 223 582,51 | 2 117 032 | 2 235 388 | 2 233 853 | 2 233 853 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
Henkilöstökulut | 1 948 254,61 | 1 852 100 | 1 911 894 | 1 911 894 | 1 911 894 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Palvelujen ostot | 178 904,37 | 207 019 | 205 730 | 205 730 | 205 730 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 29 450,69 | 22 460 | 22 460 | 22 460 | 22 460 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 55 467,40 | 33 353 | 93 204 | 91 669 | 91 669 | 179,4 | 174,8 | 174,8 |
Muut toimintakulut | 11 505,44 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
TOIMINTAKATE | -1 985 270,23 | -1 924 032 | -1 997 388 | -1 995 853 | -1 995 853 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -1 148,66 | -8 091 | -7 858 | -7 858 | -7 858 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 986 418,89 | -1 932 123 | -2 005 246 | -2 003 711 | -2 003 711 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ | TA | ||
Ulkoiset toimintatulot | 238 272,28 | 000 000 | 000 000 | 238 000 | 238 000 | 23,3 23,3 | 23,3 | |
Sisäiset toimintatulot | 40,00 | |||||||
Keskinäiset toimintatulot | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 238 312,28 | 000 000 | 000 000 | 238 000 | 238 000 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
Ulkoiset toimintamenot | 2 041 343,79 | 1 928 471 | 1 988 265 | 1 988 265 | 1 988 265 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Sisäiset toimintamenot | 142 032,72 | 154 908 | 153 619 | 153 619 | 153 619 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Keskinäiset toimintamenot 40 206,00 33 653 93 504 91 969 91 969 177,8 173,3 173,3 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 223 582,51 | 2 117 032 | 2 235 388 | 2 233 853 | 2 233 853 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
TOIMINTAKATE | -1 985 270,23 | -1 924 032 | -1 997 388 | -1 995 853 | -1 995 853 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT
OHJAAJAT (APIP JA TUKI)
70
60
50
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021
Koulukuraattori- ja psykologipalvelut
OPPILAAT / OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ
1000
800
600
400
200
0
2017
2018
2019
2020
2021
Koulupsykologi Koulukuraattori
Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 kou- lukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia. Esiopetuksesta lukioon, koulu on kasvu- yhteisö, jonka kokonaisuuteen arjessa liittyy tiiviisti am- mattitaitoinen oppilashuolto. Naantalissa on mahdol- lista saada yksilöllisissä ja yhteisöllistä varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Xxxx haaste selviää moniammatillisessa yhteistyössä lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä tarpeita ja toiveita kuun- nellen. Toimenpiteillä a) Systeemisen otteen juurrutta- minen läpi yhteisön ja b) Oppilaiden ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen, onnistutaan edistämään hyvinvointia yhteistyössä SoTe- ja nuorisopalveluiden kanssa.
Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoi- minta
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vam- mansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin perus- kouluissa (10 koulua).
HENKILÖTYÖVUODET
60
50
40
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021
ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaa- lista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mah- dollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle va- rataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja il- tapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yh- teydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30-17.00 välisenä aikana. Toimintayksiköitä on 11.
Perusopetuksen kerhotoiminta
Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hake- muksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutu- neista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä koulunkäynninohjaajat osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n oma- vastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 eu- roa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Esiopetus on mukana koulupsykologien ja -kuraatto- rien oppilasmäärissä.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Opistot
Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edis-
Tulosalueen kuvaus:
täen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu.
Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musii- kinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita. | Opetuksen saavutettavuus ja opetussuunnitelman tavoit- teiden toteutumien |
Asukaslähtöiset ja laadukkaat opistopalvelut koko kau- pungin alueella. | Oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet eri-ikäisille. Helposti saavutettavat matalankynnyksen opistopalvelut myös sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Opistotoiminnan strateginen kehittäminen koko saaris- tokaupungin alueelle eri-ikäisten asukkaiden toiveet huomioon ottaen. | Suunnitellut/toteutuneet tunnit toimipaikoittain. Opiskelijaprofiilit ikäryhmittäin. Kehittämisohjelmasta 1-2 kehittämiskohdetta ja niiden seuranta. |
Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä laaja-alaiseen oppimiseen ja hyvin- vointiin. | Toiminnan laaja-alaisuus myös tutkintojen, opinnäyttei- den ja musiikkitilaisuuksien määrää arvioiden |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 249 206,94 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | |||
Myyntituotot | 9 365,70 | |||||||
Maksutuotot | 236 376,86 | 247 500 | 247 500 | 247 500 | 247 500 | |||
Tuet ja avustukset | 3 399,86 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | 64,52 | |||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 959 234,69 | 1 020 172 | 1 211 265 | 1 211 265 | 1 211 265 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
Henkilöstökulut | 757 006,14 | 812 601 | 838 533 | 838 533 | 838 533 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Palvelujen ostot | 97 559,02 | 108 681 | 110 849 | 110 849 | 110 849 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 15 335,93 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | 12 656 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 83 625,53 | 79 725 | 246 718 | 246 718 | 246 718 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
Muut toimintakulut | 5 708,07 | 6 509 | 2 509 | 2 509 | 2 509 | -61,5 | -61,5 | -61,5 |
TOIMINTAKATE | -710 027,75 | -757 672 | -948 765 | -948 765 | -948 765 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
Poistot ja arvonalentumiset | -17 814,36 | -14 934 | -3 017 | -3 017 | -3 017 | -79,8 | -79,8 | -79,8 |
Laskennalliset erät | -14 833,11 | -20 309 | -20 242 | -20 242 | -20 242 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -742 675,22 | -792 915 | -972 024 | -972 024 | -972 024 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 248 396,94 262 500 262 500 262 500 262 500
Sisäiset toimintatulot 810,00
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 249 206,94 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | |||
Ulkoiset toimintamenot | 811 874,08 | 875 491 | 897 423 | 897 423 | 897 423 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Sisäiset toimintamenot | 64 836,61 | 68 731 | 70 899 | 70 899 | 70 899 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Keskinäiset toimintamenot | 82 524,00 75 950 242 943 242 943 000 000 | 000,9 | 219,9 | 219,9 | ||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 959 234,69 | 1 020 172 | 1 211 265 | 1 211 265 | 1 211 265 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
TOIMINTAKATE | -710 027,75 | -757 672 | -948 765 | -948 765 | -948 765 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
HENKILÖTYÖVUODET
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Opetus
Hallinto
2018 2019 2020 2021
HENKILÖSTÖRESURSSIT
KUSTANNUSOSUUDET 2021
800000
600000
valtionosuus
400000
maksut
200000
kaupunki
0
Opisto
Musiikkiopisto
TALOUSARVION PERUSTELUT
VAPAA SIVISTYSTYÖ MENOJEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2021
Musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto
Kuvataiteen perusopetus
MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2017
2018
opetustunnit
2019
2020
2021
Valtionosuustunnit
Naantalin musiikkiopisto
Naantalin musiikkiopisto on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilai- tos, jonka opetussuunnitelmaa määrittää OPH:n myön- tämä opetuksen järjestämislupa, rahoitus sekä edellis- ten mukaisesti laadittu ja koulutuslautakunnan 22.5.2018 hyväksymä musiikkiopiston opetussuunni- telma. Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etene- vää. Opetus muistuttaa rakenteeltaan opintoväylää: varhaiskasvatus – alakoulu – yläkoulu – lukio. Mu- siikkiopistoissa vastaava rakenne on seuraavaa: mu- siikin varhaiskasvatus (muskari) – musiikin perusopin- not – musiikin syventävät opinnot. Uusi opetussuunni- telma tuo oppilaille enemmän mahdollisuuksia oman tavoiteasettelun osalta ja kannustaa modernin tietotek- niikan soveltamiseen sekä uutta luovaan toimintaan. Syventävissä opinnoissa oppilaat saavat myös valmiu- det jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkitekno- logiassa.
Opetettavat aineet:
Opetettavien soittimien valikoimaa määrittävät keskei- simmin oppilaat, koska opetus järjestetään eri soitti- missa (pääaineet) ensisijaisesti opiskelijoiden suoritta- mien soitinvalintojen mukaan, minkä vuoksi näissä on vuosittain vaihteluja. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2015 – 2020): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähkökitara, trum- petti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Opetussuun- nitelmaan kuuluvat myös musiikin tietotaitoaineet soin- nutus, saariston kansanmusiikki, kamarimusiikki ja or- kesteritoiminta. Musiikkiteknologiassa Naantalin mu- siikkiopisto on yhteistyössä OPH:n sekä Naantalin kou- lujen kanssa toteuttanut musiikkiteknologian oppimis- ympäristöprojektia, jonka myötä musiikintunneilla voi- daan laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista osana luovien oppiaineiden opetusta. Xxxxx jatkuu ”Suomi 2027” nimisenä hankkeena. Vuonna 2019 aloitetussa ”Omat äänet esiin!” kehittä- mishankkeessa kannustetaan oppilaita luomaan omaa musiikkia, soveltamaan opittuja taitoja, yhdistämään oman soittimensa ja modernin tietotekniikan hallintaa. OPH:n tuella jatkuu myös 2020 aloitettu ”Uusia tuulia”- hanke, joka luo uusia opetusmalleja erityisesti jousi- soittimissa ja huomioi oman toimintaympäristömme kulttuuriperintöä. Naantalin ja läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu osana opetusta. Toiminnoissa valmistaudutaan vuoteen 2022, jolloin Naantalin musiikkiopisto täyttää 50-vuotta ja sen myötä myös valtakunnalliseen kongressipäiviin sekä julkisiin tilaisuuksiin Naantalissa.
Toiminta-alue ja opiskelijat:
Naantalin musiikkiopisto on suosittu musiikkioppilaitos. Syyslukukaudella 2020 Naantalin musiikkiopiston ope- tuksen ja toiminnan piirissä on lähes 390 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoa- vana alueellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien pe- rustuessa keskinäisiin sopimuksiin.
Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen:
Musiikkiopistossa hyödynnetään sähköisiä järjestel- miä, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille uudenlaisia mahdolli- suuksia osallistumiseen. Musiikkiopisto pyrkii omalla osaamisellaan palvelemaan asukkaita ja edistämään henkistä hyvinvointia. Toimintoja ohjaa tavoite tuoda mahdollisimman monella lapselle ja nuorelle mahdolli- suus musiikissa. Hankitut taidot ovat hyödynnettävissä monilla tavoin, tukevat opiskelua ja ehkäiset syrjäyty- mistä.
Naantalin opisto
NAANTALIN OPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2017
2018
opetustunnit
2019
2020
2021
valtionosuustunnit
Opistotoiminta lisää tutkitusti fyysistä, psyykkistä ja so- siaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osalli- suutta. Monipuolinen, eri-ikäisille suunnattu opistotoi- minta aktivoi alueen asukkaita. Opisto on helposti saa- vutettava lähipalvelu. Kohtuulliset maksut madaltavat osallistumiskynnystä ja takaavat tasa-arvoiset mahdol- lisuudet osallistumiselle. Opetushallituksen opintosete- liavustuksella tuetaan työttömien, seniorien, maahan- muuttajien, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien hen- kilöiden osallistumista.
Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Yhteisillä hankkeilla
kehitetään toimintaa ja henkilöstön osaamista. Yhteis- työllä monipuolistetaan myös toiminnan sisältöjä (verk- koluennot, etäopetus).
Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalve- luiden kysyntää. Opisto lisää päiväopetustarjontaansa tilojen sallimissa puitteissa ja kohdentaa digitaitokoul- tusta erityisesti senioreille. Kuvataidekoulun nykyinen tietotekninen varustus ja tilat mahdollistavat päiväope- tuksen pienryhmille.
Korona vaikuttaa opistotoimintaan tulevanakin talous- arviovuotena, mikäli epidemia tilanne heikkenee.
Opisto pyrkii erilaisin toimenpitein luomaan kaikenikäi- sille oppijoille turvallisen oppimisympäristön korona-ai- kanakin.
Opisto on ottanut käyttöön sähköisen Xxxx.xxx oppi- misympäristön. Reaaliaikaiseen etäopetukseen opis- tolla on opetuksen luonne (sivutoimiset tuntiopettajat, välineet, TVT-tuki, kurssin sisältö) ja tietohallinnon rat- kaisut huomioon ottaen vain rajalliset mahdollisuudet. Verkkokursseja pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan niissä aineissa, joissa verkko-opetus on mah- dollista.
Ryhmien kokojen pienentäminen näkyy kurssimaksu- tulojen vähenemisenä. Lisäksi opetuksen mahdollinen keskeytyminen lisää palautettavien opintomaksujen määrää.
KUVATAIDEKOULU
Opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataide- koulu järjestää myös poikkitaiteellisia työpajoja koulu- laisten loma-aikoina sekä toimintaa, johon perheet voi- vat osallistua myös yhdessä. Taiteen perusopetuksen opinnoissa opiskelee vuosittain noin 80 lasta ja nuorta.
Kuvataidekoulu on mukana Loimaan työväenopiston koordinoimassa kehittämishankkeessa, jonka tavoit- teena on kehittää kuvataidekoulun arviointia uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja lisätä kuvataidekou- lun näkyvyyttä ja tunnettuutta. Hanke sai keväällä 2020 Opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämis- avusta noin 25 000 euroa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Korona saattaa vaikuttaa opistotoimintaan tulevanakin talousarviovuotena:
1. Opiskelijamäärä
2. Kurssimaksutulojen väheneminen
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue: Kulttuuripalvelut
Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Xxxx Xxxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvin-
Tulosalueen kuvaus:
vointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säi-
lyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Kirjaston toisen kerroksen kunnostus | Käyttöönotto 2021 keväällä |
Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuuden paran- taminen palvelujen sähköistämisen avulla | Striimattuja esityksiä eri kohderyhmille |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Selvitetään kaupunkilaisten toiveita ja ideoita kulttuurin, kirjaston ja museon perheystävällisestä toiminnasta | Laaja kysely kaupunkilaisille verkossa |
Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnit- telu ja toteuttaminen | Suunnitelma ja toteutus valmis vuoden loppuun men- nessä |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 64 088,97 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | |||
Myyntituotot | 8 746,72 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | |||
Maksutuotot | 28 751,21 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |||
Tuet ja avustukset | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
Vuokratuotot | 22 302,30 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | |||
Muut toimintatuotot | 4 288,74 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 2 246 108,93 | 2 336 827 | 2 365 980 | 2 360 962 | 2 360 962 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Henkilöstökulut | 778 873,16 | 774 753 | 803 289 | 803 289 | 803 289 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Palvelujen ostot | 395 225,14 | 499 900 | 449 923 | 449 923 | 449 923 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 200 096,06 | 169 909 | 171 768 | 171 768 | 171 768 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Avustukset | 183 390,23 | 000 000 | 000 000 | 182 000 | 182 000 | -12,1 | -12,1 | -12,1 |
Vuokrakulut | 687 209,86 | 672 332 | 757 067 | 752 049 | 752 049 | 12,6 | 11,9 | 11,9 |
Muut toimintakulut | 1 314,48 | 12 933 | 1 933 | 1 933 | 1 933 | -85,1 | -85,1 | -85,1 |
TOIMINTAKATE | -2 182 019,96 | -2 259 727 | -2 288 880 | -2 283 862 | -2 283 862 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
Poistot ja arvonalentumiset | -8 614,87 | -80 200 | -138 148 | -138 148 | -138 148 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
Laskennalliset erät | -54 447,35 | -78 584 | -86 670 | -86 670 | -86 670 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -2 245 082,18 | -2 418 511 | -2 513 698 | -2 508 680 | -2 508 680 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 63 196,93 77 100 77 100 77 100 77 100
Sisäiset toimintatulot 796,59
Keskinäiset toimintatulot 95,45
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 64 088,97 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | 77 100 | |||
Ulkoiset toimintamenot | 1 408 727,14 | 1 512 610 | 1 443 083 | 1 443 083 | 1 443 083 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
Sisäiset toimintamenot | 151 330,69 | 000 000 | 000 406 | 171 406 | 171 406 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Keskinäiset toimintamenot 686 051,10 666 756 751 491 746 473 746 473 12,7 12,0 12,0 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 246 108,93 | 2 336 827 | 2 365 980 | 2 360 962 | 2 360 962 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
TOIMINTAKATE | -2 182 019,96 | -2 259 727 | -2 288 880 | -2 283 862 | -2 283 862 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN
14
12
10
8
6
4
2
0
Tapahtumat Museo
Kirjasto
0000 0000 0000 0000
TALOUSARVION PERUSTELUT
KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2021
Hallinto 1 %
Avustukset
8 %
Kulttuuritoi mi14 %
Kirjasto 52 %
Museo 21 %
Kulttuuritoiminta
Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalveluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toi- minta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusope- tuksen oppilaille jatkuu. Koronatilanteen vuoksi joudut- tiin Kulttuuriväylään kuuluva sanataide-ympäristökas- vatusohjelma perumaan vuonna 2020. Sen vuoksi oh- jelma järjestetään tulevana vuonna kahteen kertaan, keväällä ja syksyllä, jotta voidaan varmistaa Kulttuuri- väylän tarkoittama kulttuuritarjonta kyseisille ikä- luokille.
Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan yl- läpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhtei- söllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toi- mintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteis- työelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suun- nattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana.
Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein ja Lux Gratiae -tapahtumassa loka- kuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantalin kanssa. Turun seudun kuntien kulttuuriver- kostossa, Kulttuuria kunnissa (ent. Oikeesti jotakin), tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutetta- vuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien jär- jestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kult- tuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kol- meksi kesäkuukaudeksi.
Alikulkukäytäviin vuodelle 2020 suunnitellut taideteok- set eivät valmistuneet koronarajoitteiden ja katutöiden vuoksi. Kylpylän alikulkukäytävään suunniteltu yhteisö- taiteellinen teos yhdessä nuorten kanssa toteutetaan vuonna 2021.
AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT VUOSINA 2015-2021
30000
20000
10000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Museo
Museo on laajemmin avoinna touko-elokuussa, joulu- näyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina kes- kiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan muinakin aikoina. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu tou- kokuulta elokuun loppuun ja muina aikoina tilaa laina- taan/vuokrataan yhdistyksille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taidehuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.
Humpin nk. lisäosan (nyt varastona toimivan kulmati- lan) suunnittelua toimivaksi monitoimi- ja museopeda- gogiikkatilaksi jatketaan.
Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnalli- sessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vas- tuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.
Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallis- ten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteis- työllä.
Naantalin museo avustaa ja ohjaa Naantalin kaupun- gin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa.
Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoita- vien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neu- vontatoimintaa.
Kirjasto
Kirjaston lainat ja käynnit
300000
200000
100000
0
2018
2019
2020
2021
Kokonaislainaus Kirjastokäynnit Verkkokäynnit
Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Li- säksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste.
Pääkirjaston toisen kerroksen remontti valmistuu vuo- den 2021 aikana. Remontin jälkeen kirjasto alkaa toi- mia kahdessa kerroksessa ja tilojen käyttö vakiintuu. Yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa jatketaan ja ke- hitetään.
Aurora-kirjastojärjestelmä vaihdetaan kaikissa Vaski- kirjastoissa kevään 2021 aikana Koha-kirjastojärjestel-
mään. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteis- työssä. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kes- ken.
Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkko- palvelut, automaatit ja muunneltavat tilat monipuolista- vat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Pääkirjaston omatoimialue palvelee laajoin aukioloajoin ja lähikirjastojen osittaista omatoi- mipalvelua lisätään.
Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuoli- silla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.
Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kir- jastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Sähköisten palvelujen saavutettavuutta eri kohderyhmille paranne- taan. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:
- Hiilolan ja Sau-Kallion valaistuksen uusimi- seen on vuodelle 2020 varattu 20
vuonna 2021 Xxxxxx kunnostuksen suunnitte- luun 10 000 € - 10 000 €
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos - 100 000 € - 50 000 €
- Naantalin teatterin ylimääräinen toiminta-avus- tus vuodelta 2020 (muutto) -25 000 €
- kirjaston asiantuntijapalvelut -15 000 €
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: LAUTAKUNTA Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Xxxx Xxxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten
Tulosalueen kuvaus:
kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikun-
taharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Liikkuva ja hyvinvoiva perhe | Toimintojen käynnistyminen; kutsukerhot, elämyskerhot, liikuntaetsivätoiminta kouluissa sekä kuntoryhmät |
Ikäystävällinen Naantali | Toimintojen lukumäärä |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Kuntoryhmien käynnistäminenkin | Toimintojen käynnistäminen tasapuolisesti eri alueilla |
Nuorisotyö jalkauttaminen osaksi yläkoulujen arkea | Nuorisotyöntekijän säännöllinen läsnäolo koululla; koh- taamiset nuorten kanssa, asiakaskyselyt |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 140 547,43 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | |||
Myyntituotot | 21 843,28 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||
Maksutuotot | 81 433,29 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | 87 500 | |||
Tuet ja avustukset | 27 500,00 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |||
Vuokratuotot | 9 770,86 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 1 852 345,20 | 1 988 623 | 2 110 333 | 2 111 087 | 2 111 087 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
Henkilöstökulut | 526 428,41 | 533 519 | 550 436 | 550 436 | 550 436 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Palvelujen ostot | 349 880,83 | 433 174 | 421 202 | 421 201 | 421 201 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 68 327,80 | 57 547 | 57 547 | 57 547 | 57 547 | |||
Avustukset | 146 999,98 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | |||
Vuokrakulut | 759 899,11 | 816 483 | 933 248 | 934 003 | 934 003 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
Muut toimintakulut | 809,07 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
TOIMINTAKATE | -1 711 797,77 | -1 844 623 | -1 966 333 | -1 967 087 | -1 967 087 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Poistot ja arvonalentumiset | -45 600,96 | -35 625 | -27 986 | -27 986 | -27 986 | -21,4 | -21,4 | -21,4 |
Laskennalliset erät | -84 089,54 | -104 317 | -102 670 | -102 670 | -102 670 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 841 488,27 | -1 984 565 | -2 096 989 | -2 097 743 | -2 097 743 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 140 547,43 144 000 144 000 144 000 144 000
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 140 547,43 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | |||
Ulkoiset toimintamenot | 927 949,89 | 1 005 011 | 1 007 260 | 1 007 260 | 1 007 260 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Sisäiset toimintamenot | 165 307,19 | 168 283 | 170 979 | 170 978 | 170 978 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Keskinäiset toimintamenot 759 088,12 815 329 932 094 932 849 932 849 14,3 14,4 14,4 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 852 345,20 | 1 988 623 | 2 110 333 | 2 111 087 | 2 111 087 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
TOIMINTAKATE | -1 711 797,77 | -1 844 623 | -1 966 333 | -1 967 087 | -1 967 087 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT
HENKILÖSTÖ
14
12
10
8
6
4
2
0
2018
Nuoriso
2019
2020
2021
Liikunta
Hyvinvointi
Palvelutilat
Oikean tilan määritteleminen eri ryhmille ja toiminnoille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden. Tila- palaverit järjestetään ennen talvikauden vuorojen myöntämistä sekä kevätkaudella hyvissä ajoin ennen kauden päättymistä.
Vapaista vuoroista tiedotetaan seuroille aktiivisesti ja kannustetaan seuroja ilmoittamaan vapaista vuoroista seuran sisällä ja toisille seuroille, jotta liikuntatiloissa olisi mahdollisimman vähän käyttämättömiä vuoroja.
Tilanvarausjärjestelmää kehitetään palvelun tuottajan kanssa palvelemaan paremmin käyttäjiä, panostetaan mm. vakiovuorojen varausjärjestelmän kehittämiseen.
Vapaa-aikapalveluiden menojen jakautuminen 2021
Avustukset 7 %
Liikunta-
palvelut 17 %
Hallinto 1 %
Harraste- takuu 3%
Liikunta- tilat 53%
Nuoriso- palvelut 19%
Liikuntatilojen kalusteet pidetään kunnossa ja kaluston hankinnassa suositaan kierrätystä.
Liikuntapalvelut
Naantali on mukana Rajattomasti liikuntaa Turun seu- dulla –toiminta jatkuu myös vuonna 2020. Rajattomasti liikuntaa –kuntakumppanuuden tavoitteena on vahvis- taa liikunnan asemaa kunta-, seutu- ja aluetasolla, sy- ventää kuntien liikuntatoimien ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä tuottaa toimintamalleja väestön huvin- voinnin edistämiseksi liikunnan keinoin. Yhteis- työssä on mukana 11 kuntaa ja sitä koordinoi Lounais- Suomen Liikunta ja Urheilu ry.
Lasten ja nuorten liikunta
VAPAA-AIKAPALVELUT, EUROA/ASUKAS
83
80
71
71
65
60
40
25
27
22
22
20
5
5
5
0
1
2
3
Liikunta Nuoriso
4
Hyvinvointi
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimin- taa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Erityisesti panoste- taan nuorten liikuntatoimintaan järjestämällä esimer- kiksi ulkonuokkareita ja avoimia palloiluvuoroja. Toi- minnat toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.
Tärkeä painopiste on myös alle kouluikäisten Liikkuva varhaiskasvatus ja kouluikäisten Liikkuva koulu -yh- teistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännölli- sesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.
Järjestetään liikuntaetsivä -toimintaa sekä alakouluissa että yläkouluissa.
Harrastetakuu
Harrastetakuu -toiminta tarjoaa lapsille lapsille ja nuo- rille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja -kokei- luja tasapuolisesti Naantalin eri alueilla. Harrasteta- kuun tarkoituksena on, että lapset ja nuoret voivat ko- keilla erilaisia harrastuksia joko maksutta tai edulli- sesti lähellä omaa elinympäristöään joko koulupäivän yhteydessä tai heti koulupäivien jälkeen. Mahdolli- suuksia on myös toteuttaa harrrastustoimintaa ennen koulupäivän alkua. Toiminta toteutetaan yhteistyössä
nuorisopalveluiden, seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.
Harrastusten suunnittelussa osallistetaan koulujen op- pilaskunnat ja toimintaa koordinoi harrastetakuun oh- jausryhmä.
Aikuisten ja ikäihmisten liikunta
Liikkuva ja hyvinvoiva perhe –toiminnan sisällä aktivoi- daan perheitä ja työikäisiä aikuisia järjestämällä tee- mapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. Kuntosalin ABC), motivoivia lyhytkursseja (vesiliikunta, luontolii- kunta), lajitutustumisia ja säännöllistä toimintaa ta- sapuolisesti eri puolilla saaristo Naantalia.
Seniorikortin palvelut ovat käytettävissä koko vuoden, toimintaa kehitetään kokemusten ja annetun palaut- teen perusteella. Voimaa vanhuuteen ja vertaisliikutta- jatyötä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Soveltava liikunta
Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään eri-ikäisille kuntalaisille (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja ikäih- miset), jotka eivät vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjon- taan. Palveluita tarjotaan liikuntapalveluiden tuotta- mina, järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä ostopalve- luina. Yhdenvertaisten ja esteettömämpien palveluiden kehittämisessä osallistetaan ja kuunnellaan kohderyh- mää sekä hyödynnetään moniammatillista verkostoa.
Saattajakortti on osana rajatonta kuntayhteistyötä ja saattajakorttihakemusten käsittely on siirtynyt keväällä 2020 soveltavan liikunnan ohjaajalle.
Nuorisopalvelut
Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vai- kuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorten kuu- lemisessa tärkeä toimielin onkin nuorisovaltuusto, joka Naantalissa toimii aktiivisesti.
Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä voi parhaimmillaan ehkäistä syrjäytymistä ja koulukiusaamista yläkou- luissa. Oppilaan kouluviihtyvyys lisääntyy, kun kou- lussa on henkilö, jonka puoleen voi matalalla kynnyk- sellä kääntyä. AVI:lta on haettu erityisavustusta kou- luissa ja oppilaitoksissa työskentelevän koulunuoriso- työntekijän palkkaamiseen. Lisärahoitusta on haettu
myös toisen etsivän palkkaamiseen. Tässäkin tehtä- vässä painopisteenä on yhteistyön tiivistäminen oppi- laitosten kanssa.
Muita nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotila- toiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jal- kautuva työ, erilaiset alueelliset yhteistyömuodot sekä kirjasto-nuoriso-yhteistyö.
Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.
Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/vko/talo. Lisäksi jär- jestetään kesäleirejä, retkiä ja ohjattuja kerhoja ala- ja yläkouluikäisille. Kerhotoiminnassa pääpaino on ylä- kouluikäisten kerhojen järjestämisessä.
Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdedraama. Se on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän xxxxxxxxx- xxxx.
Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ painottuu yksilötyöhön. Etsivässä nuorisotyössä on ta- lousarviokautena kehittää starttipajatoimintaa sekä tii- vistää oppilaitosyhteistyötä.
Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työ- markkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuori- sotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.
Etsivä on mukana myös Rekry-messujen toteuttami- sessa
Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat erityi- sesti 13-17-vuotiaat nuoret. Nuoret voivat kääntyä hä- nen puoleensa mieltä askarruttavissa asioissa; luotta- muksellisesti ja nimettömänä.
Erityisnuorisotyöntekijä työskentelee kahtena päivänä viikossa jopo-ryhmässä. Hän koordinoi myös yökahvi- latoimintaa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:
Liikuntapalvelujen asiantuntijapalkkioita vähennettiin 15 000 €
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2024
TEKNISET PALVELUT | ||||||||
Toimialajohtaja | Xxxxxxxx johtaja (Xxxxx Xxxxx) | |||||||
Tekniset palvelut vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivous-palveluiden saatavuudesta. Hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita. Luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä. Vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä | ||||||||
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
Tulot, ulkoiset *) | 12 639 329,34 | 12 129 557 | 12 378 306 | 12 418 406 | 12 408 406 | 2,1 | 2,4 | 2,3 |
Menot, ulkoiset | 25 268 027,51 | 25 980 164 | 27 348 944 | 27 195 095 | 27 195 095 | 5,3 | 4,7 | 4,7 |
Toimintakate | -12 628 698,17 | -13 850 607 | -14 970 638 | -14 776 689 | -14 786 689 | 8,1 | 6,7 | 6,8 |
*) pl maankäyttökorvaukset | ||||||||
Kaupunginhallituksen ohjeluku | -12 600 600 | -12 600 600 | -12 600 600 | |||||
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle | -1 374 700 | -1 374 700 | -1 374 700 | |||||
Poikkeama ohjeluvusta | 995 338 | 801 389 | 801 389 | |||||
Perustelut poikkeamille: |
Ohjeluku ylittyy johtuen menoista, joihin ei ole varauduttu raamivaiheessa: asuntomessut 332 400 €, energiahuolto 470 100 € ja tilalaitos 269 000 € eli yhteensä 1 071 500 €. Muut tulosalueiden ohjeluvut alittuvat 82 162 €, jolloin kokonaispoikkeama ohjeluvusta on 989 338 €. |
Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta
Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as. | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Naantali | 502 | 491 | 470 | 396 | 326 | 349 | 436 | 434 | 427 | 453 |
Lieto | 282 | 300 | 304 | 282 | 311 | 333 | 379 | 350 | 393 | 371 |
Varsinais-Suomi | 212 | 221 | 200 | 244 | 243 | 271 | 241 | 213 | 338 | |
Raisio | 000 | 000 | 000 | 374 | 379 | 385 | 376 | 429 | 466 | 460 |
Kaarina | 212 | 221 | 200 | 244 | 243 | 271 | 241 | 213 | 216 | 218 |
Manner-Suomi | 299 | 311 | 322 | 320 | 327 | 372 | 365 | 369 | 382 | |
lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous
Vuosina 2004-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. |
Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset. |
Merkittävät toiminnalliset muutokset:
Naantalissa järjestetään asuntomessut vuonna 2022. Valmistelut aiheuttavat kustannusten kasvua vuodesta 2020 alkaen. |
Vuonna 2021 rakennetaan asuntomessujen pysäköintialue. |
Kaukolämmön ja energiatuotannon tulosalueen kustannukset nousevat merkittävästi. |
Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Xxxxxx Xxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:
Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maan- käyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen | Avataan asiakkaille rakennusvalvonnan sähköinen ar- kisto. Järjestelmä käytössä 2021. |
Sähköisten järjestelmien kilpailutus. Uusi järjestelmä käy- tössä 2021 |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Joustavaa päätöksen tekoa | Päivitetään Naantalin kaupungin rakennusjärjestys. Työ valmis syksyllä 2021. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 447 338,46 | 440 500 | 497 500 | 497 500 | 497 500 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Myyntituotot | 11 155,76 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Maksutuotot | 434 239,10 | 435 000 | 492 000 | 492 000 | 492 000 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | 1 943,60 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
TOIMINTAMENOT YHT. | 466 057,10 | 525 110 | 491 765 | 490 220 | 490 220 | -6,4 | -6,6 | -6,6 |
Henkilöstökulut | 245 023,78 | 293 465 | 277 735 | 277 735 | 277 735 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
Palvelujen ostot | 193 520,71 | 201 420 | 181 211 | 181 309 | 181 309 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 7 287,20 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | 5 948 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 19 981,65 | 24 117 | 26 711 | 25 068 | 25 068 | 10,8 | 3,9 | 3,9 |
Muut toimintakulut | 243,76 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
TOIMINTAKATE | -18 718,64 | -84 610 | 5 735 | 7 280 | 7 280 | -106,8 | -108,6 | -108,6 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -23 078,70 | -19 355 | -19 355 | -20 653 | -20 653 | 6,7 | 6,7 | |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -41 797,34 | -103 965 | -13 620 | -13 373 | -13 373 | -86,9 | -87,1 | -87,1 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ | TA | ||
Ulkoiset toimintatulot | 439 322,96 | 440 500 | 497 500 | 497 500 | 497 500 | 12,9 12,9 | 12,9 | |
Sisäiset toimintatulot | 2 885,50 | |||||||
Keskinäiset toimintatulot 5 130,00 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 447 338,46 | 440 500 | 497 500 | 497 500 | 497 500 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Ulkoiset toimintamenot | 331 651,93 | 386 195 | 350 465 | 350 465 | 350 465 | -9,3 | -9,3 | -9,3 |
Sisäiset toimintamenot | 117 829,41 | 117 198 | 116 989 | 117 087 | 117 087 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
Keskinäiset toimintamenot 16 575,76 21 717 24 311 22 668 22 668 11,9 4,4 4,4 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 466 057,10 | 525 110 | 491 765 | 490 220 | 490 220 | -6,4 | -6,6 | -6,6 |
TOIMINTAKATE | -18 718,64 | -84 610 | 5 735 | 7 280 | 7 280 | -106,8 | -108,6 | -108,6 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
TUNNUSLUVUT
TALOUSARVION PERUSTELUT
Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Toimin- tatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyy- mista. Vuoden 2020 toisen kvartaalin jälkeen rakenta- minen on vilkastunut n. 20% 2019 verrattuna. Arvio on, että pientalo-, yhtiömuotoisten- sekä teollisuustonttien onnistunut myynti nostaa rakentamisen volyymia vuo- den 2021 aikana. Talousarviossa on varauduttu säh- köisten lupapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Ku- lut muodostuvat Xxxxxxxxx.xx sekä rakennusvalvonnan Facta- taustajärjestelmän ylläpidosta.
Toimintojen kehittämistä ja tehostusta
Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Lupapäätösten käsittelyaikoja tehostetaan mm. päivittämällä rakennusjärjestys. Ra- kennusvalvonnan arkiston digitointityötä jatketaan ra- kenne- ja lvi-suunnitelmien viemisellä sähköiseen ar- kistoon. Syyskuussa 2019 aloitettua rakennusinven- tointiprojektia jatketaan edelleen 2021 loppuun saakka.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Talousarvion 2021 menojen kasvu johtuu palkkakus- tannusten noususta. Onnistunut pientalotonttimyynti ja hyvä asuntotuotanto tulevat arvion mukaan lisäämään rakennusvalvonnan tuloja n. 10% edelliseen talousar- vioon verrattuna.
.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue: Ympäristönsuojelu
Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxx)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, anne-
Tulosalueen kuvaus:
taan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Li- säksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa sekä kehitetään kaupungin ympäristönsuojelua.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
*) Kaupunki toteuttaa suunnitelmallisesti vesistöjen tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. | Naantalinaukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toi- menpiteet selvitetään. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. | Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2021 suunnitellut tarkastukset tehdään. |
*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 7 690,36 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Myyntituotot | 272,36 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
Maksutuotot | 7 418,00 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 227 796,42 | 000 000 | 000 388 | 236 343 | 236 343 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
Henkilöstökulut | 152 928,20 | 146 305 | 145 703 | 145 703 | 145 703 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
Palvelujen ostot | 61 156,48 | 65 282 | 73 838 | 73 406 | 73 406 | 13,1 | 12,4 | 12,4 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 2 678,13 | 3 396 | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |||
Avustukset | 799,20 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 200,0 | 200,0 | |
Vuokrakulut | 7 688,65 | 7 914 | 8 881 | 8 268 | 8 268 | 12,2 | 4,5 | 4,5 |
Muut toimintakulut | 2 545,76 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | |||
TOIMINTAKATE | -220 106,06 | -214 467 | -220 388 | -221 343 | -221 343 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
Poistot ja arvonalentumiset | -162,12 | -129 | -103 | -103 | -103 | -20,2 | -20,2 | -20,2 |
Laskennalliset erät | -23 522,69 | -25 221 | -26 917 | -26 917 | -26 917 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -243 790,87 | -239 817 | -247 408 | -248 363 | -248 363 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ | TA | ||
Ulkoiset toimintatulot | 7 434,36 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 25,0 25,0 | 25,0 | |
Sisäiset toimintatulot | ||||||||
Keskinäiset toimintatulot 256,00 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 7 690,36 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Ulkoiset toimintamenot | 205 042,16 | 198 705 | 207 103 | 209 103 | 209 103 | 4,2 | 5,2 | 5,2 |
Sisäiset toimintamenot | 15 022,50 | 19 748 | 19 304 | 18 872 | 18 872 | -2,2 | -4,4 | -4,4 |
Keskinäiset toimintamenot 7 731,76 8 014 8 981 8 368 8 368 12,1 4,4 4,4 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 227 796,42 | 000 000 | 000 388 | 236 343 | 236 343 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
TOIMINTAKATE | -220 106,06 | -214 467 | -220 388 | -221 343 | -221 343 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
ympäristöpäällikkö 1
ympäristönsuojelutarkastaja 1 TUNNUSLUVUT
TALOUSARVION PERUSTELUT
Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristön- suojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kunta- laisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsää- dännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, vi- ranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opas- taminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Ym- päristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kaupungin ym- päristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät.
Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnan- harjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkior- ganisaation muut toimialat. Suurimmat menot aiheutu- vat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä pal- veluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantun- tijapalvelut).
Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrära- hoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) rahoitus- osuuteen sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään il- manlaadun seurantajärjestelmään.
Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvi- tykset, luontoinventoinnit) ja ympäristön tilaa edistäviin projekteihin, kuten vieraslajihankkeeseen ViekasLife, tyrnikummiprojektiin ja kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisten toimenpiteiden toteutukseen.
Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupa- päätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahake- musten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edel- leen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjel- maan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Asiantuntijapalvelujen määrärahoissa varaudutaan käynnissä olevaan tyrnikummihankkeeseen TYRNI- RAKI ja vieraslajihankkeeseen VIEKASLIFE. Kaupunki käynnistää kaupungin ympäristöohjelman 2020-2024 mukaisesti järvien vedenlaatututkimukset (vedenlaa- dun perustutkimukset vuosittain vaihtuvilla muutamalla eri järvellä) sekä tilaa konsultilta selvityksen Naanta- linaukon kuormituslähteistä ja vaikuttavimmista toi- menpiteistä vesistön tilan parantamiseksi. Kaupunki osallistuu Kunta-Helmi-yhteistyöhankkeeseen kaupun- gin mailla olevien pienialaisten perinnebiotooppien kar- toittamiseksi ja kunnostamiseksi. Vuodelle 2021 vara- taan määräraha kesätyöharjoittelijan palkkaamiseksi kahden kuukauden ajalle projektiluonteisiin tai avusta- viin tehtäviin.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätään 2000 euroa ympäristö- ja rakennuslautakunnan Ympäristönsuojelun avustuksiin yksityisten ja yhdistysten luontopolkuhankkeiden tukemiseen.
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue: Kaavoitus
Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Kaavoitus vastaa asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osal-
Tulosalueen kuvaus:
taan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennus- valvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkei- siin ja lausuu poikkeamisluvista
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoi- tusohjelmaa. Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta. | Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritel- lyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan. Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Valmistellaan Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsiteltäväksi. Otetaan kevennetty kaavaprosessi käyttöön vaikutuksil- taan vähäisissä asemakaavoissa. | Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsittelyssä vuoden 2021 loppuun mennessä. Prosessi otettu käyttöön vuoden 2021 aikana. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 52 520,00 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||
Myyntituotot | ||||||||
Maksutuotot | 4 520,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
Tuet ja avustukset | ||||||||
Vuokratuotot | ||||||||
Muut toimintatuotot | 48 000,00 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
Valmistus omaan käyttöön | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHT. | 245 985,53 | 285 705 | 280 836 | 280 366 | 280 366 | -1,7 | -1,9 | -1,9 |
Henkilöstökulut | 173 607,16 | 197 110 | 192 390 | 192 390 | 192 390 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
Palvelujen ostot | 57 372,98 | 70 506 | 68 769 | 69 305 | 69 305 | -2,5 | -1,7 | -1,7 |
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat | 445,39 | 4 196 | 4 196 | 4 196 | 4 196 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 13 680,00 | 12 993 | 14 581 | 13 575 | 13 575 | 12,2 | 4,5 | 4,5 |
Muut toimintakulut | 880,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
TOIMINTAKATE | -193 465,53 | -155 705 | -150 836 | -150 366 | -150 366 | -3,1 | -3,4 | -3,4 |
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät | -16 368,77 | -14 759 | -14 759 | -14 878 | -14 878 | 0,8 | 0,8 | |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -209 834,30 | -170 464 | -165 595 | -165 244 | -165 244 | -2,9 | -3,1 | -3,1 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE KJ TA
Ulkoiset toimintatulot 52 520,00 130 000 130 000 130 000 130 000
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 52 520,00 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||
Ulkoiset toimintamenot | 215 917,02 | 255 170 | 250 450 | 250 450 | 250 450 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
Sisäiset toimintamenot | 16 388,51 | 17 342 | 15 605 | 16 141 | 16 141 | -10,0 | -6,9 | -6,9 |
Keskinäiset toimintamenot 13 680,00 13 193 14 781 13 775 13 775 12,0 4,4 4,4 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 245 985,53 | 285 705 | 280 836 | 280 366 | 280 366 | -1,7 | -1,9 | -1,9 |
TOIMINTAKATE | -193 465,53 | -155 705 | -150 836 | -150 366 | -150 366 | -3,1 | -3,4 | -3,4 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT
Kaupunginarkkitehti 1
Kaavoitusarkkitehti 1
Kaavoitusinsinööri 1
TUNNUSLUVUT
TALOUSARVION PERUSTELUT
Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2021 kaa- voitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.
Yleiskaavoista työn alla on Luonnonmaan yleiskaavan muutos sekä Merimaskun taajaman osayleiskaavan muutos.
Asemakaavoituksen alustava tavoite on 7 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2021. Vuoden 2019 kaa- voitusohjelman töistä jatkuu noin 15 asemakaavahan- ketta.
Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkiku- vaan liittyvissä asioissa, poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun ja kau- punkikehityshankkeisiin osallistuminen, nimistötoimi- kunnan organisointi, Vanhankaupungin toimikunnan organisointi sekä kaupungin rakennushankkeitten pie- net suunnittelutehtävät.
Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille. Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista asemakaavoista: Kylpylän ker- rostalot. Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalot sekä Por- honkallion ja Virpin asemakaava.
Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON
Ei oleellisia muutoksia.
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue: Maankäyttö
Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö
Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan
Tulosalueen kuvaus:
kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maan- käytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.
STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjon- nasta. | Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit. |
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI |
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maan- käytön ohjausjärjestelmä. | Järjestelmä hankittu vuoden 2021 loppuun mennessä. |
TP2019 | TA2020 | TE2021 | KJ2021 | TA2021 | MUUTOS-% EDELL. TA | |||
TE | KJ | TA | ||||||
TOIMINTATULOT YHT. | 2 342 236,38 | 2 282 284 | 2 250 525 | 2 250 525 | 2 250 525 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
Myyntituotot | 28 642,32 | 26 280 | 26 280 | 26 280 | 26 280 | |||
Maksutuotot | 156 039,57 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | 141 000 | |||
Tuet ja avustukset Vuokratuotot | 2 085 202,38 | 2 065 004 | 2 033 245 | 2 033 245 | 2 033 245 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
Muut toimintatuotot | ||||||||
Valmistus omaan käyttöön | 72 352,11 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
TOIMINTAMENOT YHT. | 966 248,80 | 1 223 109 | 1 305 522 | 1 300 641 | 1 300 641 | 6,7 | 6,3 | 6,3 |
Henkilöstökulut | 723 908,82 | 868 110 | 942 520 | 942 520 | 942 520 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Palvelujen ostot | 114 016,07 | 239 036 | 239 690 | 239 430 | 239 430 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 41 685,28 | 28 990 | 28 990 | 28 990 | 28 990 | |||
Avustukset Vuokrakulut | 84 387,16 | 86 363 | 93 712 | 89 091 | 89 091 | 8,5 | 3,2 | 3,2 |
Muut toimintakulut | 2 251,47 | 610 | 610 | 610 | 610 | |||
TOIMINTAKATE | 1 375 987,58 | 1 059 175 | 945 003 | 949 884 | 949 884 | -10,8 | -10,3 | -10,3 |
Poistot ja arvonalentumiset | -24 053,44 | -22 184 | -29 872 | -29 872 | -29 872 | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
Laskennalliset erät | -10 847,18 | -10 137 | -10 042 | -10 042 | -10 042 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 1 341 086,96 | 1 026 854 | 905 089 | 909 970 | 909 970 | -11,9 | -11,4 | -11,4 |
TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA
TE | KJ | TA | ||||||
Ulkoiset toimintatulot | 1 532 512,79 | 1 473 000 | 1 473 000 | 1 473 000 | 1 473 000 | |||
Sisäiset toimintatulot | 290,99 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | |||
Keskinäiset toimintatulot 809 432,60 805 434 773 675 773 675 773 675 -3,9 -3,9 -3,9 | ||||||||
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 2 342 236,38 | 2 282 284 | 2 250 525 | 2 250 525 | 2 250 525 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
Ulkoiset toimintamenot | 826 241,40 | 1 078 520 | 1 152 930 | 1 152 930 | 1 152 930 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Sisäiset toimintamenot | 84 867,40 | 88 116 | 88 770 | 88 510 | 88 510 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
Keskinäiset toimintamenot 55 140,00 56 473 63 822 59 201 59 201 13,0 4,8 4,8 | ||||||||
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 966 248,80 | 1 223 109 | 1 305 522 | 1 300 641 | 1 300 641 | 6,7 | 6,3 | 6,3 |
TOIMINTAKATE | 1 375 987,58 | 1 059 175 | 945 003 | 949 884 | 949 884 | -10,8 | -10,3 | -10,3 |