OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Liikuntapalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä liikuntalautakunnan painopisteistä johdetut liikuntapalveluja sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 6
Kaupungin yhteiset tavoitteet 6
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 6
Käyttötalousosa | TA 2020 | TA 2020 muutokset | TA 2020 siirrot | TA 2020 yhteensä | TOT 1-6 2020 | Toteutumis- ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. |
Liikuntalautakunta | ||||||||
Toimintatulot | 4 045 240 | 0 | 0 | 4 045 240 | 1 313 014 | 2 656 872 | -1 388 368 | -34 % |
Xxxxxxxxx omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toimintamenot | 25 217 240 | 0 | 0 | 25 217 240 | 11 564 425 | 24 723 749 | 493 491 | 2 % |
Toimintakate | -21 172 000 | 0 | 0 | -21 172 000 | -10 251 411 | -22 066 877 | -894 877 | 4 % |
Investointiosa | ||||||||
Liikuntalautakunta | ||||||||
Investointimenot | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 31 197 | 200 000 | 0 | 0 % |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NETTO | -200 000 | 0 | 0 | -200 000 | -31 197 | -200 000 | 0 | 0 % |
TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 1-6/2020 | ENNUSTE 2020 | |
Htv | 94,9 | 99,0 | 102 | 98,8 | 102 |
Palkat ja palkkiot | 3 595 811 | 3 659 802 | 3 609 886 | 1 834 346 | 3 584 761 |
Sijaistus % | 32,0 | 35,9 | 31 | 35,7 | |
Sairauspoissaolo% | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
Projekti | Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?) | Alku | Tilanneyhteenveto | |
Liikuntaneuvonnan palveluketjut | Riittämätön liikunta lisää sairastavuutta, josta syntyy kustannuksia. Liikuntakäyttäytymiseen vaikuttaminen ennen sairastumista (pri- maaripreventio) on sekä yhteiskunnan että henkilön etu. Yksilölli- seen liikuntaneuvontaan tavoitellaan työikäisiä ja ikääntyneitä, joi- den sairastumista tai toimintakyvyn heikkenemistä liikunnalla voi- daan ehkäistä. Neuvonnan tavoitteena on asiakkaan fyysisen aktiivi- suuden lisääntyminen ja/tai passiivisen ajan väheneminen ja sitä kautta terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen. Tavoitteena on, että liikuntapalveluiden toteuttama yksilöllinen liikuntaneuvonta täydentää Hyvinvointitoimialan toteuttamaa elintapaneuvontaa ja asiakasohjautuvuus on sujuvaa. | 2.9.2018 | 5.8.2020 Ennen koronapoikkeustilaa (1.1.-13.3.) neuvontaan ilmoittau- tui 40 uutta asiakasta, joista suurin osa työikäisiä. Kesken olevia proses- seja yhteensä 57 (40 työikäistä ja 17 ikääntynyttä), 64 neuvontaker- taa/103 neuvonta-aikaa varattavissa eli täyttöaste 62%. Uusia asiak- kaita ilmoittautui neuvontaan aiempaa enemmän. Vaikutusten arvioin- teja on tehty vähän kevään aikana. Impivaaran uimahallissa käyneille työikäisille asiakkaille tehty kehonkoostumuksen alkumittaukset. Yksi- löllinen liikuntaneuvonta on päätetty lopettaa ja siirtyä ryhmämuotoi- seen neuvontaan yhdessä kumppaneiden (PNK, AMK, Ammatti-Insti- tuutti ja TULE-tietokeskus) kanssa toteutettuna. Päätös tehtiin, koska yksilöllisen neuvonnan ajanvarauksen täyttöaste ei ole riittävä, yhtä neuvonta-asiakasta kohden kuluu liikaa työaikaa ja neuvontaprosesseja ei riittävästi saada vietyä vaikutusten arviointiin asti. Ryhmäliikunta- neuvonta alkaa tammikuussa 2021. Ryhmän sisältö suunnitellaan yh- dessä kumppaneiden kanssa. Toteutuksen valmistelu jatkuu syksyllä 2020.Hyvinvointitoimiala on hakenut rahoitusta etänä toteutettavaan elintapaneuvontaa Tulevaisuuden sote-keskus -hankehausta. Liikunta- palvelut on mukana toteutuksessa, mikäli rahoitus saadaan. Lisäksi hy- vinvointitoimialalle tehdään liikuntaneuvonnan verkkokoulutus tälle projektille myönnetyin testamenttivaroin. |
Projekti | Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?) | Alku | Tilanneyhteenveto | |
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Voimaa Vanhuuteen mentorointi-oh- jelma | Toimintakykyinen vanhusväestö tukee kunnan elinvoimaisuutta. So- siaali- ja terveydenhuollon kustannukset vähenevät, mikäli yli 75- vuotiaita kuntalaisia saadaan säännöllisen liikunnan pariin. Tämä edellyttää tiedon ja osallistumismahdollisuuksien lisäämistä koko kaupungin kattavasti. Seura-. yhdistys- ja oppilaitosyhteistyön kautta toimintamuotoja ja liikuntamahdollisuuksia pystytään lisää- mään ja kehittämään. | 2.9.2018 | Ohjelmassa kehitetään ikääntyneiden, yli 75-vuotiaiden terveysliikun- taa; liikuntaraati, liikuntaneuvonta, voitas-tehoryhmät ja ulkoilu poik- kisektorisella yhteistyöllä. Korona-virusepidemia on vaikuttanut voimaa vanhuuteen-ohjelman toteutukseen merkittävästi. Koko hankkeen koh- deryhmä kuuluu riskiryhmään. Suunniteltuja toimintoja on jouduttu osittain perumaan tai siirtämään myöhemmäksi. Voima- ja tasapa- noharjoittelu-tehoryhmistä sekä VV-luentosarjasta toteutui vain puolet suunnitelluista, suunnitellut uudet yhteistyömuodot, liikuntaraati ja testipäivä kolmannen- ja yrityssektorin kanssa jouduttiin siirtämään tai perumaan. Hankkeeseen linkittyvät YAMK-opinnäytetyöt etenevät hie- man jäljessä aikataulusta. Koronaviruksen vuoksi toimintaan on tullut kuitenkin myös uudenlaisia ja innovatiivisia toimintamuotoja, jolla on pyritty aktivoimaan hankkeen kohderyhmäläisiä liikunnan pariin. Par- vekejumpat osoittautui innostavaksi uudenlaiseksi tavaksi tavoittaa liik- kumiskyvyn ongelmia omaavia senioreita. Parvekejumppiin osallistui kaiken kaikkiaan kevään ja alkusyksyn aikana n 450 henkilöä, tärkeänä yhteistyökumppanina oli Turun lähimmäispalveluyhdistys, joka teki et- sivää vanhustyötä oikeanlaisten kohteiden löytämiseksi. VV-kohderyh- mää pyrittiin aktivoimaan myös mm. toimittamalla jumppaohjelmia ateriapalvelun välityksellä, ottamalla liikunta puheenaikeeksi yli 80- vuotiaiden poikkeusajan soittokierroksissa, sekä tekemällä aktivoiva ja kannustava liikuntavideo, joka on levinnyt Ikäinstituutin kautta myös valtakunnallisesti. Liikuntapalveluissa kehitettiin myös xxxxx.xx/xxxxxxxx- lenetissa-sivusto, joka on digitaalinen materiaalipankki kotona tapahtu- vaa liikuntaharjoittelua varten, tänne koottiin oma osio toimintakyvyl- tään heikentyneille ikäihmisille. Vapaa-aikatoimialan ja hyvinvointitoi- mialan yhteistyö on tiivistynyt ikääntyneiden toimintakyvyn ja liikun- nan edistämisessä epidemian aikana. Yhteistyö jatkuu syksyllä 2020. |
Projekti | Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?) | Alku | Tilanneyhteenveto | |
Kaikkia liikuttava Turku - Turku Future Sports | Hankkeen tavoitteena on edistää Turun kaupungin strategian mu- kaisesti kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä turkulaisen liikun- takulttuurin vahvuuksien pohjalta vetovoimaisempaa liikunta- ekosysteemiä Turkuun. Tämä tarkoittaa lisääntyvää hyvinvointia ja elinkeinoelämän, kaupungin sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen mahdollisuuksia kehittää toimintaansa liikunnan ja urheilun alalla ja sen rajapinnassa erityisesti ainutlaatuisella Kupittaan alueella ja sen ympäristössä. Tavoitteena on edistää kaikkien kuntalaisten liikku- mista ja hyvinvointia, huippu-urheilun ammattimaisia toimintaedel- lytyksiä sekä koko kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaa. Hanke luo pohjaa koko Turun kaupungin liikunta- ja urheilustrategialle tu- leville vuosille sekä kaupungin kansainväliselle tunnettuudelle ur- heilukaupunkina. Hankkeella tavoitellaan toimijoiden välisen yhteis- työn kehittymistä, osallisuuden lisäämistä, kaupunkistrategian to- teutumista, turkulaisen liikunnan ja urheilun kokonaisvaltaista orga- nisaatioiden rajat ylittävää kehittämistä sekä uusien innovaatioiden ja kehittämishankkeiden syntymistä. Hanke perustuu verkostoitu- miselle turkulaisten osaajayhteisöjen ja yritysten kanssa. Hanke mahdollistaa kaupungin kaikkien omien palveluiden, yhteistyö- kumppaneiden, oppilaitosten ja yritysten resurssien kokoamisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämisen tueksi. | Tammikuussa 2020 järjestettiin Turku Future Sports Center - mahdolli- suudet liiketoiminnalle -keskustelutilaisuus. Tapaaminen järjestettiin yhdessä TFS-kumppanuusverkoston kesken. Koronaviruspandemian ai- heuttamat poikkeusolot sekä niiden vaikutus yhteiskuntaan ovat vai- kuttaneet myös TFS-projektin etenemiseen. | ||
Lasten liikunnan laa- tutekijöiden edistä- minen seuroissa | Projektin tavoite on edistää kansallisesti tutkittuja ja määriteltyjä *lasten liikunnan laatutekijöitä turkulaisissa urheiluseuroissa, jotta lapset ja nuoret kiinnittyisivät nykyistä vahvemmin liikunnalliseen elämäntapaan. Lisäksi projektilla pyritään ehkäisemään seuratoi- minnan drop-outtia eli liikuntaharrastuneisuuden vähentymistä murrosiässä. Em. tavoitteet pyritään saavuttamaan lisäämällä seu- roissa toimivien valmentajien ja ohjaajien tietoutta ja ymmärrystä liikunnallisen elämäntavan taustalla olevista tekijöistä (mm. laatute- kijöistä). Näin seuratoiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret saavat harrastaa innostavassa ympäristössä, monipuolisesti ja lap- sen kasvu ja kehitys huomioivalla tavalla. *Lasten liikunnan laatute- kijöitä ovat ilo ja innostus, fyysinen harjoitettavuus, monipuoliset liikuntataidot ja liikunnallinen elämäntapa. | 1.3.2018 | Kolmas hankekausi etenee pääosin suunnitelman mukaisesti. Yhteis- työseurojen määrä on toteutunut. Mukana hankkeessa on 8 seuraa (ta- voite 5). Hankkeeseen kytkeytyviä seuravalmentajia/-ohjaajia on arvi- olta 150 hlöä (tavoite 100). Lisäksi seuroista on nimetty 27 mentoria, 12 mentoriprosessin vastuuhenkilöä ja 12 yhteyshenkilöä, jotka omalla työllään vastaavat toimintasuunnitelmien toteutumisesta seuroissa. Toimenpiteinä mentorointiprosessi on aloitettu aikataulussa maalis- kuun lopulla, mutta muut tilaisuudet on siirretty koronaviruksen takia elo-joulukuulle. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen toimenpiteet TA 2020 |
Työ lisää hyvinvointia. | 1A Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista. - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin | - Pyritään parantamaan työpaikan ilmapiiriä vuorovaikutteisella johta- miskulttuurilla. - Työmäärien ollessa korkeita pyritään tehokkaammin priorisoimaan töitä ja kehitetään myös itsensä johtamista mm. kehityskeskusteiluhin ja koulutuksiin tukeutuen. |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus! | 6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | - Osallistetaan työntekijöitä laajasti kehittämistyöhön. - Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista. Liikuntapalvelujen organisaatiota uu- distettiin vuonna 2019. Tällä muutoksella pyritään hyödyntämään hen- kilöstön osaamista ja voimavaroja nykyistä paremmin. |
Parempi johtaminen | 9B Työpaikan tiedonkulun varmistaminen | - Pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Tiedonkulku varmiste- taan viestimällä kahdensuuntaisesti palvelualueen johtoryhmässä, laajennetussa johtoryhmässä, osastopalavereissa ja henkilökuntapäi- villä. |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. | ||
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 1-6/2020 | ENNUSTE 2020 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä, %) | 87,1 | 74,2 | 80 | ||
Kehityskeskusteluja hyö- dyllisinä pitävät (kyllä, %) | 41,7 | 43,8 | 60 | ||
Työilmapiiri (1 – 5) | 3,37 | 3,21 | 3,5 |
6
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 1-6/2020 | ENNUSTE 2020 | Seu- ranta- väli |
Liikunnallisen elämäntavan yksi- kön käyntikerrat yht. | V | 92 929 | 108 132 | 161 785 | 108 000 | 44 125 | 100 125 | 1 krt/v |
Lapset/nuoret (ei sisällä Liikkuva koulu -ryhmiä) | V | 54 638 | 72 452 | 117 711 | 72 450 | 17 393 | 53 618 | 1 krt/v |
Työikäiset | V | 13 693 | 13 670 | 14 520 | 14 000 | 4 428 | 11 428 | 1 krt/v |
Ikääntyneet | V | 10 534 | 10 115 | 13 839 | 11 000 | 4 644 | 10 144 | 1 krt/v |
Soveltava liikunta | V | 6 419 | 5 665 | 6 389 | 6 500 | 1 602 | 4 852 | 1 krt/v |
Maahanmuuttajat | V | 7 290 | 5 998 | 9 186 | 7 000 | 2 552 | 6 052 | 1 krt/v |
Muut (sis. liikuntaneuvonnan v. 2019 alkaen) | V | 355 | 232 | 140 | 500 | 689 | 939 | 1 krt/v |
Liikkuva koulu ryhmien määrä | 000 | 000 | 000 | 215 | 126 | 126 | 1 krt/v | |
Liikkuva koulu harrastajien KA kävijämäärä /vko | 2 500 | 3 000 | 3 200 | 3 200 | 1 425 | 1 425 | 1 krt/v | |
Avustukset per asukas | T/T | 7,59 € | 7,40€ (7,31 €) | 7,45 € | 7,33 € | 2,7 € | 7,45 € | 1 krt/v |
Uimalaitosten kävijämäärät | V | 778 100 | 808 000 | 825 682 | 800 000 | 250 247 | 550 000 | 1 krt/kk |
Palloiluhallit ja isot liikuntasalit varausaste | K/T | 83% | 84% | 72% | 80% | 72 % | 75 % | 1 krt/v |
Pienet ja keskikokoiset liikunta- salit varausaste | K/T | 63% | 68% | 68% | 70% | 63 % | 65 % | 1 krt/v |
Täysimittaiset keinonurmikentät käyttöaste (1.4.-31.10.) | K/T | 55,63 % | 43% | 47% | 60% | 43 % | 50 % | 1 krt/v |
(Muut) pallokentät käyttöaste (1.5.-31.10.) | K/T | 10,23 % | 15% | 29% | 15% | 4 % | 10 % | 1 krt/v |
Jäähallien (Varissuo, Impivaara) varausaste | K/T | 67% | 65% | 62% | 70% | 78 % | 70 % | 1 krt/v |
Lasten ja nuorten osuus tilava- rauksista | 55% | 57% | 55% | 67 % | 60 % | 1 krt/v |
7
Liikuntapalveluiden nettome- not/asukas | T/T | 99,00 € | 105,90 € (106,41 €) | 105,81 € | 110,46 € | 61 € | 114 € | 1 krt/v |
Asiakastyytyväisyys KA - Liikun- tahallit | L/V | 3,68 | 3,85 (3,9) | - | 3,9 | 3,72 | 3,72 | 1 krt/v |
Asiakastyytyväisyys KA - Kunto- salit | L/V | 3,93 | 3,88 (3,8) | - | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 1 krt/v |
Asiakastyytyväisyys KA - Uima- hallit | L/V | 4,05 | 3,96 (3,9) | - | 4,0 | 4,21 | 4,21 | 1 krt/v |
Asiakastyytyväisyys KA – Koulu- jen salit | L/V | 3,83 | 3,49 (4,0) | - | 3,9 | - | - | 1 krt/v |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
8