MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002
7.1.2002
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2002
1 VUOSIEN 2003-2006 STRATEGISET TAVOITTEET
Toiminta-ajatus Maanmittauslaitos huolehtii valtakunnallisesta kiinteistöjärjestelmästä ja maastotietojärjestelmästä. Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituk- sia, pitää yllä kiinteistörekisteriä, kerää, jalostaa ja myy tietoa maasta ja kiinteistöistä. Lisäksi Maanmittauslaitos edistää paikkatietojen yhteiskäyt- töä.
Toimintaympäristön muutokset ja strategiset tavoitteet
Asiakkaiden vaatimukset laadukkaista tuotteista ja palveluista lisääntyvät. Maanmittauslaitos kehittää prosessejaan ja tietojärjestelmiään tuotteiden ja palvelujen laadun parantamiseksi, palveluaikojen lyhentämiseksi ja asia- kaspalvelun ja tuottavuuden parantamiseksi sekä kustannusten alentami- seksi.
TTS-kaudella kiinteistörekisterin, kiinteistörekisterikartan ja maastotietojen laatua perusparannetaan tavoitteena käytettävyyden parantaminen vas- taamaan muuttuvia vaatimuksia.
Maanmittauslaitoksen hallinnointivastuulle on tulossa uusi kiinteistötietojär- jestelmä (UKTJ), johon useat organisaatiot tuottavat tiedon. Maanmittaus- laitos on myös valmis rakentamaan ja ottamaan ylläpidettäväkseen suunni- telmatietojärjestelmän (STJ). Kiinteistö-, maasto- ja suunnitelmatiedot ovat osa yhteiskunnan perusrekisterikokonaisuutta ja kansallista paikkatietoin- frastruktuuria. Tietopalvelu hoidetaan nykyaikaisin menetelmin luotettavasti, nopeasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja hyödyntäen tietomarkkinoiden kehittymistä.
7.1.2002
2 VUODEN 2002 TULOSTAVOITTEET
Tulostavoitteet on asetettu TTS:n strategisten tavoitteiden mukaisesti käyt- täen neljää eri näkökulmaa.
Vaikuttavuus
Yhteiskunta Asiakas
Visio Toiminta- ajatus
Prosessit ja rakenteet
Talous ja resurssit
Suorituskyky Resurssien
ja toimivuus hallinta
Työyhteisö ja henkilöstö
Uudistuminen ja työkyky
2.1 VAIKUTTAVUUS
2.1.1 Yhteiskunta
Kiinteistörekisteri ja maastotietokanta ovat hyvin hallittuja ja niistä voidaan nopeasti ja luotettavasti toimittaa ajantasainen tieto.
Maanmittauslaitoksen kaikkia palveluja on saatavissa tasapuolisesti jokai- sen toimipisteen kautta.
Maastotietokannan perusparannus on valmis 2,5 vuoden kuluttua ilmaku- vauksesta. Kiinteistörekisterikartan ja maastotietoaineiston laatutasoa ja yhteensopivuutta parannetaan. Kiinteistörekisterin perusparannus jatkuu TTS-tavoitteiden mukaisesti.
7.1.2002
V. 2000 | V. 2001 | v. 2002 | |
tot. | tavoite | tavoite | |
- A-laatua (pinta-alasta 368 400 km2) * | 59 % | 65 % | 71 % |
- B-laatua ** | 29 % | 25 % | 21 % |
Sijaintitarkan kuva- tai maastomittauksiin perustuvan kiinteistörekisterikartan kattavuus | |||
- pinta-alasta (368 400 km2) - haja-asutusalueen pyykeistä | 51 % 67 % | 54 % 70 % | 59 % 76 % |
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuus vuoden 2002 lo- pussa: | |||
- Vesioikeudellisten kylien yhteisten vesialueiden osakasluetteloista | |||
-rekisteröitynä - em. yhteisistä vesialueista alueellisesti selvitetty | 66 % 60 % | 85 % 71 % | 100 % 80 % |
- Taajamissa olevien sekä käytön kannalta tarpeellisten muiden yhteisten alueiden osakasluetteloista on rekisteröity | - | 25 % | 40 % |
* Tiedot perustuvat stereotyöasemalla kartoitukseen ilmakuvista. Kattavuus lisääntyy B-laadun perusparannuksen ja Ylä- Lapin maastotietojen keruun myötä.
** Tiedot digitoitu peruskartoista ja ilmakuvista. Alue vähenee perusparannuksen edetessä.
Tilusjärjestelyjen keinoja ja mahdollisuuksia hyödynnetään ja niistä tiedote- taan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yh- teiskunnan tarpeelliseksi katsomien rakentamis-, suojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja lieventämisek- si.
Vuonna 2002 aloitetaan maanmittaustoimistoissa noin 25 alueellista yksi- tyistietoimitusta. Niiden tarkoituksena on ajanmukaistaa toimitusalueiden tieoikeudet todellisten tarpeiden mukaisiksi.
Paikkatietojen yhteiskäytön kehittämisen painopisteenä on jatkaa Maanmit- tauslaitoksen tuottamien verkkoitsepalvelujen yhtenäistämistä sekä edistää yhteiskäyttöä aktiivisella sidosryhmätoiminnalla kansallisella ja kansainväli- sellä tasolla sekä ylläpitämällä ja kehittämällä paikkatietohakemistoa.
Maanmittauslaitos tukee ja edistää erityisesti maa- ja metsätalousministeri- ön paikkatietoihin ja yleisiin kartastotöihin liittyvien strategioiden mukaisten hankkeiden ja selvitysten toteuttamista.
Maanmittauslaitos jatkaa yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestel- män käyttöönottoon tähtäävää työtä.
Maanmittauslaitos jatkaa maanmittausalan lähialueyhteistyötä hankesuun- nitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien puitteissa.
1)
Kattavuustavoitteet on laskettu koko maan pinta-alasta mukaan luettuna merialueet sisäisten aluevesien ulkora- jaan asti sekä Puolustusvoimien vastuulla ollut Ylä-Lappi. Maastotietojen kattavuustavoite v. 2002 on 92 %.
7.1.2002
2.1.2 Asiakas
Maksullisessa toiminnassa ovat ensisijaisia kiinteistötoimitukset ja muut jul- kisoikeudelliset suoritteet. Muu maksullinen toiminta, nk. markkinatuotanto suunnataan ydinosaamisen alueelle toimitusten liitännäispalveluihin sekä rekisteri- ja karttatietojen hyödyntämiseen asiakkaiden tarpeita vastaavasti.
Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Sovitut aikataulut pi- tävät ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun.
Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Vuodesta 2002 alkaen kestoajan mit- tarina käytetään mediaania. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta lop- puunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,7 kk, joka vastaa noin 10,8 kk:n keskiarvon mukaan laskettua kestoaikaa. Uusien uusjakojen kestoaika alittaa kahdeksan vuotta.
Asiakaspalautejärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
2.2 PROSESSIT JA RAKENTEET
Maanmittauslaitoksen toiminta organisoidaan koko laitokselle määriteltyjen ydin- ja tukiprosessien mukaan. Kehittämishankkeita ja yli yksikkörajojen meneviä yhteisiä hankkeita toteutetaan projekteina.
2.2.1 Prosessien laatu
Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän lisäksi tehdään tuotannon ul- kopuolista laadunseurantaa.
Maanmittaustoimistoissa ja valtakunnallisissa toimintayksiköissä on kehit- tämisen painopisteenä laadun parantaminen ja kustannusten alentaminen tuotanto-, tietopalvelu- ja tukiprosesseja kehittämällä.
2.2.2 Suorituskyky
Maastotietotuotannon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotanto mi- toitetaan siten, että edellä esitetyt kattavuustavoitteet saavutetaan. Maasto- tietojen keruu ja ajantasaistus suunnataan vuonna 2002 liitteen 1 mukaisille alueille. Maastokarttaa 1:20 000 julkaistaan 250 karttalehteä ja maastokart-
taa 1:50 000 37 karttalehteä. Pienimittakaavaisia karttoja julkaistaan asiakastarpeen mukaisesti.
Maanmittaustoimitusten kestoaikaa lyhennetään ja tilauskantaa puretaan kysyntää suuremmalla tuotantomäärällä. Toimitusten kysyntäennuste on 22 700 ja tuotantotavoite 24 460 toimitusta.
7.1.2002
2.2.3 Kehittäminen
Maanmittauslaitoksen siirtyminen käyttämään uutta valtakunnallista taso- koordinaattijärjestelmää EUREF-FIN suunnitellaan ja toteutus aloitetaan.
JAKO2-hankeen uudet sovellukset, jotka koskevat halkomisia, uusjakoja ja muita tilusjärjestelyjä, otetaan käyttöön vaiheittain alkaen helmikuussa 2002. JAKO-järjestelmän kehittäminen jatkuu siten, että vuoden aikana to- teutetaan välineet mm. yksityisteiden yksiköintiin sekä arviointi- ja korvaus- tietojen hallintaan.
Uuden kiinteistötietojärjestelmän (UKTJ) kehittämistä jatketaan tavoitteena, että järjestelmä on käyttöönotettavissa v. 2003.
Pienimittakaavaisten karttatietokantojen tuotantoprosessien uudistaminen maastotietojärjestelmän päivitystä hyödyntäväksi aloitetaan.
MML toimii yhteistyössä tiehallinnon kanssa kansallisen tie- ja katutietojär- jestelmän (Digiroad) kehittämiseksi MML:n tieaineiston pohjalta.
Vuonna 2005 toimintansa aloittavan yhtenäisarkiston käyttöönottoa valmis- tellaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Maanmittaustoimistot jatkavat omien aineistojensa siirtokuntoon saattamista.
2.3 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY
Henkilöstön osaamisesta, työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan Maan- mittauslaitoksen henkilöstöpolitiikassa, henkilöstösuunnitelmassa, henkilös- tön kehittämissuunnitelmassa ja tasa-arvosuunnitelmassa esitettyjen peri- aatteiden ja toteuttamismenettelyjen mukaisesti.
Panostusta henkilöstön jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitoon (TYKY) ja kehit- tämiseen jatketaan kaikissa yksiköissä. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mita- taan yksikkökohtaisesti ilmapiiritutkimuksilla ja sen tulokset otetaan tulos- matriisiin.
Kaikissa toimintayksiköissä laaditaan henkilöstöstä osaamiskartat ja suun- nitelmat osaamispääoman turvaamiseksi tulevaisuudessa.
7.1.2002
2.4 TALOUS JA RESURSSIT
2.4.1 Taloudellisuus
Maanmittauslaitoksen toiminta on taloudellista. Kustannusbudjetti on liittee- nä 2.
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
toteut. | tavoite | toteuma- | tavoite | |
arvio | ||||
Toimitusten suorittaminen | ||||
€/painotettu suorite | 907 | 925 | 951 | 952 |
€/toimitus | 1370 | 1396 | 1446 | 1466 |
Maastotietokannan perusparannus,
uusi tuotantojärjestelmä 1) €/km2 227 269 266
1)
Uudessa tuotantojärjestelmässä
- otetaan käyttöön digitaaliset ilmakuvat ja digitaaliset stereotyöasemat
- on entistä paremmat mahdollisuudet maasto- ja kiinteistörajatietojen tasaiseen laatuun ja keskinäiseen yhteensovittamiseen
- tarkennetaan maaston korkeusmallia 25 metrin ruutukoosta 10 metriin, jotta syntyy en- tistä paremmat edellytykset kolmiulotteisen maastotiedon käyttöön.
2.4.2 Maksullisen toiminnan kannattavuus
Maanmittaustoimitusten ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset. Markkinasuoritteet hinnoitellaan si- ten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Markkinasuorittei- den ylijäämätavoite on 5 %. Maksullisen toiminnan kannattavuuslaskelmat ovat liitteenä 3.
Maastotietokannasta ja pienimittakaavaisista tietokannoista valmistettavien vakiotuotteiden tuotoilla katetaan karttojen myynnin, markkinoinnin ja varas- tointikustannusten lisäksi myytävien karttojen valmistuskustannukset kartta- tietokannasta eteenpäin sekä karttavarastoon sitoutuneen pääoman korko.
2.4.3 Talousarvio
Vuoden 2002 toimintamenoista on tavoitteena rahoittaa noin puolet tuloilla. Vuoden 2002 toimintamenomääräraha on 45,111 milj. euroa. Menobudjetti ilman palkkausjärjestelmäuudistuksen erillisrahoitusta on 92,266 milj. euroa ja tulotavoite 46,837 milj. euroa. Talousarviolaskelmat ovat liitteessä 4.
Tulorahoituksen riskistä johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toiminta- menomomentilta säästöjä vähintään yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava määrä (n. 5 milj. euroa).
7.1.2002
Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyt- täen, että toimintayksikkö ylittää vuoden 2002 tulostavoitteensa ja rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa.
2.4.4 Henkilöstöresurssit
Maanmittauslaitoksen toimintamenomomentin henkilötyövuosien enim- mäismäärä vuonna 2002 on 1930 Xxx xxxxxxxxxxx toiminnan kysyntä on ennustettua suurempi, henkilötyövuosimäärä voi ylittyä tuotannon kasvua vastaavasti.
3 SEURANTA JA RAPORTOINTI
Maanmittauslaitos toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteuttamisesta väliraportin elokuun lopun tilanteesta sekä vuoden 2002 tilinpäätösasiakir- jan.
Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
Pääjohtaja Ylijohtaja
Liitteet: 1. Maastotietotuotanto
2. Kustannukset
3. Maksullisen toiminnan kannattavuus
4. Talousarviolaskelma
7.1.2002
LIITE 1
Karttaliite
7.1.2002
LIITE 2
Toteutuma Toteutuma
(milj. €) 1999 2000
Suunnitelma Suunnitelma 2001 *) 2002
Budjettirahoitteinen toiminta
KUSTANNUKSET
Kiinteistötuotanto **) | 23,5 | 21,7 | 22,1 | 16,8 |
Maasto- ja rajatietojen tuotanto | 13,0 | 14,8 | 16,6 | 17,3 |
Kehittäminen | 5,0 | 5,9 | 6,3 | 7,1 |
Xxxxxxxxx tuki **) | 2,1 | 1,7 | 2,7 | 5,8 |
Muu budjettirahoitteinen toiminta **) | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 4,3 |
Yhteensä | 46,0 | 46,1 | 49,5 | 51,3 |
Valmistus omaan käyttöön | -1,3 | -1,5 | -2,3 | -1,9 |
Maksullisen toiminnan osuus | ||||
kehittämisestä ja tuotannon tuesta | -0,7 | -1,0 | -1,4 | -1,0 |
Aineistokustannusten siirto | 0,0 | -2,2 | -2,4 | -3,6 |
Yhteensä | 44,0 | 41,4 | 43,4 | 44,8 |
Maksullinen toiminta | ||||
Varsinaiset toimitukset | 33,5 | 34,9 | 36,2 | 36,9 |
Muut julkisoik. suoritteet | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Markkinasuoritteet | 6,0 | 8,2 | 7,9 | 9,1 |
Yhteensä | 40,5 | 44,3 | 45,3 | 47,1 |
Jakamattomat yhteiskustannukset | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Sisäisen laskutuksen ero | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
YHTEENSÄ | 84,8 | 86,6 | 88,8 | 91,8 |
*) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella
**) Tuotelajiuudistuksessa 1.1.2002 alkaen siirtyy osa budjettirahoitteisesta kiinteistötuotannosta tuotannon tukeen ja osa muuhun budjetttirahoitteiseeen toimintaan. Tästä syystä eri vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia.
LIITE 3
7.1.2002
Maanmittaustoimitukset
(1 000 €)
Maks.toim.tuotot
Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos
Erilliskustannukset Poistot ja korot
Xxxxx yhteiskustannuksis
Toteutuma Toteutuma 1997 1998
29 194 22 054
18 536 17 355
2 611 2 689
440 810
976 -2 289
22 563 18 565
785 2 126
8 811 7 483
Toteutuma 1999
30 313
18 649
3 107
418
-215
21 959
2 562
8 201
Toteutuma Suunnitelma
2000
33 741
19 429
3 718
126
-515
22 758
2 202
8 971
2001 *)
35 078
20 078
3 353
20
218
23 669
1 859
9 541
Suunnitelma 2002
35 804
19 619
3 432
23
261
23 335
2 408
10 007
Kustannukset yhteensä
32 159
28 174
32 722
33 931
35 069
35 751
Ali/ylijäämä
Ali/ylijäämä-%
-2 965 -6 120
-10,2 % -27,8 %
-2 409
-7,9 %
-190
-0,6 %
9
0,0 %
54
0,1 %
Muut julkisoikeudelliset suoritteet
(1 000 €)
Maks.toim.tuotot
Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos
Erilliskustannukset Poistot ja korot
Xxxxx yhteiskustannuksis
Toteutuma Toteutuma 1997 1998
657 860
547 662
8 9
1 1
0 3
556 675
18 38
284 436
Toteutuma 1999
835
564
15
5
1
585
15
394
Toteutuma Suunnitelma
2000
1 076
518
12
1
-1
530
13
603
2001 *)
1 223
457
26
0
0
483
37
702
Suunnitelma 2002
1 076
414
27
0
0
441
28
600
Kustannukset yhteensä
858
1 149
994
1 146
1 222
1 069
Ali/ylijäämä
Ali/ylijäämä-%
-201 -289
-30,6 % -33,6 %
-159
-19,0 %
-86
-8,0 %
1
0,2 %
7
0,6 %
Markkinasuoritteet
(1 000 €)
Maks.toim.tuotot
Palkkakustannukset Muut menot Sisäiset palvelut Varaston muutos
Erilliskustannukset Poistot ja korot
Xxxxx yhteiskustannuksis
Toteutuma Toteutuma 1997 1998
7 800 6 668
3 087 2 528
1 205 1 076
62 181
-144 163
4 210 3 948
266 296
2 814 2 180
Toteutuma 1999
5 870
2 258
1 024
365
72
3 719
190
2 049
Toteutuma Suunnitelma
2000
8 946
2 495
954
279
-16
3 712
270
4 254
2001 *)
8 334
2 162
821
182
0
3 165
387
4 360
Suunnitelma 2002
9 575
1 974
800
118
0
2 892
385
5 817
Kustannukset yhteensä
7 290
6 424
5 958
8 236
7 912
9 094
Ali/ylijäämä
Ali/ylijäämä-%
510
6,5 %
244
3,7 %
-88
-1,5 %
781
8,7 %
422
5,1 %
481
5,0 %
*) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella
7.1.2002
LIITE 4
Maanmittauslaitoksen rahoituslaskelma
Toteutuma Suunnitelma
Suunnitelma
Toimintamenot 30.61.21
1 000 € | 2000 | 2001 *) | TAE 2002 | 2002 | |
Tulot Maanmittaustoimitukset | 33 741 | 35 078 | 35 444 | 35 804 | |
Muut julkis.oik.suoritteet | 1 076 | 1 220 | 1 140 | 1 076 | |
Markkinasuoritteet | 8 946 | 8 334 | 8 185 | 9 575 | |
Muut tuotot | 349 | 104 | 239 | 154 | |
Yhteistoiminnan tuotot | 196 | 86 | 75 | 228 | |
Tulot yhteensä | 44 308 | 44 822 | 45 083 | 46 837 | |
Menot | |||||
Palkkausmenot | 60 538 | 62 443 | 64 289 | 63 836 | |
Muut menot | 21 475 | 22 701 | 23 723 | 23 496 | |
Käyttöomaisuuden ostot | 2 652 | 2 357 | 2 183 | 4 934 | |
Pääomatal.kulut ulkom. | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Menot yhteensä | 84 669 | 87 501 | 90 194 | 92 266 | |
Edellisen vuoden säästön käyttö | 0 | 99 | 0 | 318 | |
Nettomenot | 40 361 | 42 580 | 45 111 | 45 111 |
*) Vuoden 2001 alkuperäistä suunnitelmaa on korjattu VES-ratkaisun palkankorotusvaikutuksella
Tukemismenot 30.61.80 | ||||
1 000 € | Toteutuma 2000 | Talousarvio 2002 | Suunnitelma 2002 | |
Uusjaot | 2 565 | 2 559 | ||
Vesitilusjärjestelyt | 295 | 300 | ||
Yhteensä | 2 860 | 2 859 | 2 859 | |
Muiden virastojen momentit | |||
1 000 € | Toteutuma 2000 | Suunnitelma 2001 | Suunnitelma 2002 |
Yhteensä | 729 | 533 | 90 |