STRATEGINEN SOPIMUS 2016 – 2019
STRATEGINEN SOPIMUS 2016 – 2019
Kj-toimiala/Aluepelastuslaitos
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta, kh
Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasa- puolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.
Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 28 kunnan alueella Alupelastuslauta- kunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät, kh
- Pelastustoimen palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen palvelutaso säilyy. Uusi palvelutasopäätös kaudelle 2017-2020 päätetään lautakunnassa suunnitelman mu- kaisesti vuonna 2016.
- Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi Sairaanhoitopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut 2016-2018 on tehty ole- tuksella, että toiminnan laajuus ensihoitopalveluiden osalta säilyy 2015 tasolla.
- Vuokratuissa paloasemakiinteistöissä on merkittävästi ns. korjausvelkaa. Peruskorjaushankkeiden esisuunnittelua to- teutetaan ja vuokrakustannusten nousuun vaikuttavat Kemiönsaaren ja Piikkiön asemien uudistaminen n. 100 000 eu- rolla sekä mahdollisesti Tarvasjoen paloaseman uudisrakentaminen n. 50 000 euroa. Suunnitelmakauden aikana käynnistynee Kuninkojan paloaseman toteutus. Hankkeen vuokrakustannukset eivät ole vielä tiedossa.
- Investointien osalta raskasta kalustoa ei pystytä hankkimaan palvelutasopäätöksessä edellytettyä tasoa. Keskeisenä syynä on investointien valtionavustusten poistuminen. Toisena tekijänä vaikuttaa hintojen yleinen nousu. Mikäli inves- tointimäärärahoihin ei tulevaisuudessa pystytä saamaan lisämäärärahoja, edes palvelutasopäätökseen kirjattu pois- toikätavoitteen (25 vuotta) heikentäminen 30 vuoteen ei mahdollista halutun raskaan kaluston tyydyttävän kiertoajan saavuttamista. Tästä seuraa korjauskustannusten nousu, työturvallisuuden ja työtyytyväisyyden heikentyminen.
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet, kv
Toiminnan kehittämissuunnitelma:
- Palvelutasopäätöksessä on määritelty suunnitelmakauden kehittämissuunnitelma.
Strategiset painopistealueet:
- Osaava, motivoitunut ja toimintakykyinen henkilöstö
- Osaavat, motivoituneet ja toimintakykyiset sopimuspalokunnat
- Toimiva ja kattava paloasemaverkosto
- Tyytyväiset asiakkaat ja kuntaomistajat
- Toiminnan edellyttämät riittävät taloudelliset resurssit.
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Toimintatuotot | 43 133 € | 43 418 € | 44 000 € | 44 000 € | 44 600 € | 45 300 € | 45 800 € |
Valmistus omaan käyttöön | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Toimintakulut | 41 177 € | 41 818 € | 42 400 € | 42 400 € | 43 000 € | 43 700 € | 44 200 € |
Toimintakate | 1 956 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € |
Muutos-% | 4 % | -18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.000 € | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Investointikulut | 2 265 € | 2 098 € | 2 106 € | 2 106 € | 2 734 € | 2 038 € | 2 200 € |
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet | 301 € | 389 € | 397 € | 397 € | 963 € | 267 € | 450 € |
Pysyvien vastaavien luovutustuotot | 8 € | 109 € | 109 € | 109 € | 171 € | 171 € | 150 € |
NETTO | 1 956 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € | 1 600 € |
Muutos-% | 4 % | - 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
2.3 Muutokset Kaupunginjohtaja
1.000 € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Sisäiset vuokrat (Käyttötalous, menot) | 57 | |||
Sisäisen vuokrien muutoksen yhteismäärän vähennys, koska muutoin vaikutus olisi liian laaja-alainen; koskisi kaikkia jäsenkuntia | -57 | |||
Yhteensä | 0 |
Henkilötyövuodet (htv) | TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Aluepelastus | 550 | 555 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
Lisätietoja: - | |||||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö, kh
Toimilan käytössä olevat | TP 2014 | TAM 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Tilat (m²) | 10.920 | 10.920 | 10.920 | |||
Alueet (ha) | ||||||
Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohja- uksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista (Satavan paloase- ma, öljyntorjuntavarikko, Jäkärlän paloasema, Kakskerran paloasema, Paattisten paloasema). Lisäksi paloasemaverkkosuunni- telmassa on esitetty, että Turun Kärsämäen paloaseman toiminnat siirretään Raision Kuninkojan alueelle. Toteutusvuosia ei ole vielä vahvistettu. | ||||||
4.1 Strategiset tavoitteet, kv
Tavoite 1 | Varsinais-Suomen pe- lastuslaitos/ Palvelu- tasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Toimintavalmiusaika (%) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
80 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
Tavoitteen kuvaus: - | |||||||
Tavoite 2 | Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelu- tasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Tarkastusmäärät (%) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
90 % | 90 % | 90 % | 90 % | ||||
Tavoitteen kuvaus: - | |||||||
Tavoite 3 | Varsinais-Suomen pelas- tuslaitos/ Palvelu- tasopäätös 2013-2016 | Muut toteutettavat linjaukset: - | |||||
Kustannusvertailu (€/as.) | TP 2014 | TA 2015 | TAE 2016 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
71 € | 72 € | 73 € | 73 € | ||||
Tavoitteen kuvaus: - | |||||||
4.2 Strategiset tavoitteet, kh
-
4.3 Uudistamistoimenpiteet, kh
-
5 Henkilöstön työhyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Henkilöstön työhyvinvointi, kh
Henkilöstöohjelman paino- pistealue | Ohjelman alatavoite | TA 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvoin- tia | Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympä- ristön soveltuvuus työhön ovat kunnossa. | Kunta10: Työpaineita paljon, työn hallintaa vähän (kyllä %), pienempi kuin 2015. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. |
Aktiivinen osaamisen enna- kointi | Kriittinen osaaminen on määritelty ja osaa- minen on riittävällä tasolla. | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty. |
Turku on vetovoimainen työn- antaja | Paremman johtamisen kokonaisuus edistää Turun kaupungin työpaikkojen vetovoimai- suutta. | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmu- kaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mit- tauksesta (2015). |
6.1 Tunnusluvut, kh Tiedoksiannettavat tunnusluvut
Tunnusluku | TP 2013 | TP2014 | TA 2015 | TA 2016 | TS 2017 | TS 2018 | TS 2019 |
Tuottavuus ja taloudellisuus | |||||||
Pelastetut henkilöt | 230 | 335 | |||||
Pelastettu omaisuus (1 000 €) | 80 291 | 91598 | |||||
Ensihoitoyksiköiden käyttöaste-% | 36,3 | 39,5 | |||||
Valtakunnallinen kustannusvertailu €/as. | 75,8 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
V-S alupelastus kustannukset €/asukas | 70,1 | 70,5 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
7 Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat
7.1 Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat, kh
Ohjausasiakirja | Ohjaustieto |
Johtosääntö | Määrittää toimivaltuudet. |
Toimintasääntö | Määrittää organisaation. |
Palvelutasopäätös | Aluepelastuslautakunta määrittää pelastustoimen palvelutason, resurssit ja kehit- tämisen valtuustokaudeksi. |
Ensihoidon sopimus | Määrittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon. |
Valvontasuunnitelma | Määrittää riskienhallinnan toiminnan resurssien kohdentamisen. |