OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Sivistystoimiala
Palvelualue: Sivistystoimialan hallinto ja yhteiset palvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava palvelualuejohtaja / yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laa- juudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
Tässä sopimuksessa sovitaan osaltaan myös palveluohjauksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä yksityisten varhaiskas- vatuspalvelujen keskeisistä tavoitteista. Varhaiskasvatuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin myös suomenkielisten varhaiskasva- tuspalvelujen sopimusta ja ruotsinkielisten palvelujen sopimusta.
1 Lähtökohdat
1.1
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yh- teinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaa- vaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä toimintoja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevia toimintoja, joita ei ole tarkoituksen- mukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat projektit ja hankkeet, kuraattoritoiminta, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Myös yksityisten toimijoiden palvelutoiminnan koordinointi tapahtuu tätä kautta.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Yhteisen hallinnon muutto Käsityöläiskadulta Yliopistonkadulle.
Kahden suomenkielisen jaoston tarpeen arviointi kunnallisvaalien yhteydessä. Toisen asteen koulutuksen rakenneratkaisujen vaikutus hallintoon?
Hallinnon koordinointivastuu lisääntyy esim. tiedolla johtamisen, digitalisoinnin ja uusien IT-järjestelmien läpiviemisessä.
Rekrytointeihin ja taloudenpitoon sekä päivähoitoyksiköiden ja oppilaitosten tukemiseen ei ole odotettavissa muutoksia. Nämä vie- vät hallinnon osalta suurimmat resurssit.
Toiminnan kehittämiseen saatavan ulkoisen rahoituksen väheneminen, erityisesti EU-rahoitus Oppimisympäristöjen digitalisointiin on odotettavissa merkittäviä hankerahoituksia (hallitusohjelma)
Yksityiset varhaiskaivatuspalvelun tuottajat ovat laajentaneet toimintaa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Varhaiskasvatus- palvelujenkysyntä on kasvussa, koska alle kouluikäisten lasten määrä on kasvanut Turussa. Yksityiset tuottajat ovat merkittävällä osalla vastanneet kysynnän kasvuun. Mahdollisten lainsäädäntömuutosten vaikutus tähän sopimukseen varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta on arvioitava niiden toteuduttua.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysyntä kasvaa, koska 1.- ja 2.-luokkalaisten määrä kasvaa, toiminnan maksuperusteet saattavat muuttua (hallitusohjelma)
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan suunnitellaan merkittäviä muutoksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja opetuksen digi- talisointiin. Toimialan hallinto johtaa muutosprosessin läpiviemisen toimialalla sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2014 | Ennuste 2015 | TAE 2016 |
Tulot | 2 474 | 2 987 | 3 421 |
Menot | 38 824 | 44 123 | 45 952 |
Netto | -36 349 | -41 136 | -42 531 |
Muutos-% | 1,3 % | 13,2 % | 3,4 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | |
Htv | 72 | 130 * sis. kuraattorit, ap-ip oh- jaajat ja palveluohjauksen | 128 |
Sijaistus % 31.7. tilanne | 31,9 % | 25,1 % | 25 % |
Sairauspoissaolo 31.7. tilanne | 3,8 % | 3,3 % | 3 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | |
Tilat (m²) |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (palvelualue/ yksikkö) |
YHTEINEN HALLINTO | |||||||
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen | 2.2.2 | OPEKA-verkkopohjaisen työkalun kehittäminen, jolla koulut ja opettajat voivat arvioida koulunsa TVT- valmiuksia suhteessa muihin | K | kyselyn tuottama yleis- arvo 2,5/4 | Kyselyn tuottama yleis- arvo 2,6/ 4 | kerran vuodessa | TOP- kes- kus/Paakkinen |
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | 2.1.1. | Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen hallintoon | E | 2 | 4 | kaksi kertaa vuodessa | Yksiköiden johto |
Palveluverkon tarkas- telu | 2.2.6. | Toteutetaan palveluverkon tarkastelu keväällä 2016 | E | - | Toteutettu | kerran vuodessa | Toimialajohtaja. hallinto ja muut palvelualueet |
YHTEISET PALVELUT: | |||||||
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraat- toripalvelut | 2.1.2. | Kuraattorin vastaanotolle päästään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukai- sella tavalla, | E | Vastaanotolle pääsy lain mukaista | kaksi kertaa vuodessa | Kuraattoriyksik- kö/Kiviluoma | |
Nuorisotakuun toteu- tumisen tukeminen (tavoitteena on, että nuorisotakuu toteutuu Turussa vuonna 2017) | 2.2.7. | Nuorisotakuu-salkun projektit (esim. Valmis, M.O.T., Mestari, AAVA, OTE), nuorisotakuun ohjausryhmän toiminta sekä UBC Task Force | K | Projektit toteutettu suunnitelmien mukaan, nuorisotakuun toteutu- minen on edistynyt, uusille projekteille on haettu ja saatu rahoi- tusta | Projektit toteutettu suunnitelmien mukaan, nuorisotakuun toteutu- minen on edistynyt, uusille projekteille on haettu ja saatu rahoi- tusta | vähintään kaksi kertaa vuodessa | Salkun omistaja ja salkkupääl- likkö, suken projektitoimis- to/Jalonen |
Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta | |||||||
Varhaiskasvatuspal- velujen kohdentami- nen | 2.2.5. | Palveluohjaus ohjaa monikanavaisesti asiakkaita heidän tarpeidensa ja stra- tegisen sopimuksen mukaisesti var- haiskasvatuspalveluihin. | K | Palveluohjauksen toi- minta on tehokasta ja päivähoitopalvelut turvataan kaupungin kaikissa osissa. | Palveluohjauksen toi- minta on tehokasta ja päivähoitopalvelut turvataan omana toi- mintana tai yksityisesti tuotettuna kaupungin kaikissa osissa. | 6 kk | Palveluohja- us/Kulmala |
Kunnallisen ja hanki- tun päivähoitopalve- lun osuudet (%) peruspäivähoidossa | 2.2.5 | Kehitetään yksityisen palvelutuotannon valvontaa, painopisteenä on ohjaus ja neuvonta palvelujen tuottajalle sekä pitkäkestoinen toiminnan kehityksen seuranta yhteistyössä palveluiden tuottajien kanssa. | E | 30.6. mennessä tuotta- jien ohjauspäiviä pidet- ty 2, tuottajakokouksia 5, seuranta- ja pereh- dytyskäyntejä 7, perus- tellusta syystä tehtyjä tarkastuskäyntejä 3 | Tarkastuskäyntien määrä vähenee, muut ohjaustoimenpiteet kuten auditoinnit lisään- tyvät | kerran vuodessa | Palvelualuejoh- taja Kulmala |
Yhteistyöllä luodaan yrittäjille mahdolli- suuksia käynnistää uutta palvelutuo- tantoa, yhteistyön kehittäminen AVI:n kanssa, PSOP -hanke | K | Yhteistyöneuvottelut / - tapaamiset toteutuneet | Eri toimijoiden yhteis- työn kehittäminen | kerran vuodessa | Palvelualuejoh- taja Kulmala | ||
Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vä- hentäminen | 2.3.7 2.2.1 | Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoi- minnan liikunnalliset kerhot/ toiminta toteutuvat urheiluseurojen kanssa | E | Neuvottelut ovat käyn- nissä | Toiminta on käynnisty- nyt | 6 kk | Iltapäivätoimin- ta / Kulmala |
Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma osaksi toimintasuunnitelmaa | E | Huomioitu toiminta- suunnitelmassa | Käytössä kaikissa yksiköissä | kerran vuodessa | Lähijohtajat | ||
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
YHTEINEN HALLINTO | ||||||
Toimintoanalyysi ja sähköisten toimintatapojen lisääminen | ICT-toimintatavan muuttaminen siten, että erilaisia ICT-tukipalveluja tarvitaan selvästi nykyistä vähemmän. | E | Tablettilaitteiden hallin- tamallin suunnittelu käynnistynyt IT- palveluiden kanssa, koulujen päätelaitteiden (Päätelaite II-projekti) uuden hankintamallin suunnittelu | Päätelaite II- projekti valmis Tablettilaitteiden hallin- tamalli käytössä | kaksi kertaa vuodessa | Suken TOP- keskus ja muut hallinnon yksi- köt , IT-palvelut /Opetuksen osalta Paakki- nen, hallinnon osalta Merta |
Kansainvälistymistä tuetaan (kau- pungin strategia 2.2.4) | Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoi- sen rahoituksen hakeminen | E | Kv-toiminnan laajuutta kuvaavat mittarit kehi- tysvaiheessa valtakun- nallisesti yleissivistä- vässä koulutuksessa | Kv-toimintaa kuvaavat mittarit määritelty, seu- ranta aloitettu | kaksi kertaa vuodessa | Suken kv- päällikkö, palve- lualueet/Xxxxxxx |
YHTEISET PALVELUT | ||||||
Toiminnan kehittämisen tukemi- nen | Kehittämismallin käytön juurruttami- nen, ulkoisen rahoituksen hakeminen | K | Kehittämismallin käyt- töotto alkanut | Kehittämismalli juurtu- nut toimialalle | kaksi kertaa vuodessa | Salkkujen omis- tajat, salkku- päälliköt, Suken projektitoimis- to/Mäkelä |
Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta | ||||||
Koko palvelutuotannon laadukas ja tehokas hyödyntäminen | Palveluverkon ja sen tuottamien eri palvelumuotojen jatkuva arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa, sivistystoimialalla ja yhteistyössä mui- den toimijoiden kanssa | E | Palveluverkkoselvitys laadittu | 6 kk | Palvelualuejoh- taja Kulmala | |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoi- minnan tuottamismallien kehittäminen ja pilotointi eri toimijatahojen kanssa | E | Toimintamallien kartoit- taminen tehty | Pilotoinnit | kerran vuodessa | Palvelualuejoh- taja Kulmala | |
Uusien digitaalisten toimintaympä- ristöjen omaksuminen | Xxxxxx käytön laajentaminen | K | selvitystyö käynnissä | Käytössä kaupungin tuottamassa palvelussa ja selvitetty tuottajien käyttömahdollisuudet | kerran vuodessa | Iltapäivätoimin- ta / Kulmala |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin vuonna 2014. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Kunta10: resurssit työhön riittävät; Työstressi: työpaineita pal- jon, työn hallintaa vähän. Työstressiä kokevien osuus pienenee v. 2014 tasosta (<14,3% %) Riskien ja vaarojen arviointi toteutettu hallinnon uusissa tiloissa Yliopistonkatu 27:ssä |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | 90 % |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | 3,9 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 68,3 | 66,1 | 75 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2.90 | 3.00 | 3.20 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53,2 | 62,5 | 75 % SAP HR:n raportin mukaan |
Työpaikan ilmapiiri | 3.57 | 3.96 | 4.0 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Seuranta- väli |
YHTEINEN HALLINTO | ||||||
YHTEISET PALVELUT | ||||||
Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta | ||||||
0-6 -vuotiaat | K/T | 11 957 | 12 007 | 12 250 | 12 500 | |
Palveluseteli, päiväkodit | V | 1 272 * | 1 439 ** | 1 500 *** | 1 640 | |
Palveluseteli avoin varhaiskasvatus/kerhot | V | 29 * | 29 ** | 30 *** | 30 | |
Kotihoidon tuki | V | 2 155 * | 2 214 ** | 2 200 *** | 2 300 | |
Yksityisen hoidon tuki yhteensä | V | 518 * | 532 ** | 500 *** | 450 | |
Esiopetus | V | 154 | 170 | 200 | 250 | |
7 – 8 -vuotiaat | K/T | 3 000 | 3 060 | 3 120 | 3 200 | |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin tuotanto | V | 717 | 661 | 730 | 700 | |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu tuotanto | V | 996 | 925 | 1 000 | 1 100 | |
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus/kaupungin omarahoi- tus% | S/P | 1 901198 €/ 13,3 % (252 928€) | 1 720401 €/ 18,4 % (315 694€) | 2 303007 €/ 24 % (555 744€) | ||
Kuraattoripalvelujen käyttö/käynnit vuodessa | V | - | - | |||
* keskiarvo 2014 koko vuosi
** keskiarvo 2015 tammi-toukokuu
*** keskiarvo 2015 koko vuosi Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus