OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Liikuntapalvelut

Sopimuksen tarkoitus

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategis- ten ohjelmien linjauksista sekä liikuntalautakunnan painopisteistä johdetut liikuntapalveluja sitovat tavoitteet.

1 Lähtökohdat

1.1

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Liikuntalautakunnan tehtäväalueena on liikuntalaissa (390/2015) säädetyllä tavalla luoda yleisiä edellytyksiä liikunnalle paikallistasolla. Liikunta- palvelut luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikunnan edistä- mistä tehdään eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Liikuntalain mukaisesti liikuntapalve- lut luo liikuntaedellytyksiä asukkaita osallistaen ja kuullen. Turkulaisten liikunta-aktiivisuutta arvioidaan säännöllisesti.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Suomen hallituksen hallitusohjelmassa 29.5.2015 on yhdeksi teemaksi nostettu lasten ja nuorten liikunta. Tavoitteeksi on asetettu, että koululaiset liikkuvat tunnin päivässä. Toisaalta hallitusohjelmassa on maininta, että kunnat voivat harkintansa mukaan päättää, millä tavalla ne järjestävät mm. liikuntalain mukaisia palveluita eli kunnat eivät ole velvollisia noudattamaan liikuntalaissa säädettyjä velvoitteita.

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 kiinnittää huomiota liikunnan li- säämiseen ja istumisen vähentämiseen. Linjauksissa todetaan, että liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutu- via ongelmia ja kansantalouden kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Linjauksissa kiinnitetään huomiota siihen, että vaikka ihmiset harrastavat melko aktiivisesti liikuntaa vapaa-ajallaan, on muu osa päivästä paljolti istumista. Valtakunnallisissa linjauksissa korostetaan tiivistä ja toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä.

Xxxxxxxxxx visio vuoteen 2020 on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän koko elämänkulun aikana. Keskeisiä näkökulmia ovat:

1) Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys ymmärretään yksilön ja yhteiskunnan terveyden, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusedellytyksenä. 2) Eri hallinnonaloilla ja organisaatioissa luodaan mahdollisuudet fyysisesti aktiiviseen elämään. 3) Fyysisen aktiivisuuden edistäminen perustuu sidos- ryhmien välisiin kumppanuuksiin, toimiviin rakenteisiin ja hyvään johtamiseen. 4) Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tekijät tunnistetaan ja niihin vaikutetaan tehokkaasti. 5) Yksilöt tarttuvat parantuneisiin mahdollisuuksiin lisätä jokapäiväistä liikettään. 6) Suomi on entistä vahvempi fyysisesti aktiivisen kulttuurin mallimaa Euroopassa.

Liikuntajärjestömaailmassa on meneillään suuri hallinnollinen murros. Sen yhtenä tavoitteena on tiivistää alueellisten liikunnan toimijoiden yhteistyö- tä ja tehostaa järjestöpalveluiden tuottamista. Tätä kutsutaan työnimellä alueelliset palvelu- ja osaamiskeskukset.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

2. Taloudelliset tavoitteet

2.1. Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tulot	3 999	4 073	4 122
Menot	21 838	21 923	21 972
Netto	-17 839	-17 850	-17 850
Muutos-%	%	0,1 %	0%

3. Resurssien käyttö

3.1. Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Htv	95,7	95	94
Lisätietoja:

3.2. Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m²)	74 120	73 540	71 740

4. Toiminnalliset tavoitteet

4.1. Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Toimialan v. 2016 Strategi- sen sopimuksen tavoite, ”hanke”	Xxxxxxxxxx tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti tai toimenpide	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Mittari/ seuranta-väli	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Edistetään ja lisätään aktiivista vapaa-ajan liikkumista sekä kehitetään liikunta- olosuhteita	2.1.1 / Poikkihallinnollinen ja laaja-alainen kaupungin ja sen palvelujen suunnit- telu toteutetaan kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa.	Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä: Kehitetään liikuntaneuvontaa ja liikunnan palveluohjausta yhteistyössä hyvinvointitoi- mialan kanssa mm. osana Terve-ryhmiä ja fysioterapeuttien toimenkuvaa sekä uusissa toimintaympäristöissä.	E	Liikunnan palveluohja- ukseen osallistuneiden määrä/ vuosittain		Liikkumaan aktivointi
	2.3.1 / Tuetaan kaupunki- laisten omaan oival- lukseen perustuvaa aktiivisuutta. Tuotetaan toimialo- jen ja palvelualuei- den yhteistyönä aktiiviseen elämän- tapaan kannustavia palveluja.	Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä: Luodaan uusia tapoja ja haetaan uusia paik- koja tavoittaa vähän liikkuvia. Kohderyhminä erityisesti ammattikoululaiset, työttömät (mm.Turun Party-hanke), sosiaalityön eri ikäiset asiakkaat (mm. lastenkodit, Kimmok- keeseen oikeutetut), eri toimintakykyiset ikääntyneet, yksinäiset ja muut syrjäytymis- vaarassa olevat. Kehitetään uusia viestinnän ja markkinoinnin keinoja.	E	Aktivoinnin kävijämää- rät/ v		Liikkumaan aktivointi
	3.3.10 / Kaupunkirakenta- minen valjastetaan tukemaan kaupunki- laisten aktiivisuutta, liikkumista ja oma- ehtoista viihtyvyy- destä ja hyvinvoin- nista huolehtimista.	Houkuttelevat liikkumisolosuhteet: Panos- tetaan kolmeen suurimpaan liikuntakeskuk- seen (Impivaaran kehittämissuunnitelma, Kupittaanpuiston siistiminen, Urheilupuiston peruskorjaukset)	E	Asiakkaiden tyytyväi- syys ulkoliikuntapaik- koihin (asiakastyytyväi- syyskysely)	Toteutunut	Liikuntapaikka- osasto
		Houkuttelevat liikkumisolosuhteet: Paran- netaan kuntosalien laatua.	E	Asiakkaiden tyytyväi- syys kuntosaleihin (asiakastyytyväisyys- kysely)		Liikuntapaikka- osasto

	2.3.7 / Edistetään liikunta- mahdollisuuksien esteettömyyttä ja saavutettavuutta.	Houkuttelevat liikkumisolosuhteet: Luo- daan saavutettavia ja esteettömiä liikunta- paikkoja tekemällä esteettömyyskartoitukset ja edistämällä niiden toimenpiteitä sekä sel- keyttämällä liikuntapaikkojen ilmettä ja saa- vutettavuutta.	E	Tehtyjen esteettömyys- kartoitusten määrä, asiakkaiden tyytyväi- syys liikuntapaikkoihin (asiakastyytyväisyys- kysely)		Liikuntapaikka- osasto
	2.3.7 / Vähennetään ”dro- pout”- ja ”dropoff”- ilmiöitä luomalla säännöllisen liikun- taharrastuksen jättäneille tai kil- paurheilun keskeyt- täneille nuorille mielekkäitä liikun- tamahdollisuuksia yhteistyössä liikun- taseurojen kanssa.	Liikkuvat nuoret: Kunnostetaan Kupittaan skeittiparkki yritysyhteistyöllä kuntoon ja osallistetaan nuoret sen suunnitteluun.	E	Toteutettu/ ei toteutettu	Toteutunut	Liikuntapaikka- osasto
		Liikkuvat nuoret: Jatketaan ja edelleen kehitetään Omalle huipulle -projektia sekä muuta drop out -toimintaa.	K	Omalle huipulle – ryhmissä harrastavien nuorten määrä	Tavoite 15 / osallistuva seura / kausi	Järjestöliikunta Liikkumaan aktivointi
		Liikkuvat nuoret: Mihi.fi-palvelun lanseera- us, jatkuva sivupäivitys ja seutuyhteistyön sujuvuus	E	Toimintaan osallistuvi- en nuorten määrä		Liikkumaan aktivointi
		Liikkuvat nuoret: Luodaan koulupäivän aikaisen liikunnan kehittämiseen uusia ava- uksia. Tavoitteena lisätä lasten ja nuorten kokonaisaktiivisuutta koulupäivän aikana.	E
	3.1.5 / Tapahtumatoimin- taa hyödynnetään koko kaupungin markkinoinnissa ja sen kärkinä ovat esim. SporttiTurku.	Menestyvä urheilukulttuuri: Saatetaan palloiluhallihanke loppuun asti.	E	Vuosittain	Rakentaminen alkanut	Liikuntapaikka- osasto
	2.3.1 / Tuetaan kaupunki- laisten omaan oival- lukseen perustuvaa aktiivisuutta.	Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä sekä houkuttelevat liikkumisolosuhteet: Luo- daan keinoja arjen aktiivisuuden edistämi- seen.	E
	2.3.1 / Tuetaan kaupunki- laisten omaan oival- lukseen perustuvaa aktiivisuutta.	Vaikuttava viestintä: Tutkitaan uusien vies- tintä- ja markkinointikanavien mahdollisuuk- sia. Panostetaan erityisesti kohderyhmävies- tintään.	E

Kumppanuus ja vuoro- vaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kans- sa	2.3.2 / Varmistetaan yh- teistyöfoorumien toimintaa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Tuotetaan palveluita lisääntyvässä aktii- visessa kumppa- nuudessa ja vuoro- vaikutuksessa stra- tegisesti tärkeiden kansalais- ja järjes- tötoimijoiden kans- sa.	Vireä seuratoiminta: Seuraparlamentin kehitystiimien ideoiden jatkotyöstäminen ja jalkauttaminen. Tavoitteena seuraparlamen- tin roolin vahvistaminen (osallistamisnäkö- kulma) sekä erityisesti viestintään panosta- minen.	E	Toteutunut/ ei toteutu- nut	Toteutunut	Järjestöliikunta
	3.1.5 / Tapahtumatoimin- taa hyödynnetään koko kaupungin markkinoinnissa ja sen kärkinä ovat esim. SporttiTurku.	Menestyvä urheilukulttuuri: Kehitetään kummiurheilijakonseptia osana urheilukult- tuurin tukemista ja markkinointia	E	Toteutunut/ ei toteutu- nut	Toteutunut	Järjestöliikunta
Vähennetään ylipainoi- suutta ja liikalihavuutta	2.3.1. / Toteutetaan toimi- alat ja muut toimijat ylittäviä palvelupol- kuja.	Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä: Kehitetään painonhallintapalveluita erityisesti lapsille yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.	E			Liikkumaan aktivointi

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamistoimenpide, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, ,muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Mittari/ seuranta- väli	Tavoite/mittarin arvo 2016	Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö)
Liikuntapaikkaverkoston tarkastelu (uudista- misohjelma)	Pitkän tähtäimen liikuntapaikkasuunnitelma	K			Liikuntapaikka- osasto

5. Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1. Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)

5.2. Palvelualueittain seurattavat ( Kunta 10 -tulokset )

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Kehityskeskusteluiden käyminen	66,2	60,7	70
Kehityskeskustelut hyödyllisenä pitävät	36,5	23,8	40
Työn palkitsevuus	2,24	2,15	2,3
Työilmapiiri	3,40	3,42	3,5

6. Tunnusluvut

6.1. Seurannassa käytettävät tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015 (har- kinnan mukaan)	Arvio 2015 toteutu- masta	Tavoite 2016 (harkinnan mukaan)	Seuranta- väli
Stipendin saaneiden nuorten urheilijoiden määrä	L/V
Toiminta-avustusta hakeneiden seurojen harrastajamäärä	S/P
Uimalaitosten (Impivaara, Xxxxxxxxx) kävijämäärä yhteensä	V
Jäähallien (Impivaara, Varissuo) kävijämäärä yhteensä	V
Koulujen salien ja palloiluhallien käyttöaste	V
Aktivointiosaston käyntikerrat	V
Asukkaiden 18-79 v tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uima- hallit ja –rannat, salit), ast. 1-5, FCG/Kapa	L/V	3,85
Kuntalaisten 18-79 v tyytyväisyys li-kuntapalveluista tiedottami- seen, ast. 1-5 (FCG/Kapa)	L/V	3,78

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus