Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja § 96 02.10.2019 terveyslautakunta Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja § 104 06.11.2019 terveyslautakunta
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja | § 96 | 02.10.2019 |
terveyslautakunta | ||
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja | § 104 | 06.11.2019 |
terveyslautakunta |
Suunnitelma / sopimus yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja talousarvioesitys vuodelle 2020
392/02.02.00/2019
YASOSLTK 02.10.2019 § 96
Yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnat hyväksyvät omalta osal- taan palvelusopimuksen ja Sastamalan kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta. Talousarviossa asetetaan tavoitteet ja hyväksytään tulo ja menoarviot (nettomääräraha sitova) palvelujen järjestämisek- si.
Vuoden 2020 palvelusopimus/ -suunnitelma koskee Sastamalan ja Punkalaitumen osalta kaikkia kuntien järjestettäväksi säädettyjen so- siaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten ja kuntien yhdessä päättä- mien muiden palvelujen järjestämistä, pois lukien työllisyyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Ikaalisten kaupungin, Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan osalta palvelusopimus koskee ympäristöterveyden- huollon palveluita lukuun ottamatta ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä.
Palvelusopimuksessa / -suunnitelmassa kuvataan yhteistoiminta-alu- een tuottamat palvelut, toiminnan keskeiset tavoitteet ja talousarvion mukaiset nettomäärärahat palvelujen järjestämiseksi vastuualueit- tain. Lisäksi palvelusopimus / -suunnitelma sisältää henkilöstöresurs- sit, sopimuskunta-arvion, tuloslaskelman, konsernihallinnon ja yleis- hallinnon kustannusten kohdentamisen sekä talousarvioasetelman (liite palvelusopimus /-suunnitelma). Palvelusopimusta / -suunnitel- maa sekä talousarviota on valmisteltu Sotesin toimialan johtoryh- mässä sekä yhteistoiminta-alueen kuntien viranhaltijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa.
Yhteistoiminta-alueen talousarvio perustuu yhteistoimintasopimuk- seen. Talousarvioehdotus palveluiden tuottamiselle sisältyy palvelu- sopimukseen / -suunnitelmaan (liite vastuualuekohtaisista nettotoi- mintamenoista palveluiden osalta sekä kuntien maksuosuuksista 2020 liitetään mukaan pykälään lautakunnan varsinaisesti päättäes- sä osaltaan talousarviosta).
Varsinaiseen talousarvioon sisällytetään vielä eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut, jotka ovat Sastamalan kustannusvastuulla ei- vätkä kuulu palveluiden tuottamiseen/kuntien väliseen palvelusopi- mukseen. Varhemaksujen kohdennus on muuttunut jo vuoden 2019
alusta palkkaperusteiseksi, jolloin ko. kustannus sisältyy kokonaisuu- dessaan myös palvelusopimukseen. Sastamalan kaupungin osalta talousarvioon sisällytetään myös erikoissairaanhoito (liite tuloar- vioista ja määrärahoista talousarviossa 2020 liitetään mukaan pykä- lään lautakunnan varsinaisesti päättäessä osaltaan talousarviosta).
Palvelusopimus/ kustannusten jakoperusteet
Hallinnon jakoperusteisiin ei esitetä muutosta. Hallintokustannukset vyörytetään muille palveluille toimintamenojen suhteessa pl. Sasta- malan kustannusvastuulle kuuluvat eläkemenoperusteiset eläkeva- kuutusmaksut, jotka eivät sisälly palvelusopimuksen toimintamenoi- hin.
Palvelusopimuksen kustannusten jakoperusteisiin esitetään muutos- ta koskien lastensuojelun viranhaltijakustannuksia ja perhetyötä. Ny- kyisessä palvelusopimuksessa kyseiset kustannukset on jaettu alle 18 vuotiaiden lukumäärän mukaan. Vuodelle 2020 jakoperusteeksi esitetään lastensuojelun asiakasmäärää, joka vastaa paremmin työ- panoksen kohdennusta ko. palveluihin.
Talousarviohaasteet
Vuoden 2020 viranhaltijoiden talousarvioesitystä on laadittu kaupun- ginhallituksen (kh 26.8.2019) sote-palveluihin (Sotesi ja erikoissai- raanhoito) osoittamaan talousarviokehykseen. Vuoden 2019 ennus- tettuun toteumaan, palkkavarauskasvuun, yleiseen menokehitykseen sekä asiakasmäärien ja -tarpeiden voimakkaaseen kasvuun perus- tuen annetulla raamilla ei ole voitu talousarviota tehdä huolimatta tuottavuustoimepiteiden jatkamisesta ja uusien sellaisten etsimises- tä.
Kaikkien vastuualueiden talousarvioiden laadinnassa on otettu huo- mioon asiakasmaksutuotoissa lain mahdollistama asiakasmaksujen korottaminen maksimiin.
Sastamalan seutu on ikärakenteeltaan sekä sairastavuudeltaan mer- kittävästi yli Suomen ja Pirkanmaan keskiarvojen. Ikääntyminen sekä sairastavuus tarkoittavat jatkuvasti kasvavia asiakasmääriä ja asia- kastarpeiden kasvua sote-palveluissa. Sotesin järjestämien sote-pal- veluiden perusta on tuottaa erityisesti lain velvoittamat palvelut. Lain mahdollistamia palveluja tuotetaan niissä tilanteissa, jolloin ns. kevyempien palvelujen tuottaminen estää, ehkäisee tai hidastaa lain velvoittamiin raskaampiin palveluihin joutumista. Talousarvio- suunnitelmaan ei sisälly muun kaltaisia palveluja.Talousarvio suunni- telmassa on myös supistettu lain velvoittamia palveluja toiveella asiakasmäärien mahdollisesta pienenemisestä sekä supistettu lain
mahdollistamia palveluja toiveella etteivät supistukset kuitenkaan suoraan johtaisi raskaampien ja kalliimpien palvelujen käyttöön.
Annetussa raamissa 2020 on kasvua noin 120 000 euroa verrattuna 2019 toteumaennusteeseen. Asiakasmaksut on kaikilla vastuualueil- la huomioitu talousarviosuunnitelmassa lain sallimien maksimimää- rien mukaisina. Tämän hetkinen viranhaltija-arvio määrärahatarpees- ta ja annetun raamin välinen erotus on noin 2 milj. euroa.
Sotesin talousarvion määrärahatarpeen kasvuun suhteessa kuluvan vuoden toteumaennusteeseen vaikuttavat mm.
− palkkojen yleiskorotus, sivukulujen nousu sekä eläkemenope- rusteisen maksun korotus, yhteensä 550 000 eur
− vuokrahenkilöstökulujen nousu, 43 000 eur
− tukipalvelukustannusten nousu (mm. tietohallinto), 127 000 eur
− vuokrakustannusten nousu johtuen jo sovituista toimitilamuu- toksista (ei sis. suusn terveydenhuollon uusia toimitiloja), 500 000 eur
Asiakasmäärien sekä heidän palvelutarpeidensa merkittävä kasvu lisäävät edellä mainittujen lisäksi kustannuksia.
Vuoden 2020 talousarviosuunnitelman määrärahan tarve arvio Sote- sin palveluissa (ei sisällä erikoissairaanhoitoa) ylittää kuluvan vuo- den talousarvion toteumaennusteen 209 000 teur (1 464 000 eur vs. talousarvio). Annetun raamin ja viranhaltija arvion mukaisen määrä- rahatarpeen erotus vuodelle 2020 on siis noin 2 miljoonaa euroa, ei- kä tätä erotusta ole mahdollista kattaa sisäisesti. Tuottavuustoimen- piteiden jatkaminen ja uusien sellaisten etsiminen eivät myöskään kata tätä erotusta.
Toimiala ja sen vastuualueet ovat listanneet mahdollisia tasapaino- tuskohteita sen lisäksi, että asiakasmaksutuottoja pyritään kasvatta- maan lain sallimiin maksimeihin. Asiakasmaksutuotot on jo huomioi- tu talousarviosuunnitelman laadinnassa, niiden huomioimatta jättä- minen kasvattaisi 2 miljoonan euron talousarvio- vajetta entisestään. Tasapainotuskohteista osa on sellaisia, joiden toteuttaminen olisi tar- koituksenmukaista jokatapauksessa, osaan puolestaan sisältyy mer- kittävä riski toteutumatta jäämisestä / raskaampien palvelujen käytön lisääntymisestä. Tasapainotusta tehdään koko toimialalla periaatteel- la "pienistä puroista kasvavat suuret virrat", lisäksi alla vastuualueit- tain lueteltu merkittävimmät tasapainotus kohteet.
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perhe ja sosiaalipalveluiden vuoden 2020 arvioidun talousarviotar- peen ja annetun raamin erotus on noin 900 000 euroa ilman uusia, mutta todennäköisiä asiakkuuksia.
Merkittävimmät tasapainotustoimenpiteet kohdistuisivat sopeuttamis- tarpeen suuruudesta riippuen lastensuojelun laitoshoitoon, päihde- huollon laitoshoitoon, lapsiperheiden kotipalveluun, järjestöavustuk- siin, lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaan, kehitysvam- maisten laitoshoitoon, omaishoidon tukeen, omaishoidon lomituk- seen, kehitysvammaisten harkinnanvaraiseen tilapäishoitoon, kehi- tysvammaisten lasten loma-ajan hoitoon, kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaan sekä vammaisten asumispalveluihin.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen talousarviosuunnitelma sisältää palkka- varauksen 57.000 € yhden uuden lastensuojelun sosiaalityöntekijän palkkaamiseen. Vakanssiesitys perustuu AVI:n työsuojelutarkastuk- sessa kaupungilta edellyttämiin toimenpiteisiin lastensuojelun henki- löstön haitallisen kuormituksen vähentämiseksi.Vakanssin perusta- misesta päätetään erikseen.Talousarviosuunnitelma sisältää palkka- varauksen myös kahdelle uudelle oppisopimusopiskelijalle 47.000€ turvaamaan tulevia sijais- ja henkilöstötarpeita.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluista suurin osa on sellaisia, joi- hin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus ja kunnalla erityinen järjestä- misvelvollisuus.
Toiminnallisena sekä talouarvioriskinä edellä mainittu tarkoittaa sitä, että talouden tasapainotustoimenpiteistä huolimatta lopullinen ta- lousarviototeuma tulisi todennäköisesti olemaan lähellä viranomais- arviota. Mikäli kalliiden asiakkuuksien määrä nykytilanteesta kasvai- si, talousarviototeuma tulisi olemaan todennäköisesti nyt tehtyä vi- ranomaisarviota suurempi.
Kotihoitopalvelut
Kotihoitopalveluiden vuoden 2020 arvioidun talousarviotarpeen ja annetun raamin välinen erotus on noin 200 000 euroa.
Merkittävimmät tasapainotustoimenpiteet kohdistuisivat sopeuttamis- tarpeen suuruudesta riippuen omaishoidontukeen, omaishoidon lo- mitukseen, kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon, järjestöavustuksiin, KuntoHopun toimintaan ja sijaishankintaan.
Kotihoitopalveluiden talousarviosuunnitelma sisältää palkkavarauk- sen Punkalaitumen kanssa sovittuihin 3 uuteen lähihoitajan vakans- siin ryhmäkoti Saimikodin perustamiseen 101 400 eur (kustannusvai- kutus Sastamalaan 0 eur) sekä Punkalaitumelle 2 oppisopimusopis- kelijaa 47 000 eur (kustannusvaikutus Sastamalaan 0 eur) turvaa-
maan tulevia sijais- ja henkilöstötarpeita. Talousarvioesitys sisältää Sastamalaan palkkavarauksen 3 uuteen lähihoitajan vakanssiin 101 400 eur mahdollistamaan kotihoidon sisäisten sijaisten poolin perus- tamista kotihoidon tiimien uudelleen järjestelyn yhteydessä sekä 8 oppisopimusopiskelijaa 188 000 eur turvaamaan tulevia sijais- ja henkilöstötarpeita.Lähihoitajien vakanssien perustamisesta pääte- tään erikseen.
Toiminnallisena sekä talousarvioriskinä on JONOPOIS mallissa pai- notetun välivaiheen palvelujen heikentyminen, mikä lisää kuormitus- ta raskaammalle ja kalliimmalle palveluportaalle.
Asumispalvelut
Asumispalveluiden vuoden 2020 arvioidun talousarviotarpeen ja an- netun raamin välinen erotus on noin 230 000 euroa.
Merkittävimmät tasapainotustoimenpiteet kohdistuisivat sopeuttamis- tarpeen suuruudesta riippuen ostopalveluihin koskien sekä erityis- asumispalveluja että ikäihmisten ostopalveluja. Vaihtoehtoinen tasa- painotustoimenpide voi olla myös hoitajamitoituksen laskeminen 0.6:sta 0.55:een, mikä vahentäisi henkilöstökuluja myös sijaistarpei- den osalta.
Asumispalvelujen talousarviosuunnitelma sisältää palkkavarauksen 4 oppisopimusopiskelijalle 94 000 eur turvaamaan tulevia sijais- ja henkilöstötarpeita.
Toiminnallisena sekä talousarvioriskinä on erityisasumispalveluiden asiakkaiden palvelutarpeiden aiheuttamien kustannusten yksilöllisyys ja siten vaikea ennustettavuus. Ikäihmisten ostopalvelumäärärahan vähentäminen taas kasvattaa odotusaikaa ympärivuorokautisen asumiseen pääsemisessä, mikä kuormittaa perusterveydenhuollon osastoja sekä kotihoitopalveluita ja vie osaltaan pohjaa pois JONO- POIS mallissa painotetun välivaiheen palvelujen kehittämiseltä.
Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon vuoden 2020 arvioidun talousarviotarpeen ja annetun raamin välinen erotus on noin 650 000 euroa.
Merkittävimmät tasapainotustoimenpiteet kohdistuisivat sopeuttamis- tarpeen suuruudesta riippuen perusterveydenhuollon palveluverkon tarkasteluun, sairaansijojen vähentämiseen sairaalaosastoilta, sijais- tarpeen vähentämiseen kesäsulkujen avulla, ostopalvelun vähentä- miseen, kiirevastaanoton aukioloajan lyhentämiseen.
Perusterveydenhuollon talousarviosuunnitelma sisältää palkkava- rauksen 1 uudelle sairaanhoitajan vakanssille 42 000 eur lääkärei- den ja hoitajien vastaanotolle mahdollistamaan lähikardiologitoimin- nan sekä skopiatoiminnan lisäämisen omana toimintana, mikä vä- hentää palkkakulua merkittävästi suuremmalla summalla erikoissai- raanhoidon menoja.
Perusterveydenhuollon kustannusten nousu näkyy erikoissairaanhoi- don menojen pienenemisenä niissä hoitoketjuissa, joista on otettu toimintoja perusterveydenhuollossa toteutettavaksi, esimerkkeinä uniapneapotilaat ja sydänpotilaat.Talousarviosuunnitelma sisältää myös palkkavarauksen A-klinikan henkilöstön siirrolle perustervey- denhuoltoon, vastaava summa on vähennetty ostopalveluista netto- säästön ollessa 68 000 euroa. Vakanssien perustamisesta pääte- tään erikseen.
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristäterveydenhuollon talousarviosuunnitelma on tehty annet- tuun raamiin toiveella merkittävästä asiakasmaksutuottojen kasvus- ta. Asiakasmaksutuottojen merkittävä kasvu ei välttämättä ole realis- tista, mutta muita tasapainotuskohteita ei nykytoiminnasta ole toistai- seksi löydetty.
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2019 oli 34 087 000 eur.
Vuoden 2020 määrärahavaraus on 35 026 000 eur. Erikoissairaan- hoidon vuoden 2020 talousarvioesitys on 1,3 milj. eur vuoden 2019 toteumaennustetta suurempi (0,9 milj. eur vs. talousarvio). Talousar- vioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että vuoden 2020 palvelutilauksesta ei neuvotella. Lasku- tus tapahtuu toteuman mukaan.
TP2018 | TA2019 | ENN2019 | Viranhalti- jan arvio tarpeesta v 2020 | Raamin ja viranhalti- ja-arvion erotus | TA2020 raami | |
Hallinto | 106 | 300 | 0 | 0 | ||
Perhe- ja sos.palv. | 15 117 103 | 15 106 500 | 15 956 500 | 16 751 800 | -900 000 | 15 856 500 |
Kotihoitopalvelut | 7 587 117 | 8 149 600 | 8 084 600 | 8 449 600 | -200 000 | 8 249 600 |
Asumispalvelut | 12 519 765 | 12 241 100 | 12 341 100 | 12 571 000 | -230 000 | 12 341 100 |
Perusterveydenhuolto | 20 606 921 | 20 738 100 | 21 138 100 | 21 930 500 | -650 000 | 21 188 100 |
Ympäristöterveydenh. | 607 899 | 627 600 | 597 600 | 604 000 | 0 | 603 700 |
Sotesi Yhteensä | 56 438 911 | 56 863 200 | 58 117 900 | 60 306 900 | -1 980 000 | 58 239 000 |
Erikoissairaanhoito | 34 018 785 | 34 087 000 | 33 687 000 | 35 026 000 | 0 | 35 026 000 |
Sote yhteensä | 90 457 695 | 90 950 200 | 91 804 900 | 95 332 900 | -1 980 000 | 93 265 000 |
Valmisteluvastuu: Sotesin toimialatiimi
Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta käy keskustelun sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion laadinta tilanteesta sekä päättää pitää varsinaisen talousarviokokouksen myöhemmin erikseen sovittavan ajankohtan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Xxxxx Xxxxxx, p. 050 537 5672
YASOSLTK
Vuoden 2020 viranhaltijoiden talousarvioesitystä on laadittu kaupun- ginhallituksen (kh 26.8.2019) sote-palveluihin (Sotesi ja erikoissai- raanhoito) osoittamaan talousarviokehykseen. Kaupunginhallitus päi- vitti talousarviokehystä Sotesin osalta kokouksessaan 4.11.2019.
Vuoden 2019 ennustettuun toteumaan, palkkavarauskasvuun, ylei- seen menokehitykseen, toimitilamuutosten aiheuttamien vuokrakus- tannusten nousuun sekä asiakasmäärien ja -tarpeiden voimakkaa- seen kasvuun perustuen viranhaltijoiden tekemän tarvearvion ja ta- lousarvioraamin erotus on nyt noin 1,1 milj. euroa.
Kaikkien vastuualueiden talousarvioiden laadinnassa on edelleen otettu huomioon asiakasmaksutuotoissa lain mahdollistama asiakas- maksujen korottaminen maksimiin. Käytännössä tämä tarkoittaa uu- sien maksujen käyttöönottoa mikäli sellaisia löydetään, käyntimaksu- jen tarkistamista muiden palvelujen osalta sekä suoraan asiakkaille kohdennettujen tukipalvelujen (mm. ateria- siivous- ja pyykkipalvelut) tukipalvelumaksujen nostamista vastaamaan niiden tuotantokustan- nuksia.
Sastamalan seutu on ikärakenteeltaan sekä sairastavuudeltaan mer- kittävästi yli Suomen ja Pirkanmaan keskiarvojen. Ikääntyminen sekä sairastavuus tarkoittavat jatkuvasti kasvavia asiakasmääriä ja asia- kastarpeiden kasvua sote-palveluissa. Tuoreimpien väestöennustei-
den (30.9.2019) mukaan Sotesin palveluja eniten käyttävät ikäluokat kasvavat entisestään tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, eikä ennusteen mukainen alueen väestön väheneminen tule Sotesin ko- konaisasiakasmäärissä näkymään vähenemisenä.
Sotesin järjestämien sote-palveluiden perusta on tuottaa erityisesti lain velvoittamat palvelut. Lain mahdollistamia palveluja tuotetaan niissä tilanteissa, jolloin ns. kevyempien palvelujen tuottaminen es- tää, ehkäisee tai hidastaa lain velvoittamiin raskaampiin palveluihin joutumista. Talousarviosuunnitelmaan ei sisälly muun kaltaisia palve- luja. Lakisääteisissäkään palveluissa laki ei ota kantaa palveluverk- koon, vaan sen osalta järjestäjä voi käyttää harkintaansa. Talousar- viosuunnitelmassa on myös supistettu lain velvoittamia palveluja toiveella asiakasmäärien mahdollisesta pienenemisestä sekä supis- tettu lain mahdollistamia palveluja toiveella etteivät supistukset kui- tenkaan suoraan johtaisi raskaampien ja kalliimpien palvelujen käyt- töön.
Sotesin palveluihin (ei sisällä erikoissairaanhoitoa) annetussa raa- missa 2020 on kasvua reilu miljoona euroa verrattuna 2019 toteuma- ennusteeseen.
Sotesin talousarvion määrärahatarpeen kasvuun vuodelle 2020 suh- teessa kuluvan vuoden toteumaennusteeseen sekä vuoden 2019 ta- lousarvioon vaikuttavat mm.
− palkkojen yleiskorotus, sivukulujen nousu sekä eläkemenope- rusteisen maksun korotus, arvio yhteensä 550 000 eur
− tukipalvelukustannusten nousu (mm. tietohallinto), arvio vähin- tään 127 000 eur
− vuokrakustannusten nousu johtuen jo sovituista toimitilamuu- toksista (ei sis. suun terveydenhuollon uusia toimitiloja eikä perhe- ja sosiaalipalveluiden lisätiloja), 500 000 eur
Viranhaltijoiden arvioima määrärahan tarve Sotesin palveluissa (ei sisällä erikoissairaanhoitoa) ylittää vuoden 2019 talousarvion toteu- maennusteen 2,2 milj.euroa. Yllämainitut kasvavat palkkakustannuk- set, tukipalveluhinnat ja vuokramuutokset lisättynä vuoden 2019 to- teumaennusteeseen yhdessä asiakasmäärien sekä heidän palvelu- tarpeidensa merkittävän kasvun kanssa tekevät talousarvioesityksen toteutumisesta epärealistista.
Talousarvioesitys on tehty annettuun raamiin hakien arvioidun tar- peen ja annetun raamin välistä noin miljoonan euron tasapainotusta koko toimialalla ja sen vastuualueilla seuraavasti:
− Asiakasmaksutuottoja pyritään kasvattamaan lain sallimiin maksimeihin tukipalvelumaksut mukaan lukien ja uusia maksu- ja voidaan ottaa käyttöön. Tukipalvelumaksuissa asiakasmak- sun tavoitteena on kattaa tukipalvelujen tuottamisesta aiheutu- vat kustannukset. Asiakkaiden mahdollinen maksukyvyttömyys huomioidaan siten kuin asiakasmaksuasetukset edellyttävät eli maksunalennuksia tai perimättä jättämisiä voidaan tehdä asiakkaan selvitetyn taloustilanteen niin edellyttäessä.
− Jo aloitettuja tuottavuustoimenpiteitä jatketaan ja uusia etsitään
− Järjestöavustukset esitetään siirrettäväksi konsernihallinnon hallinnoitaviksi ja käytännössä perintövaroilla katettaviksi. Sosi- aali- ja terveyspalvelujen toimintamenoista järjestöavustukset
n. 25.000 euroa on talousarvioesityksessä poistettu.
− Sijaisten käytössä käytetään erityistä tarveharkintaa
− Sekä perhe- ja sosiaalipalveluissa että kotihoitopalveluissa ta- lousarvioesitykset omaishoidontuen osalta perustuvat siihen, että määrärahat pidetään vuoden 2019 tasolla. Uudet asiak- kuudet ovat mahdollisia vain määrarahojen vapautuessa nykyi- siltä asiakkailta.
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Talousarvion sopeutusta on tehty pyrkimällä palveluittain lähelle vuo- den 2019 toteumaennustetta, lisäystä on kuitenkin jouduttu teke- mään jo olemassa olevien asiakkuuksien perusteella. Missään pal- velussa ei ole varattu määrärahaa uusille asiakkuuksille.
Talousarvioesitys sisältää 57 000 euron palkkavarauksen joka on tarkoitettu yhden uuden lastensuojelun sosiaalityöntekijän palkkaa- miseen. Vakanssiesitys perustuu AVI:n työsuojelutarkastuksessa kaupungilta edellyttämiin toimenpiteisiin lastensuojelun henkilöstön haitallisen kuormituksen vähentämiseksi (henkilöstösuunnitelma liit- teenä) ja tästä syystä vakanssin täyttämistä ja määrärahan saami- nen tehtävään nähdään toimialalla välttämättömäksi.
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluista suurin osa on sellaisia, joi- hin asiakkaalla on subjektiivinen oikeus ja kunnalla erityinen järjestä- misvelvollisuus. Toiminnallisena sekä talousarvioriskinä edellä mai- nittu tarkoittaa sitä, että talouden tasapainotustoimenpiteistä huoli- matta lopulliseen talousarviototeumaan tulee merkittävimmin vaikut- tamaan erityisesti uudet kalliit asiakkuudet, joihin ei talousarviossa ole varauduttu.
Kotihoitopalvelut
Talousarvioesitys on tehty alla listatuilla tasapainotuksilla annettuun
talousarvioraamiin. Talousarvion tasapainotusta on tehty pyrkimällä palveluittain lähelle vuoden 2019 toteumaennustetta, mutta missään palvelussa ei ole varattu määrärahaa asiakasmäärien kasvulle.
Talousarvio sisältää esityksen KuntoHopun toiminnan laajentamisek- si 24/7/12 toimivaksi, koska toiminnan laajennus on osa JONO- POIS-suunnitelmaa. KuntoHopun toiminnan laajentaminen mahdol- listaa perusterveydenhuollosta sairaansijojen vähentämisen, vähen- tää painetta lisätä ympärivuorokautisen hoivan määrää, siirtää asiak- kaiden tarvetta siirtyä raskaampien palvelujen piiriin, vähentää sai- raalaosastolla pitkäaikaista hoivapaikkaa odottavien määrää ja sitä kautta vähentää tarvetta käyttää muiden kuntien terveyskeskusten vuodeosastoja.
Kotihoitopalveluiden talousarvioesitys sisältää palkkavarauksen Pun- kalaitumen kanssa sovittuihin 3 uuteen lähihoitajan vakanssiin ryh- mäkoti Saimikodin perustamiseen 101 400 eur (kustannusvaikutus Sastamalaan netto 0 eur, mutta näkyy henkilöstökustannuksissa) sekä Punkalaitumelle 2 oppisopimusopiskelijaa 47 000 eur (kustan- nusvaikutus Sastamalaan netto 0 eur mutta näkyy henkilöstökustan- nuksissa) turvaamaan tulevia sijais- ja henkilöstötarpeita. Talousar- vioesitys sisältää Sastamalaan palkkavarauksen 3 uuteen lähihoita- jan vakanssiin 101 400 eur mahdollistamaan kotihoidon sisäisten si- jaisten poolin perustamista kotihoidon tiimien uudelleen järjestelyn yhteydessä. Lisäksi tullaan esittämään 5 uuden lähihoitajan vakans- sin perustamista nykyisin vuokrahenkilöinä kokoaikaisesti ostettavien 5 lähihoitajan tilalle. Muutos heidän osaltaan on kustannusneutraali. Ko. vakanssit ohjautuisivat edellä mainittuun sisäisten sijaisten poo- liin. Lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy palkkavaraus 8 uudelle jo aloittaneelle oppisopimusopiskelijalle, 188 000 eur, turvaamaan tule- via sijais- ja henkilöstötarpeita. Vastaava summa on vähennetty si- jaismäärärahoista.
Henkilöstösuunnitelma liitteenä.
Talousarvioriski on sijaistarpeet, jotka voivat muodostua tavoitetta suuremmiksi.
Asumispalvelut
Talousarvioesitys on tehty alla listatuilla tasapainotuksilla raamiin.
Talousarvioesitystä on tasapainotettu vähentämällä ikäihmisten pal- velusetelimäärärahaa 80 000 euroa, joka voidaan saavuttaa mikäli vuodelle 2020 asetettu peittävyystavoite toteutuu ja laskee vuoden 2019 ennakoidusta toteumasta 8,6% -> 8,0%. Vähentämistavoitteen onnistumisen perusta on riittävä välimuotoisten palvelujen kehittymi- nen (JONOPOIS-suunnitelma, mm. KuntoHopun toiminnan laajen-
nus). Ilman riittäviä välimuotoisia palveluja palvelusetelimäärärahan vähentäminen voi aiheuttaa toiminnallisen riskin, mikä voi näkyä odotusajan kasvamisena ympärivuorokautiseen asumiseen pääse- misessä yli lakisääteisen 3 kk aikarajan ja sitä kautta kuormituksena perusterveydenhuollon osastoilla sekä kotihoidossa.
Talousarvioesitystä on tasapainotettu pienentämällä erityisasumis- palvelujen talousarviota 150 000 euroa, mikä voi toteutua, jos riittä- vä osa asiakkaista kuntoutuu kevyempiin palveluihin tai siirtyy pois palveluiden piiristä.
Toiminnallisena sekä talousarvioriskinä on erityisasumispalveluiden asiakkaiden palvelutarpeiden aiheuttamien kustannusten yksilölli- syys ja siten vaikea ennustettavuus. Asiakkaiden kokonaistilanteet ovat myös muuttumassa aikaisempaa haasteellisemmiksi.
Talousarvioesitystä on tasapainotettu myös vähentämällä sijaismää- rärahoja kuitenkin siten, ettei toteutunut henkilöstömitoitus yksiköissä saa olla alle 0,5 hoitajaa / asukas, kuitenkin huomioiden myös asiak- kaiden toimintakyky joka voi nostaa tarvittavaa mitoitusta suurem- maksi.
Asumispalvelujen talousarvioesitys sisältää palkkavarauksen 3 uu- delle jo aloittaneelle ja neljännelle seuraavassa rekrytoinnissa valitta- valle oppisopimusopiskelijalle 94 000 eur turvaamaan tulevia sijais- ja henkilöstötarpeita, vastaava summa on vähennetty sijaismäärära- hoista.
Toiminnallisena sekä talousarvioriskinä on suunniteltua suurempi tarve sijaisille, jolloin sijaismäärärahat ylittyvät mikäli sijaisia saadaan tarvetta vastaava määrä.
Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon talousarvioesitys on tehty raamiin alla olevilla tasapainotuksilla.
Talousarvioesityksessä asiakasmaksutuottoihin vaikuttavana tekijä- nä on huomioitu asiakasmaksujen korotus lain sallimiin maksimeihin.
Talousarvioesitys sisältää palkkavarauksen 42 000 eur 1 uudelle sai- raanhoitajan vakanssille. Uusi sairaanhoitajan vakanssi mahdollis- taa lähikardiologitoiminnan sekä skopiatoiminnan laajentamisen omana toimintana ja lisää ko. hoitoketjuissa jo saavutettuja merkittä- viä kustannussäästöjä.
Talousarviosuunnitelma sisältää vuokrahenkilöissä 68.000 euroa vähennyksen, mikä mahdollistuu mikäli A-klinikan henkilöstö siirtyy omaksi toiminnaksi (henkilöstösuunnitelma liitteenä). Päihdelääkärin
palvelut ostetaan edelleen erikseen tarvittavassa määrin, koska ko. tehtävän vaatimaa erityisosaamista (mm. narkomaanien vieroitushoi- dot) ei omassa organisaatiossa riittävässä määrin ole.
Talousarvioesitys sisältää tasapainotuksena 6 sairaansijan vähen- nyksen sairaalaosasto 1:ltä, mikä vähentää kustannuksia arviolta 100 000 euroa koostuen pääosin tukipalvelukuluista. Sairaansijojen vähentäminen on myös osa JONOPOIS-suunnitelman toteuttamista. Sairaansijojen sulkemisen vapauttama henkilöstöresurssi vähentää ulkoisten sijaisten tarvetta hieman sekä mahdollistaa kevyemmän väliportaan palvelujen vahvistamista kuten JONOPOIS suunnitel- massa on kuvattu. Kuuden sairaansijan vähentäminen vähentää sai- raanhoitajien tarvetta laskennallisesti 3,5 henkilön verran. JONO- POIS-suunnitelman mukaisesti tullaan esittämään kuten henkilöstö- suunnitelmassa on kuvattu muutettavaksi yksi sairaanhoitajan toimi fysioterapeutiksi kotihoitopalveluihin tukemaan kotikuntoutusta, siir- tämään 1,5 sairaanhoitajan tointa mielenterveys- ja päihdepalvelui- hin sekä kohdentamaan 1 sairaanhoitajan toimi uudelleen peruster- veydenhuollossa ja siirtämään vastaavasti yksi lähihoitajan toimi KuntoHopulle mahdollistamaan osaltaan kyseisen väliportaan palve- lun vahvistumisen 24/7/12 toimivaksi. Kaikki edellä mainitut vakans- simuutokset osaltaan mahdollistavat asiakkaiden kotona asumisen turvaamista ja sitä kautta ehkäisevät tarvetta siirtyä raskaampien pal- velujen piiriin.
Talousarvioesitys sisältää tasapainotuksena tk-sairaalaosasto 1:n koko osaston 3 kuukauden kesäsulun, jonka arvioidaan säästävän perusterveydenhuollosta 250 000 euroa erityisesti sijaiskuluista. Ta- lousarvio- ja toiminnallisena riskinä on erikoissairaanhoidosta siirty- misen pitkittyminen osastojen ruuhkatilanteissa, joita voi syntyä eri- tyisesti mikäli välimuotoisia palveluja ei ole ikäihmisille riittävästi saa- tavilla (mm. KuntoHoppu) ja jono pitkäaikaiseen ympärivuorokauti- seen hoivaan kasvaa. Omien osastojen ruuhkatilanteissa voidaan joutua käyttämään muiden terveyskeskusten vuodeosastoja, mikäli niissä on tilaa. Siirtokustannukset ja hoitopäivien kustannukset ai- heuttavat osaltaan toiminnallisen sekä talousarvioriskin.
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon talousarviosuunnitelma on tehty raamiin. Kuluvan vuoden ennusteessa talousarviototeumaa pienentävästi vai- kuttaa henkilöstövajaus. Palkkavaraus talousarviovuodelle 2020 teh- dään oletuksella, että virat/tehtävät ovat täytettyinä.
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2019 oli 34 087 000 eur.
Vuoden 2020 määrärahavaraus on 35 026 000 eur. Elokuun toteu- man pohjalta ennakoitu erikoissairaanhoidon kuluvan vuoden talous- arvion alitus ei näytä PSHP:lta saadun alustavan ennusteen mu- kaan toteutuvan, vaan erikoissairaanhoidon palveluiden osalta en- nustetaan vuodelle 2019 noin 650 000 euron ylitystä. Erikoissairaan-
hoidon vastuualueen vuoden 2020 talousarvioesitys on noin 300 000 euroa vuoden 2019 toteumaennustetta suurempi.
Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena. Sairaan- hoitopiiri on ilmoittanut, että vuoden 2020 palvelutilauksesta ei neu- votella. Laskutus tapahtuu toteuman mukaan.
1000 eur | TA2019 | ENN 2019 | Viranhalti- jan arvio tarpeesta v 2020 | TA2020 raami | Talous- arvioesitys 2020 | Raamin ja vh-arvion erotus |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perhe- ja sos.palv. | 15 107 | 15 957 | 16 752 | 16 376 | 16 376 | -376 |
Kotihoitopalvelut | 8 150 | 8 085 | 8 450 | 8 335 | 8 335 | -115 |
Asumispalvelut | 12 241 | 12 341 | 12 571 | 12 339 | 12 339 | -232 |
Perusterveydenhuolto | 20 738 | 21 138 | 21 931 | 21 519 | 21 519 | -412 |
Ympäristöterveydenh. | 628 | 598 | 631 | 631 | 631 | 0 |
Sotesi Yhteensä | 56 863 | 58 118 | 60 335 | 59 200 | 59 200 | -1 135 |
Erikoissairaanhoito | 34 087 | 34 737 | 35 026 | 35 026 | 35 026 | 0 |
Sote yhteensä | 90 950 | 92 855 | 95 361 | 94 226 | 94 226 | -1 135 |
Toimialan talousarvioesitys sisältää henkilöstösuunnitelman tämän hetken sekä tulevaisuuden henkilöstöresurssien turvaamiseksi. Hen- kilöstösuunnitelmaa tulee tarkentaa toimenpideohjelmaksi yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa.
Valmisteluvastuu: Sotesin toimialatiimi
Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää:
1) hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen / -suunnitelman yh- teistoiminta-alueelle ja esittää niitä edelleen Punkalaitumen kunnan- hallitukselle ja -valtuustolle sekä Sastamalan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi;
2) esittää liitteenä olevaan palvelusopimukseen / -suunnitelmaan si- sältyvän ympäristöterveydenhuollon osuuden hyväksymistä palvelu- jen osalta Ikaalisten kaupunginhallitukselle- ja valtuustolle, Parkanon kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä Kihniön kunnanhallituk- selle ja -valtuustolle;
3) hyväksyä liitteenä olevat vastuualueiden talousarvioesitykset seu- raavasti:
- Sote-hallinto
- Perhe- ja sosiaalipalvelut
- Kotihoitopalvelut
- Asumispalvelut
- Perusterveydenhuolto
- Ympäristöterveydenhuolto
- Erikoissairaanhoito
ja hyväksyä ne toimialan talousarvioesitykseksi ja esittää sitä xxxx- xxxx hyväksyttäväksi Sastamalan kaupunginhallitukselle ja -valtuus- tolle.
4) hyväksyä liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman osaksi toimialan talousarvioesitystä
Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Xxxxxxxx Xxxxxx esitti, että ta- lousarvioesityksiä ei toteuteta esitetyssä muodossa vaan viranhalti- jan arvion mukaisesti. Varajäsenet Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ja Xxxx Xxxxx kannattivat tehtyä esitystä. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa sosiaali-ja terveysjohtajan ehdotus sai 4 ääntä (Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx ja Routsi) ja Purolan ehdotus 5 ääntä (Heino, Xxxxxx, Mä-
ki-Soini, Purola ja Siuronen). Xxxxxxxx Xxxxxxx ehdotuksesta tuli sosi- aali- ja terveyslautakunnan päätös. Muut kohdat (1, 2 ja 4) hyväksyt- tiin yksimielisesti sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Xxxxx Xxxxxx, p. 050 537 5672