Sopimus ammatillisen koulutuksen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2016
Sopimus ammatillisen koulutuksen tuottamisesta vuonna 2013 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2016
Sopimuksen tarkoitus
Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustavat tulosaluejohtajat sopivat kasvatus- ja ope- tuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
Sopimusosapuolet
Tämän sopimuksen osapuolia ovat:
Nuorten ja aikuisten opetuksen pääprosessi, jota edustaa palvelujohtaja Xxxx Xxxxx sekä ammatillisen koulutuksen tulosalue, jota edustaa tulosaluejohtaja Han- nu Immonen.
Sopimuksen hyväksyy Turun kasvatus- ja opetuslautakunta.
Raportointi ja seurattavat mittarit
Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Sopimuksen toteutu- minen raportoidaan kaksi kertaa vuodessa: syksyllä kevätkauden osalta ja tilinpäätöksen yhteydessä koko vuoden osalta. Raportit viedään suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston kautta kasvatus- ja opetuslautakuntaan.
Toiminta ja resurssit
*TP 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Menot | 32 524 t€ | 41 214 t€ | 34 000 t€ ? | ||
Tulot | 2 519t€ | 2 524 t€ | 2 500 t€ ? | ||
Netto | -30 005 t€ | - 38 690 t€ | - 39 580 t€ (+ 2,3 %) | +2,3 % (+ mahd logis- tiikkakeskus ja taitaja 2015) | + 3,0 % |
Nuorten ammatillisen koulutuksen menot | 27 992 t€ | 37 825 t€ | 38 695 t€ (+ 2,3 %) | 39 585 t€ (+ 2,3 %) | + 3,0 % |
Nuorten ammatillisen koulutuksen tulot | 2 506 t€ | 2 524 t€ | 2 582 t€ (+ 2,3 %) | 2 641 t€ (+ 2,3 %) | + 3,0 % |
Nuorten ammatillisen koulutuksen laskennalli- set valtionosuudet | 37 429 t€ | 37 624 t€ | |||
Oppisopimuskoulutuksen menot | 4 532 t€ | 3 389 t€ | |||
Oppisopimuskoulutuksen tulot | 13 t€ | - | |||
Oppisopimuskoulutuksen laskennalliset valtion- osuudet | 6 515 t€ | 6 064 t€ | |||
Opetustuntien määrä | 28 h/ov | 28 h/ov | 28 h/ov | 28 h/ov | 28 h/ov |
Vuosiopiskelijat | 3756 | 3800 | 3800 | 3800 | |
Oppisopimuksen lisäkou- lutusopiskelijat | 1158 | 950 | 850 | 850 | |
Oppisopimuksen perus- tutkinto-opiskelijat | 407 | 404 (20.1.2013) | |||
Oppisopimuksen osaa- misohjelman lisäkoulu- tusopiskelijat | 85 | ||||
Hojks opiskelijoiden määrä | 390 | 380 | 380 | 380 | |
Henkilöstön määrä (henkilökeskuksen htv:t) | 416 | 418 | 418 | 418 | |
Henkilöstön sairauspois- saolo % | 2,8 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,5 % |
`* TP 2012 luvut eivät sisällä kiinteistö-(mm. vuokrat, vahtimestarit, sähkö, vesi), it-, ja puhepalvelumenoja.
Tavoitteet
Mahdollistetaan monipuoli- nen ja korkeatasoinen kasva- tus ja opetus | SPS:n strategiset tavoitteet | Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta | ||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttami- seksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteu- tumisen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Tarjonta vastaa alueellisiin | Koulutustarjonnan suunnittelussa otetaan | Tarjonta-arvioinnin tekemi- | Arviointi tehty aloituspaik- | |
tarpeisiin | huomioon kaupungin osaamis-, yrittäjyys ja | nen aloituspaikkapäätösten | kapäätöksen yhteydessä | |
elinkeino-ohjelman mukaiset kärkialat (bio- | yhteydessä | |||
ja materiaaliteknologia, matkailu- ja kulttuu- | Osuuspaikoista | |||
riala, meri- ja metalliteollisuus, ICT, logis- | Kärki- ja työvoimapula- | |||
tiikka ja ympäristötalous) ja työvoimapula- | alojen aloituspaikat | |||
alat (hoito- ja huolenpito, talous- ja myyn- tiala sekä puhdistuspalvelu- ja kotitalous- | BIO kemianalan perus- | 52 | ||
ala). Hyödynnetään alueellisia ja alakohtai- sia ennakointitietoja koulutusten suuntaa- misessa ja sisällöllisessä kehittämisessä. Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt Oppisopimuksessa on monipuolinen koulu- tustarjonta. Johtava oppisopimustarkastaja | tutkinto (16) laboratorioalan pe- rustutkinto (16) lääkealan perustut- kinto (20) LOGISTIIKKA logistiikan perustut- kinto MATKAILU JA PALVELU hotelli- ja ravintola- | 54 206 | ||
ja cateringalan pe- | ||||
rustutkinto matkailualan perus- | ||||
tutkinto | ||||
MERI JA TEKNOLOGIA- TEOLLISUUS kone- ja metallialan | 108 | |||
perustutkinto | ||||
SOSIAALI- JA TERVEYS- ALA | 180 | |||
KOTITYÖ- JA PUHDIS- | 48 | |||
TUSPALVELUALA | ||||
Eri tutkintojen määrä oppi- sopimuksessa | Oppisopimuksessa 150 eri tutkintoa | |||
Opintojen yksilöllistämisen ja henkilökohtaistamisen kehittä- minen | Tutkinnon suorittamisen nopeuttaminen Rehtorit ja koulutuspäälliköt Tutkinnot osien suorittamismahdollisuudet eri tutkinnoista Rehtorit ja koulutuspäälliköt | Alle tavoiteajojen suoritta- neiden määrä Pilotit, jossa ainakin yksi tutkinnon osa on toisesta tutkinnosta | 40 (4 %) Yksi pilotti on käynnissä (maramerkonomi) | |
Koulutus on laadukasta, asiak- kaat haluavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä | Opetuksen resursointi on riittävää. Tu- losaluejohtaja Henkilökunnan osaaminen on ajantasaista ja sitä kehitetään systemaattisesti. Tu- losaluejohtaja ja koko henkilöstö Toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen Tulosaluejohtaja, rehtorit ja laatukoor- dinaattori | Opiskelijatyytyväisyys- kyselyn kysymys: Saan riit- tävästi ohjausta opiskeluuni koulutukseen käytettävät resurssit, eurot/hlö Järjestelmä otettu vaihettain käyttöön | 3,5 (asteikko 1-5) 400 euroa/hlö (1,4 % palk- kakuluista) Järjestelmä täydessä käy- tössä 2015 | |
Opettajien ammattitaidon ke- hittäminen | Opettajien työelämäosaamista vahvistetaan säännöllisten työelämäjaksojen tai kan- sainvälisen vaihdon kautta noin kahden viikon jaksoilla Tulosaluejohtaja | Opettajien työelämäjaksot (sisältää myös omaehtoiset työelämäjaksot ja kansain- välisen vaihdon). Jakson pituus vähintään 2 vko. | 15 jaksoa | Mahdolliset sijaiskus- tannukset |
Koulutuksen vaikuttavuus | Työllistyminen ja jatko-opintoihin pääsemi- nen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö | Töissä tai jatko-opinnoissa kahden vuoden kuluttua koulutuksesta olevien osuus | 85 % (nyt 84,7 %) | |
Lukioiden ja ammatillisen kou- lutuksen yhteistyö | Järjestetään yhteisiä kursseja ja johdon tapaamisia, yhteinen opiskelijahuoltoryhmä aloittaa Tulosaluejohtaja mahdollistetaan osallistuminen lukio jne järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä opettajil- le | Tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä.: Järjestelmän saaminen yhteisten kurssi- en toteuttamiseksi, esimer- kiksi verkkokurssitarjonnan kehittäminen. Opiskelija- huollon kehittäminen yhteis- työssä. Johdon tapaamiset ja henkilöstön yhteiset kou- lutustilaisuudet. | Johdon tapaamiset jatku- vat. Sekä lukio että ammatilli- nen koulutus tarjoavat verkkokursseja yhteisellä tarjottimella. Kehitetään Turun seudun etärenkaan toimintaa ammatillisen koulutuksen tarjontaa li- säämällä. (Etärengas = |
Turun seudun toisen as- teen yhteinen etä- ja verk- ko-opetus rengas) Yhteisiä koulutuspäiviä on toteutunut 1-2 kpl | ||||
TVT osaamisen vahvistaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen | Mobiilipedagogiikan hyödyntäminen | Käytössä pilottitutkinnoissa | kaksi pilottia käynnissä (sote ja kauppa) |
Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia | SPS:n strategiset tavoitteet | Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden oh- jaaminen oikeaan koulutukseen Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvoin- tipalveluja. | ||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumi- sen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Opiskelijoilla on riittävät tuki- | Opiskelijoilla on käytettävissä riittävästi tuki- | Opinto-ohjaajat/ tutkintota- | 1/ 400 | |
resurssit | henkilöitä. tulosaluejohtaja ja lautakunta | voitteiset opiskelijat | ||
Psykologien määrä/ tutkinto- | 3/3800 | |||
tavoitteiset opiskelijat | ||||
Kuraattorit/ tutkintotavoitteiset | 2/3800 | |||
opiskelijat | ||||
Urasuunnittelijat/ tutkintota- | 2/3800 | |||
voitteiset opiskelijat | ||||
Opiskelijatoiminnan koor- | 1/ 3800 | |||
dinaattori | ||||
kaikki yhteensä 1/230 | ||||
Henkilöstö voi hyvin | Henkilöstön työtyytyväisyys ja kunta10 kyse- lyissä hyvinvoinnin kokeminen/ tuloselujohta- ja ja rehtorit / koko henkilöstö | Kunta10: Mittari: työn palkit- sevuus (asteikko 1-4) | 2,5 (asteikolla 1-4) | |
Henkilöstön osaaminen ajan- tasaista ja kehittyvää | Mahdollistetaan opettajien kelpoisuuden hankkiminen Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kelpoisten opettajien osuus | 84,5 % (nyt 84,2 %) | |
Opiskelijoiden riittävä tuki | Tukipalvelujen avulla ehkäistään keskeyttä- | Keskeyttämisprosentti | alle 10% | |
mistä ja tuetaan valmistumista sekä ohjataan keskeyttäjät jatkotoimenpiteisiin Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | ||||
Tasa-arvo koulutuspalveluis- sa | Järjestetään tasa-arvokoulutusta henkilöstöl- le, jossa henkilöstö perehdytetään tasa-arvo- suunnitelmaan ja vähemmistösukupuolen opiskelijoille tukiryhmiä Tulosaluejohtaja | Toteutettujen tasa- arvokoulutusten lukumäärä- määrä (kaikilla ollut mahdolli- suus osallistua) Vähemmistösukupuolien tuki- ryhmät olemassa | 1 / koulutalo perustettu | |
Yhteiskuntatakuun / nuoriso- takuun toteuttaminen | Peruskoulun päättäville kehitetään oppiso- pimusvaihtoehto Johtava koulutustarkastaja Tehostetaan valmistavien ja valmentavien koulutusten käyttöä nuorisotakuun toteutta- misessa Rehtori ja koulutuspäällikkö | Nuorisotakuun mukaiset op- pisopimuspaikat käytössä Kaikki paikat käytössä | 100 % käyttöaste kum- missakin | |
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan osallisuutta | Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia sekä opettajien ja opiskelijoiden osallistumista yhteisten tapahtumien suunnittelemiseen lisätään | Opiskelijapalautteen ottami- nen ja opiskelijoiden kuule- minen koulutuksissa Yhteisten tapahtumien määrä | Toteutuu kaikissa tutkinnoissa Jokaisessa koulutusyksi- kössä vähintään yksi tapahtuma |
Toiminnan tehostaminen | SPS:n strategiset tavoitteet | Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisissa kou- lutuksissa Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä Henkilöstön käytön tehostaminen Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat Rakenteellisten uudistusten eteenpäin vieminen | ||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumi- sen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Valtionosuus kattaa koulutuk- sen kustannukset | Koulutukset tuotteistetaan ja lähiopetustunnit kohdennetaan uudella tavalla / rehtorit, kou- lutuspäälliköt ja vastuuopettajat | selvitetään opetukseen koh- dentuva osuus vos- yksikköhinnasta | selvitetään tuotteistami- sen yhteydessä | |
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä | Pidetään huoli, että vuosikeskiarvon mukai- sesti koulutuspaikat ovat käytössä / palvelu- johtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutus- päälliköt | vos-pt paikkojen käyttöaste | 100 % | |
Tilojen tehokas käyttö | Käytön seuraaminen primus/kurre opiskeli- jahallintajärjestelmän kautta Tulosaluejohtaja | Järjestelmä otetaan käyttöön | Käytössä | |
Yhteistyö Turun ulkopuolisten oppilaitosten kanssa | Toimitaan yhteistyösopimuksen mukaisesti ja toteutetaan Taitaja 2015 yhdessä Tu- losaluejohtaja | Yhteistyöryhmien (koulutuk- senjärjestäjät, rehtorit ja op- pisopimus) kokousten määrä | Edustajamme mukana kaikissa yhteistyöryhmi- en kokouksissa |
Kestävä kehitys | SPS:n strategiset tavoitteet | Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen | ||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumi- sen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Energian kulutuksen vähen- täminen | Kiinnitetään huomiota valojen ja laitteiden sammuttamiseen sekä energian kulutuksen aktiivinen seuranta Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt sekä ekotukihenkilöt | Energian kulutus | Energian kulutus vähe- nee 2 % (käyttösähkö ja vesi) | |
Kestävä kehitys otetaan huo- mioon liikkumisessa | Pyritään lisäämään linja-auton käyttöä työ- matkoilla ja työssä Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kokeillaan yksikkökohtaisia linja-autolippuja, jotka ovat käytössä keskustan työpaik- kakäynneillä | Kokeilu menossa eri kou- lutaloissa | |
Materiaalit ja kestävä kehitys | Paperin kulutuksen vähentäminen ohjelmoi- malla kopiokoneet ottamaan kaksipuolisia kopioita oletuksena ja selvitetään opiskelija- kohtaiset kiintiöt Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä mää- rä eri yksiköissä Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt | Kopiokoneissa oletuksena kaksipuolinen kopiointi Opiskelijakohtaiset tulostus- kiintiöt Yksikkökohtaiset kierrätysas- tiat | Käytössä viimeistään syksystä 2013 Selvitetään käyttöönoton mahdollisuus Joka yksikössä | |
Kestävän kehityksen toimin- takulttuurin luominen | Osallistutaan kestävän kehityksen kampan- joihin Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutus- päälliköt | Kestävän kehityksen esille tuominen yksiköissä | Jokaisessa yksikössä korostetaan yhteisissä tilaisuuksissa/ kokouk- sissa kestävän kehityk- sen mukaisten toiminta- tapojen tärkeyttä | |