RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023
Outokummun kaupunki xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
1 (2)
4.7.2022 KEHA/5485/2020
Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Outokummun kaupungin välillä on solmittu yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.
Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kun- nan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkolii- kennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.
Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen
Ajokaudella 6.6.2022-4.6.2023 rahoitusosuudet pidetään edellisten vuosien tasolla.
Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitus- osuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien kes- kuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kun- nat vastaavat kokonaan.
Bruttokorvaukseen perustuvassa liikenteessä kustannukset on jaettu aiem- pien käyttöoikeussopimusliikenteiden mukaisesti siten, että ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusosuuksiin ei tule merkittäviä muutoksia. Kaupunkimaisen pai- kallisliikenteen kustannuksista kaupunkien kustannusosuus on 50 %. Palve- luliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.
Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 6.6.2022- 4.6.2023 on tämän kirjeen liitteenä. Rahoitusosuudet on laskettu indeksitar- kistetuista hankintahinnoista. ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot so- pimusten liitteeksi ja indeksitarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti. Li- säksi vuonna 2022 tehdään kolme ylimääräistä indeksitarkistusta kompen- soimaan polttoaineiden hinnannousua.
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Liikenne ja infrastruktuuri
Kutsunumero 0295 026 500 xxx.xxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx
Xxxxxxxxxxx 11
PL 2000, 70101 Kuopio
2 (2)
Rahoitussuunnitelman hyväksyminen
Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY- keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hy- väksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.
Päätös pyydetään toimittamaan 19.9.2022 mennessä ELY-keskuksen kirjaa- moon sähköisesti osoitteella xxxxxxxx.xxxxxxx-xxxx@xxx-xxxxxx.xx tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.
Joukkoliikennevastaava
Joukkoliikenneasiantuntija
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
LIITE Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 6.6.2022-4.6.2023
4.7.2022 LIITE 1
Outokummun kaupunki KEHA/5485/2020
JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 6.6.2022-4.6.2023
1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Rahoitusosuus yhteensä 9 028 €
Rahoitettava liikenne:
Outokumpu-Joensuu
Joensuun seudun joukkoliikenteen (XXXX) Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-G (Joensuu, Kontiolahti ja Liperi sekä Ilomantsi, Tohmajärvi, Kitee, Outokumpu, Polvijärvi ja Lieksa) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä Juuassa, Nurmeksessa ja Savonlinnassa sekä yhteysväleillä Kolinportti-Koli ja Kiteen keskusta- Kesälahti/Savonlinna. Waltti-lipputulot tuloutuvat Joensuun kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.
Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1.
2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet
Joensuu-Xxxxx-Xxxxxx-Iisalmi 2 668 €
Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio 2 908 €
Rahoitusosuus yhteensä 5 576 €
Kuntarajat ylittävässä käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.
INDEKSITARKISTUKSET
Ilmoitetut maksuosuudet (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.
Lisäksi vuonna 2022 tehdään poikkeuksellisesti kolme ylimääräistä indeksitarkistusta kompensoimaan polttoaineiden hinnannousua. Ylimääräiset indeksitarkistukset eivät koske uusia kevällä 2022 kilpailutettuja sopimuksia.
1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Outokumpu-Joensuu
Sopimusnumero 711657 Brutto/kW
1
Liikenteenharjoittaja | Savonlinja Oy | ||
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 2.6.2024 (+1+1 v) | ||
Reitti | Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
Outokumpu-Viinijärvi-Joensuu-PKKS | M-P | 5:55 | 6:55 |
Outokumpu-Viinijärvi-Joensuu-PKKS | M-P++ | 6:45 | 7:50 |
Outokumpu-Viinijärvi-Joensuu *) | M-P+ | 14:10 | 15:10 |
Joensuu-Viinijärvi-Outokumpu-Teollisuuskatu T *) | M-P+ | 6:55 | 8:00 |
PKKS-Joensuu-Viinijärvi-Outokumpu | M-P++ | 15:00 | 16:15 |
Joensuu-Viinijärvi-Outokumpu *) | M-P+ | 17:15 | 18:15 |
Joensuu-Viinijärvi-Outokumpu | M-P | 21:20 | 22:10 |
Outokumpu-Viinijärvi-Joensuu-PKKS | L | 7:50 | 8:55 |
Joensuu-Viinijärvi-Outokumpu | L | 9:15 | 10:15 |
*) 3.8.2022 alkaen | |||
Joensuun kaupungin Waltti välillä Joensuu-Outokumpu (Kuusjärvi)
2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Joensuu-Xxxxx-Xxxxxx-Iisalmi | ||
Sopimusnumero | 668974 KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Pohjolan Turistiauto Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) Reitti | 4.6.2023 (+1 v) Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx-Iisalmi | M-P 11:30 | 15:25 |
Xxxxxxx-Xxxxxx-Kaavi-Joensuu | M-P 16:30 | 20:10 |
Xxxxxxx-Xxxxxx-Kaavi-Joensuu | SS 16:30 | 20:10 |
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx-Iisalmi | SS 16:45 | 20:20 |
Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio | ||
Sopimusnumero | 714214 KOS/kW | |
Liikenteenharjoittaja | Savonlinja Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) Reitti | 4.6.2023 (+1 v) Ajopäivät Lähtö klo | Perillä klo |
Outokumpu-Tuusniemi-Kuopio-Microteknia T | M-P 6:05 | 7:55 |
Microteknia-Kuopio-Tuusniemi-Outokumpu | M-P 14:15 | 15:55 |
Kuopion kaupungin Waltti-liput välillä Kuopio-Riistavesi |
Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS/kW = käyttöoikeussopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu-ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä
2
Pvm. 23.6.2022 Liite 1.1
Bruttoliikennesopimukset 7.6.2021-2.6.2024 (optio 1+1 v)
1) 2) | 3) | 4) | |||
Maksaja | Kustannusjako- malli | Sopimushinta brutto | Arvio lipputuloista | Kustannusjako 2022/2023 indeksitarkistettu | Jää nettomaksua *) |
ELY-keskus | 41,2 % | 1 235 299 € | 184 439 € | 1 487 531 € | 1 303 092 € |
Joensuu | 53,0 % | 1 591 029 € | 1 157 670 € | 1 507 323 € | 349 653 € |
Liperi | 0,4 % | 11 708 € | 12 745 € | ||
Kontiolahti | 0,9 % | 25 517 € | 29 264 € | ||
Outokumpu | 0,3 % | 8 105 € | 9 028 € | ||
Polvijärvi | 0,2 % | 7 205 € | 7 966 € | ||
Lieksa | 0,6 % | 17 111 € | 18 586 € | ||
Juuka | 0,4 % | 12 008 € | 14 926 € | ||
Ilomantsi | 0,7 % | 21 914 € | 23 366 € | ||
Kitee | 0,7 % | 22 214 € | 23 897 € | ||
Tohmajärvi | 0,7 % | 22 214 € | 23 897 € | ||
Nurmes | 0,4 % | 11 107 € | 13 864 € | ||
Savonlinna | 0,6 % | 16 511 € | 18 055 € | ||
Yht. | 100,0 % | 3 001 942 € | 1 342 109 € | 3 190 447 € | 1 652 745 € |
*)tarkistus puolivuosittain | |||||
Kustannusjakomalli (konsultti WeyStep Consulting Oy) on laskettu 1.1.2019-31.12.2019 kuntakohtaisista toteutuneista käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista. Lipputulot on jaettu sovitun bruttomallin
1) mukaisesti siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Joensuun kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot
ELY-keskukselle.
ELY-keskuksen lipputuloarvio sisältää uusien XXXX Xxxxxx-vyöhykkeiden ulkopuoliset matkat (toteutuneista Waltti-tuloista ELYlle laskettu osuus lisättynä toteutuneilla MH:n lipputuloilla) ja Joensuun kaupungin
2) lipputuloarvio uudella JOJO Waltti-alueella Waltti-lipuilla tehdyt matkat (toteutuneista Waltti-tuloista
Joensuulle laskettu osuus) vähennettynä 15 %:lla.
Rahoitussunnitelmassa ajokaudelle 2021/2022 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2021. Hyväksytyt kustannusosuudet on indeksitarkistettu tammikuussa 2022. Ajokauden 2022/2023 kustannusosuudet on laskettu tammikuun 2022
3) indeksitarkistetuista maksueristä. Vuonna 2022 polttoaineiden hinnannousun vuoksi tehtävät ylimääräiset
indeksitarkistukset eivät ole mukana näissä kustannusosuuksissa. Ylimääräiset indeksitarkistukset lisätään maksueriin 6-12/2022.
Joensuun kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot puolivuosittain. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin kesken siten,
4) että arvioitujen lipputulojen alema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa (Joensuun kaupunki 53 % ja ELY-
keskus 47 %).
Bruttoliikennesopimukset 7.6.2021-2.6.2024 (optio 1+1 v)
Ilomantsi-Joensuu Lieksa-Joensuu
Vatimo-Nurmes-Juuka-Joensuu Polvijärvi-Joensuu
Outokumpu-Joensuu
Joensuu-Tohmajärvi-Kitee-Kesälahti/Savonlinna
Tämä asiakirja KEHA/5485/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5485/2020 har godkänts elektroniskt
Hyväksyjä Huttunen Satu 06.07.2022 12:47
Esittelijä Puustinen Toini 06.07.2022 10:56