OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella tuotetaan avohuollon- ja sijaishuollon sosiaalityön sekä sosiaalityön erityispalveluja, neuvola- (äitiys-, lasten- ja ehkäi- sy-), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon sekä psykososiaalisia palveluja (kasvatus- ja perheneuvola, terveydenhuollon ja neu- volan psykologit sekä koulupsykologit).
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2014 | TAM 2015 | Arvio 2015 toteumasta | TAE 2016 |
Tulot | 20 256 | 19 845 | 19 357 | 20 124 |
Menot | 91 109 | 91 622 | 92 799 | 91 140 |
Netto | 70 852 | 71 778 | 73 442 | 71 016 |
Muutos-% | % | 1,3 % | 2,3 % | -3,3 % |
Lisätiedot: Muutosprosentit laskettu edelliseen sarakkeeseen nähden. | ||||
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2014 TAM 2015 Arvio 2015 toteumasta | TAE 2016 | |||
Htv | 743,3* | 758,6 | 758,6 | 753,2 |
Sijaistus % | 64,6%* | 64,6 % | 64,6 % | 64 % |
Sairaspoissaolo | 4,1%* | 4,1% | 4,1 % | 4,0 % |
Lisätiedot: Xxxxxx perhevapaita | ||||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | |
23 780 | 24 560 | 24 200 | |
Lisätiedot: psykososiaaliset palvelut: rakennus 5:n käyttöönotto ja rakennus 39:n taloussiivestä luopuminen Eskelin toimistotalon Linnankatu 23 remontti, vuosi 2016 väistötiloissa | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkunhallin- nassa mukana (K/E) | Projektin status 12/2016 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Tavoite 2 | Lastensuojelun rakennemuutos | K | toteutus | perhe- ja sosiaali- palvelut |
Tavoite 2 | Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen | K | toteutuksen suunnittelu, toteutus | psykososiaaliset palvelut, ehkäise- vä terveydenhuol- to |
Tavoite 2 | Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psykososiaalinen tuki | K | toteutuksen suunnittelu, toteutus | psykososiaaliset palvelut |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen pal- veluiden järjestämi- nen | Pikkulapsityöverkosto | K | toteutus | ehkäisevä tervey- denhuolto |
4.2 Strategiset tavoit- teet, kh: Nuorisotyöt- tömyyden vähentäminen | Nuorten ohjaus- ja tukipalvelu Vamos | K | toteutus | perhe- ja sosiaali- palvelut |
Tavoite 2 | Lastensuojelun rakennemuutos | K | toteutus | perhe- ja sosiaali- palvelut |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen pal- veluiden järjestämi- nen | Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen | K | toteutus | ehkäisevä tervey- denhuolto |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen pal- veluiden järjestämi- nen | Voimaperheet | K | toteutus | ehkäisevä tervey- denhuolto |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen pal- veluiden järjestämi- nen | Unikouluryhmät | K | toteutus | ehkäisevä tervey- denhuolto |
Tavoite 2 | Lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö |
Tavoite 2 | Ankkuritoiminta | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Varhaisen tuen pal- veluiden järjestämi- nen | Lastensuojelun perhetyön palvelupaketti | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö |
Tavoite 2 | Sijaishuollon palveluiden kehittäminen | K | toteutus | sijaishuollon sosi- aalityö |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen | Omien pitkäaikaislaitosten kehittäminen | K | toteutuksen suunnittelu, osin toteutus | sijaishuollon sosi- aalityö |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen | Perhehoidon työtapojen kehittäminen | K | toteutus | sijaishuollon sosi- aalityö |
Tavoite 2 ja 4.2 Stra- tegiset tavoitteet, kh: Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen | Kuntouttavan työn kehittäminen omissa laitoksissa | K | toteutus | sijaishuollon sosi- aalityö |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa muka- na (K/E) | Projektin status 12/2016 | Vastuu (tulosalue/ yksik- kö) |
toimintoanalyysi | Tulkkikeskuksen yhtiöittämisen selvittäminen | K | toteutus hyötyjen seuranta/arviointi | palvelualueen johto |
toimintoanalyysi | Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptinkirjoitusoikeus hoitajille) | K | toteutus | ehkäisevä tervey- denhuolto |
toimintoanalyysi | Useampaan kertaan pyydettävien rekisteritietojen määrääminen maksulliseksi | K | toteutus | perhe- ja sosiaali- palvelut |
toimintoanalyysi | Lastensuojelun perinnät sijoituksen aikana sekä huostaanoton kustannusten pe- rinnät (tehostaminen) | K | toteutus | sijaishuollon sosi- aalityö |
Valmistautuminen perustoimeentulotuen siirtämiseksi Kelaan vuonna 2017 sosiaa- lityössä liittyen henkilöstöjärjestelyihin sekä asiakasohjautuvuuteen | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö | |
Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitynnät työllistä- mispalveluihin | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö | |
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot aikuisille | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö | |
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaiset palvelutarpeen arviot lapsille | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö | |
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityistä tukea tarvitsevalle lapselle | K | toteutus | avohuollon sosi- aalityö | |
Moniuskontoinen kotouttava verkosto (USKOVE) | K | valmistelu | avohuollon sosi- aalityö |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Kaupungin tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Kunta 10 mittariarvo ”työstressi” on aleneva (toimialan ka v. 2014 oli 24 %) 95 % työpaikoista |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | 20 % |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | Kaupungin tavoitteen tasolla |
Lisätiedot: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | 70 | 65,0 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (max 5, tulos sitä parempi mitä korkeampi arvo) | 2,98 | 2,96 | 3,00 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 59,3 | 54,3 | 60,0 |
Työpaikan ilmapiiri (max 5, tulos sitä pa- rempi mitä korkeampi arvo) | 3,53 | 3,57 | 3,90 |
Lisätiedot: Vuosien 2012 ja 2014 toteumat ovat koko Hyvinvointitoimialan arvoja, koska organisaatiomuutoksen takia toteumat eivät ole palvelualuetasolla vertailu- kelpoisia. | |||
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Toteuma 06/2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Raportoin- tisykli |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | ||||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (xxxxx, ammat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) | 840/ 88,4% 23,6 % 12,6% .. .. | 80% 15 % 18% - - | 390/66 % 1798/ 15% 1546/ 13 % .. .. | 73 % 20 % 18 % .. .. | 85 % 20 % 18 % 18 % 18 % | puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | 95 4473 | 300 10000 | 33 662 | 180 5400 | 300 10000 | kk kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | 5 % / 572 koti- käyntiä* | 12 %/220 perhettä | ../87 | 9,2 %/160 | 12 %/220 perhettä | vuosi |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden ter- veystarkastuksessa käyneet) | 98 % 98% 98 % .. .. | 98% 98% 98 % - - | .. .. .. .. .. | 98% 98% 98% .. .. | 85 % 98 % 98 % 80 % 50 % | vuosi |
Psykososiaaliset palvelut | ||||||
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Xxxx kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk | 1434 8439 ka 19 vrk | kasvava - lyhenee | 993 4884 .. | toteutuu 9000 toteutuu | 1600 8600 lyhenee | kk kk puolivuosi |
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Jono kiireellinen < 7vrk | 1750 9307 toteutunut | - - < 7 vrk | 1214 5124 < 7 vrk | 2400 10 000 < 7 vrk | 2500 9500 < 7 vrk | kk kk puolivuosi |
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Toteuma 06/2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Raportoin- tisykli |
Koulu- ja opiskelijapsykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | .. .. .. | - - < 7 vrk | ** ** toteutuu | ** ** pääosin toteutuu | * * < 7 vrk | kk kk puolivuosi |
Avohuollon sosiaalityö | ||||||
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatii- vinen) | 6112 2747 | 5700 2600 | 3134 1649 | ylittyy ylittyy | 6000 2500 | kk kk |
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.4.205) | 2366 | 2250 | 1552 | alittuu | 1700 | kk |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien • lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) • erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumula- tiivinen) Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) | 299 .. .. 87 | 350 - - 90 | 246 .. .. 54 | toteutuu .. .. toteutuu | 300 50 300 110 | kk kk kk kk |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | 57 | laskeva | 29 | toteutuu | laskeva | kk |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen | 9165 22 102 497 | 9000 24 462 560 | 7500 11 218 636 | 9000 määrära- han puit- teissa | 9000 22 141 068 | kk kk |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio | toteutuu | heti | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | pääsään- töisesti toteutuu | ≤7vrk | toteutuu | toteutuu | 7vrk | puolivuosi |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai - ohjaajan kanssa | toteutuu | ≤7vrk | toteutuu | toteutuu | ≤7vrk | puolivuosi |
Sijaishuollon sosiaalityö |
Tunnusluku | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Toteuma 06/2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Raportoin- tisykli |
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileik- kausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) | 388 73 125 33 157 27 1 10 2 14 62 3 4 114 8 | laskeva tasainen laskeva nouseva nouseva laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen - - - - - | 389 76 123 28 162 20 - 11 1 8 35 9 5 61 3 | toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu 68 20 10 100 12 | laskeva laskeva laskeva tasainen nouseva laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen laskeva tasainen kasvava laskeva laskeva | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileik- kaus) | 33 | nouseva | 43 | toteutuu | kasvava | kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | ||||||
sovittelualoitteiden määrä | 622 | - | 322 | n. 620 | 620 | neljännes- vuosi |
Turun seudun tulkkikeskus | ||||||
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | 31351 5656 | - - | 12299 3304 | kasvava kasvava | 32000 5700 | neljännes- vuosi |
Koko palvelualueen yhteiset | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) • palvelun arviointi (ka) | .. .. | 8,4 4,1 | .. .. | .. .. | 8,4 4,2 | vuosi vuosi |
.. = tietoa ei saada
*= tavoite tarkentuu myöhemmin
- = tavoitetta ei ole asetettu
**= pegasoksen käyttö aloitettu 3/2015, alkuvuoden tilasto puutteellinen