OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Toimiala: SIVISTYSTOIMIALA
Palvelualue: Toimialan yhteinen hallinto
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja hallinnon yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä suunnitelman mukaan maakuntahallintoon.
Opetus- ja kulttuuriministeriön digiloikan toteuttaminen aloitettiin 2017, toiminta on vakiintunut viime vuosien aikana, mutta hallinto tukee toimintaa tuottamalla henkilöstölle koutusta ja muuta tukea palvelualueiden tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yhteinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaavaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä palveluja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevat palvelut, joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat talouspalvelut, kehittämistoiminta, henkilöstöpalvelut sekä kuraattoripalvelut.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Yhteinen hallinto | |||||||||
Palvelussuhteessa olevien henkilöiden määrä 13.4. tilanteessa | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4445 | ||||
Palvelussuhteiden määrä 13.4. tilanteessa | 4631 | 4698 | 4680 | 4485 | 4628 | ||||
Perusyksiköiden lukumäärä | 134 | 130 | 131 | 131 | 131 | sama kuin 2019 | |||
Kohdistettujen työpaikkahakemusten määrä | 4921 | 4293 | 4691 | 4516 (tammi-heinä) | 3689 tammi- kesäk |
Avointen työpaikkahakemusten määrä | 4789 | 4042 | 4772 | 1558 (tammi-heinä) | 1729 tammi- kesäk | ||||||
Tilinpäätöksen/talousarvion netto (1 000 €)*) | 279 829 | 289 332 | 288 240 | 296 529 | 302 205 | 306 738 | 312 566 | 320 068 | |||
*) 2014 - 2017 tilinpäätös, 2018 talousarvio, 2019 – 2022 käyttötalouden suunnitteluluvut | |||||||||||
* Luvut ovat kaupungin tietopankista | |||||||||||
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toimialan yhteinen hallinto johtaa hallitusohjelmasta johtuvat muutosprosessien läpiviemisen sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
Lisäksi koko toimialan strategisena painopisteenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen sekä osallisuuden lisääminen. Tätä työtä tuetaan kehittämis- ja han- ketoiminnalla (seurataan ja haetaan mahdollista ulkopuolista rahoitusta pelvelualueiden pilottien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseksi), tuottamalla palvelualueille tietovarastoista tarvittava tietoa toiminnan suunnittelun tueksi sekä rakentamalla entistä tiiviimpää yhteistyötä hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa. Yhteistyö tehostamiseksi pilotoidaan yhteistyömalleja alueellisesti hyödyntäen kaupungin yhdeksää suuraluetta.
Muita strategisia painopisteitä ovat:
• Toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistäminen.
• Tiedolla johtamisen kehittäminen.
• Hallinnon uudistaminen kaupungin perustehtävää tukevaksi.
• Ilmastoasiat (kouluruokailun muuttaminen kasvispainotteisemmaksi, Kestävä tulevaisuus - Hållbar framtid: Agenda 2030 todeksi Turun sivistystoimialalla/ Agenda 2030 förverkligas inom bildningssektorn)
1.000 € | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
Tulot | 5 585 | ||
Menot | 59 003 | ||
Netto | -53 408 | ||
Muutos, % | 8,2 % |
TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | |
Htv | 155 | 155 | 105 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 8 177 000 | 9 333 000 | |
Sijaistus, % | 25 % | 25% | 23% |
Sairauspoissaolo, % | 3 % | 3% | 2,5% |
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seurantaväli | Vastuuyksikkö |
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen | 2.2.2. | Hankintojen toteutttaminen ja konseptointi yhdessä IT-palvelujen kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen ja muun tuen avulla. | Laitehankintojen konseptointi toteutunut, koulutusprosessit käynnissä | Kerran vuodessa | TOP-keskus ja IT- palvelut |
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraattoripalvelut | 2.1.2. | Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluprosessien tarkastelu yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa soten siirtyessä maakuntahallintoon | Toteutunut | Kerran vuodessa | Erityispalvelupääl- likkö |
Lisätietoja: | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Tiedolla johtamisen edistäminen | Tietovarastoon saadaan riittävät tiedot raportointiin ja johtamisen sekä päätöksenteon tueksi | Toteutunut ja käytössä | Kerran vuodessa | Toimialajohtaja, hallinnon päälliköt, tietopalvelu- asiantuntija |
Kansainvälistymistä tuetaan (2.2.4. ) | Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoisen rahoituksen hakeminen toiminnan tueksi | Toteutuu osana kehittämistoimintaa, seurataan rahoituksen toteutumista | Osavuosik atsausten yhteydessä | Kansainvälisten asioiden päällikkö |
Primuksen käytön laajentaminen varhaiskasvatukseen (toiminnanohjausjärjestelmä) | Selvitetään varhaiskasvatuksen mahdollisuus siirtyä käyttämään samaa tietojärjestelmää perusopetuksen kanssa ja tietojärjestelmän toteuttaminen järjestelmän toimittajan kanssa yhteistyössä | Selvitys tehty ja tulosten perusteella tehty toimintasuunnitelma | Kerran vuodessa | Hallintopäällikkö |
Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja- alaisella yhteistyöllä Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi | Pilotoidaan tiivimpää yhteistyömallia hyvinvointi- ja vapaa-aikatoimialojen sekä 3. sektorin kanssa hyödyntäen kaupungin suuralueita | Pilotointi alueilla käynnissä, vaikuttavuuden arviointi käynnissä | Kerran vuodessa | Kehittämispäällikkö, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueet |
Terveyden edistäminen terveellisen ruokavalion myötä – mukana kaikki toimijat | Ravitsemissuositusten toteutuminen ja kouluterveyskyselyn tulokset | Kerran vuodessa | Koko toimiala | |
Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle | ||||
Vaikutusten arvoinnin toteuttaminen osana valtakunnallista arviointia | Kerran vuodessa | Yhteiset palvelut | ||
Lisätietoja: | ||||
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
Sito/Kansainvälisyys | V4 Projektin to- teutus (Toteutusvaihe) | Lasten ja nuorten sekä henkilöstön kansainvälistymisen ja globaalikasva- tuksen osaaminen vahvistuu. | Lasten ja nuorten sekä henkilöstön kansainvaälisen osaamisen vahvis- taminen ja kansainvälisten kontak- tien tukeminen. Globaaliskasva- tuksen edistäminen. | käynnissä | jatkuvaa toimintaa | ||
Sito/Nuorisotakuu | V4 Projektin to- teutus (Toteutusvaihe) | Hankkeen tavoitteena on nuorisota- kuun toteuttamisen tuki, seuranta ja koordinointi. Hanke kokoaa yhteen sivistystoimialan keskeiset nuorisota- kuu-projektit ja tukee niiden tavoit- teiden saavuttamista sekä edistää projektien välistä yhteistyötä. | Hankkeen tavoitteena on nuoriso- takuun toteuttamisen tuki, seu- ranta ja koordinointi. Hanke ko- koaa yhteen sivistystoimialan kes- keiset nuorisotakuu-projektit ja tu- kee niiden tavoitteiden saavutta- mista sekä edistää projektien vä- listä yhteistyötä. | 2.2.7 Vuonna 2017 nuorisota- kuu toteutuu laajan poikkihal- linnollisen yh- teistyön tulok- sena |
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Hyötytavoite | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
Sito/STEAM Turku | V4 Projektin to- teutus (Toteutusvaihe) | Luoda Turun kaupungin uusi koulu- tuksen toimintamalli luonnontieteen ja tekniikan alan vetovoiman vahvis- tamiseen- rakentaa varhaiskasvatuk- sen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku sekä tarjota suoria väyliä jatko-opin- toihin ja Turun teknologiakampuk- selle. | Turun kaupunki solmi huhtikuussa 2018 yhdessä alueen korkeakoulu- jen ja Turku Science Park Oy:n kanssa Teknologiakampus-sopi- muksen, joka keskittyy tekniikan alan koulutustarjonnan ja tutki- muksen lisäämiseen.STEAM Turku -hanke on osa Turun kaupungin toimintakokonaisuutta tässä yh- teistyössä. Hankkeen toteutuk- sesta vastaa Turun kaupungin si- vistystoimiala, mutta se linkittyy osaksi koko kaupungin elinkei- nopolitiikkaa. | 29.8.2018 | 31.12.2020 | 3.1.1 Turun alu- een kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvua vauhdite- taan alueellisia elinkeino- ja in- novaatiopalve- luja uudistamalla | |
Sito/STEAM Turku | Tulevaisuuden älykkäät oppi- misympäristöt | V4 Projektin to- teutus (Toteutusvaihe) | Tavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja tekno- logioita kehittävien ja tarjoavien yri- tysten (startup- ja pk-yritykset sekä veturiyritykset) liiketoimintamahdol- lisuuksia. | Projektissa kokeiltavat ja kehitet- tävät ratkaisut ovat lisäksi loppu- käyttäjien (oppilaat, opiskelijat ja opetushenkilökunta) tarpeiden mukaisia ja edistävät käyttäjäläh- töisten oppimisympäristöjen ke- hittymistä kuutoskaupungeissa. Yritysten liiketoimintaa kehitetään kaupunkien, tutkimus- ja koulutus- organisaatioiden, yritysten sekä loppukäyttäjien välisen yhteiske- hittämisen ja konkreettisten kehit- tämispilottien ja käyttäjälähtöisten kokeilujen kautta. | 7.12.2017 | 30.4.2020 | 2.2.2 Turun seu- dulla monipuoli- set sivistyspalve- lut saadaan es- teettömästi kaik- kien ulottuville hyödyntämällä uuden teknolo- gian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yh- teistyötä |
Sito/Tieto- ja viestin- täteknologian opetus- ja ohjauskäytön kehit- täminen | Open väylät | V4 Projektin to- teutus (Toteutusvaihe) | Haettu 616 täydennyskoulutuspäivää valtionavustuksella rahoitettuna. Opettajien TVT-osaaminen laajenee ja syvenee merkittävästi. Tieto- ja viestintäteknologian pedaoginen käyttö uusien opetussuunnitelmien tarkoittamalla tavalla toteutuu pa- remmin. Koulutusprojektissa pyri- tään motivoimaan opettajia pitkäkes- toisempiin koulutuskokonaisuuksiin mahdollistamalla oma valinnanvara ja runsas tarjonta. | TOP-keskus hakee yhteistyössä Tu- run seudun opetustoimen xxxxx- xxx kanssa OPH-rahoitteista TVT- täydennyskoulutushanketta vuo- sille 2018-2019. Koulutukset ovat seudullisia ja kouluille maksutto- mia. Ei omarahoitusosuutta. Kou- lutushankkeessa tarjotaan sekä pitkäkestoista että lyhytkestoista koulutusta osallistujien tarpeista ja lähtötasosta riippuen. | 10.1.2018 | 30.3.2020 | 2.2.1 Henkilös- tön osaaminen pidetään kehi- tyksen kärjessä systemaattisella osaamisen johta- misella ja laajaan verkostoitumi- seen kannusta- malla |
Yhteensä | 1 023 575 € | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia. | Sivistystoimiala säilyy kyselyissä kärkipaikalla Turussa | Koko toimialan ja palvelualueen tulokset paranevat kyselyissä. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Riittävän ja monipuolisen sisäisen koulutustarjonnan turvaaminen | Seurantajärjestelmä kehittynyt. |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Hakijoiden määrä pysyy vähintään nykytasolla | Hakijoiden määrä pysyy vähintään ennallaan. |
Lisätietoja: | ||
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 88,7 | 88% | 90% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,34 | 3,30 | 3,35 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 88,7 | 95% | 90% |
Työpaikan ilmapiiri | 4,06 | 4,2 | 4,3 |
Lisätietoja: | |||
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp pi | TOT 2017 | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio TOT 2019 | TA 2020 | Seuranta- väli |
YHTEINEN HALLINTO | |||||||
Digitaalisuuden edistyminen kasvatuksessa ja opetuksessa (OPEKA-mittari) | L/V | 2,31 | 2,5 | Mittarointi vain joka toinen vuosi, seuraava 2020 | 2,5 | kerran vuodessa | |
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus €/omarahoitus% | S/P | 1 906 162€/ 24,5% | 3 142 740€ / 23,2% | 3 033 972€ / 23,8 % | 3096 218€ / 24,1 % | puolivuositt ain | |
Kuraattoripalvelujen käyttö asiakkaat/kuraattorit (1 kur./780 opp. OHL:n ohje) | S/P | perusop 1 /817 opp TAI 1/1110 opisk Lukiot 1/3818 opisk | 2 kuraattoria lisää | perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori | perusopetus 780 opp. / 1 kuraattori TAI 960 opisk./1 kuraattori Lukiot 1650 opisk. / 1 kuraattori | puolivuositt ain |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.
Työkalu sisältää viisi eri osa-aluetta, joissa olevien kysymysten pohjalta järjestelmä antaa arvion vastaajan/oppilaitoksen/kunnan tvt-opetuskäytön tasosta asteikolla 0-
4. Lukuarvot perustuvat opettajien itsearviointiin. Useimmilla osa-alueilla Turku on hieman yleistä valtakunnallista keskiarvoa paremmalla tasolla (=isompi luku).