OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Sivistystoimiala

Palvelualue: Lukiokoulutuksen palvelualue

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelu- tuotannon kehittämiseksi.

1 Lähtökohdat

1.1

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa otetaan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa käytetään uusimpia pedagogisia menetelmiä.

1.2

Toimintaympäristön muutostekijät

Luostarivuoren ja Lyseon lukiot yhdistetään fyysisesti Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen. TSYKin lukion remontti alkaa v. 2017 ja lukio muuttaa siksi ajaksi väistötiloihin Xxxxxxxxx 0. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen v. 2016-2019. Uusien opetussuunnitelmien ottaminen käyttöön portaittain 1.8.2016 lähtien.

Täytetään tarvittaessa

1.3

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Täytetään tarvittaessa

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	2015	TA 2016	2016 (1-6)	Enn 2016
Tulot	506	500	411	589
Menot	22 058	22 714	11 456	22 757
Netto	21 552	22 214	-11 045	-22 168
Muutos-%		3,1 %		-0,2 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	2014	2015	2016
Htv	229,3	226	220
Sijaistus %	59,5	49,8	49
Sairauspoissaolo	1,0	1,0	1,0

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	2014	2015	2016
Tilat (m²)		24732	24732

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuk- sen tavoite	Linjauk- sen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkun- hallin- nassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Toteuma 30.6.2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toisen asteen koulu- tuksen läpäisyä pa- rannetaan/keskeyttä- mistä vähennetään	2.2.7.	Tehostetaan opiskeluhuoltoa.	E	Keskeyttäminen 1,5%	Keskeyttäminen 1,5 %	1,4%	kaksi kertaa vuodessa	lukiokoulutuk- sen palvelualue
Nuorisotakuun pii- rissä olevien määrä osuus lisääntyy ai- kuiskoulutuksessa	2.2.7.	Varmistetaan maahanmuuttajanuorten pääsy koulutukseen	E		Lisätään opetusta	22.8. aloit- taa yksi uusi pojoryhmä iltalukiossa	kerran vuo- dessa	lukiokoulutuk- sen palvelualue
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta oppilaitoksissa	2.3.5.	Opiskelijat otetaan mukaan entistä enemmän suunnitelmaan lukioiden toi- mintaa	E	Opiskelijoiden edustus lukioiden opettajien ko- kouksissa. Edustus pal- velualueen johtoryh- mässä ja opiskeluhuol- lon ohjausryhmässä.	Opiskelijoiden edustuk- sen toteutuminen	Opiskelijat ovat mu- kana kai- kissa esite- tyissä ryh- missä	Kerran vuo- dessa	lukiokoulutuk- sen palvelualue
Kuraattorin vastaan- otolle päästään oppi- las- ja opiskelijahuol- tolain mukaisella ta- valla	2.1.2.	Kuraattorien toimintaa tiivistetään	E	Lain asettamat vaati- mukset toteutuvat.	Laki toteutuu	Laki on to- teutunut		lukiokoulutuk- sen palvelualue
Vieraskielisen väes- tön suomen ja ruotsin kielen taidon kehitty- mistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunte- musta tuetaan riittä- vällä koulutustarjon- nalla	2.2.3.	Starttilukio ja lukioon valmistava ope- tus (luva)	E	9.9.2015 Starttilukiossa 19 Luva 11	Startti 20 Luva 15	Startti 25 Luva 6	kaksi kertaa vuodessa	lukiokoulutuk- sen palvelualue

Lisätietoja:

Muut tavoitteet (palvelualueen omia tavoitteita, jotka eivät ole strategisessa sopimuksessa, sisältävät myös uudistamisohjelmien operatiiviset tavoitteet)

Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhal- linnassa mukana (K/E)	Toteuma 2015	Tavoite/mittarin arvo 2016	Mittarin seuranta- väli	Vastuu (tulosalue/ yk- sikkö)
Lisätietoja:

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopiste- alue	Toimialan tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016	Toteuma 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mitta- riarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen ana- lyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Palvelualuekohtainen tavoite Palvelualuekohtainen tavoite	Riskien ja vaarojen arviointi tehdään syk- syn 2016 kuluessa.
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestel- mään, vakansseista 60 % tehty	Osaamiskartoitukset laadittu	45%

Turku on vetovoimainen työnantaja Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeuden- mukaisuus,: tulokset parantuneet edelli- sestä mittauksesta (2014) Palvelualuekohtainen tavoite

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	78,7	83,2	83,3
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,36	3,53	3,55
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	70,9	68,1	75
Työpaikan ilmapiiri	3,97	4,11	4,12

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Arvio 2015 toteutu- masta	Tavoite 2016	Toteuma 30.6.2016	Seuranta- väli
Päivälukion vuosiopiskelijat	V	3151	3150		3150	3195	kaksi ker- taa vuo- dessa
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus	V	722	720		720	784	kaksi ker- taa vuo- dessa
Iltalukion aineopiskelijat	V	1071	1070		1070	1633	kaksi ker- taa vuo- dessa
Xxxxxxxxx perusopetuksen opiskelijat	V	335	335		335		kaksi ker- taa vuo- dessa

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus